关于客服管理的相关规定

第一篇：关于客服管理的相关规定

关于客服管理的相关规定

致：各网点与合作公司

为了进一步提升能达速递“至快至准、感恩服务”的品牌形象，提高客服人员的专业水平，特别是促进全网客服体系的良好的沟通氛围，广东公司客服中心于11月26日安装了电话录音监控系统。

值此机会，再次向全网客服明确能达速递网络快件查询工作流程及相关规定：

1、站点客服查询步骤：

①

问清查询人姓名、工作单位、查询回复电话、认真听讲做好记录；

②

打开“能达”网站或快件操作系统，输入单号查看快件情况，如有签收直接回复查询人。

③

如果“网上”或操作系统没有签收记录，应立即拨打目的地站点电话进行快件查询。

2、目的地站点接到查询信息后，应立即帮助查询站点查件，查件顺序为：

① 问明发件时间，推算到达时间，问清快件外包装、件数、重量、收件地址、收件人名址、联系方式等信息，做好查询记录； ② 确定查询快件是否到达；

③ 到仓库问题件、滞留件、无名件中查找；

④ 拨打自己辖区承包区或派送该区域的派送人员问询； ⑤ 同时查看签收运单以免漏上传签收信息；

⑥ 无论查到与否必须立即将结果回复给查询站点客服。

3、如果目的地站点没有结果，应立即拨打辖区中心客服，并将快件发件时间、外形、包装、件数、重量、目的地告知辖区中心客服。

4、区域中心客服查件顺序为：

① 问明情况，做好查询记录； ② 网上或系统中查看情况；

③ 是否在问题件、无名件、破损件、违禁品件、滞留件中查找；

④ 同时根据提供的快件外形尺寸、包装情况，通知监控人员调看查找操作路径，帮助查找判断。

⑤ 根据操作场地情况，分析可能出现错分、错发到的区域，分别拨打各区域中心客服电话及关联站点联动查询；

⑥ 无论是否查找到都应在规定的时间内将情况如实告知查询站点客服人员； ⑦ 如在跨区查询过程中遇到困难，必须立即告知区域网管、总部客服，将快件信息及查询的情况一并告知，请求协调查询。

5、区域网管、总部客服协调查询顺序为：

① 确定汽运件、航空件，同时了解当日的汽运及航班情况；

② 向航空部门查询当日发货情况、航空代理发货情况、当日航班是否准时起飞，是否因违禁品、禁运品等情况引起的发货延误；

③ 目的地航空件提货信息，了解是否有漏发、总包外包装破损、核对到件扫描情况等；

④ 会同航空部一同分析航空件可能出现的诸多问题，确定可能路径进行查找； ⑤ 查找汽运到达目的地扫描记录，会同汽运部是否可能发生未卸清车内货物；与运力部一同分析可能的原因，进行排查；

⑥ 发挥区域网管熟悉站点情况的优势协调排查。

⑦ 如遇到不能解决的问题，立即上报到上一级进行解决；

6、上一级负责人不能解决，立即请求分管副总裁行政干预处理。

7、网络快件查询规定：

（1）各级快件的查询工作必须按照此项规定严格执行。

（2）客户、站点的查询工作直接对接辖区客服，辖区客服遇到需要辖区网管解决的事情，由辖区客服与辖区网管联系，查询回复工作由辖区客服负责，辖区网管协助。（3）站点客服接到客户查询电话后，应立即按照查询流程办理查询事务30分钟内须将查询的结果回复给客户，30分钟时无查询结果的，也必须将查询的进度及情况通报客户。

（4）站点客服之间、站点客服与辖区客服之间、辖区客服之间的快件查询，30分钟内必须回复对方，不得借故推诿。

（5）第（3）、（4）条作为考核站点、辖区客服人员服务品质依据，每月由监查部统计数据，对站点纳入服务品质测评中；辖区客服纳入日常工作考核中，作为今后的晋级、升职的重要依据。

（6）站点人员要充分相信我们辖区客服人员的快件查询能力，不得以任何理由拨打快件查询电话或发送快件查询手机短信给客服人员以外的管理人员，以免干扰、打乱管理人员的正常的工作次序，无端增加或造成快件查询工作的难度，从而影响查询工作的时效。

