如何识别ISO9000质量管理体系的过程？

第一篇：如何识别ISO9000质量管理体系的过程？

如何识别ISO9000质量管理体系的过程？

a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用。

不同行业、不同产品、不同生产规模的组织有着不同的过程，如果与产品相关的某些过程未能识别，并予以控制，势必将影响到提供给顾客产品的符合性。

通常质量管理体系的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。上述过程又可展开，如产品实现过程可包括：产品实现的策划、识别和评审产品要求、设计和开发、采购、生产和服务提供等过程。

对生产和服务提供过程(也称生产流程或服务流程)还应当进一步展开，这个过程与质量管理体系相关的产品有密切的关系。每个组织的生产流程或服务流程几乎都不相同，如同样是机械制造企业，有的有铸造、锻造等毛坯行产过程，有的则没有，也可能采用外包。对过程的适当的展开，是对过程 实施控制的前提。

针对组织所选择的任何影响产品符合要求的外包过程，组织也要确保对其实施控制。因此，准确地识别和判定所需的过程，是建 立、实施质量管理体系的首要任务。

识别质量管理体系所需的过程时，应当针对下述问题提问并得到回答：

我们的质量管理体系需要些什么过程？

有无影响到产品符合性的外包过程？

每个过程的输入输出是什么？

过程的顾客是谁？(说明：顾客有内部和外部的，下一过程就是本过程的顾客。)

这些顾客的要求是什么？

过程的“所有者”是谁？(说明：所有者可指过程涉及的关键部门或主要责任者。)

b)确定这些过程顺序和相互作用。

过程顺序，便于确定每个过程的输入是什么，输出是什么，本过程与哪 些过程有相关关系、接口关系。通常，流程图是识别过程顺序的较好方法。

与确定过程相关的问题是：

组织的过程的总体流程是什么？

如何描述流程 ？采用过程图或流程表？

过程间的接口是什么？

我们需要哪些文件，如文件程序、作业指导书？

c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。

在识别和确定过程及其接口关系后，就要确定确保过程有效运行的准则和方法。准 则，即对每个过程应符合的要求或过程标准。通过对准则的确定，以达到每个过程期望的结果方法，即如何控制、如何测量的规定或程序。

确保过程有效运行所需准则和方法的问题是：

过程结果中所期望的特性和不期望的特性是什么？

对过程监视、测量和分析的准则是什么 ？

如何将准则体现在质量管理体系策划和产品实现过程中？

收集数据有哪些适用的方法？

d)确保可以获得必要的资源和信息。这是支持过程运作和监视过程的必要条件。

确保资源和信息获得的问题是：

每个过程需要哪些资源？

有哪些沟通的渠道 ？

组织如何提供关于过程内部和外部的信息？

组织如何获取反馈信息？

组织需要收集哪些数据？

组织需要保存哪些记录？

e)监视、测量和分析过程。这是确保质量管理体系有效性的重要活动，通过检查为针对过程运行中的问题采取措施和持续改进提供依据。

针对监视、测量和分析过程的问题是：

组织如何监视过程业绩，如过程能力、顾客满意？

必要的测量有哪些？

组织如何分析所收集的信息？

分析的结果说明了什么？

f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。

针对 实施必要的措施的问题是：

我们如何改进过程？

需要采取哪些纠正措施

这些纠正措施和预防措施实施了吗？ 措施实施有效吗？

第二篇：质量管理体系之过程方法探讨

质量管理体系之过程方法探讨

《过程方法在组织管理体系建立与认证审核中的应用与思考》

摘要：本文针对过程方法在组织管理体系建立与认证审核中的应用进行了剖析,指出：过程方法在组织管理体系建立的策划过程、控制过程及改进过程中有不同的应用与要求：

1、在策划阶段有八个方面的工作；

2、在控制阶段有消除异常波动、采用统计技术查找原因，采取措施消除原因，达到过程控制的目的；

3、在改进阶段有三个方面的工作。同时，针对应用与要求，以及所要达到的目的提出了以下解决办法：

1、在组织管理体系建立的策划过程阶段应从十二个方面着手解决，同时，注意三个方面的问题；

2、在组织管理体系建立的控制过程阶段应从五个方面着手解决，同时注意四个方面的问题；

3、在组织管理体系建立的改进过程阶段应从三个方面着手解决。

过程方法在组织管理体系认证审核过程中的策划过程、控制过程及改进过程考虑的问题各有不同：

1、在策划阶段有十二个方面问题须考虑；

2、在控制阶段有五个方面问题须考虑；

3、在改进阶段有四个方面的问题须考虑。并针对考虑的问题与所要达到的目的提出了以下解决办法：

1、在组织管理体系审核过程的策划阶段应从九个方面实施；

2、在组织管理体系审核过程的控制阶段应从五个方面注意；

6、在组织管理体系审核过程的改进阶段应从四个方面落实。

由于管理体系的建立与审核均是建立在过程方法的基础上的策划、控制及改进工作，只有通过过程方法分析和策划过程、控制过程和改进过程，才能够将影响管理体系的所有活动和所有环节控制住，确保产品、工作和服务的高质量。同时，在开展管理体系审核活动时，必须着眼于过程方法，把审核活动和相关的资源都作为过程进行管理，通过策划过程、控制过程和改进过程落实各项具体措施，只有这样，才可以更高效地得到期望的结果，保证组织管理体系的有效运行。关键词：过程方法 建立与审核 应用

所谓过程，也就是“将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动”。组织系统地识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用，称之为“过程方法”。过程方法的目的是：

1、获得持续改进的动态循环，并使组织的总体业绩得到显著的提高。

2、通过识别组织内的关键过程、重点过程，随后加以实施和管理并不断进行持续改进来达到顾客满意。组织应用“过程方法”原则将会获得如下益处：

1、可以促进管理体系的过程实现动态徝环改进，从而不断提高效益。

2、通过识别组织内的关键过程、重点过程，以及关键过程、重点过程的后续开发和持续改进，促进以顾客为关注焦点的形成和提高顾客的满意程度。

3、有利于了解组织的所有过程和这些过程的相互间的关系，更加有效地分配和利用组织的现有资源。

4、组织可以将复杂的过程不断地简化，通过过程方法提出过程的输入要求，对过程的输出结果进行检查，提供必要的资源，把过程的各项活动展开，充分发挥过程所涉及的所有部门与人员的作用，进而简化总个过程。

根据以过程为基础的质量管理模式，组织的管理体系过程主要由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等四个大的过程形成的。过程的策划、控制与改进都是在四大过程的基础上的策划、控制与改进。任何其它的过程活动都是四大过程活动的子活动与孙活动（也叫子过程与孙过程）。子活动与孙活动既存在于职能之中，又可能跨越职能。根据本人多年从事管理体系建立、审核、咨询的工作经验与心得体会，过程方法在组织管理体系建立与审核过程中应用主要体现在如下方面：

