企业公司办公设备用品管理制度

第一篇：企业公司办公设备用品管理制度

公司办公设备用品管理制度

一、文具管理

1、文具用品分为个人使用类和业务使用类两种。

2、个人使用类系指个人自己使用保管的用品，如笔类、尺类、橡皮等。

3、业务使用类系指本部门共同使用保管的用品，如胶水、文件夹等。每部门领用时需进行登记，登记册统一由行政部保管。

4、行政部每月需统计各部门文具用品使用数量。

5、严禁员工将公司文具用品取回家私用。

6、正常消耗性文具用品如圆珠笔、钢笔、计算器、文件夹、剪刀等再领用时，需以旧换新。否则不予核发。

二、办公用固定资产管理

1、办公用固定资产包括桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、复印机等。

2、行政部每年6月、12月对固定资产进行两次全面盘点（由二人以上参加），核对财产数量。

3、各项固定资产的质量保证书等资料统一由行政部保管。

4、河源店的所有办公设备由行政部统一管理，使用办公设备的所有人员均须按相关要求操作。

5、办公用计算机、打印机等办公设备由专人负责使用，定期保养。财产发生损坏时，需负相应的责任。主管级以下人员未经允许不能私自使用非已负责设备，不能将游戏光盘及外来软件、磁盘放入计算机

内使用，否则一切后果及所造成的经济损失均由当事人负责赔偿。

6、办公室使用计算机的员工在办公时间内严禁进入计算机游戏程序，如发现一次罚款200元。

7、员工要爱护所有公司的公共设备，离开办公室时，要检查关闭所有设备电源及容易发生危险的器具，保证安全。

8、任何人未经领导批准，不能将专用办公设备带出办公地点，否则一切后果自负。

三、申领

1、各部门在每月二十日前根据实际需要制订出下月度日常办公用品领用计划，并填写《月份日常用品计划申领表》，说明用品的名称、型号、规格、数量等。经部门负责人审批后，交行政人事部。

2、行政人事部根据各部门的需求计划及审核各部门每月的实际用量，并结合核实库存后，填写《月度日常用品采购计划表》，经行政人事主管审核，店长室审批后，提交财务部审计，再由行政专员到公司定点采购点统一采购。

3、所有日常办公用品的领取每月三次，即每月10日、20日和30日三天由物品领取负责人（部门负责人指定专人）填写《申领表》，经部门经理批准签名后，到行政专员处统一领取，其余时间不予办理、发放。

四、其它

1、员工离开公司后，需把领用的计算器等悉数交还行政部，若有损坏或丢失，负责赔偿。

2、办公事务用品如桌椅、公文柜、电话机、电脑、打印机、衣帽架等的迁移，需经行政部办理迁移手续后，方可执行。

3、办公用固定资产的报废，经总经办批准后核销。

第二篇：办公设备用品管理制度

办公设备用品管理制度

办公设备用品管理制度1

第一条：为规范公司办公设备、办公用品的采购、领用，在满足员工办公需要的前提下，达到勤俭节约的目的，特制定本制度。

第二条：办公设备、办公用品由综合办公室统一采购、保管、发放，并由库管员办理有关事宜，任何部门不能独自购买各种办公用品。

第三条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

1、消耗品：文件夹、文件袋、拉杆夹、圆珠笔、水性笔、橡皮、铅笔、胶水、订书钉、水性笔芯、软皮本、档案袋；

2、管理消耗品：胶棒、白板笔、复写纸、荧光笔、电池、胶条、软盘、告示贴、曲别针、打印纸、传真纸；

3、公司管理品（办公设备）：订书机、计算器、移动硬盘、U盘、打印机、打孔机、传真机、复印机、台式电脑、笔记本电脑。

第四条：消耗品按各部门发放。由各部门到管理员处统一领取各部门本月内所需的消耗品，并由各部门秘书登记发放。

第五条：管理消耗品由管理员保管、发放。

第六条：在部门不能领到的.消耗品，经部门同意，员工可直接到管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第七条：管理消耗品应限定项目经理以上人员使用，由本人直接向管理员处领取，并详细填写《公司办公用品领取记录》。

第八条：为控制管理消耗品使用，自第三次领取时，必须向管理员说明领取原因，由管理员按实际情况进行发放，如为物品损坏，必须以旧换新。

第九条：特殊情况下如会议、培训、员工出差等，领取人可直接到管理员处统一领取各种必需的办公用品。

第十条：消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放一次），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。各部门人员每人每月不得重复领用同一种办公用品。

