竹溪瑞城水泥节能降耗管理办法

第一篇：竹溪瑞城水泥节能降耗管理办法

竹溪瑞城水泥有限公司节能降耗管理办法

竹溪瑞城水泥有限公司节能降耗管理办法

1目的为加强能源管理，科学合理利用水、电、煤、油、气等各种资源，减少资源浪费；降低成本，提高单位经济效益，特制定办法。

2适用范围

本规定适用于本公司用水、电、煤、油、气等资源能耗的管理。

3职责

3.1办公室负责制定降耗指标计划，建立节能降耗台账，和生产部共同组织内部检查与考核工作。

3.2各单位落实节水、节电、节煤、节油、节气整改措施和节能降耗指标，向办公室和生产部上报节能降耗报表。

4工作程序

一

4.1节水管理措施

4.1.1办公室根据市有关单位下达的节水指标和本公司实际情况制定用水计划。

4.1.2生产现场用水，有兼职人员负责检查与维修管线，减少跑、冒、滴、漏的浪费现象。

4.2节电管理措施

4.2.1各生产现场用电由电仪车间指定专人负责抄表计量。4.2.2各用电场所的配电室，必须有专业人员负责，健全岗位责任制，认真填写运行记录，并对用电质量、安全用电负有责任。4.2.3办公楼等其它动力负荷应使用单独开关控制。上述场所用电负责人应随时检查人离机停、人走灯灭的节电情况。4.2.4生产部各部门在设备更新时，要考虑淘汰耗能高的机电设备，努力更换使用节能科技新产品。4.2.5严禁私接电炉和其他电器。

