小件物品和刀具的盘点管理规程

第一篇：小件物品和刀具的盘点管理规程

小件物品和刀具的盘点管理规程

1．目的：

防止小件物品和生产用刀具及其碎片进入产品，对消费者造成伤害。2．范围：

适用于生产、储存区域的小件物品和生产用刀具的管理。

3．职责：

3.1 生产部：对生产活动场所的小件物品和生产用刀具的使用、维护、保管和监视负直接责任；相关岗位上的操作工，对这些物品的安全使用负直接责任。

3.2 食品安全部：负责小件物品和生产用刀具使用情况的监控，食品安全部品管员有权在出现小件物品和生产用刀具在使用中出现意外情况时，要求停产整改，并确认整改完成后恢复正常生产。4．规程：

4.1 班组长负责本班组使用的小件物品（笔、文件夹等）和生产用刀具的盘点。在上班前必须进行清点和检查，每天上班前发放，下班后收回集中保管。每天检查小件物品和刀具是否有破损，如有应立即报告并消除对食品安全造成的隐患，检查要有记录（用日记本记录即可）。否则给予每次10元-20元处罚。

4.2 生产区域内使用的小件物品和生产用刀具，在使用过程中应定时检查，刀具破损应立即更换。

4.3 食品安全部应定期监督，至少每周检查一次，并记录监控情况。

4.4 特殊情况的处理：

4.4.1 出现意外情况时，如小件物品遗失和刀具破损时，生产部应立即停止生产，清理并隔离受污染产品，执行不合格品控制程序。4.4.2 食品安全部协助生产部彻底查明原因，形成书面报告，确定纠正和预防措施，填写《纠正预防措施单》，必要时将呈报总经理签署意见。

4.4.3 生产过程发生小件物品遗失和刀具破损时，应对本班组的产品产品进行隔离，尽可能寻找到小件物品和刀具残片，以防造成伤害。如无法找到和拼凑复原，生产经理和食品安全部经理组织对隔离产品的风险进行评估，必要时予以报废。5.记录: 5.1《班前、班后卫生检查记录》 5.2《纠正和预防措施处理单》 5.3《不合格品报告》

第二篇：仓库管理和物品领用管理工作规程

仓库管理和物品领用管理工作规程

1.制订目的

规范仓库管理及物品领用状态情况的追索，控制公司营运成本。

2.适用范围

适用于本公司仓库及物品领用的管理工作。

3.责任归属

3.1 仓库保管员负责入库物品的验证、保管及发放；负责仓库的管理和盘点工作。3.2 工程部负责公司仓库及领用的维修工具和材料的管理和核查工作。3.3 财务部负责公司仓库对账物资月底库存的清查及公司固定资产的核查工作。3.4 公司办公室负责公司职能部门办公用品的领用管理及固定资产的盘点工作。3.5 物业项目管理处经理负责本部门物品（含工具）的领用管理及固定资产的盘点工作。

4.物品分类和编码

4.1物料按办公用品（办公消耗的物品，编码1）、工具（可反复使用的物品，编码2）、材料（物业服务或工具用耗材，编码3）、服装（职工的穿戴，编码4）和固定资产（使用期限超过一年，单位价值在1000元以上，编码5）这五类来划分。（分类明细参见《物料分类表》）

5.入库操作

5.1 入库物品验证按《采购控制程序》执行。

5.2 入库登帐

依据相关凭证(如发票、送货单等)登入仓库相应类别的收、付、存账册。（个人领用的服装除外；部门共用服装的入库，登入工具收、付、存分类帐）

6.领用管理操作 6.1.办公用品的领用管理

a）在领用人申购的额度内，仓库管理员或领用人在《办公用品领用登记薄》(按部门或小组分页设置)内，仔细填写领用时间、品名、规格、单位、数量，且由领用人签名方为有效。b）依据《办公用品领用登记薄》作为凭证，登入仓库办公用品的收、付、存分类账。

c)每月最后一个工作周内对仓库办公用品进行盘点，编制《办公用品收、付、存月结汇总表》报公司办公室。

6.2.工具的领用管理 6.2.1个人工具的领用

a)在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品栏目内，领用人对领用数量签名确认。b)将领用工具的品名、规格、数量登入个人《服装工具保管手册》上。6.2.2共用工具的领用