第十一条：管理性用品应由部门经理以上人员领取、管理、使用，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿。如岗位调整、人员变动或离职时，须向管理员进行移交。

第十二条：以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标，由部门经理和管理员共同把关。

第十三条：管理员每月需统计办公用品使用量，认真填写《公司公司办公用品一览表》，并上交综合办公室主任审核。并将各部门办公用品使用情况按季度分摊到各部门。

第十四条：严禁任何员工将公司办公用品取回家私用，一经发现，视情节轻重给予相应的处罚。

第十五条：此制度未包含的其它情况，由管理员根据实际情况酌情处理。

第十六条：本制度由公司总经理办公会讨论通过，自发文之日起开始执行。

第十七条：本制度解释权在综合办公室。

办公设备用品管理制度2

(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

(二)采购与报销的.审批程序

每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

(三)开支限额标准

日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

办公用品限额标准

普通员工xx元/月;部门经理xx元/月;公司领导xx元/月。

(四)发放办法

各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

(五)其它管理要求

行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

(六)礼品管理规定

公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

办公设备用品管理制度3

第一条

为进一步规范办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，减少办公费用开支，特制定以下规定。

第二条 办公用品的申购及审批规定：

1、常规办公用品的申购：由综合管理部保管员根据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。

2、非常规办公用品的申购：各部门需使用的办公用品如属于非常规用品，首先须报本部门经理审批，然后报分管副总经理和行政副总经理审批后，方可由综合管理部采购，如果价值超过XX元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。

3、综合管理部采购人员填写申购单时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。

第三条 办公用品的采购规定：

1、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购，有疑问的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。

2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。

3、在价格和质量基本稳定的情况下，不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。

4、所有办公用品由综合管理部统一采购，特殊用品经行政副总批准后可由申请使用部门购买，且均须提供发票（以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。

第四条 办公用品的验收及报销规定：

1、综合管理部保管员负责办公用品的'验收。

2、保管员验收办公用品时，必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。

3、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单，经综合管理部保管员验收签字，综合部经理审核，分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。

第五条 办公用品的领用规定：

1、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取，综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。

2、各种笔芯、铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。

3、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯）。

4、计算器、电话机、u盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。

第六条本制度从二零XX年十月一日起执行。

办公设备用品管理制度4

1.目的

为保证办公设备及用品的合理配置和使用，更好地服务于公司各项工作。

2.适用范围

本制度适用于集团各子公司的办公设备、办公用品、办公耗材采购和管理。

3.职责

3.1人力资源及行政部负责公司所有办公设备及用品的建档、维修保养、外借管理，采购与报废的审核，办用品的收发管理。

3.2使用部门负责部门所属办公设备及用品的使用及日常维护保养、并有责任爱护公司的办公设备。

3.3高级副总裁(总经理)负责单价XX元以上办公设备的申购、报废、外借的审批。

3.4信息部负责电脑及其周边设备采购、维修、保养、报废确认，网络安全的管理。

3.5财务部负责办公设备及用品费用的监控。

4.办公设备及用品分为耐用品和低值易耗品。

4.1耐用品：

4.1.1办公家具，如：各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

4.1.2办公设备类，如：电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、电视机、摄像机、幻灯机、数码照相机、音响器材及相应耗材等。

4.2低值易耗品

4.2.1办公文具类，如：铅笔、胶水、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、荧光笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、纸类印刷品、打印纸、复印纸等。

