办公用品管理办法[五篇模版]

第一篇：办公用品管理办法

******有限公司 办公用品管理办法

第一章 目的与适用范围

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据公司实际情况，特制定本规定。

第二章 办公用品购买细则 第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由行政人事部统一负责。

第二条 办公物品的申购

各部门每月10日根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向行政人事部提出办公用品申请。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向行政人事部提出。

第三条 采购规定

行政人事部每月12日之前汇总完成各部门的办公用品计划，根据库存情况在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，制定公司办公用品采购计划，经部门领导审核、总经理审批之后，按照成本最小原则，采购或者尽快订购。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。比价后可以签订供货协议，长期供货。第四条 验货

所购买办公用品送到后，行政人事部要按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。

第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，行政人事部有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1.消耗品：铅笔、美工刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。

第七条 管理和发放：

1、办公用品由行政人事部行政文员统一保管，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、办公用品采购回后，交行政文员办理登记入库手续，根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。行政文员不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政人事部长同意。

③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支部门年终最后一月绩效工资中扣除，节约费用计入下年度使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。

第十一条 盘存

办公用品仓库应每月清点。清点工作由行政文员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。

第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交行政人事部长。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，各部门定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。行政人事部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查 第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1．核对用品领用单据与用品清单。2．核对用品申请书与实际使用情况。3．核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条 行政经理职责

1．核对收支传票与用品实物清单。2．核对支付传票与送货单据。第十六条 本规定自下发之日起执行。

行政人事部复印管理规定

1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。

2、范围：公司全体在职员工。

3、权责：各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容：

4．1 各部门于每月按计划从行政人事部领用复印纸。

4．2 各部门到行政人事部办公室复印时，必须自带复印纸，并登记复印内容、复印份数、规格等，注明自带纸；紧急情况灵活处理，但应登记及领用复印纸数量手续。

4．3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须向行政文员咨询清楚方可。

4．4 复印时原件、纸张必须放臵妥当，保证复印质量，印件清晰。4．5 若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。

4．6 节约纸张，若无特殊规定，双面复印。若内部使用则尽量使用再生纸张。

4．7严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元。

4．8 行政部每月月底统计使用复印纸的数量。并按照使用量核算分配各部门复印碳粉、打印机墨盒消耗费用，各部门签字后，报财务部入账。

第二篇：办公用品管理办法

XXXX公司文件

办公室发【2018】X号

办公用品管理办法

为规范办公用品的管理，使办公用品的配备和使用达到节约成本、保证效率、提高效益的目标，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据分公司实际情况，特制定本办法。

一、办公用品分类

办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品和消耗性办公用品。

1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、打印机、复印机、电脑、扫描仪、投影仪、电暖器、饮水机、空调机、热水器、碎纸机、照相机和汽车等。

2、非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、打孔机、剪刀、裁纸刀、文件夹、文件筐等。

3、消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔（芯）、铅笔、橡皮、胶水、订书钉、曲别针、凤尾夹、墨盒、复印纸、白板笔、电池、记号笔、垃圾袋、卫生纸、纸杯、公司印刷品等。

二、办公用品的申购

各部门基于工作需求如需采购办公用品，须首先提交办公用品采购申请（包括品名、规格/型号和数量等），经过经理同意后，由办公室负责人员统一购买。

三、办公用品入库

1、办公室采购人员负责办公用品入库前的验收，并负责办公用品的登记入库。

2、对有质量问题或不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

四、办公用品发放

1、各项目部或员工领取办公用品须需要在《办公用品领用簿》上记录、签字。

2、限量领取的办公用品主要为消耗性办公用品，签字笔、圆珠笔每人每年限领十支，笔芯每人每季度限领十支，仿皮商务记事本每人每年限领一本，软抄本每人每半年限领一本。

3、办公用品的领取须以项目为单位，由项目申领负责人在一定的时间进行品名和数量统计，之后进行申领，如遇特殊情况需个人单独申领的，须经分公司经理同意。

4、办公用品使用、领用采取以旧换新制度，以最大限度地节省、节约和控制日常办公成本。领用时须以旧换新的办公用品包括固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、部分消耗性办公用品，如墨盒、硒鼓、签字笔，以及一些设备的维修零部件。

7、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，包括签字笔、笔记本和文件夹等；离职的员工则必须将其领取的办公用品全部交回。

