民族煤矿经营一季度工作情况★

第一篇：民族煤矿经营一季度工作情况

煤矿2012年一季度

经营情况汇报

一、各项经营指标完成情况

1、产量

1-3月份产煤16000吨，计划15000吨，完成计划的106.7%。

2、掘进进尺

1-3月份完成进尺270米，计划260米，完成计划的103.8%。

3、销售量

1-3月份15500.09吨，计划15000吨,完成计划的103%.4、销售收入

1-3月份实现收入5358020.15元，吨煤收入345.67元,计划398元/吨，完成计划的86.90%。

5、管理费用

1-3月份管理费用1985223.73元，计划218万元，比计划节约

8.94%。

其中，（1）办公费用28548.3元，计划2.73万元，超计划4.40%。

（2）业务招待费99814.4元，计划15.5万元，超计划35.61%。

（3）汽车费用46884.22元, 计划5.5万元，比计划节约14.76%。

6、营业费用

1-3月份2373047.19元,吨煤148.32元，计划吨煤99.15元，超计 1

划49%，主要原因是预支了四月份规费约80万元，实际产生157.30万元，吨煤98.3元。

7、生产成本

1-3月份成本总额3742507.66元，吨煤成本233.91元，计划137.7元/吨，超计划69%。

其中：（1）材料费644664.11元，吨煤40.29元，计划36.5元/吨，超计划10.4%。

（2）直接人工2496191.25元，吨煤156.01元，计划73元/吨，超计划113%。

（3）制造费用352724.95元，吨煤22.05元，计划15.5元/吨，超计划42.2%。

（4）燃动费248927.35元，吨煤15.55元，计划12.7元/吨，超计划22.4%。

8、综合成8115162.33元，单位综合成本507.19元，计划288.79元/吨，超计划75.63%。

9、实现利润-2757142.18元。

10、固定资产投入418630.00元。

11、技改投入716159.00元。

二、经营情况分析

成本上升，效益未完成主要原因：

1、由于山体滑坡地质灾害的影响，5106工作面停止一切采掘活动，导致生产无法接续，突击准备5108工作面；原计划3月份的二

个回采工作面（5106、5107工作面）变为一个回采工作面（5107工作面），致使产量下降、销量收入下降，生产成本上升。

2、3月份未复产前主要从事巷道修复整改和质量标准化建设，产量低，质量标准化建设工资支出约53.7万元；去年安全风险抵押金返还及各项奖金共计66.80万元，以上两项共计120.50万元计入一季度成本费用，导致成本上升。

3、因山体滑坡影响实际开工日期为3月12日，对产量造成较大影响。

2012年4月4日

第二篇：市邮政局一季度经营工作小结

市邮政局一季度经营工作小结

市邮政局一季度经营工作小结

市邮政局一季度经营工作小结 在局领导的正确领导下，通过全局干部职工的共同努力，我局一季度各项业务都有长足的发展，前事不忘，后事之师，今天大家齐聚此处，召开本此经营活动分析会，就是要对过去三个月的工作进行一次系统的回顾，总结前三个月的工作亮点和不足，将一季度中出现的好措施，好事例在全局以后的工作中进行推广；对不足之处，大家一起集思广益，发现问题，解决问题。现就一季度经营工作情况作如下分析：

一、一季度全局经营工作的基本情况截止三月底，全局一季度累计完成收入万元，完成全年计

划的%，比去年同期增长%。其中三月份当月完成业务收入万元，完成年计划的%，比去年同期增长%。各支局一季度业务收入完成情况分别是：计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完

成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%；累计完成万元，为年计划的%，比去年同期增长%。从以上数据中可以看出，完成较好的支局有、、，其中局的主要增长点来自于；局的主要增长点来自于；局的主要增长点来自于。完成较差的支局有、、，其中的具体影响局的业务主要是；具体影响局的业务主要是；具体影响局的业务主要是。

二、营工作特点：

1、目标明确，提前进入，思路清淅，措施过硬。早在未，我局就在完善经营责任制的同时，就定下了必须完成业务总收入万元，邮储余额净增亿元，达到邮储余额总规模个亿，新增万元以上邮储余额的精品“三农”服务站80个，一季度完成收入万元，邮储净增1个亿的高位目标，围绕这一目标，专门制定了全员营销考核办法、支局所承包考核办法和各单项业务竞赛考核办法，与市局的各项行动相呼应，做到了提前进入，提前受益，为全年经营工作及目

