小公司销售人员管理办法

第一篇：小公司销售人员管理办法

销售人员管理办法

一、总则

1.目的：为规范销售行为，强化销售激励，防范市场风险，充分调动员工工作积极性，公司特制定此销售人员管理办法，以保障销售工作的开展并实现公司年度经营计划。

2.适用范围：公司所有销售人员。

注：有特殊规定者，公司另行通知。

3.本制度为兴联缘酒业公司销售管理制度，公司所有销售人员应自制度生效之日起严格遵守本制度的各项相关规定。

二、考勤制度

1.实行早报到，下班不固定工作时间的工时制度；周一至周五上班，周末双休。

2.在规定工作日，销售人员应于每天早上9：00之前，来公司报到，报到后可根据个人情况组织当天工作。

3.如遇出差等特殊情况，应于每日9:00之前，电话联系公司前台完成报到（原则上必须用座机）。

4.员工无故迟到10分钟以内，罚款5元；迟到10—30分钟，罚款20元；迟到30—60分钟，罚款50；迟到超过1小时，按旷工处理。

三、工作要求

1.注重仪态仪表，维护公司形象。

2.有计划地走访客户，推动公司产品的销售。

3.维护已有客户，做好产品的售后服务工作，强化对客户的支持。

4.完成销售指标，确保货款及时回笼，并反馈所辖区域市场的市场信息。

5.严守公司相关商业秘密。

四、工作规章

1.严禁工作时间从事第二职业，或代销其他酒类产品。

2.严禁诱劝客户透支，或以不正当渠道支付货款。

3.严禁借支、坐支、代支公司应收货款，片区内所有需公司支付的费用，须事先书面报告，经批准后方可执行。

4.实报实销，业务过程中所必需的费用，须事先提交费用预算，经批准后方可执行。

5.对特殊客户实行优惠销售时，须事先填写《优惠销售申请表》，经批准后方可执行。

五、薪酬及返利

1.薪酬

1.1 销售人员实行底薪加提成制：底薪500元/月；提成10元/瓶，无封顶上限。

1.2 计算方式：月薪=500+10×N

1.3 主要以件为销售单位，1件为6瓶酒。N=销售件数×6

2.返利

2.1 为了更好地回馈客户，公司提供返利，返利金额为每瓶20元。

2.2 计算方式：返利=20×N

2.3 以件为单位返利 N=销售件数×6

六、附则

1.实施与修正：本管理办法经公司总经理核准，职工代表大会表决，同意通过后公布实施，执行至修正时止。

年月日

贵阳市兴联缘酒业

第二篇：销售人员管理办法

销售人员管理办法

销售人员汇报管理办法

1、区域销售经理直属上级为公司总经理；业务员直属上级为区域经理，如无区域经理，则直属上级为总经理。

2、公司现设部门为销售部、服务部、综合管理部、财务部。

3、销售驻外人员远离总部在全国各地开展公司销售工作，各种报表及要求是驻外人员具体工作内容和安排计划的体现。为了让总部对驻外的工作计划做一定的合理性指导，每一位驻外人员应该高度重视，认真、负责地填写总部要求的各项报表。

4、如报表不符合要求，按规定考核。

5、服从公司各部门管理。

销售人员考勤管理

1、考勤是企业管理的基础工作，是计发工资奖金、劳保福利等待遇的重要依据，各销售业务人员要严格遵守公司考勤管理制度。

2、各区域经理负责所辖区域销售人员的考勤工作，次月2日前（节假日顺延）将所辖区域人员的考勤签到表及所在区域人员的考勤统计表、缺勤人员相关休假凭证报送公司综合管理部。