在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品的相关栏目内，保管人填上存放地点，且对领用数量、签名确认。

6.2.3为了保证工具处于良好的状态，充分发挥其效能，使用部门和领用人应做好修理、维护工作。工具自然损耗应填写《固定资产/工具报废申请单》办理报废手续后，再领用。

6.2.4公司各物业项目管理处应于每年6月、12月对本部门的工具进行盘点。盘点后应编制《工具盘点情况报告》报公司工程部。

6.2.5工具的损失、报废，应由使用部门查明原因后填制《固定资产/工具报废申请单》报公司办公室。

6.3.材料的领用管理 6.3.1 领用

a)领料时领料人应对所领物品逐一验证，确认是否变质或损坏，验证合格后，领料人在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“签收”栏目上签名方为有效，同时也视作对所领物品验收合格。b)依据《房屋修理养护任务单》，在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“任务单编号”栏上，填上对应《房屋修理养护任务单》的编号。

c)遇特殊情况无法填写《房屋修理养护任务单》而需领用材料的，由管理处负责人在仓库材料收、付、存分类帐的相应品名的“审核”栏上签名确认。

6.3.2 每季度最后一个工作周内对管理处材料进行盘点，编制《材料类收、付、存季结汇总表》报公司工程部。

6.4.服装的领用管理 6.4.1个人领用

登入个人服装工具卡，且领用人签名。6.4.2共用服装的领用

在仓库工具收、付、存分类帐的对应物品的相关栏目内，保管人填上存放地点，且对领用数量、签名确认。

6.4.3各管理处应于每年12月对本部门的服装（属个人领用除外）进行盘点。盘点后应编制《服装盘点情况报告》报公司办公室备案。

6.5.固定资产管理

6.5.1固定资产的保管按下列要求进行：

a)b)c)各项固定资产归使用部门负责管理。

固定资产领用后，使用部门应指定专人保管，并建立固定资产台帐。使用部门应做好固定资产的修理、维护工作。

6.5.2固定资产的转移

固定资产在公司内相互拔转时，移出部门应填写《固定资产转移单》，经接受部门签字认可，《固定资产转移单》的一联留存，一联交接受部门，一联送财务，一联交办公室。6.5.3固定资产的盘点

固定资产使用部门应会同公司财务部每年12月份盘点一次。盘点后，由财务部编制《固定资产盘点情况报告》交公司办公室备案。6.5.4固定资产的出租与外借

固定资产一般不予出租与外借，如需出租或外借，须按程序报公司经批准后方能办理。6.5.5固定资产的损失、报废及变卖处理

固定资产报废应由固定资产保管使用部门填制《固定资产/工具报废申请表》，经使用部门、公司职能部门、总经理核准同意后，一联送财务，一联留存，一联交办公室。财务部将作固定资产减损的帐务处理。残值物品的变卖处理

残值物品的变卖应由残值物品的保管部门填制《固定资产/工具报废申请表》，将变卖收入登入“回收利用情况”栏内,经部门经理签署后，一联送财务，一联留存。财务部要对残值物品的变卖收入作好帐务处理。8.1 8.2 8.3 8.4 相关记录

物品分类表（QR(D)7401-1）服装工具保管手册（市场购买）办公用品领用登记簿（QR(D)7401-2）办公用品收、付、存分类帐（QR(D)7401-3）

8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 办公用品收、付、存月结汇总表（QR(D)7401-4）工具收、付、存分类帐（QR(D)7401-5）材料收、付、存分类帐（QR(D)7401-6）材料收、付、存月结汇总表（QR(D)7401-7）固定资产台帐（QR(D)7401-8）

8.10 固定资产/工具报废申请单（QR(D)7401-9）8.11 工具/服装盘点情况报告（QR(D)7401-10）8.12 固定资产转移单（QR(D)7401-11）8.13 固定资产盘点情况报告（非格式化）