4.3节煤管理措施

4.3.1加强煤麿管理，严格按程序操作，鼓励节煤。

二

4.3.2经常维护，使煤麿保持良好运行。

4.3.3及时吸取同行先进经验，不断改进煤麿操作技术，提高燃烧效率，在保证供给基础上，节约用煤量。

4.4节油管理措施

4.4.1对公司车辆的管理进一步完善，杜绝跑私车现象。并经常自查车辆，防止漏油发生。

4.4.2对铲车进行定期检修、维护，并对使用统一管理，严禁私用。

4.4.3各生产车间使用原油必须由专人负责，杜绝多领冒领更要防止泄漏发生。

4.5节气管理措施

4.5.1各生产车间对所用天然气设备必须定期检修、维护，防止漏气现象发生。

4.5.2各生产车间使用天然气必须专人负责。

4.6 计划预统计

4.6.1年度节水、节电、节煤、节油、节气指标计划由各单位提

三

出，报生产部汇总、主管领导审阅同意后，发布实施。4.6.2各生产车间每季必须填写《生产日报表》，并于季初上报生产部和办公室。

4.6.3生产部核实后，填写《节能降耗汇总表》，并根据消耗进展情况进行统计分析，纳入年度报告。

4.6.4办公室和生产部每年对全公司各车间进行一次工作检查，充分发挥主渠道的作用，努力促使节能降耗成为全员的自觉行动。5记录

5.1《生产日报表》 5.2《节能降耗汇总表》

6目标分解计划

四

竹溪瑞城水泥有限公司节能降耗奖惩及考核办法

1考核范围

全公司所有车间及办公室。

2考核原则

节能降耗领导小组对所有车间及办公室进行定量考核并对用能情况进行监督、检查。考核结果报领导小组审定。

3考核内容

定量考核指标为定量为公司下达的万元产值综合能耗及节能量（水耗、电耗、煤耗、油耗、气耗）较上年度下降 %。

4考核、奖惩

4.1公司每月对生产班组进行考核，当月考核，当月兑现。4.2各车间用水、用电、用煤、用油、用气超计划按100%罚款，五

节约按50%奖励。

4.3对节能降耗成绩突出的单位和个人，公司按本办法奖励外，并每年进行一次节能降耗先进评选并予以表彰和奖励。

六

第二篇：节能降耗管理办法

节能降耗管理办法

一、应用目的为了科学合理利用能源，节能降耗，保护环境，提高企业经济效益，促进企业和社会的可持续发展，特制定并执行本管理办法。

二、适用范围

本管理办法适用于公司生产、办公用水、用电等能源的管理。

三、工作程序

1、用水、用电管理

1).办公室、生产技术部组织各自负责区域的节水、节电、节省材料的指标计划，并进行检查考核，统计每季度水、电、材料消耗，报主管副总，并组织节约能源的宣传教育工作。

2).车间在每季度的第一个月上旬，根据生产进度提出本季度计划用水、用电量及上季度实际用水、用电量，报公司生产技术部。

3).生产现场用水，应尽可能安装计量器具，由责任人负责检查与维修用水管线，防止跑、冒、滴、漏水等现象发生。发生此类情况要及时处理，填写检查记录并保存。

4).生产现场用电，由责任人负责计量，对用电情况要定期巡查，做到班后停机。

5).办公区域内的用水场所，应安装使用节水型用水器具，不得使用螺旋升降式龙头和一次性冲水量超过9升的便器水箱。

6).在生产、办公区域内的用水场所张贴“节约用水”和“节约用电”的提示语，并加强宣传教育工作。

7).加强对生产、办公区域内供水、用水设施和器具的管理、维修、保养，防止跑、冒、滴、漏水等现象发生。发生此类情况后及时处理，禁止长流水。

8).生产、办公区域内选用节能型照明灯具，优化布线。照明灯具的数量和位置分布要科学合理，做到人走灯灭。

9).生产、办公区域内的照明灯具开、关时间由责任人根据工作需要决定。

10).生产过程中使用电能采暖、制冷的区域，在电器工作时，注意关闭门窗。

11).办公室、生产技术部对各单位的用水、用电情况定期进行检查，发现问题及时纠正。年终对公司消耗能源情况进行分析并形成报告，提交主管副总经理。

2、材料管理

1).加工车间要根据材料预算，按品种计算出生产中各种材料的用量作为计划用量，在生产中实行限额领料，根据工种工序特点合理地用料。当出现实际用量大于计划用量时应制定纠正、预防措施，具体执行《不符合、纠正和预防措施控制程序》。

2).加工车间根据实际情况合理优化加工工艺，采用先进技术，从而减少材料的消耗。

3、纸张的管理

1).公司办公室负责对纸张的使用进行管理。

2).对内能用电脑共享的资料尽量不打印；对基层尽量用磁盘传递信息。

3).各部门应分类存放纸张，双面打印过的可做废纸回收处理。

第三篇：节能降耗管理办法

节 能 降 耗 管 理 办 法

二Ｏ一四年四月一日

节能降耗管理办法

一、节能降耗组织机构

组 长： 副组长： 成 员：

二、节能降耗重要性

就宏观层面来说，加大节能降耗力度，既是缓解我国资源紧张的根本出路，也是促进经济又快又好发展的重要保障。从微观层面讲，加大企业节能降耗力度，是全社会节能的关键所在，也是提高企业自身持续发展能力的客观需要。

三、车间、办公室节能降耗任务和责任

1、组长和副组长带头节约，以节水、节电、节油、节省办公用品为重点，引导干部职工转变观念，营造节能降耗的良好氛围。

2、综合办公室：贯彻节能降耗措施，负责办公室和生产车间的节能降耗的落实，主持节能降耗培训和宣传，强化日常节约意识，切实降低办公费用支出，做好成本控制和成本核算，积极开展宣传教育活动。

3、生产车间：做好产品各个环节的节能控制，将节能降耗措施落实到员工个人身上，积极响应和落实节能措施，能够主动寻求新技术、新工艺，切实将节能减排方案落实到生产当中。

