公司质量标准化检查、考核管理办法

第一篇：公司质量标准化检查、考核管理办法

二〇一三年新疆天然物产贸易有限公司安全质量标准化检查、考核管理办法（讨论稿）

为深入持久地开展矿井质量标准化工作，真正使质量标准化工作自始至终贯穿在安全生产的全过程当中去，同时保证质量标准化的高标准、高要求，争取向一级质量标准化乃至本质安全型矿井迈进，实现安全、文明生产的目的，特制定了本办法。

一、指导思想

牢固树立安全质量标准化“没有最好，只有更好”的理念；坚持“管理、装备、培训、技术”并重的原则；坚持以采掘为龙头，以“一通三防”为重点，以机运为窗口，以专业达标、单项达标为基础，以精细管理、严格检查、逗硬考核为手段；以意识达标、管理达标、行为达标、过程达标、动态达标为着力点，井下、地面同步推进；创建兵团安全质量标准化示范矿井，为实现全年安全生产目标奠定良好基础。

二、工作目标

1.矿井安全质量标准化总体目标：全年达一级，在百花村股份公司所管矿井排名中保持前列。

2.矿井各专业安全质量标准化工作目标：各专业均达一级。

三、组织机构

组 长：黄理均 秦文和

副组长：王茂 欧阳建江 黄亿富 顾良付

成 员：胡跃平侯明清 窦力 郑建军 李东晓 刘建元 董泽生 贾明玉 沈文明以及安全质量标准化办公室、生产安全系统、地面系统等部门（队）有关负责人。

领导小组下设两个办公室，即井下专业安全质量标准化办公室和地面标准化办公室，井下专业安全质量标准化办公室设在安通部，主任由安通部部长胡跃平兼任，成员由各专业部长、安通部工作人员为成员。地面标准化办公室设在综合管理部，李东晓任主任，其他地面相关部门（队）负责人为成员。

五、检查标准及评比办法

（一）检查标准：执行国家局颁发的《煤矿安全质量标准化及考核评级办法》和《新疆生产建设兵团煤矿安全质量标 准化标准及考核评级办法（试行）》

（二）零星工程由各分管部室制订相应标准，没有标准不准施工，否则不予验收。

（三）检查评比办法：

1.每周由质量标准化办公室组织各系统分管科室及各队质量标准化管理人员参加分采、掘、机、运、通、地测防治水、安全管理、调度及辅助设施八个专业进行系统内自查互查验收，实行“谁检查、谁签字、谁负责 ”对弄虚做假者，经检查落实后，追究个人责任。做到公正、公开、合理、真实。

2.对工程质量实行一票否决，一个月内连续两次工程质量达不到要求的，取消当月评比资格。检查中被检单位工作不主动，对上次查出问题整改不及时的，取消当月评比资格。

3.质量标准化办公室负责全矿每月质量标准化工作验收结果的汇总、考核、并落实奖罚工作。根据每月对各队组检查打分情况，对达标队组给予合理的奖金分配，对不达标队组给予相应的处罚。

四、工作措施及要求

（一）统一思想，提高认识。各单位领导要充分认识安全质量标准化工作的重要性、紧迫性和严峻性，在巩固安全质量标准化成果的基础上，重点做好“三个转变，一个转移”（三个转变：一是质量标准化由一般的达标向深层次的精品工程转变；二是由静态达标向动态达标转变；三是由检查型控制向全员全过程控制转变。一个转移：重心由大巷、硐室达标向采区工作面达标转移，加大工作面两巷支护力度，使我矿每条巷道达标）。

（二）建立机构、完善制度。各单位要按要求建立安全质量标准化领导保障体系，明确责任人，成立安全质量标准化领导小组，班组有质量验收员，建立队、班组多级质量管理体系，层层把关。

（三）加强对职工的安全技术培训和质量标准化专业人员的培训工作，不断提高职工的综合素质和专管人员的管理水平。建立并完善安全质量标准化培训制度，制定详细可靠的培训计划，对职工和管理人员进行培训，使之达到懂标准要求、干标准活、上标准岗，把质量标准化工作落实到生产现场的全过程中。

（四）质量标准化办公室是全矿安全质量标准化工作管理的牵头部门，负责全矿年、季、月度安全质量标准化工作计划的制定；负责对各基层单位及部门安全质量标准化工作的组织协调、检查、督促、评比和考核；坚持对采、掘各头（面）、机电、运输、通风、瓦斯、专业每周一次的检查，检查得分作为当月基层单位和部门的考核依据；质量标准化办公室必须在当月26日将检查、考核情况报安全副总审批后交企管部执行。