第三篇：实验室剧毒物品安全管理规程

实验室剧毒物品安全管理制度

目的

建立实验室剧毒物品安全管理制度 2 范围

氰化物、砷化物、汞化物、磷化物、生物硷、其它 3 职责

3.1 质量负责人负责该规程执行过程中的监督。

3.2 采购人员负责剧毒品的采购。3.3 药品管理员负责剧毒药品的管理。4 内容

4.1 剧毒物品的购买依据生产品种计划和库存情况，由相关检测科室负责人做出购买计划单，报质量负责人审核，总经理批准。4.2 毒品的接收

4.2.1 药品保管员由总经理授权人2人担任，负责剧毒品管理工作。

4.2.2 药品保管员须具备较高的素质和品质，工作认真负责，有一定的专业知识和安全知识。4.2.3 保管员验收。

4.2.3.1 两位保管员先后核对实物与购买计划单的一致性。

4.2.3.2 检查毒品包装完好，封口严密，标签清晰，易于辨认，无污染、无渗漏、无破损、无混杂、无启封痕迹。以上有一项验收不合格，保管员拒绝接收，报质量负责人进行调查，直至得到满意结果。

4.2.3.3 精密称定内包装（未开口、状态）重量。

4.2.3.4 验收合格，填写接收记录，内容：品名、规格、数量（标示重量）、购进日期、验收日期、称重、验收者签名、采购员签名。4.3 剧毒物品的贮存保管

4.3.1 剧毒物品须置于保险柜中贮存，分类码放整齐。4.3.2 贮存环境及条件：严格按各品种项下要求贮存。4.3.3 保险柜要双人、双锁保管，2人各有1把锁的钥匙。

4.3.4 保管员对化学性质不够稳定的剧毒品每月检查一次，性质稳定的每季检查一次。帐物相符，并做好记录，发现问题及时采取措施，并报告质量负责人。4.3.5 不准在剧毒品存放室内休息、饮食，严禁吸烟。4.3.6 严禁无关人员进入化学药品室。

实验室剧毒物品安全管理制度

4.4 剧毒物品发放

4.4.1 使用者需2人填写发放记录作为申请。4.4.2 此记录需有质量负责人批准签名。

4.4.3 二位药品保管员（发料人）核对领料单批准手续符合规定要求后，二人开锁，取出试剂，交给领料人。

4.4.4 领料人复核原包装重量（在分析天平上称重），应与原包装验收重量或上次取用封口条标注重量相符，否则不准开封，并立即报告质量负责人调查处理，直至满意。

4.4.5 检查原包装的完整性，封口严密，封口条完好，标签完整，外标识完整等无误后方可开封取样。

4.4.6 取样完毕后加贴封口条，注明封口人、封口日期、剩余毛重等，退回药品保管员处。4.4.7 药品保管员填写发放记录、注明剩余量（毛重），4人签字确认。4.4.8 所有的记录应保存至毒品用完后5年方可销毁。4.4.9 剧毒物品的销毁

4.4.9.1 凡超过有效期或使用期的剧毒物品应销毁。4.4.9.2 因某种原因致使其改变理化性质的剧毒物品应销毁。

4.4.9.3 使用完毕后的剧毒品内包材严禁擅自丢弃，必须交由毒品保管员统一管理，统一销毁。4.4.9.4 剧毒物品保管员定期提出书面销毁申请报告，报质量负责人审核。内容：名称、规格、数量、购进日期、销毁原因、申请日期、申请人。

4.5 剧毒物品销毁申请报告经质量负责人批准签名后，指定4人按批准的方法销毁，其中2人负责销毁，2人监督执行。

4.6 销毁须严格记录。内容：除同以上销毁报告外，还应注明销毁执行人、监督执行人、销毁日期。记录清楚、完整，归档保存销毁后十年为宜。4.7 注意事项：

4.7.1 使用剧毒物品时，应带上手套、口罩等防护措施。4.7.2 使用后应称好重量将剧毒物品放回原处，保管员上锁。

4.7.3 将手套放置指定位置销毁，将口罩用洗涤剂清洗2次，再用水清洗干净。洗手，先用洗手液或洗涤剂洗涤洗手2次，再用水冲洗干净。

第四篇：刀具管理

名山街道中心校

开展校园管制刀具收缴专项行动工作方案

为切实维护校园及周边治安秩序稳定，保障师生人身安全，根据市公安局、县公安局要求在学校内开展校园管制刀具收缴专项行动，并制定以下工作方案：

一、工作目标

认真贯彻公安部制定的公安机关维护校园及周边治安秩序八条措施和教育部制定的“六条措施”，深入开展对收藏、贩卖、使用刀具等行为的专项整治工作，全面排查校园及周边持刀伤害等不安全因素，收缴管制刀具，整改治安隐患，严密治安管理与防范，加大案件侦查查处力度，通过专项行动，净化校园及周边治安环境，维护校园教学秩序，保障师生人身安全，达到学生放心、家长放心、社会放心的目的。