（7）辖区客服遇到无法解决的查询问题时，应立即上报本区域的客服主管或客服经理，客服主管或经理在接到“快件查询问题”40分钟内必须将查询的结果、情况告知站点或客户，如需要辖区网管协同解决的快件查询工作，由客服主管或客服经理将其查询的进度情况及难点问题反映给辖区网管，30分钟内辖区网管必须给予信息回复，不得借故推诿。

（8）辖区网管对于跨区快件查询工作如遇困难，应立即上报给管理本部网络管理部解决，网络管理部接到电话后必须在30分钟内给予结果，遇到需要上级协调的事宜，及时反映给管理本部网管总监或全国网管管理中心总监寻求协调解决，如仍然不能解决，应上报总部网络管理中心副总裁实行强制性行政干预解决，其结果由管理本部网管总监或全国网络管理中心总监通过辖区网管回复查询方。

（9）所有的快件查询均不得越级查询，副总裁（含副总裁级别）以上级别不受理查件，如有违反者每次罚款100元，由总部行政部按违反行政管理规定开出罚单，并报结算中心在系统中强制执行。

（10）在快件查询过程中各级人员如有不作为现象，各级人员可以通过总裁邮箱反映，综合中心监查部负责了解核实情况并上报分管领导，由分管领导会同相关分管领导对其进行处置。

（11）对于能达代理派送的快件查询工作由管理本部客服或辖区分拨中心客服负责归口查询，如代理派送方有专用查询电话号码，可拨打查询，不得随意拨打未经能达公布的查询电话，避免干扰“代理派送方”的正常工作，代理派送件的查询工作，各级网管必须无条件协同相关工作。

（12）对于换单件的查询，原则上必须根据换单号自己查询，遇到特殊问题，应本着“谁换单谁负责的原则”进行查询，换单区域网管无条件协同查询。

（13）对于因各种原因滞留在中心的快件查询，由各中心指定人员负责并将人员姓名上报到给总部客服部备案，由总部客服部监督与协助中心客服人员查询。

8、客服服务监督、管理及处罚：

（1）总部客服部实行客服记录管理，将由专人负责对回复时效进行监督与管理，对未按规给予回复或未按规定时间给予回复的人员、次数进行月度考评，对未达标的人员实行绩效考核；（2）站点客服的服务质量监督以客户投诉和抽查相结合的办法进行测评，对不合格的行为除给予相应的处罚外，给予先期整改，同时对其进行客服培训，对仍不能达到客服岗位标准的，通知该站点负责人前期进行换岗，否则处以200元/次。（3）各级查询人员必须本着“实事求是”的态度，一视同仁的进行查询工作，客服与各站点在查询快件工作中都必须相互尊重，不得出言不逊，如有“谩骂”等出口伤人的行为，每次处以200元处罚，同时纳入对站点、客服人员的具体考核中。

9、站点业务员、客服人员服务质量奖罚规定：

（1）站点的服务质量是网络的基础，基础服务质量的好还是坏将直接影响到整个网络的服务质量，为不断提升整体网络的服务质量，特制定本奖罚规定，全网站点须严格执行。

（2）目的与意义：对站点人员被客户投诉服务质量的问题的处罚，是对站点业务员、客服人员的行为约束，是加盟体制管理中的一项重要工作内容；是帮助站点经理提高自身服务质量；树立站点在客户群体中的自身形象；是保护现有客户群体免遭伤害防止出现终止合作的有效手段；是开拓站点区域市场的有效影响力，因此各站点经理必须牢固树立“服务质量是企业的生命”这一理念，积极认真的对待。（3）站点人员对待客户时因服务态度或其他人为因素受到客户投诉，一经查证，处罚200元/次，发生三次要求网络站点经理对其做出辞退处理。

（4）网络站点经理对待客户时因服务态度或其他人为因素受到客户投诉，一经查证，处罚500元/次，发生三次全网络通报批评并加重处罚。

（5）对于服务质量的处罚由质控部以书面处罚通知为准，该站点经理接到处罚通知后，要对业务员、客服人员进行教育，并向客户致歉，将处理方法及改进措施上报质控部。

（6）如站点经理无视质控部处罚通知书，则由客户服务部直接向客户致歉。对该站点处以500元/次罚款，并在网站上通报批评。

（7）如客户投诉到消费者协会、工商、邮政、新闻媒体的，由总部质控中心勒令站点进行处理的，站点须将处理方案上报质控中心，由质控中心协调解决，如站点拒不拿出处理办法，同时有不服质控中心的处理方案，则由质控中心根据情节严重性，处以500——10000元/次的处罚；因此而造成的后果由该站点承担，清退出能达网络，并通报该省邮政管理局。