四、节能降耗管理措施

1、节能减排宣传措施

1）大力宣传节能降耗精神，组织开展以节能降耗为内容的主题教育，统一项目部对节能降耗的思想认识。把落实“资源节约和环境保护”贯穿于生产全过程。

2）把节能降耗工作纳入日常工作考核，把用电节能、用水节能、办公节能、电器设备设施节能、机械设备节能等贯穿到工作的各个环节。

3）采取技能培训、技能竞赛，提高节能增效能力。组织员工学习节能降耗知识、训练节能减排技能、掌握节能降耗本领，以过硬的技术更有效地节能降耗。

4）开展“节能减排金点子”活动，组织员工为节能减排工作提出合理化建议。

2、车间节能降耗措施

1）车间内白天尽可能利用自然光，不开或少开照明灯，工作区上方开灯时，关闭车间顶部照明，杜绝“长明灯”。

2）领料、下料时，先计算好用料再裁剪，将原材料最大限度的利用，以减少原材料的浪费。

3）加强设备设施维护，减少设备机械损耗。通过采用更先进科学的维护设备和技术，及时添加润滑油，平时做好设备保养工作，减少用能设备损耗，降低用能设备的维护成本，从而有效地减少能源消耗支出。

4）强质量管理，一次验收合格，避免返工。

5）对操作人员进行节能技术培训，提操作水平和技能，增强节能意识和资源忧患意识，使节约能源逐渐成为自觉行为。

6）离开设备时关闭设备、电灯电源。下班离开前，关闭电灯总电源及设备总电源。

7）每月根据年初签订的业绩考核办法对节能指标进行考核，并对能源消耗进行对标工作，分析当月节能情况，并制定相应措施。

3、办公室节能降耗措施

1）办公室白天尽可能利用自然光，不开或少开照明灯，杜绝“长明灯”。

2）办公室内的电脑、复印机、打印机等办公设备要设置为不使用时自动进入低能耗休眠状态，长时间不使用时及时关闭，以减少待机消耗

3）将电脑显示器亮度调整到一个合适的值。显示器亮度过高既会增加耗电量，也不利于保护视力。

4）下班前要关闭办公电脑、饮水机和照明灯等室内所有用电设施的电源开关。

5）推进无纸化办公，纸张循环利用，打印校验文稿时，尽量要用打废了的打印纸；打印文件前要尽量的在电脑上校对，以免造成打印纸的浪费。

二Ｏ一四年四月一日

第四篇：酒店节能降耗管理办法

同心喜酒店节能降耗管理办法

根据酒店经营工作会议精神，本着紧一扣，严一格的标准，从总体经营出发，从收入、成本和利润三个方面进行系统分析，制定成本控制管理办法，具体内容如下

一.明确责任，落实到人

本着提效严格化和执行人性化的原则，制定各项管理制度，并提升制度的执行力。明确成本控制的工作范围、岗位职责、岗位责任，确保工作落到实处。

1.树立酒店成本管理的系统观念

在严峻的市场经济环境下，酒店应树立成本控制管理理念，对成本管理的对象、内容、方法进行全方位的分析研究。充分认识成本控制范畴（生产成本、库存成本、销售成本，后勤成本、维护成本等），以严格细致的科学手段进行管理，使酒店在激烈的市场竞争中立于不败之地。另一方面，随着市场经济的发展，非物质产品日趋商品化，成本管理的内涵也应由物质产品成本扩展到非物质产品成本，如人力资源成本、服务成本、环境成本等等。

2.成本控制的原则

酒店本着及时性原则、节约性原则、责权利相结合的原则、互相协调的原则，制定《同心喜酒店成本控制管理办法》。

3.成本控制责任检查组

根据酒店制定的成本控制管理办法，开展定期检查和不定期抽查工作。部门自查工作由部门经理负责，定期检查由质检部负责；酒店检查组对酒店各方面做不定期抽查。检查组成员：

组长：罗凯

副组长：柏强贵

组员：各部门经理

4.通过绩效管理实现成本控制

根据成本控制管理措施，适当对酒店绩效考核办法进行调整，将成本控制管理细则与绩效考核管理相结合，通过绩效考核对各部门节能措施的执行情况进行检查，对于不执行或执行不到位员工，进行批评教育和处罚，达到成本控制的效果