标任务的完成打下了坚实的基础。

2、邮储发展来势较好。今年以来，我局在面对网点少，任务大，去年四季度余额上升速度又较快，并需要消除其中一部份短期行为的情况下，一是除出台邮储发展方案，下达网点任务和全员营销任务外，加大了工资代发营销的力度，同时制定了营销激励方案，仅解放路储蓄所一家就一举拿下了的工资代发，光是这一项就深沉资金万元，发放绿卡张，全局发放达到张，还有正在办理和洽谈的单位家。二是要求网点负责人和营业员利用春节期间抓住经商和外出务工人员的返乡之机，加大宣传和营销绿卡的力度。三是抓好了代办工作的发展和督导，1—3月代办余额达到了万元，超50万以上代办点就有人。四是局领导和管理人员在全员营销方面起到了良好的带头作用。年初要求凡享受津贴人员一季度必须完成个人揽收任务，并多次召开职工大会，全局干部职工积极响应，完成任务的享受津贴人员有人，职工人。通过

以上措施的落实和全局干部职工的共同努力，我局元月净增余额万元，2月净增万元，3月净增万元，累计净增万元，在株洲市局虽说完成情况不是十分理想，但在省局跨竞赛活动中却获得组名的好成绩。储蓄收入完成万元，完成年计划进度的%，比去年同期增长万元，占总收入比重的%，较去年同期增长了%。为我局完成全年计划创造了一个良好的局面。

3、电信代办步入良性发展轨道。一季度完成业务收入万元，完成年计划进度的%，比去年同期增长万元，增幅个百分点。电信代办业务是我们的高效业务，也是弥补主营收入不足的重要途径，今年1—2月份我局移动联通代理放号仅完成户，代收移动、联通、电信3家话费元，为此，我们对电信代办业务采取了相应的措施，制定了考核办法，将前台营业员纳入信息部管理，并按移动的个体一级代理商的办法进行操作，使电信代办业务在3月份有了一个质的飞跃，完成移动、联通放号户，代

收3家话费元，步入了良性发展的轨道。

4、代理保险业务差强人意。业务收入完成万元，完成年计划进度的%，比去年同期增长万元，增幅个百分点。今年开局之际，我局就能代理保险业务进行了布置，对各网点下达了年计划和一季度任务，元月份却只有出了单，完成保费万元；2月份却只有出了单，完成保费万元；3月份却只有出了单，完成保费万元；一季度累计完成分红类保险保费万元，代收续保只有万元。

5、包件业务完成情况较好。由于局领导的高度重视，各单位负责人的共同努力，特别是在南乡片服装市场的升温后，我局采取了相应的各种措施进行营销，并与市局物流分局进行洽商，开通了直递业务，全方位地给客户提供服务，使南乡片的包件业务少有流失，全局完成了包件收入万元，其中快包万元，完成年计划进度的%，比去年同期增长万元，增幅个百分点。

6、物流业务发展来势较好，但效果不佳。物流业务中的农资配送业务是我们今后

发展的一项长效业务，也将是邮政今后的一项主营业务，我局虽说起步较早，但未能持之以恒，造成了需要重新开发市场的局面。今年以来，我局计划早、布置早、动手早，光是种子邮购分销一项10多天时间就开出了近3吨的预订单，由于计划不周，经销商变卦，使我局货源品种不足，投递员开出的种子预订单绝大部份需要退订，造成仅完成种子邮购分销公斤的局面，酒水、农药也只要数万元，业务收入累计完成万元，完成年计划进度的%，比去年同期增长万元，增幅个百分点，效果不佳。

7、函件业务发展今人担忧。函件业务是我们的传统业务，也是市局要求重点发展的几项业务之一，特别是3月4日的邮政工作会议，对此专门作了强调，分析和讨论。我局年初也进行了计划分解，明确了目标，敲定了营销方案，展开了竞赛。由于社会通信方式的改变，我们对此项业务的宣传，营销力度不够，社会对此了解甚少。从完成情况来看，令人

担忧，仅有函广部3月份营销了枚邮资封，大客户部元月和二月无进展，三月份营销了枚，其它几家还在洽谈，函件收入累计仅完成万元，完成年计划进度的%，比去年同期增长万元，增幅个百分点，占总收入比重的%。