1、过程方法在组织管理体系建立过程中的应用： 1.1、过程方法在组织管理体系建立过程中策划阶段：

为使过程的结果满足要求，对过程所需要的活动、步骤、控制方法、设备、材料、人员及职责分工、信息、资料等进行综合考虑安排的活动可称之为过程策划。过程策划包括如下几项工作：1.1.1、在市场调查的基础上结合顾客的要求，确定实现组织具体过程或产品的质量目标，质量目标要包括产品目标要求，其要求应该量化，便于测量、分析和比较。1.1.2、过程策划还包括确定过程应开展的活动，与相互资源（人、机、料、法、环、测）要求：配备能胜任工作的员工，明确职责与权限；明确设备与精度要求；安排需加工的原材料；准备执行规范、验证标准和文件；对过程结果需进行的测量、分析和改进的安排等。1.1.3、把一个复杂过程分解成几个子过程或更进一步的孙过程构成。有时一个简单的过程通常也由若干个活动或步骤构成，这些子过程或孙过程的活动是相互联系、相互作用、按一定顺序组合在一起的，依靠信息与物质进行流动，以及控制与运行过程人员职责、权限的分配。1.1.4、应用流程图的方法，按照过程实施顺序和逻辑关系加以策划，使之更加直观、明白，便于员工理解，也利于现场操作与控制。1.1.5、过程策划的结果形成文件，用以指导和控制过程的有效运行。对于简单的小过程，操作者在确保过程得到有效控制，做到胸中有数，过程结果符合要求的的前提下，也可不要形成文件。如零部件加工的简单过程，操作者可按照规范要求，作好加工前的准备工作，确定加工步骤，包括设备的维护与调整、工装卡具的确定与调整、材料的准备和检验、以及工艺文件的准备与检查等，即可认为进行了过程策划。1.1.6、“过程的监视与测量”中的“过程”指的是体系的全部过程，测量和监视的内容是“过程能力”，而不是过程的输出，也不是过程的结果；过程能力是指满足体系策划时提出的要求（目标）的程度或本领。如：产量能力、质量能力、人员素质能力、设备能力、应变能力等。1.1.7、“生产和服务提供过程的确认”是指“特殊过程”，凡“特殊过程”都要进行确认，关键过程由组织自己确定，要把“特殊过程”列入“关键过程”控制也是可以的。1.1.8、对于服务行业，“生产和服务提供过程的确认”都存在“特殊过程”，过程确认的准则包括：确认的时机、确认的方面（设备、人员、原材料、工艺方法、环境、测量等）及参加确认的人员。1.2、过程方法在组织管理体系建立过程中控制阶段：

由于操作者技能之间的差异，设备状况的不同，操作者对作业程序和规范要求的理解和执行上存在区别，以及工艺文件的变更与换版等，造成员工观察产品质量特性值产生波动性的变化。这类波动分为正常波动和异常波动。过程控制主要是研究异常波动，并对异常波动采取措施，消除或抑制引起异常波动的原因，确保过程质量特性值符合要求。

实施过程控制是以作业标准化和管理工作标准化为前提条件，也就是接受控制的过程要具有一定的能力，其产品随机波动引起的质量特性值的偏移（误差）集中在中心值的两侧，而且在误差范围之内。在实施过程方法控制时，重点研究异常波动，并对异常波动引发的质量特性的偏移（误差），采用实验设计方法、回归分析方法、排列图，控制图等方法查找异常波动的原因，采取措施消除这些原因，使过程的结果达到符合要求的目的。

1.3、过程方法在组织管理体系建立过程中改进阶段：

> 质量改进就是通过采取各项有效措施提高产品、体系或过程满足质量要求的能力，使质量达到一个新的水平、新的高度。过程方法在质量改进过程中主要体现在如下方面：

1、PDCA循环过程就是一个质量改进的过程。质量改进采用的是科学的方法与程序，依据科学的规则、规定执行。质量改进是在现有质量保持基础上的突破，是增值的质量输入转化为质量输出的活动。PDCA循环是大环套小环、不断上升的过程，每循环一次，产品质量、工作质量或服务质量就提高一步。

2、质量改进侧重于过程突破。只有质量改进才能不断提高组织满足顾客要求与产品质量能力，使质量达到一个新水平。只有不断实施持续的质量改进，才能实现质量突破。

3、系统识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用可以获得持续改进的动态循环，并使组织的总体业绩得到显著的提高。

2、过程方法在组织管理体系审核过程中的应用：

在组织管理体系审核过程中如果按条款的方法审核则破坏了过程的完整性，难以确定过程有效性。若按过程方法审核则有如下好处：1）、由于QMS的基础是过程，QMS有效性会在各个过程控制的基础上产生。2）、按过程方法审核确保了三个基本问题的解决：2.1）、过程已被识别并有适当规定；2.2)、确保了过程按规定实施。审核时验证了输入、输出的规定是否相一致；程序文件是否有效；相关活动是否符合；资源是否满足规定要求。2.3)、确定了过程是否有效并验证做了哪些验证、检查或试验；与准则要求是否一致；过程有效性及能力；过程存在问题，影响如何等。同时，组织管理体系审核工作是一项系统工作，是专业性很强的工作。过程方法在ISO9000系列标准-2000版中贯穿组织管理体系建立与审核全过程。在审核的策划、控制与改进过程中充分体现了过程方法与PDCA循环的应用。没有哪一项审核不采用过程方法实现。2.1、过程方法在组织管理体系审核过程中策划阶段：

在组织管理体系审核过程中策划阶段，过程方法主要应考虑如下问题：2.1.1、审核过程是否合理；2.1.2、外包过程审核是否包括在内；2.1.3、审核产品实现过程及各个小过程是否得到了识别，并提出了审核要求；2.1.4、文件审核时过程的识别是否充分，包括删减的合理性；外包、关键过程、特殊过程及其它过程识别的正确性；2.1.5、审核过程之间的相互关系与接口是否明确（包括输入、输出关系，接口关系（如：各个过程之间的职责是否明确规定等））；2.1.6、审核过程的计划与安排是否进行了策划；2.1.7、各过程的起点与终点是否得到了充分的控制；2.1.8、审核组织的手册、程序文件及职责、权限时是否进行了明确，是否与组织的实际相符；2.1.9、组织体系的四大过程是否在文件是得到了体现，策划时是否得到了贯彻执行；其职能是否得到了明确分工；2.1.10、审核“过程的监视与测量”中的“过程”时是否审核“过程能力”，是否以过程审核的方法测量“过程的监视与测量”全过程，其执行效果如何；2.1.11、审核“生产和服务提供过程的确认”时是否审核“特殊过程”，审核时审核确认是否进行及是否正确，是否按5M1E进行了控制；2.1.12、对于服务行业，审核“生产和服务提供过程的确认”时是否审核组织的“特殊过程”，审核过程是否包括确认的准则，如：确认的时机、确认的方面（设备、人员、原材料、工艺方法、环境、测量等）及参加确认的人员等。