（五）各专业部门是本专业安全质量标准化工作的组织和实施部门，负责提出本专业年、季、月, 周的安全质量标准化工作计划（并于每月25日前向质量标准化办公室递交下月质量标准化工作计划），负责组织对本专业质量《标准》及所辖工种《操作规范》的培训，切实落实本专业“时时、事事、处处”实现过程达标，确保生产过程中每一个环节的质量标准化达标。

各专业务必树立意识达标、管理达标、行为达标、操作

达标、过程达标、动态达标、结果达标的思想，坚持工程开工检查和竣工验收制度，凡不合格的工程质量或标准化未达到要求一律不予验收，未经验收和验收不合格的工程坚决不能使用。

（六）安通部是全矿安全质量标准化工作的监督部门，负责对各单位安全质量标准化工作的督察和执法工作。

（七）坚持“齐抓共管”和“谁主管谁负责”、“谁使用谁负责”相结合的原则；实行区域划片包干负责制和谁施工谁负责的制度，凡其它单位在本单位区域内有不按标准施工或有损安全质量标准化的行为，责任单位有权提出考核意见报质量标准化办公室核实后执行。

五、严格现场管理，强化检查及验收制度

（一）标准化办公室对各队组每次质量标准化日检、周检、旬检、月检工作中检查出的问题及反馈信息进行汇总报安通部并下发整改通知单。

（二）建立质量标准化验收制度，规范验收办法。检查时要使用专业用具，上尺上线、记录数据，检查标准依照作业规程、措施、制度和实施细则等。

（三）各单位标准化工作要有自查互查资料、班安全质量验收资料，对存在问题、处理情况及月总结，月底前报标准化办公室。

五、奖惩考核

（一）矿内检查与考核

1.月考核得分取当月周考核评分的平均值。2.连队各专业的考核取当月周考核评分的平均值。3.各单位当月考核结果，均按照《新疆天然物产贸易有限公司2013年度生产经营考核办法》进行再次考核，并与当月工资挂钩。

（二）奖罚

1.公司质量标准化月底考核中，各单位（采掘队、安通队、外施工单位以及机关部室）的考核分均达公司要求质量标准化一级将全额兑现安全质量标准化风险抵押金；达到二级的，不奖不罚。

2.月末整体考核未达标的，公司全员不享受安全质量标准化奖励金，且对有关单位及人员做出如下处理：对应其系统考核未达标的，给予连队及外包队进行沉淀全额安全质量标准化抵奖励金的50%，相应部室沉淀全额的30％，并对连队队长、书记再给予500元罚款，副队长、副书记300元罚款，技术员（技术员兼统计）100元罚款；外施工单位主要负责人500元罚款；主管监督的部室正职500元罚款、副职300元罚款。各地面“两堂一舍”月末考核未达标的，给予部门负责其专业的领导300元罚款。

3.凡被沉淀当月抵押金单位必须在次月一周内将抵押金重新收齐，交公司财务部，将收据复印件交安监部，否则将对没有按期缴纳的单位主管领导给予500元罚款。4.上级或其他单位到公司参观检查中若达不到要求，除

按有关规定对单位进行处罚外，负责其专业的连队队长、书记各罚款1000元，副队长各罚款500元；外包队负责人1000元罚款；公司所对应部室领导正职1000元罚款，副职罚款500元，负责此项专业考核人员罚款100元。

5.对无故不参加检查的部室主管领导罚款500元；区队长、书记罚款500元。

6.各生产区队于每月25号前将本区队所管理责任区域，下一月质量标准化计划上报安通部（计划要有实质性的工作），迟报、晚报视为没有上报，对队长、书记各罚款200元。

7.对于每次质量标准化检查结果，实行谁检查、谁签字、谁负责的原则。且由质量标准化办公室做出最终考评，对于考核表上有未签字或考核不真实的部室主管领导200元罚款，负责当日考核的人员给予100元罚款。后附：公司安全质量标准化风险抵押金管理办法

新疆天然物产贸易有限公司 安全质量标准化风险抵押金管理办法

为充分调动公司安全质量标准化工作的积极性，切实搞好矿井安全质量标准化工作，公司决定对公司有关人员实行安全质量标准化风险抵押办法。

（一）、安全质量标准化抵押范围及标准

公司领导正职（董事长、总经理）2000元/月，其他副职及总工1800元/月；井下连队、部室正职（包含安通部、生产技术部、机电部、调度室）1600元/月；井下连队、部室副职1400元/月；地面部室正职、书记以及有包保地面的副职1000元/月，地面的副职副职800元；井下部室科员（安全、通风、生产、机电）、调度员、连队技术员800元/月，采、掘、机、运、通、地测等系统工人200元/月，地面其他辅助人员、科员80元/月；外包队5000元/月。

二、包保单位分配：

安通部包办安全、通风管理专业；生产技术部包办采煤、掘进、地测防治水系统；机电部包办机电、运输专业；调度室包办采掘以及调度专业；综合管理部包办地面“两堂一舍”专业。