五、办公设备的管理

1、各项目部所需的办公设备（电脑、电话机、桌、椅、档案柜等）由根据项目实际情况统一购买。

2、如需申购办公设备，须在经分公司经理同意后，向集团公司提交固定资产购置申请，审批后，由分公司经理责专人购买，入库，并登记。

2018年X月X日

共印5份

第三篇：办公用品管理办法

办公用品管理办法

第一条 为加强事业部办公用品管理，降低管理费用，特制定本办法。第二条 本办法适用于事业部办公用品的购置、领用及管理。第三条 办公室是事业部办公用品的归口管理部门。第四条 办公用品分类

办公用品分为非易耗品和易耗品两类，具体分类如下：

1、非易耗品：如办公桌椅、沙发、档案柜、复印机、传真机、计算机、打印机等办公设备。

2、易耗品：如签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、墨水、回形针、大头针、订书针、复写纸、刀片、硒鼓、墨粉及其它常用消耗品；

第五条 办公用品购置及领用

（一）大宗办公用品由事业部统一招标，确定供应厂家；

（二）易耗品购置

1、办公室根据事业部费用预算及各部门工作性质核定各部门办公用品额度。

2、各部门每月20日前将采购计划报办公室,由办公室经理审批后购买。

（三）非易耗品购置

非易耗品采购由各部门每月20日前将办公用品采购计划报办公室审核，分管领导批准后，由办公室统一购置。凡属固定资产的办公用品，由各部门上报采购申请，分管领导审批后提交办公室，财务总监审核，总经理审批后由办公室统一购置。

非易耗品领用时，各部门领用人员需持原发放办公用品到办公室以旧换新。

Ⅰ-01-01 第六条 办公用品管理

（一）办公室可以根据实际情况对事业部办公用品提出调拨意见，经分管领导批准后实施。

（二）办公用品原则上采取零库存管理，事业部统一制作的标识类物资如信笺、稿纸等除外。

（三）非易耗办公用品须登记造册，由办公室建立办公用品管理台帐，明确办公用品名称、规格、价值、归属、保管人等。

（四）办公室根据办公用品管理台帐不定期检查各部门办公用品使用情况，发现私换、丢失或其它弄虚作假现象将严肃处理。

（五）员工调岗离职前需清点所属办公用品并将交接手续报办公室确认，否则不予办理离职手续。

第七条 办公用品的使用与维护

（一）各部门办公用品责任人对责任范围内的办公用品负管理和维护责任。

（二）因使用不当，造成办公用品损坏的，根据实际情况由损坏者进行赔偿。

（三）办公用品维修由使用部门向办公室提出书面维修申请，由办公室组织维修。

第八条 财务部根据核定的办公用品额度对各部门费用进行控制，未审批所发生的费用不予以报销。

第九条办公室在购置非易耗办公用品时，应考虑办公用品规格与样式的统一。

第十条 事业部的重大会议或重要活动所需办公用品由组织部门提交书面申请，按规定程序审批后由办公室组织统一购置、发放。

第十一条 为了统一企业标识，树立事业部形象，所有标识性办公用

Ⅰ-01-02 品（如名片、门牌、宣传类物品）统一由办公室策划、设计，报总经理审批。

第十一条 本办法由办公室负责解释。第十二条 本办法自下发之日起执行。

Ⅰ-01-03

第四篇：办公用品管理办法

企业标准

办公用品管理办法 QG/XX12015002-200

4　范围

1.1本标准所指办公用品为（以下简称：股份公司）员工日常办公所用文具（以采购部《办公用品价目表》为准）、办公自动化所需用的耗材（含磁盘、色带、墨盒等）以及其它特殊物品（柜、台、凳、特殊文具等）。

1.2本标准适用于股份公司本部，股份公司下属全资、控股公司可参照执行。职责

2.1秘书室负责办公用品的归口管理，每半年核定一次办公用品费用定额，实施定额管理。

2.2采购部负责外购办公用品的采购。

2.3股份公司设立文具仓，负责办公用品的入库、保管、发放、建帐及部分特殊办公用品的制作、发放、建帐、保管。

2.4人力资源部负责每半年核定一次各部门（厂）应该领用办公用品的管理人员和非管理人员人数，报送秘书室和相关部门（厂）。规定

3.1办公用品由部门（厂）统一领用，其费用按秘书室核定定额标准执行。部门（厂）管理人员每人每月10元、非管理人员每月1元；其他特殊用品费用另计（用于印制生产报表所用的纸张，不列入办公用品定额内）。一次性领用总额超过800元或单价在400元以上的，需经总经理批准。

