第一篇：发票填开操作指南
发票填开
一、增值税专用发票填开
1、点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。
2、发票号码确认，注意：电子票号与纸质票号必须一一对应。
3、进入发票填开界面，（票面信息构成）
⑴、填写购方信息（购方信息可在发票填开界面直接填写或 添加到客户编码后直接选择）
⑵、填写商品信息，（商品信息可在发票填开界面直接录入 或添加到商品编码后直接选择）
注意：录入商品名称时需注意税收分类编码选择及税率选择。
填写商品时，为方便单价的录入，点击票面右上角“价格”可切换单价“含税”或“不含税。”
⑶、发票打印。发票填写完后，点右上角打印按钮进行发票 打印。
注意：点击打印按钮后，发票默认自动生成，将无法进行票面修改。打印时注意默认打印机选择。
打印提醒：发票填写完毕，点击打印时，弹出调试界面，可以先用A4打印，然后放在发票上，对着光亮的方向比对。根据打印的内容是否在对应的发票框里进行调。要往相同的方向移动。就把相应数值增加。要往相反的方向移动。就把相应的数值减小，2毫米为一个字。在打印第一张发票的时候，先拿白纸试打，位置调好之后，再拿发票去打印。（已开发票可以在发票查询中重复打印）发票打印时请注意：电子发票与纸质发票的发票号码必须一致。
二、增值税普通发票填开
1、点击“发票管理/发票填开/增值税普通发票填开”菜单项或导航图中的发票填开快捷图标。
2、发票号码确认，注意：电子票号与纸质票号必须一一对应。
3、发票填开，（填开方法详见增值税专用发票填开）
注意：
a.购方名称必须填写，其它项可以为空。
b.购方有税号的必须填写，税号可以为15位、17位、18位或20位。
温馨提示：
发票填开完成，点击打印按钮后，发票默认自动生成，将无法进行票面修改。打印时注意默认打印机选择。
打印提醒：发票填写完毕，点击打印时，弹出调试界面，可以先用A4打印，然后放在发票上，对着光亮的方向比对。根据打印的内容是否在对应的发票框里进行调。要往相同的方向移动。就把相应数值增加。要往相反的方向移动。就把相应的数值减小，2毫米为一个字。在打印第一张发票的时候，先拿白纸试打，位置调好之后，再拿发票去打印。（已开发票可以在发票查询中重复打印）发票打印时请注意：电子发票与纸质发票的发票号码必须一致。
第二篇：红字发票填开流程
红字发票填开流程
一、负数普通发票填开流程（四个步骤）
当企业所开发票有误或者由于商品质量等问题购方需要退货，但蓝字普通发票已跨月或已抄税不能作废，此时可开具负数发票来冲抵。
负数普通发票的填开方法与红字专用发票不同，不受信息表管理的限制。在开具负数普通发票前，指定其对应的正数普通发票的代码和号码即可开具。下面简单介绍开具流程：
第一步：按平时开具普通发票的办法先调出一张新发票。
第二步：按发票上方的“红字”按钮。如下图：
第三步：填写负数发票对应的原正数发票代码、号码。如下图
第四步：点击下一步按钮会显示发票相关信息。点确定之后，会
出现负数发票界面，右下角自动生成对应篮字发票代码号码。用现在 这张新发票打印出来即可(如果提示本张发票可以开具红字发票，但 是当前数据库没有相应数据，则需要手动填写，商品名称，数量为负 数，单价为正数)。
二、负数专用发票填开（销方申请的情况）流程
增值税专用发票开具红字发票前需要先开具红字发票信息表上
传税局审核。待审核通过拿到信息表编号后才可以开具红字发票。
我们整理一下开具的简单流程如下，供大家参考：
销售方申请（指发票未认证的情况）：（三个步骤）
1.信息表填开
进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）
－红字增值税专用发票信息表填开-选择销售方申请-输入发票号码、代码-点下一步-(如果提示本张发票可以开具红字发票，但是当前数 据库没有相应数据，则需要手动填写，商品名称，数量为负数，单价 为正数)确定信息后点击打印，然后选择不打印，即可保存。
2.信息表上传
点发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询
导出 :
选中对应红字发票信息表点击上传-根据提示点击确定 :
即可看到相应信息表的信息表描述已更新为“审核通过”，“审
核通过”的信息表编号可以用于开具红字发票，（双击点开这张红字 发票信息表，用白纸打印留底）。
3.开具红字发票
在发票管理里面点发票填开，调出一张正常的专用发票。点票面
上的红字-导入网络下载红字发票信息表-点选择-确定发票信息后用 发票打印即可。
三、负数专用发票填开（购方申请的情况）流程
上一篇我们介绍了销方发起申请开具专用发票红字发票的情况，接下来归纳购方申请的流程：（三个步骤）
购方申请（一般是针对发票已认证通过的情况）
1.信息表填开（购货方开具）
进入开票系统－发票管理－红字发票信息表（开票软件左上角）
－红字增值税专用发票信息表填开，选择购方申请，然后选择已抵扣，下方的发票代码发票号不用填写，直接点击下一步或者确定，弹出一 张空白的红字发票信息表之后，根据需要冲红的发票内容进行填写(商品名称，数量为负数，单价为正数)，填写完后，点击打印，然后 选择不打印，即可保存。
2.信息表上传
点发票管理-红字发票信息表－红字增值税发票信息表查询导出
－系统弹出信息表上传界面－单击需要上传的信息表－点击上传按 钮－根据提示点击确定，即可看到相应的信息表的信息表描述已更新 为“审核通过”（信息表描述已更新为“审核通过”的信息表表编号
已可以用于开具红字发票）。这时请双击点开这张红字发票信息表，用 A4 白纸打印留底（此时打印才有信息表编号）。