8、集邮业务差强人意。收入累计完成万元，完成年计划进度的%，比去年同期增长万元，增幅个百分点。集邮业务也是我们的老业务，但由于近年来的邮品市场疲软，集邮爱好者减少，今年市局给我们的邮品货源不对口，个性化邮品开发营销力度不够，仅完成年册销售150本，个性化100本，都只有泗汾、车顿桥交清了款项，其它单位按兵未动。

9、报刊发行业务前期管理不力，营销落实滞后。报刊发行业务是我局仅次于储蓄业务的一项大业务，它在收入占比中的份量举足轻重，在影响邮政品牌，造福于社会方面的效应不可低估，年初我局就对此项工作的管理多次作出了具体安排，包销报刊进宾馆的营销方案也相继出台，但

这两项工作都未能落到实处。存在的问题：

1、邮储业务的发展我们虽然抓住了发展的黄金时期，完成跨竞赛计划的%，年计划任务的%，在省局组排名中获得了名的好成绩，但没有完成市局的“新春杯”竞赛任务，离80%都差个百分点，更未进入全省排名的前十名，动摇了局在市局的龙头局地位，全员营销虽说有管理人员带头，但也还有部份职工未完成任务，特别是关键的冲刺阶段，冲劲不足，对局里的动员，再动员无动于衷。

2、其它业务发展我们虽然做了不少的前期准备工作，但除电信代办、包件业务、绿卡发放、种子邮购业务发展可以勉为其难地好点外，其它各项业务发展形势都不容乐观，特别是：邮讯通、短信回执业务发展很不理想。

3、渠道建设我们通过努力，虽然有所行动，但未能达到预期效果。

4、落实不力，发展业务不能持之以恒，营业员在日常工作中不能统筹兼顾，窗口营销意识不强。综合以上情况可以看出，一季度我们虽然

抓住了业务发展旺季，出台了各种业务发展措施，展开了多项业务竞赛，也取得了一定的成绩，但从1—3月份业务量收统计来分析，除邮储余额净增在完成年计划过半，跨竞赛在全省获奖外，其它业务都不理想，特别是函件、邮储中间业务、邮讯通、短信回执业务还有单位未实现零的突破。手机放号也同样如此，数据库建设、帐单业务还是空白。从网点业务发展来分析，发展也很不平衡，邮储余额完成好的、、、、就分别完成“新春杯”计划的%、%、%和%，年计划的86%、79%、78%和76%，完成差的、完成“新春杯”计划任务就没有达到30%，从全员营销情况来分析，全局人，完成任务的人，未完成任务的还有人。通过以上分析，我们可以看出，面临的形势较好，但同时也面临着压力和挑战，好的因素一是我们今年以来做了大量的前期工作，制订出台了好的政策和措施，为我们今后的工作奠定了坚实的基础，二是我市的用邮市场和业务发展潜力较

大，前景看好，但我们也要看到不利的条件和因素，不利的条件是各业务市场竞争激烈，特别是邮储、农资配送，包裹直递业务。三是各专业没有得到整体发展，在全市五县市局中未能占到我们龙头局应占的位置。四是干部职工的观念没有做到根本转变，对邮政改革持观望态度，职工素质有待提高，发展业务情绪有待提高，未能摆正自已是企业主人翁的位置，未能正确认识发展，奉献和自身收益的利害关系。四是业务发展进入二季度，较为平淡。下一步工作安排：虽说二季度是淡季，但是我们要做到“淡而不怠”，所谓怠指的就是怠慢，任何单位都不能以淡季为借口，放松了对业务的发展，根据我局一季度经营情况中所涌现的特点和存在的问题，结合市局要求，按照各项业务大竞赛1 2 下一页

第三篇：一季度经营工作调度会材料汇报

省旅游集团2016年第一季度经营工作

调度会议汇报

在集团公司的正确而强有力领导下，公司党委委以重任，让我协助董事长分管投资发展部、旅游开发公司和担保公司。这既是公司党委对我工作的信任，更是一种责任与重托。从整体上讲，今年一季度，公司各项工作健康有序开展，形势良好，但同时也存在一些待解决问题。下面，我就2016年一季度重点工作及下一阶段计划做一个简要的汇报。