二、组织领导 组长:敖卫兵（校长）

副组长:崔健(法制副校长)、梁志江（保卫科长）成员：全体班主任

三、行动时间

从2011年9月28日至2012年10月1日止。

四、方法步骤

（一）将《致家长的一封信》印发到每一个家长，根据行动方案结合治安处罚法，针对学生广泛开展法制宣传，对学校普遍开展一次禁止收藏、携带、使用刀具、督促学生及时上缴携带刀具的宣传、教育活动，使学生认识到携带管制刀具的危害性。

（二）派出所和学校协同做好校园及周边管制刀具收缴排查工作。一是通过法制宣传，教育学生主动上交携带的管制刀具；二是发动学生提供相关线索，动员积极举报贩卖、携带、使用刀具的行为，开展调查收缴工作，最大限度地预防刀具伤害案件的发生；三是通过校方了解摸排缀学、经常旷课、有违法劣迹的学生名单，调查这些学生与社会闲杂人员的交往情况，查找是否携带管制刀具的线索；四是通过公安机关协同办案系统，梳理曾经受过打击处理的在校学生名单，了解学生的现实表现。

（三）对校园周边的相关场所要组织开展全面排查行动，尤其是对校园周边200米内的相关商店、地摊等场所贩卖管制刀具的业主，要发现一起查缴一起，坚决堵塞管制刀具流入校园。

五、工作要求

（一）统一思想认识。组织专项行动，既是公安机关和教育行政管理部门提高驾驭校园及周边安全防范能力，维护校园稳定的重要举措，也是落实构建和谐社会的要求、保障师生人身安全的实际行动。精心组织，确保任务到位、组织到位、责任到位，确保工作取得明显成效。

（二）学校校长是校园安全第一责任人，指导督促校园全面开展收缴刀具专项行动，进一步建立健全校园内部安全管理工作的各项规章制度，加强学校安全保卫工作的制度化和规范化建设，落实人防、物防和技防措施，加强单位的治安防范，切实提升学校自身安全管理水平和自防自护能力。

（三）因地制宜，注重实效。要认真总结近年来校园管制刀具收缴行动的经验，因地制宜开展管制刀具收缴工作。要注重宣传教育，使学生明白收藏、携带、使用管制刀具的违法性和危害性，主动远离刀具，并动员他们积极举报非法贩卖、携带和使用管制刀具的行为，最大限度地预防校园涉刀案件的发生。要通过各种新闻媒体及时报道，营造全民积极参与的良好氛围。

（四）、密切配合，加强协作。派出所、学校要加强联系，加强协作配合，互通情况信息，形成工作合力。各警种之间要通力合作，密切配合，协同作战，全力搞好专项收缴工作。行动中遇到的情况，应及时向专项行动领导小组报告。

（五）、加强信息，及时沟通。统一行动后，学校要每月总结一次情况，重要情况及时上报。

至诚中学关于对管制刀具的管理制度

为保障我校师生的人身安全，防止学生利用刀具作为凶器犯罪。结合国务院批准公布施行的《对部分道具实行管制的暂行规定》，特制定如下制度；

一、各类匕首、锁刀、弹刀、三棱尖刀、西瓜刀以及刀刃长度七公分以上、刀顶尖在四十五度以下的单刃刀具，一律列入管制。对于其他类似上述刀具的单刃、双刃和三棱刀具，由于社会上使用的品种繁多，不可能一一作出具体规定，结合我校具体情况，对于常被学生利用作为犯罪凶器的均列入管制。

二、对于上述列入管制的刀具，学生不得购买、赠送、携带保管、使用。

三、班主任定期或不定期在教室、寝室（包括出租房）经行清查。利用班会、法制课等机会对学生惊醒管制刀具的宣传教育，明白其危害性。

四、学生如果有斗殴迹象，班主任应引起高度警惕，立即将嫌疑学生及时清理，没收刀具、棍棒等，并向安保处报告。

五、各班建立管制刀具收缴登记表，并将收缴的管制刀具上交安保处，安保处交派出所备案，班主任将其情况向家长通报，要求家长重视并对子女教育。

六、在学生中查出的刀具，学生不得以任何借口逃避学校及派出所的处理、处罚、情节严重的将追究法律责任。

七、如果学生在利用刀具行凶时，任何老师如果发现不予制止或不没收刀具，造成严重后果的将按有关规定追究责任。若因班主任疏于管理，造成严重后果的将追究班主任经济或法律责任。