3.记录下信息表编号或将信息表打印出来交给销售方。
红字发票填开（由销售方开具）
第三篇：红字发票填开流程
红字发票开具操作流程
对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废，只能开具负数，软件支持对增值税专用发票、增值税普通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字，下面以增值税专用发票为例介绍具体开具流程：
点击“发票管理”-“红字发票信息表”-“红字增值税专用发票信息表填开”
或者通过导航图信息表-“红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面
系统自动弹出信息表选择的界面
特别说明：企业需要根据实际情况选择相对应的条件。
1、购买方申请：常用的是购买方申请选择
“已抵扣”选项，通常是由于购买方认证了销售方所开具的增值税专票后需要开负数时使用。
2、销售方申请：销售方申请分为两项，若销售方的发票是隔月开具的（非本月和上月且在180天内）需要选择第一个选项“因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或者上月开具的，一般选择第二个选项“因开票有误等原因尚未交付的”。
下面已销售方申请为例介绍信息表的具体操作：
1、销售方选择申请原因后，必须录入发票代码和发票号码，录入后系统会自动判断，若可以开具系统会给出提示“本张发票可以开红字发票”，点击“确定”。
若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后点击“打印”即可保存信息表。
对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。
若当前发票库内无该张发票信息，则信息需要手工录入，并且需要注意，数量和金额填写负数，若企业开的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后点击“打印”即可保存信息表。
2、信息表填开后在红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出
选中对应信息表点击上传，系统弹出提示点击“确认”
审核后信息表描述会变为“审核通过”，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。
点击“发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击“确认”。
发票填开后点击第一排红字，弹出的下拉菜单中共有三种方式。
“导入网络下载的红字发票信息表”
系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击“选择”或者双击信息表都可以。
若信息表选择内无信息表内容。
则需要点击下载，设置条件后点击“确定”。
“直接开具”
需要输入信息表编号，发票代码和发票号码。
“导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以XML为后缀。
确认无误后打印即可。
特别说明：
1、以上操作步骤仅针对负数专用发票及负数货物运输增值税专用发票。负数普通发票及负数机动车发票无需填写信息表，可点击“红字”后根据提示开具对应的负数发票。
2、以上三种方式都可以正常开具红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，若对应蓝字发票不存在当前发票库中，则需要手工录入发票信息。
第四篇：红字发票信息表填开
红字发票信息表填开：
增值税专票、货运专票开负数发票之前需先开具红字发票信息表 1.发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表填开。2.选择申请方式。
3.根据申请方式，输入对应的蓝字发票代码和发票号码。4.填写详细信息。5.保存信息表。
审核方式一：通过打印、导出方式到税局进行办理。方式二：电机“上传”按钮，税局自动或手动审核。
提醒1：信息表中的金额和数量必须为负数。2：最多可开具8行商品。
3：合计金额不能大于原蓝票的合计金额。4：作废发票、负数发票不能开具红字信息表。
红字发票信息表下载：
第一步：发票管理-红字发票信息表管理-增值税专票红字信息表审核下载。第二步：设置申请日期、下载保存的地址。第三步：点击“下载”，系统将自动下载保存。
提醒：只有上传成功并审核通过的红字信息表才能下载。
第五篇：2.0红字发票填开流程-最新2015剖析
2.0红字发票开具流程
一、红字发票开具方法
红字增值税专用发票和红字货物运输增值税专用发票与负数普通增值税发票和负数机动车销售统一发票开具方法有差异。
红字增值税专用发票和红字货物运输增值税专用发票流程：红字发票信息表填写—>信息表上传信息表审核开具红字发票
负数普通增值税发票和负数机动车销售统一发票红字发票可以在开票系统中直接开具。(只需要填入要冲销的正数发票代码号码，进行负数发票开具)红字专用发票红字货物运输专用发票开具相同，下面以红字专用发票开具为例。
（一）填写红字信息表管理
1、红字增值税专用发票信息表填写 操作步骤：
第一步、进入“发票管理”，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，在弹出的红字发票信息表信息选择界面。