2.2、过程方法在组织管理体系审核过程中控制阶段：

在组织管理体系审核过程中，应严格执行过程方法的控制原则。主要是应解决如下问题：2.2.1、应回答5W1H问题；2.2.2、应根据审核计划与规定、策划安排实施审核过程的监控；2.2.3、要注意区分审核的不同阶段，落实审核的人员、职责、安排与要求；2.2.4、整个审核过程包括实施过程必须严格执行PDCA循环的原则规定；2.2.5、在审核过程中注意审核的方法与技巧。2.3、过程方法在组织管理体系审核过程中改进阶段：

任何一次审核都必然存在没有解决的问题或可能需进行改进的方面。因此，在组织管理体系审核过程中，应针对改进问题与标准要求，建立和执行改进措施，不断地持续改进与提高，按PDCA循环的原则、方法制订改进计划、落实改进措施、检查改进效果、总结改进经验，不断地提高组织管理体系的有效性与可行性。过程方法在组织管理体系审核改进过程中主要是：2.3.1、严格执行PDCA循环的原则、方法，2.3.2、根据审核计划的安排与存在的不合格项或不合格品产生的原因落实改进措施，并验证改进效果。2.3.3、在平时的监督审核与现场检查时若发现问题，制订改进计划（整改计划、纠正措施或预防措施计划），并加以实施，再检查落实效果，然后加以总结。2.3.4、总结的结果若能形成文件则制订规定、文件；若需对现有文件进行改进的，则改进现有文件，形成新的制度、规定，并加以贯彻执行。

根据以上过程方法在组织管理体系建立与审核过程中应用要求的阐述，提出如下组织管理体系建立和审核过程中的应用方法：

1、过程方法在组织管理体系建立过程中的应用方法： 1.1、过程方法在组织管理体系建立过程中策划阶段：

众所周知，过程控制在现代管理中是完成各项工作的有效方法。管理者只有把彼此相关的资源和活动作为一个过程来加以控制，才能得到预期的结果。所以1.1.1、在方针的制定方面，企业要在整个范围内，按需要确定彼此相关又相对独立的过程，这将导致获得更多的所期望的效果，更好地利用资源，更短的研制生产周期，以及更低的成本；1.1.2、在目标确定方面，要了解并确定过程能力，这将导致产生富有挑战性的目标；1.1.3、在经营管理方面，在所有的过程中，都要采用过程控制方法，这将导致费用的降低，减少失误，缩短周期，结果更加令人满意。1.1.4、在人才资源管理方面，要建立一个有效的低成本的人才资源管理过程，如聘用、教育与培训等，这些过程要与企业的需要相匹配；1.1.5、在过程策划中结合市场调查与顾客的要求，确定实现组织的具体过程（必须是全部过程）与产品的质量目标，质量目标应包括产品目标要求，并使目标量化、可测量、分析和比较；1.1.6、过程策划时应确定过程应开展的活动（即全部活动）与相互资源（人、机、料、法、环、测）要求；1.1.7、把一个复杂过程分解成几个子过程或更进一步的孙过程构成（此过程必须便于操作与执行）；1.1.8、应用工艺流程图或程序流程图的方法，按照过程实施顺序和逻辑关系加以策划，达到员工直观、明白、理解，并有利于现场操作与控制；1.1.9、过程策划的结果应形成文件，且文件应便于指导和控制过程的有效运行；1.1.10、“过程的监视与测量”中的“过程”应为体系的“全部过程”，测量和监视的内容应为“过程能力”；1.1.11、在实施“生产和服务提供过程的确认”时，应对“特殊过程”进行确认；1.1.12、对于服务行业，“生产和服务提供过程的确认”中的所有“特殊过程”，均应进行过程确认。同时，在考虑应用过程方法时，必须注意如下问题：

1、要抓住影响过程的主要因素

过程有大有小，有的简单也有的复杂。受主、客观因素的影响，各过程的运行均存在着波动，对这种波动进行分析，找出主要影响因素，策划时可针对主要因素制定控制措施，以便过程得到有效控制。

2、要注意以往类似过程的相关信息

充分收集和利用以往类似过程和相关信息，做到早期预警，最大限度地减少失误，是降低成本提高过程效率的有效途径。

3、要加强对特殊过程的控制

当过程结束后，其过程不能通过检验或验证来判断过程的结果是否符合要求的过程称之为特殊过程。在过程策划时，应对此类特殊过程的关键因素如人员、设备、原料、作业方法、作业环境、测量工具和程序等进行确认（即对人、机、料、法、环、测等5M1E因素进行认可），确保过程结果满足要求。1.2、过程方法在组织管理体系建立过程中控制阶段：

过程控制，这是质量体系保持有效运行的核心。过程控制要突出强调它的符合性。体系的执行过程与《手册》、程序文件及操作文件、标准的符合性越高，则体系运行有效的可能性越大。要达到过程与效果的符合性，应从以下几个方面着手：1.2.1、要确保方针被全体员工所理解。方针是组织体系建设的宗旨，它既表达了企业进行体系建设的思想，也表达了如何实现满足方针用户的需求，全体员工在理解方针的基础上，并用其来指导自己的行为，以增强自觉性。1.2.2、在组织体系运行过程中要不断地强化组织机构的职能，促进体系的完善和发展。企业为适应自身发展的需要和体系建设的需要，所配置的机构和人员等资源，是维系体系正常化的基本保证，要保持资源的相对稳定，才能使得所有的职能得以发挥，促进体系日益规范化。1.2.3、严格程序文件的执行率。程序文件是对《手册》的具体细化，是保持体系如何运行的具体指导，对程序文件的执行过程，要强调说到的就要做到，一切按程序办事，有板有眼，克服那种小事省环节，大事绕道走。对过程性要求所制定的程序文件100%的执行，做到体系运行渠道畅通，不留死角。1.2.4、认真落实各项记录。在体系运行中，记录是体系运行的痕迹，透过记录能看出管理体系运行的实际情况。记录最重要的要讲真实、客观，记录不能弄虚作假。如果记录失去本来的面目，那么组织体系建设的所有活动也就成了形式主义的代名词，变成了没有实际效果的花架子，这样就不利于体系的完善。1.2.5、适时的管理评审。对组织体系的运行情况进行评审，及时对组织体系作出评价，有效的加以保持，对运行效果不理想或者无效的，及时制定纠正和预防措施，强化整改，达到有效运行。

为了保证过程得到有效控制，达到预期目标，应做好如下工作：

1、选用合格人员，减少人为失误；过程的运作关键是参与过程活动的所有员工具有相应的能力能够胜任工作，做到第一次做好，并且每一次做好，最大限度地减少由人为失误引起的异常波动，从而减少成本损失。