本制度报派出所及教文局安全股。

2011年 春

第五篇：刀具管理流程

FL/G 7001-2008

标准及非标刀具管理流程 范围

为了规范工具库房的管理，特制定本制度。

本制度适用于工具、刀具的验收入库、保管、发放、清仓盘点的管理。2 相关文件

CX 7.4 采购控制程序

CX 8.2.3 过程的监视和测量程序 CX 8.2.4 产品的监视和测量程序 CX 7.5.5 产品防护控制程序 CX 8.3 不合格品控制程序 FL/G 7006 物资报废处理规定 3 职责

物流部主任负责公司工具库房的统一管理工作

工具库房管理员负责各类物资的验收、发放、保管等管理工作。4 管理内容及分类

4.1.1 工具库要建立“工具台帐”，建立工人个人“领用工具台帐”和“借用工具台帐”。4.1.2 库管理员负责工人日常领用的登记；每月月底统计工人个人领用工具的数量、金额和归还损坏的借用工具的数量、金额。

4.1.3 凡领用（借用）工具时，借用时库管员应根据生产工人对应的工具牌借用工具，无工作牌或工作牌号与借用人不对应库管员不予借用，办理出库常用的工具时必须由生产部主管签字方可发放，及时登帐（工具名称、型号规则、数量、日期）并在个人工具卡登记。4.1.4 对个人常用的和工具库常备的计量器具（如：游标卡尺、千分尺、百分表、塞规等）由质管部负责登记发放。

4.1.5生产部一线各班组定期清点发放的工具，发现问题找相关人员或部门领导及时处理或采取纠正措施。

4.1.6 库管员每月月底盘库，编制库存月报表，报表的内容应包括名称、规格、入库量、出库量（不含借出数量）、结存量，月报表在次月初交物流部主管。

54.1.7库管员根据月报表和常备工具警戒线对存量不足的工具填写《采购申请单》，按“物资采购管理制度”进行采购；新增（指公司未使用过的）工具或不常用工具，由工艺室填写《采购申请单》，按“物资采购管理制度”进行采购。

4.1.8 外购工具采购回来后，库管员核实工具名称、数量、外观质量、合格证等，并填写《入库单》，在帐卡上注明入库日期、入库数量和库存数量。

4.1.9 库管员应每季度清理损坏和损耗后不能使用的工具，对清理出来的损坏工具进行单独存放并登记造册，按“物资报废处理规定”办理报废，并销帐。4.2标准及非标刀具的ABC分类

4.2.1 A类物资:加工中心专用刀具、机床辅件和刀具单价大于100以上； 4.2.2 B类物资:刀具或机床辅件单价在100元-50元之间； 4.2.3 C类物资: 刀具或机床辅件单价在50元以下。5管理要求

5.1标准刀具的管理要求

5.1.1帐、卡、物必须齐全且三相符，记帐要完整、清晰及准确，出库单及入库单刀具数量与帐目必须一一对应；

5.1.2标识标签应相对牢固、清晰、准确、便于识别与存取；

5.1.3库管员与工艺员根据生产使用情况定出刀具库存警戒线,库管员根据库存警戒线管理刀具,对于库存不足警戒线时要及时提出《请购单》并标明技术要求及时间等，经批准后交采购部；

5.1.4采购员根据《请购单》的技术要求编制采购计划后及时采购刀具，并将与供方确认的时间报至请购人及生产计划员处；

5.1.5库管员应根据库存警戒线保证刀具不断货且不积压，有特殊情况及时向工艺员或物流部主管提出；

5.1.6对于报废刀具应由使用者填写《物资报废申请单》经相关人员签字后，库管员方可办理报废消帐手续，库管员对于报废物资进行分类存放并建立帐目； 5.1.7 库房应保证安全，切实做好“防火、防盗、防潮、防尘”等措施。