负责区域分配：采掘队按照其负责区域的采煤、运输两个专业平均得分进行考核；安通队按照其负责其区域的通风、机电专业的平均得分考核；综合管理部按照其负责区域 的“两堂一舍”进行考核；外包队按照其区域的、采煤或掘进专业的最低分进行考核。

三、抵押兑付办法

采取一次性交纳，按月考核兑现。

四、安全质量标准化风险抵押金考核细则

安全质量标准化风险抵押主要由安通部、生产技术部、机电部等部门抽调人员依照《煤矿质量标准化考核细则（试行）办法》对单位规划等级、计划、管理等方面进行考核，具体条件如下：

1、矿井安全质量标准化达到国家一级标准。每月完成考核指标，按抵押金额兑现奖励。

2、每月未完成考核指标按以下办法扣罚：

（1）月末考核，矿井达不到一级级标准的，扣各井队（包括外包队）风险抵押兑现金50%，扣机关部室及其他单位风险抵押兑现金30%；并于考核后7天内重新上交补齐风险抵押金。

（2）职能部室、连队按时上报质量标准化各类报表及有关材料，按要求每少报送一次，扣风险抵押兑现金的10%。

（3）不能按月完成公司下达的质量标准化任务的，按少完成任务的百分比兑现抵押金。

五、考核兑现程序

各业务部室于每月26日之前将当月质量标准化考核结

果报安通部汇总，经主管领导审批并在”OA”办公网上公布后由人资部造册公布，财务部进行奖金发放。

六、本办法自下发之日起开始执行。

新疆天然物产贸易有限公司 二○一三年一月二十日

第二篇：质量标准化管理办法

安全质量标准化管理办法

为认真贯彻落实《国家煤矿安监局办公室关于进一步做好煤矿安全质量标准化有关工作的通知》、《河南煤化鹤煤集团关于做好2012年安全生产工作的决定》、《河南煤化鹤煤集团安全质量标准化管理办法》及《关于印发〈鹤安公司安全质量标准化管理办法〉的通知》等文件精神，进一步夯实安全质量标准化管理体系建设，不断提升管理水平，确保我公司达到规划等级，特制定本办法。

一、安全质量标准化工作目标

（一）杜绝瓦斯、煤尘、顶板、水、火等重大事故，消灭重伤及非伤亡二级以上事故。

（二）稳步推进安全质量标准化工作，我公司规划三级，争取达到二级，并积极创建1-2项标杆或亮点工程。

二、组织领导

为保证工作顺利开展，成立质量标准化工作领导小组。组长：总经理

副组长：安全副总经理、生产副总经理 成员：副总以上领导、各科室、区队正职

领导小组在安检科下设办公室，安全副总经理兼任办公室主任，安全副总兼任办公室副主任，安检科科员以上人员为办公室工作人员，负责日常标准化管理工作。

（一）各分管领导和业余科（部）室要按照“系统转、抓系统”模式和“谁分管谁负责”、“管业务必须管安全、质量”的原则，量化考核，定量跟踪，落实到每一个现场，奖罚到每一个人，积极推进精细化管理。

（二）加强安全质量标准化培训，增强全员标准化意识

1、利用班前会和安全知识现场培训等方式，抓好职工对质量标准化、作业规程及各工种操作规程以及安全技术措施的学习培训，把职工的作业行为纳入现场质量验收的重要内容，区队长、技术员负责对本单位员工每季度进行一次质量标准化考试，考试不合格严禁上岗作业，切实到达上标准岗、干标准活。

2、各专业口分管领导、科室不定期对安全质量标准化培训进行抽查、监督，发现培训不合格人员要强化培训，否则不得上岗。

（三）我公司质量标准化实行资金自筹的方式，在质量标准化建设中，要切实保证专款专用。

（四）强化质量标准化工作，实现质量动态达标

1、深入开展“精品线路、标杆工程、亮点工程”创建活动，以精品线路为引领，标杆工程、亮点工程为带动，分步实施全面提升，形成质量标准化建设的长效机制，夯实安全基础。

2、扎实开展质量标准化动态达标工作，开阔思路、大胆创新，建立完善精细化管理制度和措施，全面推进精细化管理。

3、各级领导干部要把安全质量标准化建设作为强化安全管理的主要措施，严格执行检查验收和奖惩制度，强力提升安全质量标准化水平，做到人人、事事、时时、处处有标准有考核，努力实现作业行为、设备运行、工程质量、作业环境的动态达标。

4、各单位在质量标准化达标工作中要从实际出发，以实用性为目标，严禁出现过度装修、搞花架子、搞面子工程、实用性不强等浪费人、物、财的现象。

（五）每周三由总经理负责，组织召开质量标准化专题会议，落实上周工作进度及效果，研究部署本周工作，包括工作计划、资金计划、队伍安排、工程进度及存在的不足等内容，并形成会议纪要及时上报。