2、严格执行管理规范，保证过程稳定性，管理规范化是过程控制的前提条件，也是减少异常波动的重要手段，一般来讲，管理规范是以过程运作中成功经验和失败教训的总结，违背管理规范要求，可能造成操作失误或重犯以往错误，进而破坏了过程的稳定性。

3、及时发现异常波动，采取措施减少损失。过程运行中，要对影响过程结果的各项因素进行监控，包括人、机、料、法、环、测等方面，必要时对相关因素应进行过程能力确认。当发现过程出现异常波动时，要调查分析产生波动的原因，采取相应措施，消除原因使过程重新回到稳定状态。

4、做好记录，为完善和改进过程提供依据。随进做好各项记录，充分应用统计技术方法对过程运行状况进行分析，确定完善和改进过程的方法和步骤，确保过程能力稳定和提高。

1.3、过程方法在组织管理体系建立过程中改进阶段：

在组织管理体系建立过程中改进阶段，组织应:1.3.1、严格按PDCA循环过程的四个过程与八大步骤认真执行，严格遵守科学的规则、规定；1.3.2、充分理解质量保持与质量改进的区别与联系，保证质量改进与质量突破的形成；1.3.3、识别并管理所采用的过程以及过程的相互作用，执行持续改进的PDCA循环。

2、过程方法在组织管理体系审核过程中应用方法： 2.1、过程方法在组织管理体系审核过程中策划阶段：

在管理体系审核过程中策划阶段，确保：2.1.1、审核过程应符合标准要求与《手册》要求，符合策划的安排；2.1.2、外包过程应包括在审核范围内；2.1.3、审核产品实现过程及小过程时应进行详细识别，并且按审核要求实施审核；2.1.4、文件审核时过程的识别应充分，包括删减内容、外包过程、关键过程、特殊过程及其它有关过程的识别应充分、正确；2.1.5、审核过程之间的相互关系与接口应明确（包括输入、输出关系，接口关系等）；2.1.6、审核过程的计划与安排应进行策划；2.1.7、各审核过程的起点与终点应明确，并得到充分体现；2.1.8、组织的手册、程序文件及职责、权限在审核时详细、明确，与组织的实际相符；2.1.9、组织体系的四大过程在审核文件时得到体现，策划时得到贯彻执行；其职能有明确分工。2.2、过程方法在组织管理体系审核过程中控制阶段：

在管理体系审核过程中控制阶段，确保：2.2.1、严格按5W1H落实各项审核内容；2.2.2、根据审核计划与规定、策划安排实施审核过程的监控；2.2.3、区分审核的不同阶段，落实审核的人员、职责、安排与要求；2.2.4、在整个审核过程包括实施过程中执行PDCA循环的原则、规定；2.2.5、在审核过程中按审核的过程方法与技巧执行。

2.3、过程方法在组织管理体系审核过程中改进阶段：

在管理体系审核过程中改进阶段，确保：2.3.1、严格执行PDCA循环的原则、方法；2.3.2、按审核计划的安排与存在的不合格项或不合格品产生的原因落实改进措施，并验证改进效果。2.3.3、在平时的监督审核与现场检查时若发现问题，随时制订改进计划（整改计划、纠正措施或预防措施计划等），并且加以实施、检查落实效果与总结。2.3.4、若能形成文件的则形成新的规定、文件；若需对现有文件进行改进的，则改进现有文件，形成制度、规定，并且加以执行。

许多涉及管理体系建立与审核的理论认为：任何活动都是通过“过程”实现的。通过过程方法分析和策划过程、控制过程和改进过程，就能够将影响管理体系的所有活动和所有环节控制住，确保产品、工作和服务的高质量。同时，在开展管理体系审核活动时，必须着眼于过程方法，把审核活动和相关的资源都作为过程进行管理，通过策划过程、控制过程和改进过程落实各项具体措施，只有这样，才可以更高效地得到期望的结果，保证组织管理体系的有效运行。

第三篇：质量管理体系

质量管理体系图

质量控制思想保证组织保证完善的质量管理组织机构技术保证施工保证物资设备保证提高质量意识QC教育配备强有力的班强化技术力量整合施工队伍质量普第及一，型质教量育终生专题性教育专项技能培训贯彻ISO9000质量标准推行全面质量管理工作制度和标准接受建设单位和监理监督严格工艺加强过程控制进行自检互检交接检加强现场试验控制充分利用现代化试验手段机械设备物资材料性能检验货源调查检查落实明确创优项目改进工作质量制定创优措施检查创优成果熟悉图纸掌握规范工艺审定方法培训技术交底作业指导书测量监测缺陷纠正采购过程质量控制技术岗位责任制施工过程质量控制及调试施工作业反馈实现质量目标

交通管理科工程部 目经理:陈作慧常务副经理：仇昊雷项目副经理：沈永康项目总工:蒋孝伟技术合约部质量控制部安全、文明物资设备部施工部交通导改负责人生产负责人施工管理负责人技术负责人合约负责人质控资料负责人试验检测负责人安全保卫负责人环保文明施工负责人物资负责人设备负责人灌注桩施工队墩台施工队上部结构施工队挂篮施工队项目经理岗位工作职责

①贯彻执行国家和工程所在地区政府的有关法律法规和政策：

A、带头执行（建筑法）和有关建筑工程管理条例，规范和规定，实施项目管理工作应符合国家有关经济政策，有利企业的发展。

B、坚决执行企业的各项管理制度。

②全面负责落实项目管理人员的分工岗位责任制，并组织考核： A、配合公司人事部确定项目组织机构的组成，并明确管理人员的分工和职责，注意解决各岗位的接口及与公司的业务联系。