第二步、按照相应的原因选择填写，可选择的两种方式：购买方申请和销售方申请。第三步、对于购买方申请，需要在红字发票信息表填写界面中，手工输入纳税人信息、商品信息和申请理由，销方申请且发票库中有对应蓝字发票信息的，系统会自动填写信息表内容，如果销方申请发票库中无对应蓝字发票信息的，需要手工填入各项信息。确认无误后点“打印”按钮，系统保存此张红字发票信息表，并弹出打印界面。（注意信息表中商品数量和金额必须为负数，信息表不可操作清单和折扣）
2、红字增值税专用发票信息表查询导出
第一步、点击“发票管理/红字发票信息表”菜单项 第二步、点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单，在弹出的窗口中可以对信息表查看明显、修改和删除。
第三步、提交红字发票信息表有两个方法
（1）、选择需要导出的信息表，点击“导出”按钮，将导出为xml文件的信息表用介质提供给主管税务机关，由其导入该文件后开具信息表。
（2）、红字发票信息表可以直接通过开票软件上传到税务端。选择一条或多条信息表描述为“未上传”的信息表条目，点击“上传”按钮，以销方申请为例，点“确定”按钮后，该条信息表状态更新为“审核通过”，该张信息表即可用于开具红字发票。
（二）开具红字发票（共有三种方式）：
方式
一、直接开具（用于信息表通过导出上交税局情况）
第一步、点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，系统弹出“发票号码确认”提示框。
第二步、点击“确认”按钮，入“增值税专用发票填开”窗口。
第三步、在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“直接开具”在信息表编号、确认窗口中两次准确填入信息表编号，“下一步”按钮激活后，填入要冲销的正数发票代码、号码，点“确认”按钮，（信息表上有发票代码、号码需要填入，否则不需要填写）；如果找到对应正数发票信息则点击“确定”，系统进入负数填开界面并自动调出票面信息，否则需要在负数发票填写界面手工填写各项信息与信息表一致，点击“打印”按钮保存红字发票。方式
二、导入红字发票信息表填开方式（此方法因税局不提供电子申请单故无法使用，仅做了解）
导入有源介质的红字发票信息表填写红字发票
第一步、点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，系统弹出“发票号码确认”提示框。
第二步、点击“确认”按钮，入“增值税专用发票填开”窗口。
第三步、在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入红字发票信息表”菜单项，在系统弹开的选择文件窗口中，选择对应的信息表电子文件后，系统在发票填开界面自动显示导入的红字专用发票信息，确认与信息表一致点“打印”保存红字专用发票。
方式
三、导入网络下载的红字发票信息表填写红字发票（用于通过上传上交税局情况）第一步、点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，系统弹出“发票号码确认”提示框。
第二步、点击“确认”按钮，入“增值税专用发票填开”窗口。
第三步、在发票填开界面中，选择“红字”按钮下的“导入网络下载的红字发票信息表”菜单，在系统弹出信息表选择窗口中，点击“下载”按钮后，在系统弹出的红字发票信息表审核结果下载条件设置窗口设好条件，点“确定”按钮，在信息表选择窗口，选中一条红字信息表，点“选择“按钮，则发票界面自动显示红字专用发票信息，检查无误，点“打印”按钮保存红字发票。
红字货物运输业增值税专用发票信息表管理与红字增值税专用发票信息表管理一致。
第一步，信息表填开
一 销方开具 当月已抄税或上月开具有误的发票
选择
输入对应的蓝字发票代码和号码后
如果发票库里有对应的蓝字发票信息，系统会自动调信息出来。
可以选择按“不打印”。系统会自动保存。上月之前开的蓝字发票有误。需要选择
后续步骤同上操作。
二 购买方申请
现在购买方申请，统一选择成购买方申请---已抵扣。
发票代码和号码不用输入，直接点“确定”。会出现空白的信息表界面
需要手工录入蓝字发票的信息，“数量”和“金额”输入“负数” 是否汉字防伪企业，看销售方开具的发票是否是二维码的密文。
点打印，会保存下来。
第二步 信息表上传
发票管理---红字发票信息表---信息表查询导出 选中刚刚申请好的信息表编号，点“上传”
第三步 红字发票填开
上传后，可以点击“下载”按钮，查询是否审核通过
如果有审核通过的信息表，就可以开具红字发票。
专用发票填开----红字----导入网络下载红字发票信息表，选择审核通过的信息表就可以了。
说明：1 现在购买方申请，都是选择已抵扣。认证不通过的发票，需要销售方申请。购买方申请的并且已经审核好的信息表。
如果销售方也是2.0软件，销售方在自己开票软件里可以直接下载到该信息表。如果销售方是2.0之前的开票，购买方把审核好的信息表编号给销售方就可以了。
问题：1 上传的时候提示上传失败，请检查网络设置
请核对安全接入服务器地址是否正确，测试是否成功。
上传后提示已重复上传或红字金额超出蓝字金额等
先删除掉红字发票信息表，然后点击“下载”，正常情况下能看到审核通过的信息表编号了。红字普通发票，不需要填写信息表，直接在普通发票填开---红字里输入就可以。有企业是0211的软件版本，如果提示找不到发票信息，也不能点确定的情况，核对下软件版本，升级安装到0319就可以解决了。
点击咨询 