2016年一季度几个重点工作情况：

一是投资发展部：认真研究，周密部署，精心组织，工作突飞猛进

二是旅游开发公司：解放思想，更新观念，稳扎稳打，发展初见成效

三是担保公司：抓住机遇，破茧而出，顺势而为，立足主业谋发展

四是人才、制度双保障：继续深化劳动、人事、分配三项制度改革，为公司长远发展保驾护航

一是投资发展部：认真研究，周密部署，精心组织，工作突飞猛进

（一）在控制现金支出压力，保证财务费用不影响损益表，同时考虑合并基金报表的原则下，同步推动三支基金（旅游产业发展基金、养老基金、投资基金）的创建。

1.旅游产业发展基金方面：与江西建行签订了基金规模400亿的基金框架合作协议，发起首期规模14亿元的一期旅游产业并购基金，依进度已实缴到位。

2.养老基金方面：与省财投集团、江西银行共同组建完成了江西省首支养老产业基金，一期基金规模30亿元，依项目进度实缴到位，一期基金就撬动了社会资本（优先级）22.5亿。

3.投资基金方面：一是与江西银行签订了基金框架合作协议，首期发起基金规模40亿元，期限20年的大道投资基金，依进度实缴到位；二是与九江银行合作发起首期基金规模为20亿元，期限为10年的问道投资基金，项目基金依进度实缴到位。

4.其他基金投资的探索：在重点推进三支基金创建工作的同时，同步探索其他基金的投资模式。目前，正在商谈两支合作基金的设立方案，慧联置业基金合作方案基本确定，电影宣发基金仍正稳步推进中。

（二）并购投资成效显著

1.投资发展部先后向八家银行进行询价，经过多次调研探讨，拟定了集团公司并购贷款方案，为集团控制了资金成本。

2.润田并购重组项目圆满收官。快速行动，日夜奋战，唇枪舌战，多轮谈判，润田并购重组项目已经集团党委会、总办会及旅发委党委会审议通过，完美收官，预计4-5月份完成出资及重组相关履行事宜。2016年完成并购后的经营决策团队组建、经营方针制定、企业经营管理工作。

3.葛佬并购项目扎实推进。

在确立葛佬健康饮品公司作为并购对象后，主动出击，认真调研，收集相关信息，打心理战、资金战，取得了重要进展。双方已明确了后期的合作方式、对价基础、工作进程，后期更是会根据双方的事项完成情况，安排中介机构进行调查，保障集团公司利益。

（三）景区投资主次分明，逐个推进

根据区位优劣、资源特色、政府响应、环境支持、配套完善、商业条件等综合情况，重点推进了鄱阳湖湿地重组、秀峰重组、宜丰县全域项目。

1.鄱阳湖项目确定以资产注入到新公司的方式，目前已完成了注入资产的清单确定，已安排审计及策划等中介进场工作。

2.秀峰项目已完成初调工作，并已确定收购方式及收购价格范围。

3.宜丰县全域项目平台公司的注册资本已到位，策划团队已进场工作，其中九天漂流项目正在调研过程中。

（四）养老板块形成发展思路

通过对安睿、伟涵集团、圣淘沙三个专业养老服务机构及九

九、中华情等养老项目的考察，提出嫁接集团资金资源政府资源、伟涵行业资源项目资源、安睿人力资源管理资源，快速形成专业投资能力的养老板块发展思路。

二是旅游开发公司：解放思想，更新观念，稳扎稳打，发展初见成效

一季度工作开展卓有成效，“磨破嘴皮”与政府进行沟通，已经取得了房地产开发企业暂定资质证书。公司主要围绕规范化管理、青山湖宾馆项目、赣江游轮项目、景区开发、养老项目开展工作。

公司规范化管理。公司制定下发了各项急需急用的规章制度，完善了各类审批流程，做到公司的规范化、科学化。重点项目稳步推进。按照城市移动舞台的定位打造赣江游轮项目，正重金定制亚洲第一的豪华游轮;该项目已取得南昌市政府大力支持，现就在秋水广场设置临时旅游码头征求南昌市政府及相关职能部门同意，已拿到了水务局同意在秋水广场设立临时旅游码头的意见回复函;已与上海方凯得建筑设计咨询有限公司签订了《游轮项目装修设计合同》《码头项目方案及初步设计合同》。青山湖宾馆项目正在开展调控规工作，争取破解作价出资转出让的疑难杂症，且青山湖宾馆地块市场调研及项目整体策划定位已初步确定并上报集团。旅游集散中心项目，红谷滩管委会拟同意该项目作为重点招商引资项目落地，拟批准130亩土地作为项目建设土地。景区开发火力全开。主要围绕抚州文昌里项目、鄱阳湖湿地项目、安义古村项目、宜春洪江村项目及三亚养生养老项目等开展工作。抚州文昌里项目已代抚州市政府签订了《抚州文昌里项目市场调研与策划研究咨询服务合同》；安义古村项目已与安义县政府签订了《初步战略合作协议》，实地勘察收集资料，资料收集已完成了99%；洪江村项目、鄱阳湖湿地重组项目内部已草拟《初步战略合作协议》；崇义项目已初步确定了合作方向。养老项目厚积薄发。启动江西宾馆改造项目，目前已完成了项目的可研性方案、资金预算，并与前期意向合作单位进行了初步洽谈，项目整个方案已提交集团。九龙湖养老社区拿地工作创新突破。省政府主要领导批复拟同意九龙湖“吹沙造地”地块的600亩土地作为集团养老社区项目的建设用地。