5.1.8 做好物资入库的验收工作，只有当单据、数量和质量验收无误后，才能办理入库手续。

5.1.9 刀具及机床辅件出、入库时帐目要日清、月结。防止短少、混乱、差错等现象发生。5.1.10 库内的刀具及机床附件须报废处理时，按“物资报废处理规定”执行。特殊情况下直接由总经理批准。5.2 非标刀具的管理办法

5.2.1非标刀具及非常备刀具由工艺组或使用部门提出《请购单》，《请购单》应注明刀具名称、规格、型号、技术要求、加工材质及使用时间要求并需附图纸等。

5.2.2非标刀具图纸必须有制图、校对、批准等相关人员签字后方可进行发放物流部。5.2.3采购人员必须按照审核批准后的《请购单》及图纸进行集中采购，5.2.4采购员根据《请购单》采购要求及审核后的图纸打印‘产品定购合同’传真至供货单位，供方报价经部门主管及产品总监认可后方可进行采购，在采购期间定好交货期，并将交货时间报至生产计划员处。

5.2.5到货后由工艺组或专职验收人员根据图纸的要求和相关采购要求进行验收，验收合格后签字。

5.2.6库管员按验收合格并有验收人签字方可办理入库手续。

5.2.7库管员根据ABC分类的管理办法进行分类管理。5.3领用（借用）管理

5.3.1 领用品是指工人凭经班组长签批后的《出库单》领取使用并由个人长期保管的工具、刀具、消耗易耗品。如：焊接车刀、高速钢刀及成型刀具经使用者特别磨制后专用的刀具等。

5.3.2 借用品是指工人从工具库借出使用必须归还的工具、刀具等。如：各种铣刀、钻头、通用（专用）夹具，工装等。

5.3.3 使用者领用物品时须填写《出库单》，经班组长签批后，到工具库领取，同时本人必须在《出库单》上签字。

5.3.4 使用者借用工具时，须使用自己的工作牌借用工具，一个工作牌只能借用一件工具，生产人员应妥善保管工具与工作牌，若有丢失或损坏者折价赔偿，工具牌丢失一个按五元钱赔偿，借用工具总数按生产部主任对每个人规定的数量，多出不借，归还后可再借。5.3.5 凡借用工具者使用完毕后，应及时归还，归还前应将工具擦拭干净。不及时归还者，库管员报班组长，必要时报生产部主管处理，影响生产者应给予批评，严重者并给与一定的经济处罚。

5.3.6 工具归还时，库管员核实后方可入库，并注明归还日期。严重损坏不能使用的工 具也应收回另存记账，报废刀具需使用者填写《物质报废申请单》并由班组长签字后交 工具库，便于库管员统计及消耗。

5.3.7各班组长对领（借）用刀具的签批时，须审查领用人工作岗位需求，与岗位无关的物品禁止发放。

导，由领用部门领导核实领用人的真实需求，注明异常消耗原因，方可按需发放 5.4 低值易耗品的管理

5.4.1“低值易耗品”的范围：生产、生活领域，价值500元以下，一次性或长期使用的各类物资，如：棉丝、砂纸、锯条和机床附件等。

5.4.2“低值易耗品”的采购：库管员应提前做“低值易耗品”的采购申请，经产品部主管审批后交采购员按“物资采购管理制度”进行采购。争取做到随用随买，不积压。特殊情况时经总经理批准后购买。

5.4.3“低值易耗品”的领用：单件价值低于5元一次领用低于15元的消耗易耗品，领用者可以不经签批直接领用。其余均需领用者须填写《出库单》，由班组长签批后，到库房领取。所有领用均应凳记个人“领用工具台帐”，没有台帐的也应做好记录。5.5 物资盘点

5.5.1 工具、刀具库每月月末统计出入库和库存量，根据需要报有关部门。5.5.2 盘点应随物资收发时进行，进行全面盘点，做到帐、物、卡三相符。5.5.3 对盘点发生的盈亏及时核实，并分析原因，提出改进措施，填写盘点盈亏调整表，财务总监批准后备案。报告和记录 保存部门 保存年限

工具库台帐 物流部 15年 领用工具台帐 物流部 5年 借用工具台帐 物流部 5年 工具库月报表 物流部 5年 低值易耗品的领用记录 物流部 2年 入库单 物流部 5年 出库单 物流部 5年 4