3、区域经理请假须总经理批准，报综合管理部备审；

4、销售业务员考勤是依据《过程管理相关规定》，如实发送拜访客户信息到后台。如当月超出4天(休息日)未提交，超出天数当旷工处理，工资、补贴不予计算。

销售人员每日工作任务（有待商榷）

1、话访客户10名以上，并填写《话访记录表》。

2、填写次日拜访计划，每天不少于3条，并填写《拜访计划》。

3、填写拜访报告，每天面访不少于5人，并填写《客户注册登记表》和《客户设备表》。

4、如未完成任务，拜访报告考核10元/条，话访每少一条考核10元。

销售人员假期管理办法

1、销售人员执行公司的节假日制度，下列日期为法定节假日：（1）元旦（2）春节（3）清明

（4）五一国际劳动节（5）十一国庆节

注：由于销售工作岗位特殊性，销售人员驻外周六、周日不算加班。

2、销售人员请假分下列几种：

（1）事假：因个人必须处理与工作无关的为事假。

（2）病假：销售人员因病必须治疗或休养者应出具县级以上公立医院证明申请病假，医疗期按公司有关规定执行。

（3）婚假、分娩假、丧假等按公司考勤管理规定执行。

3、销售业务员每月休息4天，休息期间不要求发送信息，但休息当天里程、饭补等不予补贴。

4、假期的核准权限：

（1）区域经理以下人员，假期1天内由区域经理审批；1天以上由区域经理审核，总经理批准，综合管理部备案。

（2）区域经理，假期由总经理审批。

（3）销售人员假期已满未履行续假审批手续而不到职者，除临时发生意外等不可抗力因素外，均视为旷工。

注：请假期间所有里程、补贴、工资不予核算。

业务销售人员销售里程管理办法

1、销售人员原则上自带车，公司按标准给予里程补贴。

2、销售人员如实填写拜访每个客户过程中车辆行驶记录表，按要求报综合管理部、财务管理部各一份。

3、销售人员在次月5日前将手续完整的报销单据报送财务部。

4、销售人员回参加会议，一律不得开车，可坐汽车或者是，如遇特殊情况需开车，需提前向总经理申请。

5、每月1日将上月末的里程表照照片发综合管理部，里程表时间必须是上月月末。

6、不按要求填写里程记录，不予发放补贴。

销售人员借款管理

1.公司允许销售人员借用备用金。

2、按照级别，区域经理可借款5000元；普通业务人员可借款3000元。

3、借款流程：按照借款单要求填写，业务员按级别提出申请——总经理审批。

4、允许循环借款，但借款总额不得超过级别限额。

销售人员代收客户款管理

1、任何人不允许挪用客户还款、配件款。

2、如客户委托业务员向公司还款，业务员拿到客户的款项必须当天打回公司财务部。

3、一旦发现挪用公司款项，一律移交司法机关，任何人不得违反。

销售人员住宿管理办法

1、销售人员驻外住宿时必须严格要求自己，自觉遵守国家的各项法律法规。严禁酗酒、嫖娼、传销、赌博等一切违法行为，触犯法律后果自负。

2、公司人员同住的，要团结友爱，互相谦让，相敬如宾，不得有打架、斗殴的事情发生。如发现给予除名处理并个人承担所有的不良后果。如遇同住宿，在发票上需列明同住宿人的姓名。

3、销售公司驻外人员出差住宿保管好公司资料及个人物品。

4、如回公司住宿，优先安排住宿舍，如宿舍安排不下，经总经理批准，可在外住宿，按标准报销住宿费用。

5、在外住宿标准为60元/天，超出一律不予报销。

业务销售人员补贴管理办法

1、话费补贴：公司统一为每一位业务人员配置手机卡，并按标准缴纳话费。公司有权查询通话记录，并作为话费报销依据。所有报销手机话费人员必须24小时开机，并保持信息通畅；如出现停机、关机等现象，考核100元/次，并取消本月话费报销。

2、考核与报销固定电话费用纳入对部门负责人的考核，部门负责人必须认真核实本部门的话费清单，杜绝非业务电话的发生。如固定电话费超出定额标准的，部门负责人必须说明其具体的原因，并提供话费清单。所有电话话费报销必须由公司综合管理部登记话费台帐后方可报销，电话话费报销周期为一个月。移动电话超定额部分原则上不予以报销，确因业务工作需要超出定额标准的必须将该月详细话费单经部门负责人、总经理审批方可给予报销。

3、不许利用办公电话进行私人通话，电话费核报时发现通话记录与工作无关的费用自理。

4、除石家庄地区，饭补标准为15元/天，业务员回石家庄开会饭补10元/天。

业务销售人员日常规范管理

1、对待客户：

（1）在约定的时间内接待客户或拜访客户，严禁迟到或不到；有事不能按时赴约时应提前通知对方。

（2）客人来访办事处，而需接待的人不在时，应礼貌地接待对方，能解决的问题应主动为其解决。

（3）无论是接待公司内部同事还是接待客户都应主动、热情、大方、微笑服务。

（4）不得与客户串联谋取私利，不得弄虚作假。一经查实，做辞退处理。情节严重者，依法送司法机关。

2、办公用品：

（1）按规定申领办公用品。所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为已有，离职时须交还（办公消耗品除外）。

