长江建设集团质量管理办法

第一篇：长江建设集团质量管理办法

安徽长江建设集团

质量管理办法

（初稿）

安徽长江建设集团

2015年5月29日

企业质量管理概述

第一章 总 则

第一条 为规范和强化公司质量管理工作，不断提高工程质量，增强企业竞争能力，根据国家和地方主管部门有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条

必须坚持“诚信为本，质量第一，竭诚服务，持续改进”的方针，认真贯彻执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》和有关法律法规，牢固树立“为用户服务”的思想，实行全员、全方位、全过程的质量管理。

第三条 依照国务院《建设工程质量管理条例》规定，实行工程质量终身负责制。

第四条 依靠科技进步，大力采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以技术创新提高工程质量水平。

第五条 公司所属各单位、项目部工程质量管理工作，按本办法执行。

第二章 质量管理机构

第六条

质量技术科是公司的质量主管部门。公司所属各单位、直属项目部可设质量管理部门；项目部设专职质量检查工程师；作业队设专职或兼职质量检查员。

第七条

各级质量管理部门按下列规定配备质量检查监督人员。

1.质量技术科长一名，副科长（房建）一名，副科长（市政）一名，专业质量检查工程师若干名；公司直属项目部配专职质量检查工程师一名；作业队配专职或兼职质量检查员一名。

2.各级专职质量检查人员，应选配工作责任心强，能够坚持原则，具有一定技术业务水平和施工经验的工程师担任，并保持相对稳定。

第八条

各级领导要支持质量检查监督人员的工作，认真听取他们对质量工作的意见。如有对检查工作设置障碍或对检查监督人员进行打击报复的行为，要认真追查，严肃处理。

第三章 质量管理责任制度

第九条

建立和落实工程质量领导责任制。各项目部要建立层层负责的质量责任制，对所承担的施工项目，明确领导责任人，发生施工质量事故，要追究领导者的责任。各项目部主要领导负责人要亲自监督检查，所有参与建设的有关单位负责人，都要按照职责分工，承担相应的责任。每个项目部还要把质量责任分解落实到各个岗位和职工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。

1.建立施工单位工程质量领导责任制。施工企业的法定代表人要对承建的工程负主要领导责任。施工单位必须严格按照其资质等级和经营范围承揽工程任务，依据设计图纸、施工规范和施工合同组织施工。施工质量实行逐级负责制，各级管理负责人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和技术责任。

2.建立工程项目部负责人责任制。工程项目部经理对本项目的施工质量负总责。项目部负责人必须具备相应的政治、业务素质和组织能力，具备项目管理工作的实践经验。项目部的人员素质，内部组织机构，必须满足工程和技术上的要求。

3.建立工程质量终身负责制。工程项目施工质量的行政领导人、技术负责人及重要岗位责任人，要按各自的职责对其施工的工程质量负终身责任。

第十条 企业负责人的质量责任制

企业负责人是公司的法定代表人。对公司的质量工作负全面的组织领导责任。1.领导公司认真贯彻执行国家有关质量方面的方针、政策、法律、法规；领导策划建立公司质量管理体系；领导公司的质量管理工作；负责组织公司重大质 2

量决策工作的研究、制定。

2.对公司所属项目的工程质量负领导责任。

3.确定本公司质量管理方针和目标，建立质量保证体系，对职工进行“质量第一、用户至上”的教育，组织开展创优活动。

4.主持管理评审工作，组织并主持管理评审会议，签发管理评审决议。5.负责组织对重大工程质量事故的调查、处理工作。第十一条 公司生产副总经理的质量责任制

公司生产副总经理对本公司的工程质量负主要领导责任。

1.领导职能部室贯彻执行保证工程质量的有关规定、规程、制度和措施，并组织监督检查。对工程的交付使用，负主要领导责任。

2.正确处理工程质量和施工进度的关系，对因单纯抢工期而造成的质量事故承担领导责任。

3.掌握本单位的质量情况，严格执行质量奖惩制度，按“四不放过”的原则处理质量事故。

第十二条 公司总工程师的质量责任制

总工程师在总经理领导下，对所属各项目质量管理工作负具体组织领导责任。1.组织并领导本单位贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、条例、标准及重大技术措施等，并在施工中进行督促检查。

2.对各项目的技术问题、质量问题提出技术组织措施，指导本单位开展创优活动。

3.主持项目重点工程施工组织设计的编制，重大项目和新技术、新工艺的技术交底，以及重点工程控制网测量的复查、审定和核准工作。

4.主持项目的质量事故分析会，对施工质量负技术领导责任。

5.掌握项目工程质量情况，对违反施工程序和操作规程的单位和个人，有权 3

制止、处罚或责令停工。

6.组织并参加定期质量检查以及公司QC成果发表会。7.负责组织申报工法、优质工程。

第十三条 项目经理的质量责任制

项目经理是工程施工直接组织者和领导者，对施工的工程质量负直接领导责任。

1.建立本项目工程质量保证体系，配备合格的质量管理人员和施工技术人员，建立现场质量管理制度。

2.对职工经常进行质量意识教育，支持质量管理小组活动，并负责创优质工程规划的实施。

3.组织各工程队严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工，并经常督促检查。严格按施工程序组织生产、文明施工。4.对施工过程中的特殊工序，必须组织按工艺标准施工，无标准的应进行专项技术交底。