4.2.2生活用品，如：面巾纸、纸球、茶叶、饮料、茶具等招待用品。

5.办公设备及用品的添置申请流程

5.1每月底，各部门填写下月《办公用品申领计划表》送交行政部，逾期不交的部门，视放弃申请处理。

5.2各部门经理应严把审核关，以控制办公用品开支成本。

5.3行政助理每月底统计各部门办公设备及用品数量，编制《物品请购单》交人力资源及行政经理审批，批准后统一由行政助理负责采购。

5.4办公设备的添置由所在部门填写《设备添置备申请单》报人力资源及行政部审核，费用超过XX元的办公设备须送高级副总裁审批后再由人力资源及行政部实施采购。

5.5办公设备及用品采购回公司，管理部门应先建档登记，并及时通知相关部门领用。

6.办公设备及用品的使用管理

6.1办公设备属公司资产，使用者有责任和义务妥善保管、合理使用，不能随意转交他人，造成遗失的承担赔偿责任。

6.2人力资源及行政部建立办公设备及用品个人档案，员工领用的办公设备及用品全部记录在《个人办公设备及用品领用表》。

6.3员工因工作变动或离职的，应及时到管理部门办理移交退库手续。

6.4各部门负责人应严格控制本部门办公用设备和用品的领用，并对所属部门人员的使用和保管状况行使监督。

6.5办公用品领用时间原则上是每星期一下午，特殊情况或急用物品除外，计算器等价值超过10元以上部份物品领用时须以旧换新。

6.6办公设备耐用品损坏或丢失应按价进行赔偿，设备折旧年限为5年，以每年折旧率20%计算。

7.办公设备的报修

7.1所有办公桌椅在使用中出现的故障或损坏的均须及时向人力资源及行政部报修，人力资源及行政部应及时通知相关供应商到公司进行维修。

7.2个人使用电脑、复印机等以及电脑外部设备、公司网络、通信设备如遇故障，应及时通知信息部，由信息部工作人员检修或通知相关供应(维修)商来公司进行检修。

7.3故障解决后填写《办公设备报修记录表》，并由报修人签字确认后，由人力资源及行政部存档。

7.4经相关技术人员鉴定下列情况造成损坏的，由责任者按物品的'购置价格和使用时间，新旧程序折价赔偿。

7.4.1安装非工作所必须的软件所引起的故障;

7.4.2私自拆装电脑、复印机等设备的;

7.4.3使用不当造成设备损坏和丢失的;

7.4.4人为的损坏。

8.办公设备的报废

8.1凡属于正常磨损或工作中发生意外情况造成个人在用办公设备损坏的，由使用人员填写《办公设备报废申请表》，说明原因和理由，部门负责人审核，并由信息部技术人员鉴定签署意见上交人力资源及行政部办理报废。

8.2人力资源及行政部根据相关技术人员的意见，并在《办公设备报废申请表》签署审核意见后交主管副总裁审批。

8.3经主管副总裁审批后《办公设备报废申请表》由人力资源及行政部与信息部存档，复印给财务部、办理报废手续，进行帐务处理，并办理补充新设备的申购或领用手续。

9.办公设备的外借,必须经公司主管副总裁批准后，到人力资源及行政部办理外借登记手续。

10.办公用品及设备的盘点制度

10.1行政助理每月底统计各部门的领用单，编制“办公用品费用月报表”交部门经理审核。

10.2为控制库存数量，办公用品原则上仓库只保留新人领用或急用数量即可。

10.3每年底应进行一次全面办公设备及用品的盘点，对一些久留不用或损坏的设备及用品进行处理。

11.记录表单

11.1个人办公设备及用具登记表

11.2办公用品申领计划表

11.3办公设备报修记录表

11.4办公设备报废申请表

11.5办公设备购置申请表

办公设备用品管理制度5

第一章、总则

第一条、为了提高办公设备的使用效率，保持其设备性能，有效节约费用开支，根据公司实际情况制定本办法。

第二条、本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。

第二章、办公设备的配备及管理

第三条、因工作需要，确需购买的`办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买，所购办公设备要经公司机关有关部门备案。

第四条、新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买，在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间，一般情况是公司所有，个人使用。

第五条、原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案，原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。

第六条、在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。

第七条、在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动办公设备上交公司，由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理，原使用人有优先购买权。

第八条、在规定使用年限期间，办公设备的维修与保养由使用人负责，所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用，据实列销（见附表2）

第九条、办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。

公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。

公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。

公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。

其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。

第三章、附则

第十条、办公设备由公司财务部设立专门帐户，发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。

第十一条、本办法自下发之日起执行，由公司综合工作部负责解释。

办公设备用品管理制度6

1、范围

本标准规定了唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护的主体、对象、内容及要求、监督考核。

本标准适用于唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护工作。

2、主体

行政审批局全体工作人员。

3、对象

计算机、复印机、打印机、传真机、电话机、照相机、摄像机、移动存储设备、音响设备、投影仪、空调等。

4、内容及要求

4.1计算机

4.1.1显示器及主机

4.1.1.1显示器的日常维护以除尘为主；在对其除尘时，应关闭电源。定期用干净的软布从屏幕中心螺旋式地向外擦拭，去掉屏幕灰尘，并经常清除机壳上的灰尘和污垢，保持外观清洁和美观。