二、加强劳务用工管理，简化人员配置

在酒店经营管理中，人力资源的成本是影响利润的重要因素之一。人力资源部要通过科学测算、合理调配，培养复合型人才等方式，压缩劳务用工，降低人力资源成本。

1.要根据酒店特点，科学进行测算

根据酒店实际情况和各岗位的工作状况进行科学分析，充分考虑旅游淡旺季、客源结构、客源成份等因素，在排班、补休等方面进行合理的安排，本着科学利用工时、提高工作效率、充分利用人力资源的原则进行测算，避免机械地套用公式，造成人力资源浪费。

2.开发人力资源，培养复合型人才

由于酒店岗点众多，分工细致，致使员工的工作技能单一，不利于员工的调配，产生工作忙的“累死”，闲的“闷死”的不合理状况。因此，要大力开展“一专多能”活动，广泛进行同一部门内部和不同部门之间不同岗位的交叉培训，通过奖励培训、定期轮换岗位，培养复合型、多用途的人才，从而最大限度的发挥人力资源的优势。

3.合理配置人才，优化用人结构

人力资源部要根据酒店实际经营情况，进一步优化人力结构，科学测算人员编制，合理配置岗位人员，通过同类岗位合并、调整班次等方式，缩减用人，达到人力资源配置的科学、合理和精简。

三.加强能源消耗管理控制，减少设备损耗

酒店设备的维护保养直接关系到酒店的经营与发展，同时也是节能降耗的重要环节。各部门对设备自身能耗、使用消耗、管理损耗和维修费用要进行严格管理，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，并与酒店绩效考核测评挂钩，降低酒店能源消耗整体费用支出。

（一）分工明确，管理要到位

1、各部门根据自身的情况制定设备维护保养制度，严格按照“四干净”（设施设备干净、机房库房干净、工作岗位干净、管理区域干净）、“五不漏”（不漏电、不漏水、不漏油、不漏气、不漏烟）、“六良好”（设备性能良好、职场卫生良好、密封设施良好、控制程序良好、协调性能良好、安全性能良好）的标准要求每一位员工，确保设备的正常运转。