三是担保公司：抓住机遇，破茧而出，顺势而为，立足主业谋发展

1.学习和借鉴先进担保业务模式。多次组织公司员工到担保行业标杆企业----江西省中小企业信用担保有限责任公司学习，借鉴有风险补偿金模式的融资担保业务，并与该公司达成采取联合担保模式的初步意向。2.丰富创新担保产品。比如：创新提出定制一种以提供招标保证金为目的贷款产品，采取一次授信反复使用的融资担保形式向招标企业发放贷款，目前正在跟各家银行进行协商。

3.立足担保主营业务。一是完成贷款担保金额500万，实现收入9.75万元；二是对四家在保企业（九江地区、上饶地区）进行保后监管工作；三是实地调查一家新增初审企业。

四是人才、制度双保障：继续深化劳动、人事、分配三项制度改革，为公司长远发展保驾护航

1.坚持“人才是企业的核心资产”的理念，广纳贤才。目前人才构成体系初步搭建完成，加大部门、公司急需高技术人才的引进力度，2.全面推行绩效考核改革，设计科学的考核评价体系。把“混改理念”渗透到公司制度的方方面面，优化职工的薪酬结构，建立了弹性、差异化的薪酬结构体系和考核机制，以成绩论英雄，看贡献比高低。

以上是今年一季度工作进展情况的简要汇报，接下来是我下一步工作计划的介绍。

下一步工作计划

“空谈误司，实干兴企”。在新的发展旅程，我们一定要跳起来摘桃子，自我加压，才能取得不平凡的成绩。下面就我分管的工作而言，重点抓好以下几个工作：

（一）投资发展部：成绩来之不易，源自集团公司的正确领导，我们务必倍加珍惜并进一步因势利导，力争再上新台阶。

重点抓好“三制度一团队五资源”建设。（三制度，即调查工作制度、项目决策制度、激励制度；一团队即投研团队；五资源，即信息资源、智力资源、行政资源、资金资源、项目资源。）

“三制度”建设

一是要加强调查工作制度创建，把调查前编制调查方案，明确调查内容；调查后形成书面调查报告、每周召开调查情况分享会等固化成调查工作制度贯彻执行。二是建立科学规范化的项目决策制度。从项目的收集、内部讨论、初调报告到项目立项成立项目小组，都要完善决策程序，实现决策的科学化、程序化。三是构建全面、直观、有力的激励制度。建立强有力的激励制度，使超额工作都有激励、报酬，激发职工的创业激情。

团队建设

团队建设分为远期目标及近期目标。远期目标是建立相互配合、相互协调的投研团队。研究员在后台为集团总体发展战略提供宏观策略分析，为投资经理提供信息支撑。前台的投资经理分属景区、养老、定增并购以及新兴产业四个方向。近期目标是创建分别负责景区开发投资和养老、定增并购以及新兴产业项目的两个小团队。五种资源