4.1.1.2拔插电源线和信号电缆时，应先关机，以免损坏接口电路元件；长途搬运显示器时，应放回原来的包装箱内。

4.1.1.3不能将盛有水的容器放在机壳上。

4.1.2键盘

4.1.2.1保持键盘清洁：一旦键盘有脏迹或油污，应及时清洁；不能用酒精清洗键盘，不可让水流入键盘；清洁工作应在断电的情况下进行。

4.1.2.2不同型号的键盘不能随意更换，更换键盘时应在关闭计算机电源的情况下进行，键盘接口插到主机指定的位置。

4.1.2.3在操作键盘时，按键动作要适当。

4.1.3电源

4.1.3.1确保电源的.输入电压与使用的电源电压一致，尤其是安装机器或搬动后的机器应特别注意。

4.1.3.2不能频繁开关电源。

4.2打印机

4.2.1打印机卡纸后如果不能轻松移动纸张，请勿强行移动。如果纸张附着在纸盘中，则尝试通过纸盘上部（如果可以）或从顶盖区域将其取出。如无法操作请联系维修人员。切勿用蛮力以免破坏打印机部件。

4.2.2在正常运行的状态下，不能强行关闭电源。

4.3移动存储设备

4.3.1包括移动硬盘和U盘。

4.3.2移动硬盘使用时注意，在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞，严禁移动硬盘。

4.3.3移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作，当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。

4.4投影设备

4.4.1使用由政务服务中心专人负责，其它人员未经允许及培训严禁使用该办公设备。

4.4.2关闭投影仪时应等投影仪的amp灯完全熄灭后再关闭电源。

4.5计算机软件及应用软件

4.5.1由综合办公室统一购买。

4.5.2软件在使用时，要按照要求步骤进入或退出，以免造成软件的损坏。

4.5.3禁止私自在行政审批局计算机上安装其他软件，以免病毒传播。

4.6各类办公设备严禁外借、外用。

4.7其他办公设备的维护按其说明书要求执行。

4.8报修及修理

4.8.1在保修期内出现故障的办公设备，使用科室或窗口应立即报告政务服务中心，由政务服务中心直接与供应商（厂家）联系，以便能及时办理退、赔、换、补或保修手续。

4.8.2在保修期外出现故障的办公设备，发生故障不能使用时，需向政务服务中心提出请修，通过定点公司或专业维修人员进行维修。

4.8.3各科室需外送修理的办公设备，未经政务服务中心同意而私自送修，所需费用由科室自行承担。

4.8.4故障办公设备经修复后应经使用科室或使用人进行质量验收、签名。

5、监督

行政审批局政务服务中心负责监督并做好维护记录。

第三篇：办公设备用品管理制度

办公设备、办公用品管理制度

一、总 则

1.为了提高办公设备、办公用品的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本制度。

2.本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。

3.办公用品是指：办公桌椅、笔记本、订书机、墨水、铅笔、圆珠笔、涂改液、文件夹、尺、复写纸、胶水、签字笔、计算器、打孔机、手工刀、剪刀、稿纸、电脑耗材、报刊书籍、表格印刷品、名片、娱乐文件化用品等。

二、办公设备的配备及管理

1.因工作需要，确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请，报单位领导审批后再购买,所购办公设备统一在公司办公室备案。

2.原购办公设备原则上在规定使用年限内不再重复购买，达到规定使用年限后，由办公室会同相关部门对其评估后折价或报废处理。

3.办公设备在使用期间，遇有故障、易耗品补充等正常使用范围内出现的情况，办公室应及时派人处理。

4.配备办公设备的人员在办公室办理领用手续，在规定使用年限期间，因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等，所造成的经济损失由个人负责。

5.在办公设备规定使用年限期间，配备人员因工作需要发生调动的，公司范围内调动办公设备采取“机随人走”，公司范围外调动则办公设备交还公司。

三、办公用品管理

1.2.3.办公用品由办公室统一管理，统一购置。办公费用标准：按10元/人的月标准执行。办公用品的申购：办公室针对库存、库缺情况，按季度制定办公用品使用计划，如实、完整地填好《申购单》，报请公司领导审批。

4.办公用品的领用：由办公室派专人按费用标准核批个人的物品领用，并对每月领用进行即时登记。个人超标领用须由所在部门主管审核，办公室批准。

5.各部门领用的办公用品要做好使用记录，办公室对使用情况进行追踪、检查。

6.所有办公人员对办公用品必须爱护，勤俭节约，不得挪作他用，杜绝浪费，努力降低

消耗费用。

四、附 则

本制度自下发之日起执行，由公司办公室负责解释。

第四篇：公司办公设备管理制度

贵州弘毅生物科技投资有限公司

办公设备管理制度

第一章 总则

第一条 为了更有效地管理和使用公司的办公设备，使现代办公设备在本公司充分发挥作用，特制定本制度。

第二条 范围 ：办公设备，包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备等专用于公司办公、开会及培训所用的设备。