2、提高员工对节能降耗工作的紧迫性和重要性的认识，定期对员工进行设施设备使用方面的业务培训，提高酒店维修人员的业务水平，争取酒店能维修的尽量不去外委维修。

（二）节能措施具体实施办法

1、空调方面：

1）对空调盘管定期清洗、冷冻机组定期进行除垢，增强传热效率。

2）定期对水泵电机轴承注油，减少无功浪费。

3）在过度季节，充分利用新风，达到节能作用。

4）开窗时不得使用空调，服务员做房时应根据实际温度开关空调。

2、电梯方面：

1）电梯运送货物尽量避开峰值，以达到“消峰填谷”的目的。

2)工程部对酒店电梯设专人管理，针对酒店电梯使用情况做好常规检查、维修保养、定期报检的各项记录，确保安全无故障。

3）员工乘梯时严禁挡门、等人、返乘梯，质检部负责检查，对违规员工报绩效考核组，按规定扣部门当月绩效分。

4）六楼以下员工在无负重的情况下，下楼禁止乘坐电梯。

5）在接待大型会议、大堂副理在1楼做好人流疏导，引导宾客走楼梯上楼。

6）安消部监控室对酒店电梯使用情况进行24小时监控，协助质检部监督员工乘梯情况。

3、电气方面

1）各后勤岗点下班时随手关灯、关电脑。

2）各部门饮水机由专人负责开启和关闭。

3）1层广告灯开关时间为：

冬季17：00时（开）--次日5：00时（关）

夏季18：00时（开）--次日3：00时（关）

4）9F—13F公区：白天开客梯间吊灯，走廊开一组壁灯。

a、4—10月 18：30时开走廊筒灯，次日5：30时关闭一组；

b、11—3月 17：00时开走廊筒灯，次日6：30时关闭一组；

（具体根据天气情况调整）

8）其他楼层走廊长明灯，16：30时—20：30时，楼层射灯全部开启，给客人温馨感。

9）酒店接待VIP客人时，楼层灯全部开启，具体时间根据实际情况调整。

10）非对客服务时间，PA组做完卫生后关闭公共卫生间水、电。

4、冷热水方面 1）工程部巡视员按规定时间巡视各设备间，认真填写运行记录，将热水水温控制在50-55℃，冬季按照室外温度调整出口水温汽。

2）夏季工程部巡视员要根据天气调整主机出水温度及随时开关机；同时考虑空调主机的运行状态（“开环”状态）与运行时间(利用谷段拉水温)以达到节能目的。

3）各部门加强管理，避免跑冒滴漏现象，如发现设备故障，及时向工程部保修。

4）洗手时及时关闭水龙头，注意节约用水。

5)洗菜时，尽量用容器进行清洗，做到随用随开，使用后及时关闭。厨房使用水做到随用随开，严禁有长流水现象。

5、煤气

在使用煤气时要做到随用随开，煤气阀门设专人负责。杜绝在不使用的时候开启煤气，以保证安全、减少浪费。

6、各部门设施设备的零配件脱落时不得随手丢掉，要返回工程部，减少因无法购置零件而更换整套设备所增加的费用。

7、严禁在酒店内使用与工作无关的电器，如：电热宝、加热棒等，如有违反，扣绩效考核2分。

8、工程部定期对相关部门进行厨房设备、对讲机、空调面板等设备的使用及维护保养培训，延长设备的使用年限，降低维修成本。

四、加强采购成本控制

为使酒店物资设备采购工作中实现程序化、规范化和公开化，净化进货渠道、降低采购成本，财务部将所有物品采购进行分类，充分利用网络和报纸等媒体向社会公开发布采购信息，做到公开招标和公开采购。

（一）采购方式

1、供应商必须具备法人资格，提供货物须符合行业标准，能够提供行业检验证明。

2、每年进行一次供应商审核调整，通过网络、报纸等媒体向社会公开发布征寻供应商。供应商选择遵循公开透明、公平竞争、公正诚信原则。

3、采购人与使用人分开，使用人对物品质量进行验收，并对采购价格进行审核后，在验收单或领用单上签字，采购成本计入本部门参与绩效考核。

4、采购员根据采购数量对采购物资进行分类，广泛搜集信息、资料，对知名供应商建立供应商档案。

5、对于数量大、金额高的物资，如：布草、瓷器、易耗品、燕鲍翅参等，实行竞标采购，供应商必须具备必要资质。

（二）采购程序

1、采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

2、参与竞标的供应商必须提供资质证明。

3、酒店成立采购竞标评审组，对供应商资质及业绩进行审核，对样品质量进行检测，参与采购价格的谈判。对于选定的样品进行封存，以备验货使用。

4、谈判小组所有成员集中与供应商分别进行谈判。谈判期间不得透露与谈判有关的其他供应商的技术、价格和其他信息。

5、谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中，根据符合采购需求、质量和服务相等，且报价最低的原则确定成交供应商。

6、采取询价方式采购的，应当成立询价小组。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并让其报价。根据符合采购需求、质量和服务相等，且报价最低的原则确定成交供应商。