一是产业信息资源收集。加强与银行、证券、基金广泛联系，购买数据库，及时掌握政策、法规、产业、市场、数据资源等方面的新动态，跟踪新技术、新模式的发展；

二是智力资源借力。借力外脑，以财务、法务等中介以及投行、信托、证券等金融机构和高校、科研机构的学者、专家等为依托，形成集团的智力资源；

三是行政资源建立。与工商、税务、财政、发改委、金融办、银监等部门建立关系，确保办理相关手续顺畅无碍；

四是资金来源扩充。加强与银行的联系与会谈，遴选几家银行设立产业发展基金，为项目投资准备好融资通道；

五是项目资源累积。与业内人士保持接触，积累项目资源。2016年下三个季度并购线确保考察50个风投项目，论证10个项目，完成对2个项目的投资。

（二）旅游开发公司：乘势而上，取得新的突破，为公司发展壮大注入新的生机和活力。

公司下一步将在集团“大旅游+大发展+大消费”理念的指导下分步推进工作的开展。景区开发稳中快进。重点跟进抚州文昌里项目、安义古村项目、洪江村项目、鄱阳湖湿地重组项目，动态制定项目作战计划，争取项目早日落地。项目工作循序推进。赣江游轮项目、青山湖宾馆项目制定项目作战计划，列出时间进度表，以时间促进度，积极协调相关职能部门，完成临时旅游码头选址工作以及青山湖宾馆的调控规。养老项目取得实效。一是跟进江西宾馆改造项目，对项目的方案设计模式进行优化改进，加强对意向合作单位的甄选；二是开始了解九龙湖 “吹沙造地”地块的用地性质以及征地情况，为养老社区的开展做好土地收储。项目储备再上台阶。配合红谷滩新区对旅游集散中心项目进行调研，促进项目落地。争取支需持下苦工。认真研读国家和省、市的旅游产业政策、信息以及发展导向和支持重点，分门别类建立政策信息库，积极主动与政府部门沟通联络，尽最大努力争取各项优惠政策。

（三）担保公司：发展潜力巨大，着力打造有望迈出新步伐，开创新局面。

担保产业，要控制风险、争取效益、量力而行、稳中求进。1.以2016年“江西乡村旅游提升年”为契机，积极推进旅游行业发展贷款发现补偿资金项目的落实。目前从省旅发委规划财务处获悉，初步设想该项目的启动金额为1000万，放大5-8倍贷款额度并由财政贴息20%。公司已代省旅发委拟定了《风险补偿金申请》及《风险补偿金使用管理办法》，下一步将继续跟踪此项目资金的落实情况及做好资金的对接工作。

2.加大人才引进力度，特别是针对风控部门缺少专员的情况下，要尽快引进有经验的专业风控人才，提高担保公司风控水平。

浩荡东风鼓满帆，壮志雄心宏图展。在新的阶段，我们将在省旅发委、旅游集团的正确带领下，鼓足干劲，砥砺前行，实现跨越式发展。

第四篇：煤矿一季度工作总结

临涣煤电公司2009年一季度工作总结

今年以来，临涣煤公司认真贯彻集团公司工作会议和临涣煤电公司工作会议精神，立足新起点，实现新跨越，再创新辉煌，按照“坚持稳定煤炭主业，认真经营好发电辅业，积极拓展综修副业，不断提高经济效益，确保职工工资收入，强化安全自主管理，建设安全高效和谐临涣煤电”的工作思路，克服困难，锐意进取，各项工作取得了显著成效。一季度共生产原煤463770吨，超集团公司目标计划8770吨，实现了首季开门红。

一、克服困难，努力提高原煤产量，抓好生产准备 年初，我们按照建设安全高效矿井的要求，制定计划和措施，努力打造百万吨综采队。元月份，由于924和993两个综采工作面都严重受到地质条件影响，对产量影响较大。面对困难，我们调整劳动组合，及时收作734外段工作面，接替931炮采工作面，并实现了安全初放。综采一区调整到1043综采面进行生产。在政策上，对采煤系统实行台阶奖，鼓励采煤系统多出煤，出好煤，调动了职工的生产积极性。各单位强化内部管理，提高单产水平。为减少综采影响，我们加强综采配备件的管理，专门成立了以支护科为主的综采配备件管理机构，建立综采配件月度计划申报制度。开展加强机电设备管理劳动竞赛，机电、运输、保运等辅助单位加强设备维修，严格落实检修责任制，保证生产各环节正常运转，系统事故影响时间大为减少，早班检修时间得到缩短，为生产创造了有力条件。一季度，机采原煤354781吨，占原煤产量的76.5%。

掘进系统按照“以综掘保综采，保证综采不断线”的要求，大力组织II726会战，综掘作用得到充分发挥，2月份，综掘2队在II726里段施工中，月进尺375米，创造了临涣煤电新的进尺记录。新采区十一采区7114已经进煤巷队施工，强力皮带于2月份安装完成，并投入使用，生产接替得到有序进行。