（8）对于客户投诉未及时处理，造成二次投诉的，处以500元——1000元/次的罚款。

第二篇：客服值班管理规定

客服值班管理规定

1.目的: 规范客服值班的工作及确保向客户提供优质的服务。2.适用范围: 适用于本公司辖下楼盘物业中心客服组值班的管理工作。3.职责: 3.1客服主任负责值班抽查工作。3.2客服高助负责安排值班工作.3.3值班人员负责依照本规定进行值班工作。4.工作要点： 4.1值班

4.2客服高助每月底前编制完成下月《客服排班表》，经客服审核后,客服组人员依据《客服排班表》进行值班。

4.3正常的值班时间为：早班8:00—17：00；中班：12：00—9：00。5.值班时的主要工作： 5.1接待客户的有关咨询； 5.2受理客户的求助；

5.3负责当值期间的日常事务处理； 5.4协调、调度各部门协同处理突发事件； 5.5记录值班情况；

5.6跟进投诉及客户服务要求处理情况并及时向客户反馈。6.值班期间处理工作应遵循的原则： 6.1时效管理的原则； 6.2控制事态发展的原则； 6.3及时汇报的原则。7.值班人员值班时的纪律：

7.1值班员须坚守岗位，不得擅离职守；

7.2值班时发生/发现问题要及时解决，疑难问题应报客服主任决定处理 措施，重大问题客服主任认为应报物业部经理决定的应即时报告，另值班人员应在电话铃响三声内接听电话；

7.3值班服务助理应保证值班电话畅通。值班热线电话原则上只允许接听，不允许拨打。

8.值班人员的权力：

8.1根据事态的发展将信息及时反馈给相关部门，并要求给予解决； 8.2有权采取监控等有效的防护措施的权力； 8.3向相关部门询问事件处理状况。

8.4为确保管理服务质量，物业部经理、经理助理、客服主任、保安部主任、工程组主任在下班后或假期，不允许关手机，接到值班人员的工作汇报后，应及时协助值班人员解决问题，必要时要赶回现场处理问题。

8.5值班人员将值班期间日常工作记录在《交接班记录》中，如突发事件，应将处理过程详细记录在《事件报告》中并交相关部门跟进处理，记录不得涂改，每月底，由部门统一保管，保存期3年。9.交接班：

9.1接班：接班人员提前5分钟赶到进行岗位交接工作： 9.2接班人员清点岗位上所有公物，如：对讲机、锁匙、资料等，如发现损坏、缺遗应立即要求交接班人员说明物品去向并在《交接班记录》上做好记录;9.3认真检阅上一班《交接班记录》,询问上一班工作完成情况,如有需要继续跟进的工作,应记录以便跟进;9.4检查区域内有无异常情况，发现有异常则要求交接班人员做出解释，并做好记录；

9.5交接双方在确认无误后，在上一班《交接班记录》本上签名，并开始值班。9.6交班：交班人员在交班前15分钟将公物摆放整齐有序，桌面干净无灰尘、无杂物。

9.7认真做好值班记录，收集整理好相关的工作证据；

9.8将未完成的工作如实向接班人员交待清楚；互相签名后，方可离岗；一般情况下，交班人员应将本班的工作办理完毕后再行交班，重要的工作未处理完毕，不允许交班。

9.9客服主任每天上班时检查《交接班记录》并签名确认，值班人员应主动向主任汇报值班工作情况。

10.本规定作为客服员工绩效考评的依据之一。11.相关文件和记录。11.1《交接班记录》。

第三篇：客服电话管理规定

客服电话管理规定

1.目的：统一规范客服电话的保管和使用，提高电话沟通的质量和效率，树立良好的企业形象。

2.适用范围：适用于所有与客户间的电话沟通（客服中心热线0312-5901357、部门配置手机，注：部门包括客服中心、保护监控部、FACTS设备部、电力拖动部。

3.职责：服务人员有维护公司形象、客户服务形象的义务，并对各自行为负责，对客户负责。4．规范内容

4.1客服中心热线由客服中心专人负责管理，并做好记录，如热线负责人必须离开办事，应提前交接给他人临时负责管理。

4.2客服中心热线只针对外部客户开放，禁止用于其它。

4.3部门配置手机由各部门安排专人进行管理，并做好管理相关记录。4.4部门配置手机要做到分配合理，禁止闲置和浪费话费资源。

4.5部门配置的手机严禁长时间接打私人电话，避免耗时占线和浪费话费。4.6电话在使用过程中如果人为损坏、丢失，由借用人承担全部损失。4.7手机管理者要定期监督手机话费消费状态，保证手机通话主要用于工作联系用且不停机。