附件2：

安全质量标准化检查验收实施办法

为进一步推动安全质量标准化工作，使其实现动态化、常态化、日常化、专业化、精细化，结合公司实际情况，特制定本实施办法。

1、安检科及其它业务科室要经常不断深入现场指导、考核，落实区队的安全质量标准化工作，对不能保质保量、按期完成质量标准化工作的，有安全副总经理、生产副总经理负责追究相关人员责任。

2、按照“日常化、动态化、常态化、专业化和精细化”考核机制要求，要积极推行日常检查与每月下旬自检定级模式，每月把日常检查各专业安全质量标准化存在问题，按照达标标准及安全质量标准化标准进行打分，每月下旬自检由总经理安排、安全副总经理牵头，组织各专业按照标准进行自检，各专业口分管领导必须亲自参加，对自检情况与日常检查情况综合打分定级，并在检查资料和报表上签字，各专业分管领导对自检定级结果的真实性负责。

3、安全质量标准化检查，标准化办公室必须有人参加，坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，并保留原始记录备查。

4、凡参加公司以上的质量标准化验收的单位，成绩取得第一名和第二名的分别加1分和0.5分，倒数第一名和第二名的分别扣1分和0.5分；被鹤安公司、鹤煤公司每创建命名一条“精品线路”的，对单位质量标准化总成绩分别加1分；凡单位出现重大安全隐患或因质量问题被公司或上级公司下达停产停运通知书的，一次对单位安全质量标准化成绩扣2分。

附件3 “十个一”标杆工程、亮点工程竞赛办法

为进一步提高安全质量标准化水平，通过以点带面、以面促线、全面巩固提升达标层次，实现公司安全质量标准化工作规划目标，经研究决定继续开展“十个一”标杆工程、亮点工程竞赛活动，竞赛办法如下：

1、“十个一”标杆工程及亮点工程认定范围

“十个一”标杆工程是指：标杆采煤工作面（炮采工作面）、标杆煤巷掘进工作面（梯形棚支护、U型棚支护、锚网联合支护）、巷修、岩巷掘进工作面（上下山、平巷）、标杆机电硐室（采区变电所）、标杆运输线（采区斜坡轨道、采区皮带线）、标杆一通三防管理示范区（通风示范采煤工作面、通风示范掘进工作面、防突示范掘进工作面、抽放示范采煤工作面及抽放示范掘进工作面）。

亮点工程是指：为提升本矿安全质量标准化工作水平，施工、创建的在公司及鹤安公司、鹤煤集团范围具有代表性、创造性，服务于安全生产的质量标准化工程项目。

2、标杆工程具备条件（1）完成生产计划；

（2）不存在重大安全生产隐患；消灭重伤、二级非伤亡及以上事故；

（3）无因质量低劣而被上级责令停工停产；（4）无重大瓦斯超限和瓦斯超限作业记录；（5）无电器设备失爆记录；

（6）斜坡轨道长度不少于200m，掘进巷道长度不少于150m，防突地区煤巷掘进长度不少于100m，巷修头连续长度不少于100m。

3、标杆工程、亮点工程申报程序

（1）区队必须按照公司“十个一”标杆工程标准进行验收，达到标准后于每季度月底前向安检科提出书面申请，并附该队标杆工程自检验收报表。

（2）安检科接到区队书面申请后组织有关科室进行审查、验收，达到标准的作为矿井标杆工程。

（3）凡不在“十个一”标杆工程申报范围内的重大达标工程，可申报达标亮点工程，项目完成后由安检科组织验收。

（4）安检科在季度标杆工程基础上，评选当公司标杆区队，凡内没有创建标杆工程、亮点工程的单位，实行评先“一票否决”制度。

4、标杆工程、亮点工程的命名与奖励

公司季度标杆工程、亮点工程由公司命名后按照奖励标准进行奖励；上级公司标杆工程、亮点工程由上级公司按照相关标准进行奖励。

第三篇：2011.7.19公司质量标准化检查1

山西马堡煤业有限公司

关于“2011·7·19”集团公司质量标准化检查

“一通三防”问题

整

改

方

案

二0一一年七月二十日

山西马堡煤业有限公司

关于“2011·7·19”集团公司质量标准化检查

“一通三防”问题的整改方案

2011年7月19日省集团公司副总工程师杜义率晋城分公

##司王家胜等同志一行10人对我矿井下8煤、15煤及地面资料进行了全面检查，对“一通三防”方面提出了7条需要制定整改方案的问题,我矿按集团公司及长治有限公司领导的安排，专门召开问题专项分析会，对以上7条问题做出了如下整改方案，请领导审查。