二、创新管理，建设安全高效矿井，夯实安全基础。加大质量标准化创建力度。我们坚持已有的质量标准化创建有效办法，制定了安全质量标准化申报验收制度，鼓励基层创建的主动性。进一步提高检查标准，推行单位、专业自查与动态检查、联合检查相结合的办法，提高动态检查在综合评分中的比重，增加一票否决项目数量，促进各单位进行全方位的质量标准化创建，提高了质量标准化水平。

突出“一通三防”和防治水重点，对东十一7114采区及工作面煤层瓦斯涌出较大的特殊情况，采取超前探查、打钻放水、高压注水、超前打释放孔、加大风量、加强监控等措施，取得了良好效果。

创新安全自主管理，把“手指口述、安全确认”、最高行政长官汇报制度与安全自主管理相结合。制定了实行作业现场最高领导及特殊工种主动报告制度，规定管技人员下井，工作面、掘进头最高领导主动汇报，把工作面、掘进头的总体状况、安全确认的内容、出勤状况及工作的当班主要任务向检查人员汇报。规定“手指口述、安全确认”两人不合格，本月质量标准化检查降一级，层层下传压力，促进职工安全意识进一步提高。

狠反“三违”。严格规定并落实公司副总以上领导、值

班带班人员抓“三违”指标，并要求干部异地抓“三违”，杜绝虚假现象，一季度共查处各类“三违”1240人次。加强对零散作业人员的跟踪管理，实行三汇报制度，确保零散作业人员处于可控状态。严格落实干部下井制定，规定每月干部下中夜班的次数，每天在网上公布，对不能按规定完任务的，严格按地面工资执行。

三、精打细算，严格管理，不断提高经营效果。

面对金融危机的强烈冲击，临涣煤电公司牢固树立“过紧日子”的思想，扎实开展“矿区总动员、节能降耗做贡献”系列活动。

在生产上，对各采区资源回收情况进行验收检查，确保资源回收率达80%。鼓励采掘区队上台阶，提高单产单进。加强支护材料管理，规范审批手续。加强修旧利废和自制加工，减少资金外流。严格控制吨煤综合成本，特别是材料费以及其他非生产性支出，确保职工收入。严格限制工字钢、铜管、轨道、皮带等大额物资的投入，提高回收利用率，制定奖励措施，鼓励重复利用，减少材料重复投入。积极推广锚喷支护，严格控制U型棚投入。实行配备件维修月度计划，最大程度降低维修费用。积极推广内部市场化，充分发挥内部市场在资源配置中的基础性作用，调动生产、辅助各单位的积极性。加大资源回收及修旧利废力度，提高经济效益。一季度，临涣煤电公司综合成本累计完成363.49元/吨,与集团公司计划372.5元/吨,吨煤降9.01元，预计一季度减亏350万元。

四、开展深入学习实践科学发展观活动，全面加强党建工作

年初，公司党委按照以学习实践科学发展观活动为统领，以党委工作目标考核为主线，紧紧围绕企业中心工作，努力构建风清气正的政治生态环境，积极发挥好“三个作用”，为临涣煤电公司又好又快发展提供强有力的精神动力和组织保证。

按照集团公司党委的部署，临涣煤电公司成立了深入学习实践科学发展观活动领导小组和办公室，制定了深入学习实践科学发展观活动实施方案，下发学习读本，派出个检查10组，对全公司各单位活动开展情况进行检查指导。公司活动办公室已经出刊了11期活动简报，加强对活动的指导。在活动中，公司坚持把开展科学发展观活动与当前各项工作紧密结合起来，突出“推动企业科学发展，构建和谐临涣煤电，打造安全高效矿井”这一主题。围绕党员干部受教育、科学发展上水平、职工群众得实惠的总要求，加强学习，深入实际，有力地促进各项工作。目前，公司制定了领导班子实施方案和调研课题，努力以科学发展观活动的深入开展推动临涣煤电各项工作再上新水平。各党支部都结合本单位实际，制定了活动实施方案，明确学习内容，确保学习时间不少于20学时。公司把活动开展与解决职工反映的突出问题结合起来，加强职工住房建设，原煤气站440集资建房南苑小区已经进入收尾阶段；88套集资建房工作正在积极筹备中，集资建房人员名单已通过三榜公示，正在进入实质阶段，达到职工群众得实惠的目的。

五、存在的不足与困难

一是安全管理存在漏洞。一季度共发生5起轻伤，反映出我们在安全管理方面存在的薄弱环节，在加强零散作业人

员管理方面还有差距。

二是经营管理压力增大。2009年，由于政策性增支因素较多，年初安排成本计划时存在较大缺口，特别表现在材料费、修理费、其他支出、劳保金等费用项目上。一季度，受市场因素影响，材料差价是造成公司经营困难的另一方面的原因，使得经营压力增大。