第二章 职责

第三条 计算机等办公设备使用人负责设备的正确使用和日常维护与保管，若使用过程中出现人为损坏，经发现、核实后，照价赔偿。

第四条 办公室负责办公设备的日常管理工作。

第五条 公司财务部负责办公设备的报废处理工作。

第三章 作业内容

第六条 办公设备配置，由使用部门主管提出申请、经总经理批准后，由公司安排采购。

第七条 办公设备入库、验收：

办公设备采购后须办理入库、验收、领用手续，办公室负责设备质量的验收，验收

合格后，保管员根据实际入库数量填写“办公设备入库单”入库。

第八条 办公设备使用与维护 ：

1、计算机等办公设备专用于员工办公使用，不得挪于非工作之外其它用途。

2、计算机及附属设备的使用与维护：

1）计算机及附属设备由使用人负责保管，除专人外，任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点；

2）计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态；

3）接收E-MAIL的时，须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后，才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络；

4）除使用人及中层以上管理人员以外，其他人员不得上机操作，（财务部计算机的使用，贵州弘毅生物科技投资有限公司

由财务部负责人安排财务人员使用）如有违反按制度处罚，使用人不正规操作造成计算机损害者，照价赔偿；

5）计算机使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码，以免被他人给破坏；

6）计算机使用人须遵守公司的保密规定，电脑信息属公司机密，不得向公司外部人员泄露；

7）计算机使用人不得有意破坏电脑硬件设备，若经发现、核实后，照原价3倍进行赔偿；

8）计算机使用人在关机时，不得强行切断电源进行关机，应按操作规范进行关机；

9）计算机使用人要做好日常数据备份工作，坚持做到数据双备份，重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求，可做成光盘作永久性保存；

10）打印机的日常使用中，色带、墨盒用完需及时更换，更换时须严格按操作说明操作。

3、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备等办公设备的使用与维护：

1）以上办公设备操作，详见《使用说明书》，出现故障须叫专业人员维修；

第九条 办公设备的维修 ：

1、计算机及附属设备的维修：计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时，使用人需安排技术人员进行维修；

2、其它办公设备的维修：一般异常，由办公室请技术人员排除；若涉及更换配件，使用人须请办公室安排相关技术人员维修；

3、所有办公设备，在保修期内，参照《设备保修协议》执行，保修期外，由办公室依实际情况安排相关技术人员（涉及费用须事先上报核准）进行维修；

第十条 办公设备的报废认定与处理 ：

1、计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品，由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的，设备使用部门须填写“计算机等办公设备报废单”，交办公室进行审核，按审批权 限报总经理批准后，将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交公司办公室处置；

2、出售或报废处理物品时，须报总经理批准后，才能进行出售或报废处理；

3、出售或报废处理的办公设备，其现金上交财务部入帐，同时，财务部负责对出售或报废处理的办公设备进行销帐；

第十一条 员工违反本制度规定的，首次给予批评、第二次罚款50元，第三次（含第三次）以上逐次加倍罚款。

第五篇：办公设备及用品管理制度（共）

天津大地友好能源科技发展有限公司

办公设备及用品管理制度

1.总则：

为了公司办公设备及用品的合理使用及正常运行，推动现代化管理；为了公司计算机网络系统管理、信息安全、资源共享有所遵循，提高工作效率，特制定本制度，本制度适用范围：大地友好公司及各子公司。2.分类：

2.1办公类资产：包括办公类固定资产及低值易耗品；

2.1.1办公类固定资产包括购买单价在1000元以上的办公类资产（例如：台式电脑、笔记本电脑、投影仪、网络系统设备、打印/复印设备、通讯设备等）；

2.1.2低值易耗品包括购买单价在1000元以内的部分物品（例如：移动硬盘、传真机、桌子、椅子、日常工具、劳保用品等）。

2.2 办公用品：包括复印A4纸、笔、清洁用品、日用品等办公所需物品。3.权限：

3.1 总经办是大地友好公司办公设备及用品的责任管理部门，总经办配备专人管理，负责办公设备及用品的采购入库、调配、维修与维护、零部件更换及盘点等日常管理工作。3.2 各子公司综合办公室是该公司办公设备及用品的责任管理部门。4.采购：