B、接受公司对本项目经理部实施动态管理服从调配。

C、经常检查实施情况，接受公司的专业检查（基础管理检查，质量/安全巡查，“三同步”检查）并对结果进行整改。

③主持制定项目的管理目标，并组织实施：

A、主持制定项目的四大管理目标，确定目标项、目标值、对策措施、完成时限、责任人等。

B、严格控制管理目标、实际动态管理，经常组织分析和协调。C、及时有效地调整对策，解决过程运作中的缺陷或障碍。④履行法人代表委托代理人的职责，负责对外经营活动。

A、以法人代表委托代理人的身份，在授权权限规定内进行合同的洽谈，合同的变更，洽商纠纷和索赔。

B、密切与业主、设计单位、监理单位协作的关系、主动积极、有理有利，做好协调配合工作。

C、做好对分包商、供应商的控制、处理好总分包协调或主分包的关系。D、搞好工程所在地政府部门，当地社区的配合，重视社区文明建设工作。⑤实施项目过程管理：

A、主持编制项目管理大纲、施工组织设计、项目质量计划、项目总进度计划，现场标准化管理方案等项目技术或管理性文件。

B、定期组织项目经济活动分析，接受上级部门对施工经营活动的监督与审计，提高综合经济效益。

C、科学组织和管理进入项目的人、机、财物等资源、做好资源的优化配置，努力解决施工过程中的不可预见困难和重大障碍。

D、负责对本项目完成的阶段目标及最终结果做出确定，并批准上报的实施结果，Q（质量）C（成本）D（工程）S（安全）。项目技术负责人岗位工作职责

①全面负责工程施工技术质量管理工作：

A、组织项目管理人员贯彻国家，部，市及企业颁发的施工技术规范，规程的规定等技术文件。

B、组织项目技术管理人员学习和熟悉施工图，主持图纸预审，参加由顾客组织的图纸会审。

C、负责编制施工组织设计和质量计划，认真实施已经批准的施工组织设计和质量计划，若施工中对之需补充或变更，应提出申请，经审批同意后方可实施。

D、主持确定本工程项目的关键过程和特殊过程，亲自编制分部工程或重要分项工程、关键和特殊工程的施工交底书/作业指导书，并亲自组织施工交底。

②施工生产过程的管理 A、参与工程施工计划安排。B、解决施工中的技术问题。C、及时办理设计变更和技术核定。

D、指导和协调项目施工员，关砌和翻样等技术人员业务工作。

E、及时对《不合格品通知单》的评审和处置，审定对不合格品的纠正和纠正措施。

F、组织落实、按质量要求做好基础、结构等工程，以及单位工程的预验收及资料准备工作

③主持推进全面质量管理工作

A、确定重点工序，设置质量管理点，制订措施，落实责任人及完成时间。B、确定本工程项目统计技术的需求和应用，促进质量改进。

C、确定本工程项目开发/应用新技术，新工艺和新材料的科研项目，实施降本措施，组织开展QC活动。

④施工技术资料汇集

A、收集整理竣工技术资料，负责编制竣工图。

B、按规定送公司工程部（技术）审核，随后移交建设单位和公司档案室 C、做好本工程施工技术总结。施工员岗位工作职责

①负责工程项目施工管理，实施对单位工程负全责：

A、协助项目经理和项目工程师负责施工管理工作，实施对单位工程负全责。B、参与编制项目施工进度计划。C、参与施工组织设计和施工方案的讨论。②完成现场开工前的准备：

A、按施工组织设计，负责实施总平面布置，按平面图设置临时设施，材料库、房、堆场、两机后台等，参与两机后台、活动房的验收工作。

B、精心施工，在确保安全质量的前提下控制施工进度计划： C、按照月度计划，认真编制劳动力用工计划。

D、加强生产调度，协调各分包商的施工，确保施工计划顺利实施。E、工期发生差异时，及时调整计划，并按合同规定及时办理工期顺延签证。F、参加各类生产协调会，并保存会议纪要等记录。③认真实施施工过程管理

A、严格抓好施工工艺，工序搭接工作，亲自做到并督促有关人员做好施工交底，经常检查指导，不准违章。

B、严格执行沉桩，挖土和混凝土浇灌令，认真做好“三令”审批前的施工准备、验收工作，督促有关人员的资料准备工作。

C、协调做好技术复核工作，否则不得进行下道工序。④认真控制施工过程质量：

A、认真做到并督促有关人员对施工班组进行施工交底。

B、认真检查和督促施工人员按操作规程和质量验收标准进行施工。C、及时通知并会同质量员对隐蔽工程，分项工程、分部工程进行质量评定。D、对进场的材料、半成品、构配件会同责任材料员进行复检和监督使用。E、对需紧急放行的材料，应及时提出“紧急放行”申请，经项目工程师批准后执行，并予以控制。

F、加强对原材料的防护，并做好产品保护工作，要有书面措施、交底记录。⑤参加工程竣工交付验收工作。

A、认真整理各种有效签证凭证和各种施工资料。B、配合项目经理部完成施工总结和项目管理条例。⑥认真填写施工日记，真实反映施工过程：

A、按要求每天记好施工日记，以符合产品标识和可追溯性要求。B、施工日记的记载要求字迹清晰，事实正确，与相关资料吻合。⑦负责现场标准化管理工作：

A、严格按施工平面图进行现场施工管理。

B、严格按照规范要求搭设安全设施，确保设施齐全、牢靠。C、抓好施工班组每天落手清工作，确保施工现场整洁。质量员岗位工作职责

①根据国家工程质量验收标准，监督工程施工质量，确保工程施工质量达到国家建设工程质量验收规范要求：

A、持有适用于本工程的施工质量验收规范规程等质量文件和资料，包括公司颁发的文件，当文件有效/作废时，应及时采取措施确保防止误用。

B、学习、熟悉、理解质量检验标准和规范。C、熟悉、理解施工图提供的技术要求和规定。

D、严格掌握质量检验标准和规范以及设计要求（设计要求必须满足规范要求，如不能满足时，则按规范要求）进行分项工程的质量验收与评定。

②参与对施工班组的技术质量交底工作。

A、参与对施工班组的施工交底，尤其对关键过程，特殊过程的质量交底。B、组织质量活动，做好质量活动记录。③督促施工班组做好分项工程质量自检：

A、督促施工班组完成分项工程质量自检工作，否则不予评定。B、负责对分项工程的质量验收评定工作。④负责隐蔽工程验收签证：

A、负责隐蔽工程验收，并经监理签证，否则不得进入下道工序施工。⑤配合项目技术负责人做好准备检查验收工作： A、分步提供质量验收和评定资料。B、分步完成质量验收和评定工作。

C、协助项目工程师做好中间验收的组织和协调工作。

⑥配合技术负责人做好竣工、交付工程的质量验收的准备工作，确保满足顾客合同的要求：

A、协助资料员收集整理有关工程技术质量资料。B、整体性采取措施纠正工程施工质量问题。

C、配合项目工程师做好与安装单位的同步协调工作。⑦重点做好过程质量的监控并做好记录：

A、参与原材料、构配件进场的质量验收工作，坚决抵制使用不合格物料或有异议或未经复试合格的材料。

B、认真检查并监督材料员，试验员做好物料的检验和试验状态标识。C、当顾客提供在施品时，应严格做好接收时的质量验评资料工作，若有问题及时向项目工程师报告。

D、对关键过程和特殊过程的监控，应有完成的工序监控记录。E、发现工程质量隐患或不合格时，有权签发工程质量整改通知单或不合格品通知单，要求有整改回复和验证结论。必要时要求督促评审并查找出不合格原因和采取纠正措施。测量员岗位责任制