（2）正确使用办公用品，对于可以重复利用的用品，必须重复利用，如因个人使用不当而造成浪费者，需按规定做出赔偿。

3、礼品

（1）所领取的礼品，必须做好送礼登记，以备公司回访、查询。

4、费用

（1）践行节约原则，办事处、住宿的各种电器尽量少开，奉行人走灯灭，饮水机等要及时关闭。

（2）各种资料，有针对性分发。

业务销售人员卫生管理

（1）保持办事处卫生整洁，特别是客人接待间。

（2）个人住宿房间保持整洁，如检查发现脏、乱，则每次考核50元。

第三篇：小公司 销售管理制度

销售管理制度

第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

1.处理销售方面的事项；

2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3.因销售而发生的会计记账事务；

4.广告、宣传业务；

5.开发。

第三条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第四条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第五条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第六条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

第七条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第八条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第九条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。

第十条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

第十一条销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部和国际贸易部。

第十二条销售计划的制定。总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十三条定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：各月份长期销售额计划表及各月份的进款计划表。

1.各月份进款计划表须于每月初将各销售人员及各户别的当月进款预估额记入表中。

第十四条资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给总经理。

第十五条资料的调查分析。销售人员为制定第十六条中的各项计划，应收集市场动向及其他资料，进行调查与分析。

第十六条举行会议。总经理应定期召集销售部门经理，举行、半订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

1.月份销售会议于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

2.每月进款会议于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

第十七条预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理须发出生产准备委托书，经由总经理的裁决后，送交生产部。

第十八条情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向总经理报告。

第十九条信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示总经理的裁决而后行事。第二十条收集、整理各项资料。销售计划人员必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售人员的销售活动得以顺利进行。

第二十一条报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：

1.标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

2.特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

报价的裁决基准：标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：

1.产品报价在基价下浮20%的售价，由董事长裁决。

2.产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由总经理裁决。

3.产品报价在基价下浮5%的售价，由销售部门经理裁决。

第二十二条如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

第二十三条规格厚度和颜色必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。原则上须向技术部门和生产部门预审。

第二十四条销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：

1.在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

2.前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

3.销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

4.销售合同文本一概由销售计划人员负责保管。因此，销售计划人员必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

第二十五条销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。

第二十六条受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：

1.销售计划人员须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2.出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

第二十七条出货计划的控制、管理。销售人员出货计划的控制、管理工作，应由销售计划人员来负责。

第二十八条出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：

1.销售人员在接到订单经由销售计划人员发出，由技术部、生产部执收出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2.如有质量检测的必要时，销售人员应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。

第二十九条不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十条销售合同的变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。

第三十一条货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：

1.当交货完毕时，销售人员须连同出库单及其他必要资料，提交给客户。

2.财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中显示确认，然后送交销售计划。

3.销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在财务部写上证明。

4.若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十二条货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售人员应根据合同规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售人员应事先照另外的规定，取得债务的确认书。

第三十三条倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十四条账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

第三十五条传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

1.订货的销货传票。

2.订货的销货修正传票。

3.应收账款传票。

第三十六条订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第三十七条订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

第三十八条账簿的种类。账簿分为下列三种：

1.订货账本及订货补助簿。

2.应收款账本及赊欠补助簿。

3.收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售计划人员负责记账、保管。

第三十九条订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十条应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

第四十一条收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售计划人员与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。第四十二条各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由总经理负责审核。

第四十三条统计及各项调查报告。销售计划人员应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。

1.收款日报必须每天制作，并依照销售人员类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

2.销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

第四十四条代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。

1.所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方直接使用的合同。

2.所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。

第四十五条合同书的保管。由办公室负责保管。

第四十六条各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。

第四十七条报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款情况及收据等资料，原则上以销售经理的名义存档。

第四篇：小公司人力资源管理办法

人力资源管理办法

第一章 总则

第一条为加强公司人力资源管理，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本规定适用公司全体职员，即公司聘用的全部从业人员。