4.1 大地友好公司及各子公司办公设备及用品由总经办/各子公司综合办公室统一采购，办公用品的采购采用定期采购方式，即需求部门于当月28日统计下月所需用品及数量，填写《办公用品采购统计及发放表》，交予总经办/各子公司综合办公室部进行统一采购，并于次月初发放；其它用品类（包括茶水用品、清洁用品、日用品等）依酌实际情况统一采购； 4.2大地友好公司采购权限：

4.2.1大地友好公司采购单价在5000元以下的物品，由申请人填写《采购申请单》，经本部门负责人、大地友好总经办负责人、大地友好财务总监及大地友好公司总经理审批后即可购置；

4.2.2对于大地友好公司需采购单价在5000元以上（含5000元）的物品需向尼西公司提交经大地友好公司总经理审批后的《采购申请单》、《供应商、物品对比选择表》及《付款申请单》，经尼西公司行政总监、尼西首席财务官、尼西首席执行官同意后方可购置。

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4.3大地友好公司各子公司采购权限：

4.3.1各子公司采购单价在2000元以下的物品由申请人填写《采购申请单》，经本部门负责人、综合办公室负责人及公司总经理审批后即可购置；

4.3.2各子公司采购单价在2000-5000元的物品由申请人填写《采购申请单》，经本部门负责人、综合办公室负责人及公司总经理审批后报大地友好公司审批后方可购置；

4.3.3采购单价在5000元以上的物品需向大地友好公司提交经本公司总经理审批后的《采购申请单》、《供应商、物品对比选择表》及《付款申请单》，大地友好公司按此制度中“4.2.2”项的采购流程向尼西公司提交申请，同意后方可购置。

4.4采购过程中，经办人需做好硬件的验机工作和软件测试工作，确保设备系统的可行性；同时按照公司统一配备标准进行电脑的采购，电脑配备标准如下： 4.4.1大地友好公司经理级以上人员及各子公司总经理可配备笔记本电脑；

4.4.2员工配备台式电脑，如员工工作有经常出差在外办公需求及对外开发业务需要，经部门申请及公司同意后，方可配备笔记本电脑；

4.4.3所配备电脑的型号，公司根据使用情况及市场行情统一决定；

4.4.4对于采购价值在2000元以上的物品，经办人需对至少三家供应商进行比较选择，填写《供应商对比选择表》，并需附上供应商的报价单，最终选择优良适宜的供应商。5.保管: 5.1 配置电脑的员工需在总经办/各子公司综合办公室登记备案并办理领用手续；电脑未经专人许可，他人不准擅自使用，违者将负责因此所发生的一切后果与责任。办公设备及用品的使用和日常保管责任到人，分配到个人或部门使用的办公设备及用品，使用者必须对其安全完整负有责任。配置到个人的计算机应保持设备外部的清洁，并经常进行磁盘碎片整理等系统维护工作，如发现问题应及时保修，不准私拆机箱；

5.2任何部门不得私自挪动办公设备（笔记本电脑除外）或因各种原因把办公设备相关物品借走，如需挪动办公设备或借用其相关物品，必须到总经办/各子公司综合办公室办理登记手续。对擅自挪动计算机（笔记本电脑除外）或相关物件，一律对其责任人扣罚100元罚款； 5.3 所有办公设备，未经总经办/各子公司综合办公室专人授权同意，任何人不得擅自拆换任何部件、配件、外设。对于擅自拆、换计算机零部件的情况，一经发现将处以200元罚款；同时由于私拆办公设备造成的损坏维修费用，由责任人承担。

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5.4笔记本电脑发生丢失损坏，依情由个人定额赔偿；

5.5对所采购的低值易耗品，总经办/各子公司综合办公室需进行登记，员工领用填写《低值易耗品登记/领用表》，由总经办/各子公司综合办公室对其负责日常监管；

5.6对所采购的办公类固定资产，总经办/各子公司综合办公室需进行登记、建立资产台帐，员工领用填写《办公类固定资产登记/领用表》，由总经办/各子公司综合办公室对其负责日常监管，定期盘查固定资产的现状。6.领用、报废: 6.1计算机到位后由公司总经办/各子公司综合办公室登入计算机台账，并建立计算机的档案（注明配置情况），在计算机上贴好封口标签后由部门主管确认后签字领取；