问题一：15104A运输顺槽、A回风顺槽一头多掘，没分区，与15104运输顺槽也没有分区通风。

问题分析：主要原因是由于15104A运输顺槽、A回风顺槽两个掘进工作面回风没有直接进入采区回风巷，并共用一条1230米15104回风顺槽，不符合《煤矿安全规程》第114条独立通风的要求。

整改措施如下：在15104运煤巷与15104A运输顺槽贯通点和15104A回风上山之间打二道临时风门，停掉15104运输顺槽掘进工作，把15104运输顺槽局部通风机及风筒用于15104A切眼进行局部通风。

整改后的通风系统： 1、15104A回风顺槽风流走向

（1）新鲜风流：付井→井底车场→15#绕道→15#轨道下山→15104回风顺槽

（2）回风风流：15104A回风顺槽→15104A回风上山→15104回风顺槽→15104联络巷→15106回风顺槽→15#南回风下山 2、15104A运输顺槽风流走向

（1）新鲜风流：付井→井底车场→15#绕道→15#轨道下山→15106运输顺槽

（2）回风风流：15104A切眼→15104A运输顺槽→15104运煤巷→15104运输顺槽→15106回风顺槽→15#南回风下山

整改完成时间：2011年7月26日

整改负责人：通风矿长赵亚林

问题二： 8202回风顺槽风桥腿筑调节门，8203回风、运输顺槽没架风桥掘绕道，保证采掘风流分区，系统稳定可靠。

整改措施如下：

1、对8202综采工作面回风处的风桥进行完善，在8202工作面回风与82采区回风下山之间掘回风绕道。

2、现8203运输和回风掘进工作面回风流直接与82采区回风下山相通，在8202回风和运输掘进工作面与82回风下山联接处建筑两道风桥，同时在8202回风和运输顺槽与82回风下山之间掘回风绕道。

整改完成时间：2011年8月15日 整改负责人：8#煤生产矿长肖玉宏

问题三：8202工作面瓦斯每天都有超限报警或断电，瓦斯治理还不彻底，要下决心本煤层抽，施工顶板岩石高抽巷，比较彻底地治理瓦斯。

整改措施如下：

1、加强瓦斯检查，严格控制煤炭产量，控制割煤速度，坚持每班对8202综采工作面进行注水，改进高位抽放钻孔的布置方式，提高抽放效果，加强监控系统的维护，保证监控系统运转正常。

2、现正在积极筹备本煤层瓦斯抽放，已选定CMS1-6200/80型煤矿用液压深孔钻车，钻孔深度在150米至200米。预计8月10日钻机将采购回来，进行本煤层顺层瓦斯抽放。

3、对工作面进行岩石高抽巷的掘进，在下个工作面在生产设计上会积极进行准备。

整改完成时间：2011年8月15日

整改负责人：总工程师任建云、通风矿长赵亚林

问题四：8#煤层二采区上山系统没及时形成，瓦斯检查也没有设点。

整改措施如下：

1、现82采区上山系统和下山系统均为独立系统，82采区上山布置8201工作面已于2011年4月回采结束，8201工作面东面为报废小煤矿，报废小煤矿内积存大量老窑水，所以掘进82采区上山系统可能会遇到报废小煤矿的积水，因此我矿对

8201以上工作面在近几年内不考虑布置生产工作面。82采区上山系统轨道与运输巷现作为材料库，故82采区上山系统将维持现系统，待探清报废小煤矿的积水位置、水量，再进行82采区上山系统规划。

2、我矿已在该点设置瓦斯检查点。整改完成时间：2011年7月20日

整改负责人：总工程师任建云、通风矿长赵亚林

问题五：矿井瓦斯抽放系统泵的能力偏小（仅42型泵）。整改措施如下：

我矿现正建一个8#煤层风井，计划再建一套瓦斯抽放系统，系统建成后将实现8#煤层和15#煤层分层通风和分层抽放，新通风系统建成后，对现抽放系统进行改造。

整改完成时间：预计2012年3月 整改负责人：总工程师任建云

问题六：相邻矿井15#煤层曾自燃发火，8#煤层定为I级，进一步准确鉴定，采取相应防止自燃发火的措施。

整改措施如下：

我矿建矿时为年产30万吨矿井，自1996年首采8#煤层，从未发现过CO和自燃发火，但每年8#煤层进行自燃发火鉴定时均为I级，尽管以前对采空区及巷道施工高冒区的管理未严格按防灭火要求进行，到目前为止8#煤层仍然没有发现过CO气体。15#煤层2010年以前均鉴定为II级自燃发火，2011年鉴定为Ⅲ级，在我矿生产过程中综放工作面上隅角也始终有2-6个PPmCO气体，现我矿对15＃煤层工作面防灭火措施主要采取：一是上隅角挂风障减少采空区漏风；二是严格控制工作面风量，工作面3配风在1200ｍ／min左右；三是提高煤炭回收率，减少采空区丢煤；四是保证工作面的每个月推进速度不小于60米；五是每班在工作面上隅角喷洒阻化剂；六是坚持每班对上隅角进行三次CO气体检查，做好火灾预测预报工作。但我矿综合防灭火工作还不完善，下一步计划购置一台注氮机进行采空区注氮，完善综合防灭火措施。