第三条 人力资源管理基本的运行模式为：双向选择，择优上岗,集中管理，统一调配。

第四条综合办公室负责公司人力资源的管理，管理制度的制定等相关工作。

第五条 人才的引进和录用由公司统一组织，各用人部门不得私招乱用。

第二章 员工人事管理制度

第一条 员工招聘原则

1、德才兼备，以德为先，量才而用。

2、强调共同理想，团队意识和协作精神。

3、内部招聘优先，注重内部培养。

第二条 招聘程序

1、综合办公室人员应先认真筛选应聘人员简历，进行初试；筛选合格后，通知应聘人员来公司面试。

2、所有应聘人员应先认真填写《应聘人员登记表》，由用人部门经理或总经理进行复试填写面试意见，决定是否聘用。

3、所有应聘人员的材料由综合办公室统一存档备查。

第三条 员工的录用

1、被录用员工按通知时间到综合办公室报到，并以其报到的日期为起薪日。

2、被录用员工须携带各种证件原件及复印件，填写《员工入职登记表》办理入

职手续,具体证件（均需原件）包括：身份证、一寸照片2张、学历证、职称

证书及其他资格认定证书和其他能证明自己能力、特长的相关资料。

3、新员工办理完报到手续后，综合办公室领其到用人部门试用，由部门直接主管接收并安排工作；项目部员工由项目负责人对其现场安全教育，特别是在施工现场工作的，在其熟悉安全环境后方可单独工作。

第四条 员工的试用与转正

1、新员工被录用后，试用期为二个月，表现特别突出者，可由用人部门向综合办公室提出转正申请，提前进行转正。

2、管理人员转正后，需将个人专业资格证书交由公司综合办公室注册备案保管，由公司每年统一进行年检。

第三章 员工的薪酬

公司员工的工资由岗位工资、工龄工资、效益工资、电话补贴等构成。

1、岗位工资

岗位工资是按照员工在管理、专业技术、生产、服务等岗位的劳动责任、劳动强度、劳动条件及本岗位对员工技能的要求等情况按月支付的工资报酬。

2、工龄工资

实际工作时间满一年的，每月加50元的工龄工资，逐年递增。

3、加班工资

为了保证公司机关员工正常休息的权利【每周休息一天】，要求各部门在正常工作日内安排好各自的工作，原则上不发生加班，因特殊情况需加班的，每人每天补发20元加班工资。职能部门正副职及以上领导不执行加班工资。

4.计算期间

工资的计算期间为每月的1日到该月的31日。

5、工资发放

当月工资于次月的15日支付，如遇支付日为休假日，则提前到前一个工作日发放。

6、工资的扣除：

A、员工因病、事请假的缺勤工资；

B、因违反公司的有关规定而接受的处罚、其他费用或借款将直接从工资中口扣除。

第四章 劳动关系的解除

第一条 试用期期间员工离职提出辞职必须提前十五天通知公司并办理好工作交接。

第二条 转正员工离职

1、必须提前一个月提出书面离职申请；离职申请应说明离职原因，经部门经理、总经理审批后方可办理离职手续。

2、员工离职应按公司规定移交所有属于公司的财产，经核准离职且办妥移交手续，方可正式离职；未办离职手续自行离职者，公司财产若有损失、遗失，其损失全额从薪资中扣还。

第三条 离职薪资结算

1、工资：截至到最后一个工作日。

2、离职薪资在离职后两周内或是按双方协定日期内结清。

3、试用期一周内提出离职将不享受公司试用期员工薪资待遇。

第五章 员工日常行为规范

第一条 成本意识

1、公司员工要树立成本意识，节约用水，用水完毕要及时关掉水龙头。

2、节约用电，要养成人走灯灭的好习惯。

3、节约用纸，可回收利用的纸张其背面应充分利用。

4、正确使用及爱护固定资产和办公用品，想方设法减少损耗，降低成本，节省

各种费用。

第二条 安全

1、所有员工都应养成良好的安全防范意识，员工的工作资料、个人物品、现金

等应自行妥善保管，离开座位时应锁好自己的相关物品以免丢失。

2、员工下班时应关闭电脑、门窗、电源、灯等，最后离开办公室的人要自觉检

查上述物品是否已经关闭。

3、上下班不论使用何种交通工具，一定要注意安全。

第三条 环境

1、员工自己办公桌面上应保持干净整洁，工作资料应按目录有序地摆放，不得

摆放与工作无关的物品如报纸等。

2、员工不得随地吐痰、乱扔杂物，以保持办公区域内环境的清洁卫生。

3、员工不得上班时间在办公室睡觉。

第四条 礼仪规范

1、员工头发保持清洁、整齐，男员工胡须应经常修剪，女员工以淡妆为宜，切勿浓妆艳抹。

2、工作场所的服装应清洁、方便，不追求修饰，在办公室内服装要整齐。女员工不能穿太暴露的衣服，着装应突出成熟、自信、端庄、典雅的气质。

3、公司内与同事相遇应主动问好。

4、走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司，还是对访问的公司，在通道和走廊里不能一边走一边大声说话，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不能抢行。