①学习熟悉图纸，参加图纸会审自审，并提出问题和建议。

②负责工程轴线、高程的测放和传递，标高抄平，管理划线并进行自复，保证施工的顺利进行。

③做好标高、水准点的控制，进行技术复核，做到正确及时，原始数据齐全。④协助其他职能人员进行施工过程的质量控制及成品的实测实量等工作。材料员岗位工作职责

①编制单位工程材料构配件总计划，月度采购计划：

A、根据施工进度计划及施工预算，编制材料计划，做到及时正确不漏项。B、对顾客提供的产品（物料）及时提出要料计划。C、熟悉本工程的材料供应方式。②负责对合格供应商的遴选和评定：

A、掌握市场信息，实行“三先三后”，“三比一算”的择优原则，按公司质量程序要求正确选择和评定合格供应商，并上报公司审批，保存资料。

B、根据公司发布的合格供应商名录中选择。

C、严格执行公司材料指导价，采购各类质优价廉的材料。③负责材料购销合同管理 A、重视材料购销合同的严肃性。B、合同内容务必合法，齐全，准确。C、严格履行合同，做好合同报结，登记。

④负责现场物料的标识，及进货检验和试验状态标识

A、指导、督促下属人员及时做好物料的标识及进货检验和实验状态标识。B、负责标识牌、标签等配置、并加强动态检查。⑤加强进货检验和试验管理

A、全面负责进场物料的质量，符合工程需要。

B、指导下属做好自检与复试工作，确保合格材料进库入帐，办理入库手续。C、凡发现进场物料数量不足，质量不符要求，及时采取处置（拒收，退货，索赔等）。

D、一旦发现不合格品（接收不合格品通知单时），根据项目技术负责人意见决定处置/采取纠正措施。

⑥负责项目成本“三同步”中材料消耗的同步协调工作。A、制定单位工程材料降本计划。

B、对现场材料实行月末盘点制，盈亏当月调整，做到帐实相符。C、对当月材料消耗进行核算分析。⑦做好废旧剩余物资的处理： A、及时上报废旧剩余物资信息数。

B、废旧物资处理后的费用交财务冲减工程成本。C、工程竣工拨点及时办理转移调拨手续。设备员岗位责任制

①负责本工程全部施工设备的管理工作，制定施工机械设备管理制度并监督落实，负责设备的安装、检验、验证、标识、使用、维护和记录。

②提高设备的完好率及使用率，严格控制无使用合格证、检测报告和不符合技术规范指标的材料设备投入施工，对不合格材料设备一律拒之门外。

③做好工程机械的保养、维修、维护工作。

④工程机械摆放整齐、有序,保持工程机械干净、无赃物。

⑤机械在使用前要对使用者进行操作规程教育,要明确机械的使用功能和注意事项,排除不安全隐患。

⑥对投入使用的工程机械工况要进行定期检查并做好记录,对于不能工作的机械要及时修理。安全员岗位工作职责

①贯彻施工现场安全管理法规，规程，做好安全管理和监督检查工作： A、认真学习和贯彻执行国家、市及（集团）总公司、公司颁发的安全生产的技术规范、规程劳动防护法规等文件。

B、建立项目安全生产管理网络，制定工地安全生产规章制度。C、督促检查考核分包单位安全生产。

②参加审查施工组织设计和安全技术措施的讨论并执行相关措施与方案。A、参加施工组织设计和安全技术措施的讨论。B、严格实施施工安全技术措施和方案。③负责安全教育和安全宣传：

A、监督项目管理人员执行安全生产责任制及时杜绝安全漏洞。

B、对进入施工现场人员做好安全生产教育工作，督促各管理岗位人员在施工前做好对操作人员的安全教育交底工作。

C、督促签订安全生产协议书，负责做到无安全生产协议的班组不准上岗。D、抓好施工班组“三上岗，一讲评”活动和记录。E、做好施工现场，生活区的宣传工作。

④全面负责安全检查和巡查，及时做好安全整改和复查。A、组织项目管理人员每旬进行现场安全检查。B、对安全设施作定期或不定期的检查。

C、对检查出的问题要求责任人限期整改，整改后及时复查。

D、检查中发现严重安全隐患，有权责令停止施工，整改后复验，符合安全要求方可复工。

E、抽查特种作业人员的持证情况。

⑤负责大型设施，设备机械使用前的验收工作

A、监督大型设备、机械验收合格挂牌后才准使用的规定，配合公司设备部门做好验收工作。

B、外脚手架、挑平台、挡网搭设要符合安全规范。⑥配合施工现场标准化管理和创建文明工地工作

A、排出本施工现场标化达标和创建文明工地计划（分阶段目标）B、明确内容，制订对策措施，落实责任。⑦基础资料管理：

A、各类资料统一编号、标识、登记。B、分类台帐装订成册、妥善保管。试验员、取样员岗位责任制

①严格遵守《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004及有关试验取样的规定，贯彻执行相关规范标准。

②根据规范，对所涉及到的原材料，及时取样送试验单位进行检验，检验出来结果不符合质量标准要求的有权拒绝使用，并报告有关部门。

③深入施工现场，加强现场监督管理，严格遵守操作规程。

④认真做好养护室仪器和设备，及时清理，定期保修养护，保证仪器设备的正常使用。

⑤认真做好各种试验报告的收集归档，及时进行整理、分类，确保工程项目、材料、试验文件完整性、及时性。

⑥在施工过程中，碰到有关问题，应及时与监理及试验单位联系，及时予以解决。

⑦砼施工过程中必须严格控制坍落度、和易性等技术指标，在砼施工过程中做好砼坍落度记录，对砼试块进行标养，28天后及时送检验单位。并及时做好砼评定。预算员职责：

①负责工程成本的控制，工程总费用的监督控制，合同条款的执行监督。②负责向业主和监理提供合同中规定的证明文件，及时办理工程款的回收和工程结算。

③协助公司及项目经理对分包的选择和管理，对工程成本造价全面负责。④负责各种施工合同的起草和管理工作。⑤组织制定经济责任制，并负责具体实施。

⑥负责工程开支的监控，落实财务制度，防止计划外开支。合同管理员职责：

①负责收集、审查本项目各类经济合同签订对象的主体资格，审查授权人合法性（包括资质、证照、授权书、公章等）。

②负责起草本项目分包合同文本，审查本项目各类经济合同（包括协议、补充合同、承诺书、还款计划、备忘录等）条款，督促采用公司格式合同。合同初稿报分公司、公司部门上网流转审核。