（三）采购行为的监督与检查

1、行政部对采购行为的合法性及合同的有效性进行审核。

2、坚决禁止使用人与供应商串通，一经发现，退货并取消供应商供货资格，对已使用货物价格比市场同类货物价格高出部分不予结帐。

3、任何个人不得采用任何方式，阻挠和限制符合规定资质的供应商参加采购竞标。

4、任何人不得要求采购人或者采购工作人员向其指定的供应商进行采购。

5、严格禁止采购评审组成员与供应商或采购代理机构恶意串通，或在采购过程中接受贿赂。

6、采购评审组应当对集中采购的采购价格、节约资金效果、服务质量、信誉状况、有无违法行为等事项进行考核。

（四）采购费用报销

1、对于入库验收的物资，验收时进行费用确认。

2、对于签单结帐的费用，如：委外加工的美工制作费、临时用工、临时调料等，在费用发生之前，必须履行报批手续。费用发生后，必须在一个月内经使用部门确认签字，并到财务部报账。各部门有权拒签时间超过一个月的费用，相应责任由经办人承担。坚决杜绝拖延时间、虚构费用。

五、加强日常成本控制管理，减少日常消耗

（一）布草洗涤及低值易耗品管理

1、在布草使用、收发、洗涤的每一个环节中，必须使用专用的货架、推车、垫布、盖布，避免布草多次污染，增加洗涤费用。在与洗衣厂交接布草时，布草员要严格检查，发现问题，及时要求返洗或赔偿，每月布草领班将检查情况上报。

2、在保证对客服务质量的前提下，客务部对住客房床上布草，视清洁程度整理，长住客床上布草，可视情况一周更换一次。餐饮小毛巾的出库要根据客情增减，对于二次利用的小毛巾要及时清洗出来，作为下次使用。

3、对有价值的一次性用品和有回收价值的垃圾进行回收。客房在清理退房时，对半瓶的洗发水、沐浴液、润肤露进行回收勾兑，再次使用。餐饮部在有大型宴会时，发放餐巾纸要控制使用量，对客人未使用和损坏的筷套、牙签套收回再次使用，在收台时要先将花垫纸收回。

4、加大对信笺、铅笔、餐巾纸、牙签等用品的管理，严禁服务员使用。对于消耗较大的餐巾纸、牙签、信笺等进行严格控制，根据客情需要进行增减。

5、清洁剂的使用要控制出库，按比例勾兑，其它清洁用品，如：洗衣粉、拖布、钢丝球、胶皮手套等每月定量出库，不得超出规定限额。

6、对客服务部门根据住客及备存情况来发放易耗品，保证无浪费无流失，做到账物相符。

（二）餐料及酒水管理

1、餐饮部对餐料的出库、储存、粗加工、烹调、走菜等各环节进行严格管理，按照酒店制定的标准菜单用料，控制成本。

2、酒水领班做好酒水的代保管工作，财务部严格对酒商的资质、酒水的品种、价格、质量和数量进行把关，掌握每月的瓶盖返现金额。

3、员工餐厅要充分利用酒店资源(各层厨房所剩余的边角料)，在控制员工餐成本的同时，改善伙食状况。员工餐厅制定与各层厨房边角料交接的管理制度，详细记录交接内容及数量。

（三）各级库房的管理

1、各级库房要从基础管理入手，重点加强七个方面的建设，即：库房的分类存储、物品验收、入库存放、保管抽查、领发物资、记帐盘点、建立档案，以达到降低酒店成本支出的目的。

2、各部门加强对库管人员的职业道德教育，所有出入库物品必须经严格登记，严禁私拿酒店物品。部门领导定期检查，检查组领导不定期抽查，如发现员工违反规定，按所拿物品价格5倍罚款，同时扣所在部门绩效考核5分。

3、对部分消耗品（电池、节能灯等）必须以旧换新的形式，严格执行报废程序。对部分维修、通讯等工具要分配到人，丢失自负。

4、财务部每月对各库房进行盘点，酒店不定期进行抽查，抽查中发现问题由该岗位责任人负责。由于盘点不认真造成的损失，由相关责任人承担。

（四）加强汽车管理，严控汽车成本

1、严格实行派车单制度。司机接到派车单后方可出车。尽量减少出车次数，降低汽车油耗。司机若违反此规定，扣当月绩效考核2分。

2、单程单一目的地，超过50公里严禁使用汽车。

3、司机每次出车必须填写出车记录，以便行政部掌握行车公里数及耗油量。

4、车辆实行百公里耗油考核，每月公布单车行驶里程和耗油情况，并作为司机绩效考核的一项内容，耗油最低的奖励3分，耗油最高的扣3分。

5、汽车加油需到集团指定地点，由行政部记录在案，每次应有司机签字确认。未经允许不得私自加油（长途除外）。

6、汽车按要求定点维修，维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，总经理审批后方可维修，严格控制各项费用发生。