山西马堡煤业有限公司 二〇一一年七月二十日

第四篇：质量考核管理办法

昆山XX传感技术有限公司

2017.3.13

质量考核管理办法 目 的

确保公司产品从进货、加工过程、成品出厂前的质量控制，持续提高公司的产品质量和所有人员质量意识。2 范 围

本办法适用于销售接单/客户沟通、工程、检验、加工的质量控制。3 责 任

3.1 销售人员负责与客户沟通交流，明确产品的质量要求；

3.2 工程部根据客户的要求及相关标准工程产品，明确、搜集、整理产品的标准； 3.3 采购部负责按标准、技术要求采购物资；

3.4 生产车间根据工程部的工艺、图纸、标准、样件加工产品； 3.5 品质部负责生产前材料、过程、成品质量监督、检验； 3.6 仓库按要求接收物料并做好保管工作。4 工作要求 4.1 销售部

4.1.1 销售部接到客户的订单，经过评审后，在没有生产前，销售部收集客户的质量要求，并以文本或样件的形式提供给工程部、生产部、品质部，必要时需提供给采购部；

4.1.2 销售人员获得最新的客户要求时，应及时通知相关责任部门，并做跟踪验证，确保执行的是最新要求；

4.1.3 业务人员跟单、发货、发样品时应核对全部技术要求及客户要求； 4.1.4 业务人员跟客户沟通的资料根据重要性做好存档工作；

4.1.5 销售部发货时应填写发货清单，内容应填写齐全（例：产品型号规格、批号、数量、等信息）。4.2 工程部

4.2.1 工程部接到销售部的相关要求后，立即收集相关标准，经过研发试制完善后，编制或制定本公司的技术要求提供给生产部、品质部、采购部； 4.2.2 工程部工程出的图纸、工艺及相关技术要求一定要确保其引用最新版本标准；

昆山XX传感技术有限公司

2017.3.13 4.4.8 装配新产品时应做全面的测试、检验并保存记录以便追溯； 4.4.9 批量装配前应先装配几只检验合格后方可批量组装；

4.4.50 装配时，配件不够或需要“代用”时，责任部门应立即报工程部、品检部协商，经总经理批准后方可执行，必要时还要得到客户的同意；

4.4.11 装配时从第一道工序开始填写《生产流程卡》至成品检验，以便追溯； 4.4.12 生产部是《生产流程卡》《生产日报表》的归口管理部门。4.5 品质部

4.5.1 品质部检验人员严格按标准验收配件及产品，不明确相关要求时应立即报主管部门，确保引用的要求或标准符合客户标准要求；

4.5.2 采购回来的每批产品都不得出现漏检情况，有急需投产的需要相关部门填写《联络单》，经领导批准后放行；

4.5.3 经检验后的配件、产品都应有相关的记录，并且保存记录的完好性； 4.5.4 进货检验要求、过程质量控制、成品出厂检验按《检验控制程序》执行，临时有特殊要求的按临时要求执行；

4.5.5 检验人员根据相关要求检验时，发现产品质量有异常情况时应及时向上级主管部门汇报，按着相关的管理办法或要求处理、标识异常产品；

4.5.6 有第二方或第三方检查时，检验的每批产品要有状态标识，以防出现混、乱现象；

4.5.7 车间巡回检验时，经检验后的产品，检验人员必须在《生产流程卡》上签字确认；

4.5.8 成品出厂检验时，抽检比例一定要按AQL=0.65 4.5.9 检验过程中，有特殊要求时按相关要求执行。4.6 仓库

4.6.1 仓库接收的每批物资都应经过检验或批准后方可入库，出库应有出库记录； 4.6.2 仓库的物资每种型号、规格、数量都应有明确的标识，及仓库产品台帐； 4.6.3 仓库现场应整洁、不出现乱丢，乱放产品的现象。5 罚款规定 5.1 销售部

5.1.1 销售业务人员，得到客户的新要求未及时传达工程部、品检部、生产部或

昆山XX传感技术有限公司

2017.3.13 用标准或要求、客户特殊要求要完全传达给供方，有一项遗漏罚款50元； 5.3.3 采购回来的物资，采购人员或仓库管理人员未通知或提醒检验人员验证，出现遗漏，对相关责任人员一次罚款50元。5.4 生产部