4.8客户服务首问负责制：

4.8.1服务人员能通过一次电话当场处理的，要一次完成。4.8.2不能当场处理或不属于职责范围内的，应做到： a.向对方说明原因，给予必要的解释。b.将来电转到相关人或部门处理。

c.可联系相关部门及时解决，对处理情况进行跟踪，直至问题处理完毕，客户得到最终答复。

4.8.3答复问题时，要坚持实事求是的原则。

4.9接听客户电话应保持平和的心态，用心认真倾听客户意愿，尤其不能推托责任。

4.10客服中心热线（5901357）、部门配置手机要求24小时开机，不允许有关机现象。当来不及接听客户电话时，要及时回电，并向对方致歉。

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5.相关文件：《办公电话接打规范》 UNT/QG-09-2010-V01。6.相关记录：

6.1《客服中心热线记录》

7.实施日期：文件批准的次日起实施。

拟制： 审核： 批准：

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第四篇：客服发票管理规定

发票管理规定

第一、增值税普通发票开具流程及相关规定

增值税普通发票视同增值税专用发票管理，不得向个人消费者开具，购买的商品应逐条开具，品名和单价不同的商品不得汇总开具，每张发票最多填开量为八种，商品数量超过十六种（即需开两张以上发票）的，应使用销货清单，销货清单应在正常填开发票的同时打印，不得过后修改或补充打印,打印的清单也应加盖发票专用章，否则视为无效。

发票只允许在规定的使用范围内，按规定的用途使用。不得涂改，挖补，撕毁，单联开据，违反上述规定，将按税务机关有关规定处理。

开具普通发票的依据为顾客购物水单，开具发票的总金额等于水单的总金额。开具完成后将水单粘贴在发票记账联后（正面朝外）备查。

以积分、赠券、预付卡、一卡购买的商品不允许开具普通发票，若混合结算方式消费，以积分、赠券、预付卡、一卡结算金额视为折扣，应按扣除上述折扣后的净额开具发票（如果以积分、赠券、预付卡、一卡购买的商品属家电类需要开发票保修的，按折扣净值为壹开据）。

因售出商品可能会发生退货，故开具发票时对单价不同，品名不同的商品必需分项开具，同时应在发票右上角注明付款方式及积分、赠券、预付卡、一卡状况。点击“发票管理/发票开具管理/发票填开”菜单，弹出“发票号码确认”提示框，确认即将开具的发票号码无误后点击“确认”按钮后，打开发票填开界面。

填开购货单位信息，其中的“名称”项目必须填写，其他项均可不填。

填写商品信息时只能选取商品编码库中已有的商品种类开具，如顾客要求注明商品品名、型号等具体信息，可在备注框中单独列出或者在商品库中自行添加相应商品名，所有商品不得汇总开具。

商品名称可按下列要求开具名称：因超市商品品种多、交易量大，可根据商品大类据实同类商品汇总开据

百货商品：服装、上衣、内衣、衬衫、裤子、袜子、皮带、化妆品、首饰、包、鞋、帽子、袜子、玩具、儿童用品、婴儿用品、日用品、洗化用品、厨房用具、锅、陶瓷、玻璃制品、毛巾、窗帘、床上用品、家庭用具、文具、办公用具、袋、包、纸、摄影器材、表等。

食品类：食品、烟、酒、糖、茶、粮食、水、饮料等。生鲜类：水产品、农产品、水果、蔬菜等。

商品行中的“数量”、“单价”为必填项，“金额”和“税额”经由系统自动算得，在填写“单价”的时候要点击上方菜单中的“税价格”将单价状态修改为含税价格后再按水单上的价格输入，税率按商品税率选取17%或13%两种（其他税率不得选取）。销货单位信息不得随意修改。