（四）制定有效措施，控制办公话费

1、行政部根据工作需要，重新审核酒店各岗点固定电话使用权限，对于不必要开通的外线或已不再使用的外线电话予以取消。

2、未开通市话或长途功能的其他岗点确因工作需要，对外联系业务的可通过总机转拔，必须经由部门经理批准后，在总机将联系事宜进行登记。

5.禁止利用办公电话私聊，如有违反，每次扣绩效考核2分。

（五）办公费用管理

1、办公设备管理：

1）提倡无纸化办公。尽量使用电子文件，减少纸张用量。能够用电脑共享网络传递的文件就尽量在网络传递。

2）正确使用、操作办公设备，保证纸张质量（纸张平整，无订书钉等杂物），严禁违规操作，发现故障，及时报修，延长机器使用寿命。

3）打印文件时，文字能不加粗、以宋体为主。非正式文件里，可适当缩小页边距和行间距，缩小字号，以看清为宜，使用小四号字，行间距25磅，页边距2CM。

4）各部门设专人管理办公设备，责任落实到人，禁止他人擅自操作。发现故障，及时联系专业人员进行维修，提高使用效率。对于人为故意损坏办公设备的，维修费用由当事人承担。

5）严禁打印、复印与工作无关的文件、证件等，部门复印文件必须进行登记，每月由行政部经理审核，各部门经理签字确认。

2、办公用品管理：

1）各部门要根据实际需求，于每月14日前提报办公用品申请计划，由部门经理审核、签字后报行政部，由行政部核定、汇总后，交财务部核准，由财务部报总经理批准。

2）全体工作人员要妥善保管办公用品，节约使用，避免浪费，严格控制不必要的消耗和损坏，对因不负责任造成丢失或损坏办公用品者，自行赔偿。

3）节约纸张使用，无需打印的可手写，纸张正反面使用。会议、宴会通知单用复写纸手写，减少纸张的使用。

3）笔筒、剪子、壁纸刀、订书器、计算器、起钉器等，以部门为单位，与行政部办公用品明细帐核对，不得重复领用，物品损坏需领用时，以旧换新。

4）各部门申请的办公用品如笔、记录本、胶带、橡皮等易耗品，以各工作岗点实际工作需求制定物品使用期限：碳素笔、圆珠笔为每三个月领用一次，笔芯可每月领用一次；记录本、记事本每半年领用一次；告示帖、便笺本每两月领用一次；文件夹(页夹、抽杆夹等)文件盒视部门文件多少而定。

5）工作人员因工作变动时，应将办公用品(文件夹、计算器、订书器等)返回原部门，否则部门经理不得在离职书上签字，人力资源部加强控制。

第五篇：水泥包装袋管理办法

附件七：

水泥包装袋管理暂行办法

为加强对水泥包装袋的管理，规范包装袋计划、采购及验收领用过程控制，减少包装袋非正常损耗，维护公司产品的声誉和形象，特制定本办法。

第一条 适用范围

本规定适用于公司包装袋管理。第二条 操作程序

1、计划申报、编制、审批

（1）供销处根据生产经营编制包装袋年需用量计划，组织包装袋采购。

（2）每月25日前供销处制定下月包装袋需求计划，同时传真给包装袋生产厂家。计划应列明品种、数量、交货时间等。

2、到货验收

（1）包装袋到厂后，由水泥分厂、供销处人员共同进行验收，对进厂的包装袋进行质量、包装版面规范及数量的检验，经检验合格的包装袋方可办理入库手续。

（2）质量验收主要检查包装袋尺寸及印刷版面是否符合要求，验收采取随机抽样方式，每编号包装袋抽检数量不得少于10条。在包装袋使用过程中，水泥分厂负责对包装袋的刺灰情况进行抽查。