5.4.1 生产车间未按加工工艺、图纸等相关技术要求加工，被查出一次，对责任人员罚款50元，直接主管罚款50元，此条条款执行时间相对应5.2.6条款； 5.4.2 下道工序加工人员应对上道工序进行监督，下道工序加工人员发现上道工序的产品质量有异常情况时，应立即报主管领导给予奖励10元/条，同时对上道工序加工人员罚款20元/条，车间直接主管罚款50元/只，其一次最多奖励不得超过100元，罚款上线为200元；

5.4.3 车间加工、装配人员有权对技术工艺完善提出改进权，提出的建议被采纳，根据验证后，能有效提高生产效率、保证产品质量的，公司给予每项奖励100～500元，并颁发公司荣誉证书；

5.4.4 在批量生产前未对相关产品进行确认就组装，造成批量报废、返工、整修的给予相关人员一次罚款50~200元；

5.4.5 组装时，产品配件不够或要其它配件“代用”时，未经过领导批准，罚款相关人员每人50元，造成严重后果的按总经理临时罚款决定；

5.4.6 加工过程中，一个月内，车间组长及相关人员随机抽查，操作人员每天加工产品数量跟《生产日报表》误差大于或等于3件被查处2次的，在第3次时罚款50元，4次以上的罚款加倍并通报批评；

5.4.7 产品加工完成未经检验人员检验确认的，将产品流入下道工序，被查出，对拉货/加工责任人一次罚款50元；

5.4.8 生产流程卡乱丢、乱放或没有填写，经核对后给予责任人一次罚款50元，填写内容不全对每项罚款20元。5.5 品检部

5.5.1 进行产品时，未按相关标准检验或引用标准错误一次罚款50元； 5.5.2 未经过审批的产品漏检，查出一次罚款20元；

5.5.3 检验时发现质量异常情况不及时上报的一次罚款50元，造成后果严重的部门经理临时决定罚款；

5.5.4 检验后无检验记录的一次罚款50元；

第五篇：质量考核管理办法

质量考核管理办法文件件编号：**********

第一章总 则

一、目的：为明确质量责任，强化意识，规范质量管理，防止质量差别的异常，保证产品质量，特制定本办法。

二、考核方式：惩罚方式包括部门内部警告、通报批评、罚款、降薪、调岗、解除劳动合同等。奖励方式包括部门内部表扬、通报表扬、奖金、先进个人评选、提薪等。

三、考核原则：在初期实行以激励为主，惩罚为辅的原则：实行不知者不罪，轻罚首犯，重罚重犯；适度考核，质量索赔。

四、考核周期：月度、。

第二章质量惩罚

一、质量问题分类

按严重程度分为质量差错、异常和事故。

1、质量差错：质量不符合标准即为差错、不良率在2%以内定义为差错。

2、质量异常：产品（各考核体）不良率超过2%；经济损失在500元以上2000元以下；报废或返修

工时在30小时以上50小时以内；整批次不良或同一不良率占总不良的40%以上。质量异常需要在24小时内报质量部、公司。

3、质量事故：成批报废、返修、降级、退货或索赔。产品不良率超过5%；经济损失超过2000元；

批量报废或返修50小时以上，导致不能完成生产计划或质量指标的。质量事故需在1小时内报质量部、公司。

二、质量惩罚规定及处理

（一）批量性不良处理

凡产品出厂前，各相关部门因设计、采购、计划、投料、管理、加工面造成批量返修、报废、导致质量异常，但损失费用在1000元以内，考核责任人损失的10%--15%。确定第一、二、三责任人进行处理，由质量部和相关部门于事发确认两日内进行相关事实分析、处理意见和措施后，提报副总批准后执行。

（二）加工类不良处理

质量部门按月度和，分别对部门和员工进行质量统计。

1、个人月度不良率：不良率控制在2%以内，否则超1%，考核责任人30元；超过2%，考核责任人

80元；超3%，考核责任人150元，不良率在0.5%--2%，无质量事故或重大损失，质量方面无奖惩。

2、部门月度不良率：用于考核因责任部门原因导致的部门不良。部门月度综合不良率控制在2%以

内,部门不良率用于考核部门生产负责人和质量检验。否则超1%，考核负责人30元；超过2%，考核负责人80元；超3%，考核负责人150元，不良率在0.5%--2%，无质量事故或重大损失，质量方面无奖惩。其它考核还有批量性的质量问题、质量事故等。