3.2办公用品费用（其他特殊物品除外）可月度间调剂使用，年底结算、考核。

2004-07-15修订2004-07-28发布3.3特殊物品需专题报告，经股份公司主管领导批准后，方可购买，不受定额

限制。

3.4打字室等公共使用的办公用品应单独做计划，由秘书室审核，纸张按各使用单位的实际印数摊入该单位办公用品费开支，报股份公司主管领导审批。

3.5办公自动化设备所需用的备品备件和入固定资产部分的用品，按设备工程部《非生产设备的管理》等有关规定办理。程序

4.1办公用品的计划审批

4.1.1采购部负责填报《办公用品价目表》，公布现采购的办公用品价格，如有变动，应及时发布。

4.1.2办公用品（其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本单位《办公用品领用计划》一式三份，经部门（厂）领导审核签名后，交秘书室；超过上述标准的，需经过股份公司主管领导审核，并报送总经理批准。

4.1.3秘书室对各单位上报的《办公用品领用计划》进行审核（核定是否超定额，品种是否适宜）,并将审核的各单位《办公用品领用计划》汇总成《办公用品计划费用汇总表》一式两份（包括公共使用的办公用品计划），附一份各单位《办公用品领用计划》报股份公司主管领导审批。

4.1.4秘书室将经批准的《办公用品计划费用汇总表》、各单位《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份《办公用品领用计划》由秘书室留存。

4.1.5文具仓根据股份公司各单位《办公用品领用计划》，核对库存，汇总并整理成《股份公司办公用品采购计划》一式两份，经文具仓的主管领导审核签名后，交一份给采购部采购，文具仓留存一份。

4.2办公用品采购、储存、发放、核算考核

4.2.1采购部根据文具仓制定的《股份公司办公用品采购计划》实施采购，并及时办理入库手续。

4.2.2采购部应将办公用品采购的供方详细列出，分别报公司和文具仓，如有变动应及时更改。

4.2.3 文具仓负责办公用品的验收、发放、保管，并按财务部的有关规定建立台帐。

4.2.4每季度第一个月的8日后，各单位凭公司领导审批后的《办公用品领用计划》、领料单，到文具仓领取申领的办公用品。仓管员对《办公用品领用计划》、领料单审核后发放，并登入各单位领料台帐。

4.2.5文具仓每年、季分别统计各单位实际领用文具的数量、费用总额，列表报秘书室，供考核用。

4.2.6秘书室每年对各单位文具费用进行考核，对超标单位进行减发。其它

5.1文具仓应每月盘点，盘亏盘盈应查找原因，并向主管领导和秘书室汇报。

5.2秘书室对办公用品的定额、采购、仓储、领用进行全方位监督管理，对文具仓办公用品进行监督抽查，对办公用品使用情况进行月度通报。文件与记录

6.1《办公用品价目表》表9401-1

6.2《办公用品领用计划》表9401-2

6.3《办公用品计划费用汇总表》表9401-３

6.4《办公用品采购计划》表9401-４

第五篇：办公用品管理办法

阜新市北方防爆器材总厂2010年版 CB007

办公用品管理办法

办公用品是由于工作需要配备的用品，其中包括打印纸、笔、电脑易损件等，因此由于工作性质、业务的不同所发放的用品和发放的对象也有所不同，为了保证正常办公，节约办公费用支出，合理控制办公用品的采购与发放特别制定本办法。

一、办公用品的采购要定期按计划采购并发放。各部门的各类人员根据个人需要，填写申请单，申请单应说明需要用品的用途、数量等，部门负责人审批后报办公室分管员处。办公室根据各部门报来的申请单编制办公用品采购计划，每月一次，采购计划的编制要说明办公用品需要申请的部门及申请人、采购数量，计划报厂长批准后，一份交办公室，财务安排支款，一份由分管人留存，一份交物资采购人员按此采购。

二、采购人员将购入的办公用品交办公室分管人员验收后由验收人员填写办公用品入库单，入库单一式二份，一份交采购人员随发票同到财务部门报销，一份留存据此登记入帐。帐册上要注明时间、购买人、数量。

三、入帐后的办公用品，放时要由需求申请人签字后领取，领取时要填写领取时间及领取数量。

四、各部门需要印文章、表格、图纸等须由经办人填写打印申请单经部门负责人签字后方可复印。由办公室分管人员监督登记，复印必须同部门批准的申请单内容、数量一致，如发现内容、数量不符时办公室分管人员必须拒绝复印，否则处于当事人和分管人员30-50元罚款。

五、对技术专业办公用品领用人要妥善保护，岗位变更或辞职时需交回或移交给接任工作的人员使用。

六、元珠笔、信纸、稿纸等根据需要可到厂办领取，元珠笔只可更换笔芯，损坏的以旧换新，丢失自负。

七、其它物品如水壶、盆、桶等要写出申请报告，说明原因方可领取或补发，个人原因损坏的要负责赔偿，各部门各类人员要本着勤俭节约的原则。