③负责打印合同文本，并监督双方授权人在合同上小签，登记合同台帐，原件归档保管（复印件注明原件保管处）。

④分析评估合同履约风险，提出化解措施。协助项目经理进行合同交底。对外严守经济信息。

⑤做好合同履约跟踪管理。定期进行合同履约风险分析，书面汇报项目经理。收集对方违约证据，及时向项目经理进行风险提示。

⑥审核项目部对外发出（分包单位或材料供应商）的文件，对涉及资金、还款等有关经济内容的文件，报分公司、公司部门审核。

⑦妥善保管变更资料，建立签证台账。及时提出修改合同的建议，及时办好签约手续。在规定时间内正确回复合同对方交给我方书面文件。

⑧负责合同的保管与归档。做好合同履约资料快速收集与处理、归档工作。包括会议纪要、合同变更、设计变更、索赔报告、检查试验报告等。

⑨负责向公司档案室移交项目合同档案。对合同的履行进行评价，向公司提出各类建议。

质 量 管 理 网 络 及 责 任 制

第四篇：质量管理体系

一、ISO9001：2008质量管理体系介绍

ISO9001标准是国际标准化组织在二十世纪对人类所作的一大贡献。它高度概括了世界经济发达国家工业化革命200年来质量管理的成功经验，是源自实践，上升为理论的一套科学管理模式，具有系统性、实用性和适时性的特点。

ISO9001系列国际标准自1987年发布以来，引起了全球性的“ISO9000风暴”。至今有120多个国家等同或等效采用为本国国家标准，以此指导本国的质量管理，并取得显著成效。同时，由于该标准对质量管理各环节的典型指导意义以及普遍的适用性，它也被工业企业以外的各类组织（如政府组织，金融机构，科研设计机构，运输业，医疗机构，房地产业，餐饮、旅游、宾馆等）所采用。全球已有几十万家工厂企业、政府组织、服务组织及其它各类组织导入ISO9001并获得第三方认可。

ISO9001证书已成为组织具备充分能力以提供持续满足规定要求的产品或服务的标志。产生这一现象的原因，权威资料已做出了肯定的回答：“顾客对质量越来越高的期望已成为世界性趋势，这种趋势迫使人们对质量进行全方位管理和控制，以使顾客对其产品或服务有充分的信心”。

ISO9001对产品/服务质量策划的方法，是一种结构化的、系统化的管理方法，可用以保证对顾客需求的正确识别；可用以完善产品/服

务规划，确定和制定确保其产品/服务使顾客满意所需的步骤；可识别与合理安排资源，以适当的成本提供顾客满意的产品/服务。ISO9001将产品/服务的最终质量视为所有工作过程质量的输出，因而要对所有与质量有关的工作过程进行控制，将影响质量的人员、设备、材料、工作方法、工作环境都列入质量体系的控制范围。对有关质量的各环节的管理如同天网恢恢，疏而不漏，持续提供规范且稳定的、符合程序要求的产品/服务。

ISO9001强调“该说的要说到、说到就要做到、做到还要看得到”，不仅要求以满足顾客需求为核心的质量策划以及严格按文件执行，同时还要求保存开展质量活动的记录，用这些证据向外界证实质量体系的运行，证明质量活动的有效开展。

ISO9001是一个动态的、具备防错与纠错功能的、保证质量管理水平螺旋式不断上升的体系。该体系着眼于差错的预防，但并不苛求每一项工作都不出错。如果出了错，通过系统性的溯源，可以找出原因，并实施有效的纠正，防止差错的重复发生。体系内部质量审核和管理评审也使该管理体系具备自我诊断功能，因此，有效运行的ISO9001质量体系，可以让顾客、管理者和员工都看得见企业管理的进步。

二、ISO9001系列标准具有以下特点：

1．是自愿标准，但会因行业、顾客或政府的要求而成为强制性标准；

2．是管理体系标准，不是硬件标准；

3．提供质量保证，即使顾客信任本组织能提供满足质量要求的产品/服务；

4．文件化：写您要做的，照您写的做，并检查；

5．通过使过程受控达到管理的目的；

6．强调人在质量体系中的作用；

7．强调体系的建立和运作以顾客为中心；

8．重点突出产品/服务质量的三个关键要素：管理职责、质量体系结构、资源。

三、质量管理体系建立的目的我公司协助贵公司建立质量管理体系的目的为：

a提升公司的企业形象；

b具有持续提供优质产品/服务的能力；

c规范过程管理，进行内部管理改善；

d奠定良好的经营管理基础；

e达到企业永续经营；

f顺应国际企业管理的新潮流；

g增强顾客满意。

四、开展ISO9001需要准备的资料

1、介绍公司经营业务情况、流程和产品设计开发情况；

2、提供一套最近产品设计开发资料（在公司里用、不带走）；

3、提供公司近年客户名单和供应产品名称、型号、规格等资料；

4、提供公司产品生产厂家名单和承担生产产品名称、型号、规格及合同等资料；

5、提供公司现有管理制度；

6、提供公司销售合同（复印件，在贵公司里用、不带走）；

7、如公司有计量、测量器具应送国家检测机构进行合格鉴定；

8、提供产品验收资料；

9、提供公司员工有资格要求人员的相关证书复印件；

10、提供公司产品相关国家、行业标准、规范等。

第五篇：质量管理体系

三峡新能源傅村50MW光伏发电项目

质 量 管 理 体 系

中州建设有限公司三峡新能源微山光伏项目经理部

****年**月**日

三峡新能源傅村50MW光伏发电项目

质量管理体系

审批页

编制人：

审核人：

审批人：

中州建设有限公司三峡新能源微山光伏项目经理部

****年**月**日

目 录

一、工程概况...................................................................1

二、确立工程质量目标...........................................................1

三、建立质量管理组织机构.......................................................1

四、制定质量检查制度...........................................................1

五、质量保证体系...............................................................2

六、质量保证措施实施细目.......................................................2

七、工程质量奖罚制度...........................................................5

八、落实质量终身责任制.........................................................5

一、工程概况

项目名称：三峡新能源傅村50MW光伏发电项目 项目性质：新建

建设规模：50MW光伏电站。

项目业主：三峡新能源微山发电有限公司（以下简称业主）工程监理：兰州开元工程监理有限责任公司（以下简称监理）总承包方：中州建设有限公司（以下简称同方环境）

本工程主要任务是发电，同时兼顾采煤沉陷区治理、渔业综合开发利用。本项目光伏电站建设15.7MW浮筒漂浮光伏系统，34.3MW预制桩抬高式光伏系统（其中含1MW平单轴跟踪系统）。工程同步建设一座110kV升压站，布置一台50MW容量的变压器，光伏发电通过1回110kV架空线路T接至附近协鑫光伏电站。采用总承包EPC模式。

项目范围包括110kV升压站及50MW光伏场区的全部勘察设计，全部设备和材料采购供应（光伏组件由招标人采购）、建筑及安装工程施工、项目管理、设备监造（不包括浮体监造）、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等内容（除光伏组件）。

二、确立工程质量目标

本工程按《建设工程施工合同》执行，工程质量标准： 合格。

三、建立质量管理组织机构

建立质量管理组织机构，成立全面质量管理领导小组。项目经理任组长，总工程师任副组长。各施工队成立全面质量管理小组，队长任组长，技术主管任副组长，负责本合同整个工程质量的管理工作。