6.2计算机报废处理时，由公司总经办/各子公司综合办公室根据计算机配置及使用年限核实电脑使用状况，填写《资产处置审批单》，根据行政工作审批权限中资产处置的审批权限流程经对应审批人同意签字后回收并由总经办/各子公司综合办公室做报废处理。7.配件损耗和增加配置: 7.1计算机内置配件损耗及更换由公司总经办/各子公司综合办公室负责，由使用部门提出配件更换申请，由公司总经办/各子公司综合办公室进行确认，换下的硬件进行登记并作好标识，能利用的尽量利用，不能利用的总经办/各子公司综合办公室经理审核、总经理批准后作报废处理。

7.2计算机需增加的配置由使用部门填制《采购申请单》，提出具体要求，并说明用途，由大地友好公司总经办/各子公司综合办公室进行分析及报价，主管经理签字审核，确保不造成计算机资源浪费，经公司总经理批准，由公司总经办/各子公司综合办公室按批准的要求执行。8.使用和维护: 8.1 计算机设备开机顺序：先开电源、打印机、扫描仪等、显示器等外设，再开主机；关机顺序相反，不得强行开/关机。

8.2 计算机连接有打印机、刻录机、扫描仪、光驱等外部设备时，应首先在关机状态（关 掉所有设备电源）下将计算机及外设连接好，禁止带电连接或去掉计算机外部设备。8.3 计算机外部设备不使用时，应关掉外部设备的电源。禁止长期打开不使用的外部设备电源，显示器应设置节能模式，要求做到人走机关，下班时关机。8.4 计算机系统的电源应与功率大的用电设备（电梯、空调等）分开。8.5 及时按正确方法清洁和保养设备上的污垢，保证设备正常使用。

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8.6 打雷闪电时应暂时关闭电脑系统及周边设备，防止出现雷击现象。

8.7 不得私自拆卸机械、增加、减少或试用新配件，不得随意增加、删改计算机主要设备的驱动程序。重要的公用程序（应用软件）不允许任意复制，防止出现版权问题。

8.8当部门电脑出现故障时填写<<电脑维修申请单>>，交公司总经办/各子公司综合办公室负责解决，若需要外部维修网点进行维修，要注意保护公司的重要及机密文件，维修前把文件备份，并把电脑里的重要及机密文件删除，若计算机故障无法及时解决影响到正常工作，则报修人可以到总经办/各子公司综合办公室填写《办公资产交接单》办理机器借用手续，从而保证工作的正常开展。

8.9公司计算机只限于工作使用，不得在电脑上安装各类游戏软件，不得用于处理私人事务或玩游戏、聊天等；与工作无关的网站将由公司统一屏蔽掉；

8.10员工在使用网络时，必须使用计算机专员指定的网络IP地址，未经专员同意任何人不得擅自更改，不得在自己工作以外的位置乱接网线，否则视为破坏公司网络环境处理； 8.11员工在自己的计算机上必须都设有屏保密码，避免别人的不合理侵入，其中重要的文件还要加设密码，使用移动存储设备（U盘、移动硬盘等）需经杀毒软件杀毒后确保没有病毒方可使用；

8.12公司各部门如需要使用或安装新软件时，请填写<<软件安装申请单>>，向总经办/各子公司综合办公室提出申请，经公司总经理同意后,填写《采购申请单》，审批通过后由专业人负责购买、安装调试。

8.13 计算机软件及各类设备驱动程序、配置软件，统一贴好标签。并要求存放在防磁、防潮的安全地方。

8.14专管人员定期对计算机病毒及系统漏洞给出告警及相关解决方法，员工必须按照专管人员要求经常更新杀毒软件（周期为一周或者10天）和安装系统相关补丁程序，按应用系统的要求进行数据备份，以防数据的丢失。未经专管人员许可不得自行卸载防病毒软件，否则由此造成的任何工作损失及数据丢失自己负责；

8.15企业防病毒服务器升级后，所有电脑应自动升级。要随时监控企业杀毒软件的升级情况、网络系统的流量及病毒情况；

8.16计算机中的信息必须安全存放、保管、防止丢失或失效，电子文档等重要数据不存放在启动盘（一般为C盘）。同时各部门应该注意对部门重要信息（如人事档案、图纸、统计资料、营销计划、财务报表等重要资料）进行备份，防止计算机硬盘出现故障后，丢失重要信息。