5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门三声，听到应答再进。进入后，回手关门，不能大力。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：“对不起，打断你们的谈话。”

6、递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去。

未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处

7、电话来时，听到铃响，至少在第二声铃响前取下话筒。通话时先问候，对方讲述时要留心听，并记下要点。未听清时，及时告诉对方，结束时礼貌道别，待对方切断电话，自己再放话筒。

8、如公司有客户来访，马上起来问好，并让座，接待客户时应主动、热情、大方。

9、接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名有难认的文字，马上询问。

10、握手时用普通站姿，并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直，不弯腰低头，要大方热情，不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。

第五篇：销售人员考核管理办法

销售人员考核管理办法

前言：

为了更好的建立良性销售队伍竞争机制，创建更加具备战斗力的队伍，经营体系各部门对现行销售队伍管理体制探讨如下：

一、销售人员的准入机制

建立高效竞争机制，人员的及时补充是前提条件，具体想法如下：

1）新进人员和集团公司的用人体系脱离关系；

2）新进人员在试用期结束后和各分公司签定用人合同，办理

相应的保险关系；

3）新进人员标准为：正式统招专科以上学历、营销类相关专

业、综合素质优秀者或者其他学历有两年以上房地产销售工作经历者。

二、销售人员考核晋级标准和分类标准

1）试用期人员（2个月），发一般销售员基本工资的80%，不参与客户接待工作，主要学习培训；

2）试用期满合格为一般销售人员，基本工资1000元每月，开始接待客户；

3）连续半年工作表现符合要求（考核分数不低于80分），晋级为高级销售员，基本工资1200+提成工资；

4）一般销售人员连续3个月考核平均分数低于70分降级为零底薪销售员，连续2个月分数高于70分可以恢复为一般销售员；

5）高级销售员连续3个月考核分数低于80分，降级为一般销售员；

6）高级销售员连续3个月考核分数均高于90分可以升级为主管级销售人员，基本工资1400元+提成工资，但是连续2个月考核分数低于80分，降级为高级销售员；

7）有以下任何一类情况，特殊处理方式

A、发生恶性客户投诉事件，而且确定是工作人员责任者直接降级为低一级销售员，取消客户接待2个星期，学习反省；

B、无故矿工超过1天，直接降级为低一级销售员；

C、随意的销售承诺给公司造成经济或声誉损失的，而且不能有效处理并减少损失，直接降级为低一级销售员。

三、关于考核分数标准的确定

1、业绩占考核分数的70%，任务完成率*70%既为该项实际得分；

2、销售人员日常的表现占15%，包含考勤、工装、服务礼仪、销售讲解知识、卫生、财务等几个方面的考核（具体的考核细项见案场管理制度），实施满分100分的扣分制度，得分为实际得分*15%；

3、客户服务占15%，每个月各案场上报本月的客户来访和新增客户信息，由板块销售部以电话方式抽查，从服务规范、专业讲解、礼仪要求等几个方面抽查，对销售员的客户服务情况进行考核。实施满分100分的扣分制度，得分为实际得分*15%。

4、销售现场执行正常的调休制度，无特殊事情不准请假，请假不超过1天日常表现考核分数扣30%，请假不超过2天扣70%。

三项相加既为当月考核总得分。

四、关于检查制度的说明

各公司销售部和地产总部营销部不定期对各案场进行检查，检查结果直接记录在案，销售人员的违规行为将直接扣除案场经理的考核分数。违规严重且长期整改不力将扣除分公司销售部负责人的考核分数。

五、关于工作期间怀孕员工的情况说明

1）怀孕超过3个月不得在案场从事客户接待工作；

2）3个月以后无合适岗位者，建议发放基本工资的70%回家休息；

3）法定的3个月产假期间工资全额发放；

4）休完产假后根据本人实际情况安排相应的工作岗位。

六、关于目前销售队伍的处理意见

1）案场目前符合条件的工作人员，作为高级销售员纳入考核体系；

2）几个临时录用人员作为一般销售人员纳入考核管理体系。