点击工具条上的“/”生效按钮核对开具金额无误后，点击、工具条上的“打印”按钮，保存、打印发票。发票开出后发现有误及发生退货时的处理：

a.当月发生的，可直接在“发票管理/发票开具管理/已开发票作废”作废，同时将收回的纸质发票两联都加盖“作废”印章，单独保管。

b.跨月发生的，应先开具销项负数发票冲回需作废的发票，将收回的发票联加盖“作废”印章，与开具的负数发票放在一起保管。开具负数发票时必须保证开票信息与原正数发票一致，但数量与原票相反。

发票填写后，应在发票上加盖发票专用章，否则无效。用支票购买商品开具发票时购货单位名称必须与支票的出票人一致。

已开具的发票存根联妥善保管，按顺序编号。

顾客开具发票原则上当天消费，当天开具。但为方便顾客，允许顾客自购买商品之日起一个月内持水单到服务台开具。其它应在发票上注明的其他信息：开票员姓名（印章）、支票号码、信用卡号码（如果部分为信用卡消费则还应标注划卡金额）、赠券、积分、预付卡、一卡消费信息。可在发票周围空白处标注，如顾客要求也可在发票背面标注。第二、增值税专用发票开具规定 顾客购买商品后，可到商场总台转文员到集团财务换开增值税专用发票，具体规定如下：

开具增值税专用发票时，购货方需携带一般纳税人资格证及税务登记证（副本）复印件。

顾客购买商品后应在收到商品后一个月内携带购物水单开具增值税专用发票，逾期不再受理。增值税专用发票开具基本要求：

项目齐全无误，与实际交易相符，金额相等，据实开具； 字迹清晰，不得压线、错格； 发票联和抵扣联加盖发票专用章； 不得开具伪造发票；

全部联次一次填开，上下联次内容和金额一致； 开据发票必须与税务登记信息一致； 必须使用防伪税控系统开具。已开具的发票妥善管理：

（1）、销项正数发票记帐联按顺序号单独装订（2）、作废及销项负数发票按顺序号另行装订

将已开具专用发票的购物水单收回粘贴在相应发票记账联后保存；

根据《增值税专用发票使用规定》，商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽、化妆品、珠宝等消费品不得开具增值税专用发票； 增值税一般纳税人购买商品的，若其经营范围包含以上项目的，可向开票员提供税务登记证（副本）原件或复印件，经核准后方可开具（烟草除外）。销货清单

对于货物品种较多的，可以汇总开据专用发票。如果所销售货物适用的税率不一致，应按不同税率分别汇总填开专用发票，可不填写 “商品或劳务名称”“计量单位”“数量”“单价”栏； 汇总开据专用发票，必须开据销货清单，销货清单应填写购销双方的“单位名称”“商品或劳务名称” “计量单位”“数量”“单价”“销售额”；

销货清单的汇总销售额应与专用发票“金额”栏的数字一致，一式二份，分别附在发票联和抵扣联后；

销货清单要使用税务局统一印制的销货清单，并加盖发票专用章。

以积分、赠券、预付卡、一卡购买的商品不得开具增值税专用发票，若为混合消费以积分、赠券、预付卡、一卡结算金额视为折扣，应按照扣除上述折扣后的净额开具专用发票。同时具有下列情形的，相应的专用发票可以作废

收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票的当月； 销售方未抄税并且未记账；

购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”； 对于符合作废条件的专用发票，开票员应收回全部联次，加盖“误填作废”印，并在防伪系统中将相应电文数据按“作废”处理；开具时发现有误的，可即时作废。

对于购货方取得专用发票后发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，购货方应携带其主管税务机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》，方可开具负数发票，退回水单，办理退货。

对于已开具好的增值税专用发票请顾客及时领取，当月未领取的即时作废。

增值税专用发票开具的解释权归超市集团财务部，其他人员不得对顾客做出不符合规定的解释。

第三、超市剪贴式普通发票的开具流程及相关规定 开具依据：

1.开具普通发票的依据为顾客购物水单，开具完后将水单粘贴在发票记账联后（正面朝外）备查。

2.以积分、赠券、贵宾卡、一卡等优惠方式购买的商品不允许开具普通发票，若混合消费以积分、赠券、贵宾卡、一卡结算金额视为折扣，应按扣除上述折扣后按净额给顾客开具发票。开具要求：