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安装财务软件的计算机，非财务部授权人员不可使用。

8.17 数据库管理中每周至少查看一次应用系统数据库日志文件，以尽早发现异常情况，确保数据库的存取安全。9.网络系统: 9.1严格控制机房内的温度,做好消防工作，整体布置要求：布线规范、硬件设施摆放整齐，防止线路交叉短路等接触不良情况发生；

9.2未经专管人员批准，任何人不得改变网络拓扑结构，网络设备布置，服务器、路由器配置和网络参数。

9.3企业局域网上任何人不得利用计算机技术侵占用户合法利益，不得制作、复制和传播妨害单位稳定的有关信息。任何人不得在公司的局域网上制造传播任何计算机病毒，不得故意引入病毒,一经发现，报总经办处理，并保留送交公安机关的权利。公司内部网络共享文件数据须经杀毒软件杀素后确保没有病毒方可上传，以防网络传染病毒，造成公司电脑中毒或网络联机电脑瘫痪；

9.4网络使用者发现病毒应立即向专管人员报告以获得及时处理； 在重大病毒爆发前，总经办应提前通过邮件或电话发出病毒豫警信息；

9.5专管人员保障网站能够正常访问，协调处理域名注册、网站空间使用、数据库空间使用、数据备份等相关工作；

9.6网站信息的更新工作实行部门负责制。网站各子栏目的更新工作，分别由相关部门定期负责所辖栏目的拟稿组稿、编辑资料（图片）等工作；各部门负责人要指定专人负责科研信息、动态和公司新闻的收集、整理工作；并对上网内容的真实性 和可靠性负责。所有上网稿件须经相关领导审批后，由相关部门专人统一上传；

9.7网站反馈信息由相关责任部门负责查看，若涉及其他部门需及时转相关部门。涉及公司重大事项需经领导批准后，再给予回复、解答。回复内容要保留原稿待查；

9.8网站发布、转载有关信息应该依据国家有关规定执行。网站信息不得包含违反国家各项法律法规的内容；

9.9提高安全保密意识，加强对上网设备及相关信息的安全检查，对网站系统的安全进行实时监控。网站内容定期进行备份，制定专人保管，对相应操作系统和应用系统进行安全保护； 9.10凡涉及公司秘密内容的科研资料及文件、内部办公信息或暂不宜公开的事项不得上网。10.打印/复印设备:

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10.1各部门如在使用过程中遇到问题或故障，要及时向总经办/综合办公室反映，以便请专业人员进行维修，任何人未经许可不得私自拆卸，以免造成机器损坏；

10.2为了有效控制复印纸张的使用，复印纸由总经办/各子公司综合办公室保管，使用者须办理办公用品领用手续；

10.3任何人不得利用工作之便，打印/复印与工作无关的私人文件，如若违反将视情节轻重予以批评或经济处罚；

10.4每日下班前，专管人员负责检查打印/复印机是否关机，是否切断电源，以免发生事故。11.通讯设备:包括电话机、传真机等通信设备；

11.1各部门电话在保证业务正常联络的前提下，尽量缩短通话时间，做到长话短说，如通话内容较多，尽量使用传真或电邮；

11.2所有员工在工作时间一律不能打与工作无关的私人电话，不能使用传真机，不能打信息台； 12.耗材: 12.1专管人员对硒鼓、复印纸张等办公耗材严格把关，统一采购并管理； 12.2文稿应尽量正反两面打印、复印；

12.3非涉密文件尽量通过网络传送，减少办公耗材的使用量，节约办公成本。13.用品: 13.1员工使用茶水用品、清洁用品及日常用品应本着节约环保的原则； 13.2用品为公共所有，不能据为己有。14.其他: 14.1员工离职或调动时，需对个人保有的办公等相关设备，由专管人员对计算机等设备的技术性能进行确认后，填写《办公资产交接单》，员工本人留存一份，总经办/各子公司综合办公室备案一份。总经办/各子公司综合办公室收回后统一调配使用，并对原有的登记情况进行相应的变更；如未交回不得办理离、调职手续。

14.2各子公司需每年1月10日前及7月10日前将上半年《办公类固定资产登记领用表》向大地友好总经办备案一次，大地友好总经办整理后报尼西公司行政部备案。15.附件

附件1:《办公类固定资产登记/领用表》 附件2:《低值易耗品登记/领用表》

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附件3:《采购申请单》

附件4:《办公用品采购统计及发放表》 附件5:《供应商对比选择表》 附件6: 《办公资产交接单》 附件7:《电脑维修申请单》 附件8:《资产处置审批单》 附件9:《软件安装申请单》附件10：《付款申请单》

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