通州二院药库职责

第一篇：通州二院药库职责

通州二院药库职责

范围：药库

责任人：药库负责人

内容：

1.贯彻执行药品管理的法律法规、行政规章等有关规定。

2.在药剂科主任的领导下，负责拟订采购计划，提出药品首营企业和首用品种计划。

3.药品的质量验收、在库养护和发放工作。

4.做好药品分类和定位存放，实行色标管理，定期监测库房温湿度。

5.经常检查药品储存、养护、安全等设施设备的运行情况，定期进行养护。

6.定期检查本部门药品质量管理制度的执行情况，提出合理化建议。

第二篇：通州二院药库管理制度

通州二院药库管理制度

范围：药库

责任人：药库工作人员、相关管理人员

内容：

1.在药剂科主任的直接领导下，严格按照《药品管理法》等有关药品法律法规和政策，做好药品供应管理工作。

2.根据本单位医疗、教学和科研工作的需要，有计划地、及时地、准确地做好药品的筹划、采购、供应和管理工作。

3.严格出入库手续。药品入库时，经验收人签字，凭实物和原始单据建账；药品出库时，凭药品领取单出账。库存所有药品定期盘点，必须做到账物相符，发现问题应及时查找原因，报告科主任。

4.药品应按品种、规格、剂型、药理作用和储存要求分类定位，整齐存放，设有标志；效期药品按批号、效期远近依次集中存放。采取必要的冷藏、防潮、防虫、防鼠等措施，保证药品质量。

5.做好药品的发放工作，经核对确认无误后方可发出，防止差错。

6.入库单、验收记录、出库记录等原始台帐应保存至超过药品有效期1年，至少不得少于3年。

7.对短缺药品做好登记，设法组织货源。对急救药品做到有备无患，及时准确地供应临床。

8.特殊药品应严格执行国家有关规定。

9.药库人员应认真学习《药品管理法》，掌握有关法律法规和政策，认真做好岗位工作，并定期征求临床科室对药品供应的意见，改进药品供应工作。人员调动时，必须做好交接手续。

10.做好药库安全保卫工作，无关人员不得进入药库，发现问题及时上报

第三篇：通州二院药品采购员职责

通州二院药品采购员职责

范围：人员职责

责任人：采购员

内容：

1.严格执行药品管理的法律法规、行政规章和有关规定；树立“质量第一”的观念，确保采购渠道的合法性，保证购进药品的质量。

2.坚持按计划、根据合同明确的质量条款，择优采购的原则，把好进货质量关。

3.认真审查供货单位的法定资格及购进药品的合法性。

4.提出首次供货企业和首次使用品种建议，负责索取首次供货企业合法证照（加盖供货单位原印章的复印件），首次使用药品的加盖生产单位原印章的生产批准证明文件、产品质量标准、该批号药品的检验报告、包装标签说明书；销售人员的法人授权委托书；（明确授权范围、责任、时限）、身份证复印件、上岗证等相关资料，交药品质量管理室（员）审核以建立档案。

5.特殊药品需凭特殊药品印鉴卡到有资格的供应单位采购，运输和供应管理遵从规定。

6.自觉接受药品质量管理人员的监督指导，不断提高法制意识和质量意识。

第四篇：通州二院药品出库管理制度

通州二院药品出库管理制度

范围：药库

责任人：药库保管员、发货人员

内容：

1.药品出库应掌握“拨陈储新”的原则，严格查对拨出药品的数量和质量。

2.出库单上必须注明生产企业和批号，以便对门诊药房、病区药房（柜）所辖卫生室(站、所、门诊部等)及被代购的单位跟踪检查。

3.发货时应检查拨出药品的质量，发现下列情况时应严禁发货，并悬挂明显的“暂停发货”标志，并报药品质量管理室（员）及时作出相应的处理：

3.1药品包装内有异常响动和液体渗出。

3.2外包装破损、有药液痕迹。

3.3包装标志模糊不清或脱落。

3.4液体制剂的溶液性状改变。

3.5固体制剂色斑、色点等与标准外观不符。

3.6封口松动、发霉。

3.7其他异常情况。

3.8调拨时必须及时填写药品出库单，保管员、发货人、复核人、收货人均应签名。

第五篇：药库工作职责

药库工作职责

1．负责拟定全院药品、器械的采购计划，经科主任审核后交主管院长批准，由采购人员执行。计划的制定既要保障供应又要避免积压。2．药品入库必须严格入库验收，经验收合格方可入库，并按规定逐项登记，并及时输入电脑。进口药品还要检查进口药品注册证及加盖供货单位红色印章的口岸药检所检验报告书。做好在库养护、出库验发。

3．药库应具备必要的仓储条件，做到分类定位整齐存放，并具备冷藏、避光、防潮、通风、防虫、防鼠等设施。易燃、易爆、易腐蚀等危险品要注意安全，另设仓库存放。库房内严禁烟火，非药库人员不得擅自入内，并应配备消防、防盗设施。

4．麻醉、精神性药品按特殊药品管理办法进行管理和监督使用。5．库房药品要定期进行质量检查，防止变质失效。对过期失效、淘汰、霉变、虫蛀及其他不符合国家规定的药品不得发放使用，不合格药品经报领导审批后监督销毁，报损率＜0.4%。

6．领发药品及时入电脑，器械必须由指定人员凭正式领单领取，领发时按数量点交，经双方核对无误后共同签字发出，若有不符应立即核对更正，严禁凭白条发放。

7．库存药品、器械有进、销、存帐目，每季盘点，做到帐物相符，并与财务科帐目相符。

8．严格执行价格政策，入帐时仔细核对。9．做好一次性用品的索证、证件保存及登记工作。10．做好科内安全、防火、防盗工作。