（3）数量验收，每批随机抽取不少于3—5捆，每捆点数，则整批数量按下试计算：总数量=总捆数×（所查数量÷所查捆数）。应卸车时在车上开始抽检，不要在货卸下后进行，防止包装袋人为的短少。

（4）验收人员应详细填写验收记录以备查，验收记录须含以下内容：进袋时间、数量、品种、质量及验收状况、验收结论等，该记录还需供需双方人员共同签字确认，双方各执一份。

3、使用管理

（1）包装袋的使用必须严格按照公司包装袋使用规定及操作规程执行，不得野蛮包装发运，以免造成包装袋人为的破损。

（2）包装袋用必须开具领料单，领用单位上应填写包装袋的品种、数量、领用日期及领用人等。领料单审批手续不全、或涂改的不予发放。

（3）包装袋按先进先出的原则进行发放。

（4）使用单位对领出的包装袋负全部保管责任。对领出的包装袋当班未使用完的应立即交接给下一班，并在交班记录上注明剩余包装袋的品种、数量，接班人应核实实物与记录是否相符，交接完毕后，双方签字确认。

4、库存及盘点

（1）供销处负责包装袋库存管理。对验收合格的包装袋及时办理入库。包装袋堆放整齐有序，以便进行清点。

（2）包装袋仓库严禁闲杂人员随意出入，禁止在库房内吸烟。（3）包装袋的盘存工作由供销处牵头，财务处、生产品质处、水泥分厂共同参加，每月进行一次，若出现帐物不符，必须查明原因。盘存记录由参加人员确认会签。

（4）对包装袋使用情况进行“日清日结”。每天上午9：00前由供销处、水泥分厂人员共同对前一天包装袋领出量、包装量、破损量进行清点并记录。

5、破损、刺灰控制与赔偿

（1）包装袋破损率控制目标1‰，刺灰率控制目标10%。月包装袋破损率计算公式：

月包装袋破损率（/00）=（月破损总数÷月包装袋总用量）×1000/00 刺灰率计算公式：

刺灰率（%）=（刺灰袋数÷抽查袋数）×100% 0

0（2）在包装使用过程中，发生破损、刺灰严重现象，水泥分厂应及时报供销处和生产品质处，供销处应及时联系供应商进行处理，生产品质处负责督促跟踪处理情况。

（3）赔偿范围：水泥包装袋自入库验收后到包装完毕上栈台过程中，由于包装袋本身质量原因造成的破损除去1/00以内，由供应厂方按1:1比例负责赔偿，如超过1/00，超出部分由供应厂方按1：3比例负责赔偿。刺灰率超过10%，超出部分由供应厂方按1:1比例负责赔偿。

6、破损、刺灰核准与处理

（1）当月破损的包装袋按50条/捆，收集归堆。由供销处、水泥分厂、财务处定期进行清点，将破损数量传真给生产厂家确认。破损包装袋就地妥善处理，禁止进入流通领域。刺灰率超过10%，通知供应厂方现场确认。

（2）每月底将当月包装袋收发存报表报送供销处，供销处根据实际收货情况，办理货款结算。属供应商赔偿范围内、超过月破损率控制目标值的包装袋，从当月结算中核减，连续三次出现质量问题，取消供应厂方的供货资格。

第三条 监督管理

坚持出厂水泥抽查制度，每月不少于一次由办公室牵头，供销、财务等相关部门参加，对出厂水泥进行抽查。必要时采取过磅抽查，杜绝可能出现的水泥流失，防范公司经营风险。

第四条 附则

1、本办法由生产品质处归口管理并负责解释。

2、本办法自下发之日起执行。

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