1.发票只允许在规定的使用范围内据实开具。不得涂改，挖补，撕毁，拆本或单联开据，一切剪错、误填的发票均应作废，保证联次齐全后加盖“作废”印章。2.因售出商品可能会发生退货，故开具发票时对单价不同，品名不同的商品必需分项开具。同时，应在发票上注明：积分、赠券消费金额、商品货号、支票号码、信用卡消费金额等相关信息。3.发票主管在领取发票后需在发票联右下角虚线框内加盖有本单位名称、地址、电话的条形章方可使用，印泥颜色为蓝色。4．汇总开具发票商品名称可按下列要求据实填开：因超市商品品种多、交易量大，顾客所购商品8种以上的，根据商品大类可同类商品汇总据实填开：

非食商品：服装、上衣、内衣、衬衫、裤子、袜子、皮带、化妆品、首饰、包、鞋、帽子、袜子、玩具、儿童用品、婴儿用品、日用品、洗化用品、厨房用具、锅、陶瓷、玻璃制品、毛巾、窗帘、床上用品、家庭用具、文具、办公用具、袋、包、纸、摄影器材、表等

食品类：食品、烟、酒、糖、茶、粮食、水、饮料等 生鲜类：水产品、农产品、水果、蔬菜等

5.用支票购买商品开具发票购货单位名称必须与支票的出票人一致。

6.已开具的发票存根联妥善保管，由开票人检查无误后统一交给发票主管，如检查出错填、错剪等问题及时追缴、处理。7.顾客开具发票原则上当天消费，当天开具。但为方便顾客，允许顾客自购买商品之日起一个月内持水单到服务台开具。开具方法： 1．购货单位（人）栏不得空白，若为个人开具可以划“/”。2.剪贴式普通发票金额填写完后，需按照金额将发票联下方的剪贴券的相应部分剪掉，并将剩余的部分的右下角（有剪刀位置标志）粘贴在后面的存根联上。

3.剪贴券部分的使用方法：在手写金额每一位的数字与其下一个数字之间剪开（十元以下部分除外），不能剪断，也就是说，应该将票面合计金额的相应数字留存在交给顾客的那一部分发票联上。

第五篇：KTV客服经理管理规定

KTV客服经理管理规定

客服经理室公司的主要营销职能人员，经相互合作，相互团结，以进一步促进公司业绩的正常增长。

1.客服经理的上班时间为每天7:30至营业结束，不得中途或提前离开营业场所。有事须向直属营业经理请假，否则，罚款100元，旷工罚款200-500元。

2.客服经理当值时须保持良好的精神状态，热情待客。不得穿着夸张的服饰，不得挑客人，或对客人评头论足，甚至与客人发生争执，如遇客人投诉，将处以300—500元的罚款。

3.严格遵守公司的各项管理规章制度，严格管理自己的下属业务推广人员，对所属的业务推广人员的管理负有直接责任。

4.客服经理要严格遵守公司制定的订房制度，领位程序及相关的控制管理方案，不得徇私舞弊，不得带假房，不得与领位控台发生争执，否则将处以300元以上罚款。

5.严格按照公司的管理规定进行轮房，不得抢房，绝对不允许客服经理互相争抢客人而发生争执，打架。否则将视情节轻重程度予以500元以上发狂或即时开除。

6.严格遵守按照公司的业务推广员的相关规章制度来管理各自的业务推广员。如遇房间客人投诉，将根据情节轻重对所属的客服经理进行罚款。

7.客服经理须遵从职业道德及相关的人情伦理，不得怠慢客人无理或有意蒙骗，欺骗客人，如发现将对客服经理予以重罚。

8.客服经理须无条件的服从公司各级管理人员及保安员的正常秩序维护，不得与公司人员发生冲突及争执。如发现，查明情况后将对责任人罚款200元。

9.客服经理须严格按照公司既定的各项折扣权，签送权执行，不得超越权限，同时要科学带台布台，并领导下属客服人员礼貌进房，热情待客。去遇客人投诉，对所属客服经理罚款200元。

10.客服尽力要遵守职业道德规范。如果遇到认识的客人叫你去喝酒而这个客人不是给你开的包厢必须经过这位客服经理的同意才可以进去，进去时间不能超过15分钟，更不能在里面乱发名片。一经发现，对所属客服经理罚款300元。

11.客服经理必须遵守国家相关的法律法规，在营业场所内绝对不允许涉及赌博、吸毒、卖淫等相关事件。否则，公司有权无条件的清除该客服经理，并一切后果由当事人自行负责。

苏格国际娱乐会所

2011年12月27日