三是煤质管理。由于两个综采工作面都受地质条件影响，断层较多，虽然我们采取措施，但煤质灰分较高，仅3月份煤质减收254万元，严重影响整体经济效益的提高。

六、二季度工作重点

一、抓好安全生产

以“一通三防”和防治水为管理重点。由于I11采区在掘进过程中瓦斯涌出量增大，目前瓦斯抽放泵站已施工，要求生产前必须治理到位；7112机巷、7114机巷瓦斯涌出量较大，增加30×2对旋局扇及800mm风筒，安排专人专头管理。重点加强Ⅱ726里工作面大吴家断层水、7111工作面风巷小陈家断层水防治以及824、7114、7111工作面四含水的治理，杜绝水灾事故。严格加强放炮管理，落实各项放炮制度。

加强安全薄弱环节管理。在运输安全管理上，重点加强对小绞车、斜巷运输管理，集中精力解决大巷及采区轨道矿车经常掉道等问题。在顶板管理上，加强特殊地段锚喷支护、过破碎带、复合顶板等地点的安全管理；开窝、拨门前，必须由职能部门察看现场。加强主副井、清理斜巷、选矸楼、装卸皮带、矸子道、等工作场所的管理，严禁以包代管。坚持不懈地加强零散作业人员的管理，坚持汇报制度，确保这

部分人群处于可控状态。

二、提高原煤产量

二季度对993和1043工作面收作，795工作面于4月上旬安装，中旬试生产，Ⅱ924工作面也将采过断层，届时，生产能力将有一定程度的提高，特别是这两个综采面的设备选型比较合理，因此，我们将充分发挥这两个工作面的设备优势，加强管理，提高机组开机率，不断提高单产水平，确保产量较一季度有较大提高。同时，认真抓好4月底的停产检修工作，对检修项目做到高标准落实，趁势对井下和地面环境进行全面整治，为圆满完成全年生产任务打下基础。

三、抓好生产准备

充分发挥两个综掘队的作用，组织Ⅱ924工作面的接替面和Ⅱ726里的准备，确保综采不断线。同时，以建设安全高效为目标，建成两个快速掘进队，提高单进水平。加快开拓东十一采区，二季度解决东十一采区电车架线问题，确保东

十一、东十三采区的工人上下班有车接送，减少职工体力消耗。

四、加强经营管理

坚持抓大不放小，处处精打细算。首先严格控制大额物资的投入；严格控制安装费用的投入，能复用的坚决不投新；严格控制单项工程的数量和金额；大力开展回收复用、修旧利废工作，做到奖罚结合、双向促进。实行单体支柱租赁承包，节超按30%奖罚；严格控制非生产性支出。加强用电管理，做好节能降耗工作。

五、加强煤质管理

采煤区队对所生产毛煤质量负责，做到回采时不破顶、不破底，对影响煤质的破碎顶板提前维护，发生冒顶流渣后，及时采取补救措施，利用上、下超前支护的空间进行人工拣矸向老塘充填，保证300毫米以上的矸石不出工作面。掘进工作面在遇到半煤岩时，实施煤、岩分装分运，在满足生产条件下要沿煤层顶板掘进。通过工作细化，有效降低灰分。

六、继续深入学习实践科学发展观活动

二季度，按照开展深入学习实践科学发展观活动方案，我们将精心组织好、实施好第一阶段的活动，抓好学习调研和思想解放讨论2个环节。实施好第二阶段的活动，即分析检查阶段，精心组织召开好领导班子民主生活会，形成高质量的领导班子分析检查报告，以活动的不断深入开展，促进产量和经济效益的提高，安全管理水平的提升，逐个破解制约临涣煤电公司发展的“瓶颈”，实现健康发展。

第五篇：煤矿经营科工作流程图

苏村煤矿经营科工作流程图

一、负责全矿管理人员四项风险抵押金考核

二、参与矿执行力建设考核

三、责任书考核

四、上报奖金

五、办理出门证

六、废旧物资处理

七、组织相关部门对矿急需的设备、物资进行招议标

八、与集团公司主管部门交流、沟通、协调，确保我矿经营目标的完成九、参与矿各项经营活动

十、按时、按质、按量完成矿安排的临时任务。