3、零件转序后发现的不良：上道工序应严格执行“不制造不良品、不流出不良品”，下道工序应严

格执行“不接收不良品”的质量管理要求。下道工序对上道工序交付给本序的所有零件必须进行100%的入序检验，坚决消除上道工序产生的不良品。任何入序检验出的不良品，经过上序和本序班组负责人鉴定并收集相关证据，确定不良品由上道工序流出的，填写《转序不良品奖惩处置单》，由发现不良品的工序负责人随日产量数据一起提交到质量部。①当不良品件数小于10件/类时，奖励发现不良品的工序员工个人10元/次，考核流出不良品的工序员工个人10元/次。②当不良品件数大于10件/类时，奖励发现不良品的工序员工个人30元/次，考核流出不良品的工序员工个人30元/次。③本工序每月累计发生20次的不良反馈，考核检查员和工序负责人各10元，不良反馈次数每增加20次，检查员和工序负责人考核增加一倍（40次即20元，60次即30元）。若转序后产生了批量性质量问题，则员工承担80%，检验人和生产负责各为10%，但若是明显的个人问题，非管理疏忽，公司每月对部门检验人和部门生产责任人进行一定数额的免考核。质量部对月数据汇总后上报公司财务部当月执行奖惩。

4、零件发交出厂后发现的不良：造成主机厂对公司500元以上索赔时，通过调查、分析对责任单

位或相关责任人进行一定数额的考核。主机厂检验出的不良品，经过对不良品不良现象的认真分析和鉴定后（必要时公司总检、职能部门配合），现场取证，根据零件标签上记录的作业者代号和检验合格的标记内容，将数据直接提交到质量部。①当不良品件数小于5件/类时，考核流出不良品的工序员工个人30元/次。②当不良品件数大于5件/类时，考核流出不良品的工序员工个人50元/次。③各生产车间每月累计发生10次的不良反馈，考核总检查和车间负责人各50元，不良反馈次数每增加10次，总检查和车间负责人考核增加一倍（20次即100元，30次即150元）。但若是明显的个人问题，非管理疏忽，公司每月对总检验人和车间责任人进行一定数额的免考核。质量部对月数据汇总后上报公司财务部当月执行奖惩。

5、质量成本测算：未出厂造成返修，按照每工时5元估算。若报废则损失=材料费+全部工时费*5

元/小时。

6、责任员工、部门检验及部门负责人未按规定程序和标准进行作业(违规操作)、自检、巡检、反

馈以及相关记录的，则考核20元/次,造成多个不良按《零件转序后不良》的要求进行考核。

7、凡第一次生产中出现的技术问题未及时纠正，重复生产时出现同样问题，则扣责任者50—100

元（第一或第二责任人）

8、新入职员工，第一周造成的质量问题，由指导人和部门检验负责任。

（三）其它

1、跨部门的责任处理，不得私自处理，必须通知相关领导，否则由所在部门承担责任。

2、凡外协、采购因工作失职产生质量问题，影响公司生产进度和质量问题的，扣责任人50—200元。

3、凡是内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须落实责任者并于二日内将落实结果书面送交质量部和副总，否则，部门主要领导人负管理责任。

4、凡是属于新产品研发、首次试制产品,对研发、工程人员造成的质量差错暂不考核。

5、因包装不好，运输和保管造成的质量事故，由直接责任人承担全部责任。

6、产生质量异常或事故后未能及时进行处理，内部统计不及时、信息有误等，部门承担全部责任。

第三章质量奖励

一、不良率

1、个人月不良率低于0.5%，将给予奖励,不良率0.2—0.5%，奖励30元，不良率为0，奖励50元。

2、部门月不良率：部门不良率低于0.5%，将给予奖励, 不良率0.2—0.5%，分别奖励部门生产负责人和检验员100和50元；不良率为0，分别奖励部门负责人和检验员200和100元。

二、质量档案与标兵

1、人事部门为员工建立质量档案，作为公司质量管理检查的一项内容；

2、质量标兵每年评选一次，根据全年质量统计、质量纪律执行情况评比，具体条件如下：完成全年下达个人的生产工作任务，无违反厂规厂纪行为，全年无质量事故的生产工人，技术人员和管理人员；全年不良率不大于0.2%；工序管理点自控率达到100%，检验员全年对质量的错漏检次数不超过2次；对提高改进产品质量有突出贡献的职工（创造价值或避免损失价值在3万元以上）；对公司质量管理提升、做出突出贡献。

3、提出合理化建议,经采纳并实施奖励建议人10元/条。

第四章奖惩提报

1、质量部是质量奖惩的提报部门，其它部门可对本部门人员进行奖惩提报，对接受的其它部门提供的半成品和总成零件，提出质量反馈，送交质量部以及责任部门。

2、质量部进行质量检查和内部终检时，进行相关的质量奖惩提报；统计生产部门的不良率，各员工不良率的确认、核实。

3、生产各部门根据质量检查，进行质量记录和内部奖惩提报，统计数据经质量部确认审批后,由公司财务部当月执行月度奖惩和奖惩。

本办法2011年12月5日修订，实施日期：。

*********************公司

质量部****年**月**日

拟定：审核：批准：