四、制定质量检查制度

既建立了质量管理组织机构，就要建立一整套的质量检查制度，项目部设专职质量检查工程师，各施工队设兼职质检员，对施工全过程进行质量检查，控制及时发现问题解决问题。质检工程师对质量薄弱环节制订出能够保证质量的各项措施，并组织实施，克服质量通病。项目部每月定于5日、15日、25日由项目经理带队，会同项目总工、质检工程师、各施工队兼职质检员，对工程质量进行全面检查，并写出质量检查通报，对出现质量问题的当事人，根据情节轻重，给予处理。对于在检查中成绩突出、质量优良的当事人，进行奖励。以此提高职工的责任心和积极性，保证工程质量。同时每月项目部由质检工程师对工程质量进行不 定期检查，并写出质量检查通报，对出现质量问题的当事人，根据情节轻重，给予处理。对于在检查中成绩突出、质量优良的当事人，进行奖励。以此提高职工的责任心和积极性，保证工程质量。

五、质量保证体系

质量是企业永恒的主题，也是我公司承建该工程的主题。为全面实现业主提出的质量目标，保部优，争国优，我项目部将推行全面质量管理，周密组织，精心施工，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念，增强精品意识，视工程质量为生命，认真履行招标文件及合同规范的各项要求。按照ISO9001的质量体系，对本工程进行管理，加强基础工作，把专职质量检查工程师负责制与开展群众性的QC小组创优活动紧密结合起来，把创优工作落到实处。

六、质量保证措施实施细目

6.1实施三阶段质量控制，即事前、事中、事后控制。6.1.1事前质量控制

1）建立施工组织设计的审批制度

施工组织设计由项目总工主持，由项目经理、施工员、质检员、技术员、材料员、预算员、施工队长共同商讨确认实施。施工组织设计经公司总工程师审批后在工程开工前7天报监理工程师审核，按照监理工程师的审批意见进行修改完善后方可进行施工。

2）施工图纸复核制度

图纸的复核在工程开工前复核完毕，图纸的复核由总工主持，工程部具体负责，必须明确复核内容，部位、复核人员及复核方法，复核结果填写《分部分项工程技术复核记录》，发现问题，及时上报监理工程师，进行复核，其结果作为施工技术资料归档。

3）技术、质量交底制度技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面：

a项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。

b施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案并进行技术、质量、安全书面交底，列出分部分项工程的施工要点。c本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分部分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。

4）现场材料质量管理

a严格控制外加工、采购材料的质量。各种地方材料、外购材料到现场后必须由质检部和材料部有关人员进行抽样检查，发现问题立即与供货商联系，直到退货。

b搞好原材料二次复试取样、送样工作。水泥必须取样进行物理试验，有效期超过三个月的水泥必须重新取样进行物理试验，合格后方可使用，水泥进场时，必须有产品合格证化验单。

5）计量器具管理

a质检部负责所有计量器具的标定、使用及管理工作。

b现场计量管理器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为的损坏。

c损坏的计量管理器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。d计量器具要定期进行校对、标定；严禁使用未经标定过的量具。6.1.2事中质量控制

在施工生产阶段以施工现场的各环节、各项操作、各工序的控制为主，通过“标准化、规范化、程序化”管理，把控施工生产关。依据相关管理办法，加大检查力度，发现问题，随时解决。

1）工序工程质量控制

a由工程部和专职质量检查员将各作业工序质量管理要点落实到各工序，规范各道工序的施工操作规程。

b各工序作业负责人和质量检查员按质量管理要点针对工序施工操作人员进行技术交底，严格控制施工。

c各作业工序负责人和检验人员随施工过程和操作过程及时进行检查。

d专职质量检查人员应从巡视、检查、旁站监督等方面对工序工程质量进行严格控制。

6.1.3事后质量控制

以质量检查为主，配合业主、监理单位、质监站，我项目部严格执行“三检”制度，即“自检、互检、交接检”。设置专职质检员，加大检测力度。

1）工序检测检验 a首次检验 首次检验是指某一分项工程的第一道工序检查验收，并对施工进行总结，将总结报告上报项目经理部，由项目经理部审批后，上报总监理工程师，得到总监理工程师同意后，方能进行正式施工。

b自检 自检是指分项工程工序施工过程和完成后对该工程产品的检查，必须强化施工过程中的自检力度，发现问题及时处理，将问题彻底解决在施工过程中。

c专检 项目经理部设工程质检部门，配备专人、专车、专用设备进行工程质量的监督检查。各施工单位设专职质检员，组织人员对工程质量进行专项检查、评分，并由项目经理部确认。

d工序交接检查 由施工单位技术负责人，专职质检员组织，由交接工序作业负责人、质检员检查参加，对已完工程产品质量检查验收，质量达标准要求的工序，填写工序交接单，完备交接手续，达不到质量标准要求的工序不能交接，必须采取措施进行处理。6.2二级验收及分部分项质量评定制度

6.2.1分项工程施工过程中，各分管负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

6.2.2分项工程施工完毕后，各分管负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表交施工队长确认，最终评定由项目经理部的质检部专职质检员检定。

6.2.3项目经理部每月组织一次施工队之间的质量互检，并进行质量讲评。

6.2.4质检部门对每个项目进行不定期抽样检查，发现问题以书面形式发出限期整改指令单，项目施工队负责在指定期限内将整改情况以书面形式反馈到质检部门。

6.3工程质量评定

6.3.1由工程质检部门根据相关评定标准及招标文件对分项工程进行评定。6.3.2工程质量评定分为优良、合格和不合格三个等级，严格按合同执行。6.4竣工自检

6.4.1自检领导小组，由有关领导、项目经理、总工、工程质检部门有关人员组成，对工程内外业资料进行综合质量评定。

6.4.2自检小组：由各施工单位技术负责人、工程科和质检科有关人员或专职质检员组成，对工程质量进行检验。

6.4.3对分部工程、单位工程、工程项目进行质量评定并编制工程竣工自检报告，上报有关部门，待最后检验。

七、工程质量奖罚制度

7.1遵循“谁施工、谁负责”原则，对各施工队、班组进行全面质量管理和追踪管理。7.2凡各施工队、班组、劳务队在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至辞退。

7.3凡各施工队、班组在施工过程中，按图施工，质量优良且达到优质，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

7.4项目部在实施奖罚时，以平常检查、抽查、业主大检查、监理工程师评价、质监站检查等形式作为依据。

八、落实质量终身责任制

项目经理与项目副经理、项目总工签订质量终身责任状；项目副经理与工班长签订质量终身责任状；项目总工与工程质检人员签订质量终身责任状；工班长与参建施工人员签订质量终身责任状；逐级负责将质量责任彻底落实到人。