5.执行质量奖惩制度，对违反操作规程、质量低劣者必须责令改正或返工。对发生的质量事故按规定及时上报，不得隐瞒和袒护。

6.组织并参加每周一次的定期质量检查，按规定主持并参与单位工程、分部工程质量检查验收工作，对交工的工程负责保修，并对其质量负终身直接责任。

第十四条

项目总工程师的质量责任制

项目总工程师在项目经理的领导下对所属工程的质量管理工作负具体组织实施责任。

1.负责本工程项目贯彻执行国家、行业的各项技术规范、标准、条例及企业颁发的技术措施等，并在施工中监督检查。

2.主持编制施工组织设计和保证安全质量的技术措施以及技术交底。负责测 4

量、试验和计量领导工作，对重要工程的测量要亲自进行复测和资料审核。3.开展质量管理工作和质量管理小组活动，协助项目经理组织开展创优质工程活动，落实创优规划和措施。

4.负责对施工过程中特殊工序的技术交底。组织并参加隐蔽工程的检查，督促有关人员按时办理签证手续。

5.掌握工程质量情况，组织并参加每周的定期质量检查，召开质量分析会议，对违反操作规程的行为有权制止。参加工程质量事故的调查、处理。

6.负责组织单位工程、分部工程质量检查验收，对交工的工程质量负直接技术责任。

第十五条 施工员的质量责任制

施工员是施工操作的直接指挥者，对所施工的工程质量负直接责任。1.对职工进行质量意识教育，掌握好进度与质量之间的关系，严格按程序组织施工。积极开展质量管理小组活动和创优活动，搞好文明施工。

2.组织各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施、技术交底进行施工，并督促检查。

３.主持工班、工序交接检查和分项工程质量检查验收，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。

４.及时表扬质量好的班组和个人，对违反操作规程，质量低劣者必须责令改正或返工。对发生的质量事故按规定及时上报。

第十六条 质量工程师的质量责任制

1.监督检查项目部对国家、行业有关保证工程质量的方针、政策、指示、验标以及上级颁发的规章制度、命令、措施等的贯彻执行。

2.参加工程开工前检查、工程质量定期检查以及施工中的经常性检查，并对隐蔽工程检查签证。

3.参加工程质量检查、竣工预验及验收交接工作。施工项目专业质量检查员负责检验批的自检，并负责填写检查评定结果。4.审查已完工程质量，签证验工计价报表。

5.督促并协助建立群众性的工程质量检查制度，指导兼职检查人员的工作。6.对不按规定施工或违反施工规则的情况提出整改要求，必要时可签发“质量检查通知书”和“质量罚款通知单”。遇有严重影响后续施工质量的情况，有权责令暂停施工，并报告领导处理。

7.有权越级向上级反映工程质量情况。第十七条 班组长的质量责任制

1.组织质量管理小组开展质量攻关，落实创优措施。

2.认真贯彻自检、互检、交接检制度，随时检查和分析本班(组)的工程质量情况，对存在的质量问题督促有关人员及时改正。

3.搞好工序质量保证，严格工艺纪律。认真按规范、规程、标准和交底施工，组织班组间的技术交流和技术协作，做到文明施工。

4.参加队组织的检验批质量检查验收，对本班(组)施工质量负直接责任。

第十八条 质量技术科责任制

1.贯彻执行国家和上级有关保证工程质量的方针政策、法律、法规、规范、标准和各项规章制度，并以此为据，对技术准备、技术交底、设计文件审核、材料试验、施工操作进行监督检查。

2.按规定及时向上级主管部门报送质量情况和统计报表，参加质量事故调查处理。

3.参加质量大检查，配合有关部门做好质量检查验收工作。

4.负责制定公司创优计划，并监督实施、组织评选、复验和办理优质工程奖申报手续。

5.负责对申报验工计价的工程质量审查签证。

6.对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止和按规定罚款；对有危害工程质量的行为，有权越级上报。

7.负责质量管理小组的组织领导和日常管理工作，办理注册和课题登记，组织召开质量小组成果发布会，表彰评选优秀质量管理小组。

8.在编制施工生产计划时，同时汇总和下达年、季、月施工质量计划。9.经常检查、督促和考核施工生产计划完成的同时，应考核质量指标的完成情况及统计返工损失金额，对不合格品和没有进行质量验收的工程，不报竣工、不计完成工作量，未经质量管理(监察)部门及监察人员签证，不予验工计价。

10.不下达与质量计划相抵触的施工计划。

11.组织对分承包商的资质审查，建立合格分承包商名册。

第四章 工程质量管理制度

第十九条

加强质量教育和培训，增强员工的质量意识和操作技能。培训教育要形成制度，贯穿于施工的全过程，做到有计划、分层次实施。

1.结合质量形势和生产任务，各级领导和管理人员要着重学习党和国家的质量方针、政策和规定，熟悉质量管理体系标准，掌握全面质量管理方法；作业人员主要进行“质量是企业的生命”意识教育和企业规章制度、以及全面质量管理一般知识教育。

2.技术学习和培训。各单位、项目部应根据工程特点和专业工作需要，组织职工学习有关规范、验标和操作规程以及施工技术，不断更新知识，推广应用“四新”技术，提高职工队伍技术素质和整体素质。

3.教育培训时间要保证干部每人每年参加学习时间不少于48小时，工人每人 7

每年不少于24小时。各级质量管理人员必须经培训合格后持证上岗。

第二十条

积极开展质量管理小组活动。各单位、项目部应组织成立QC小组，运用全面质量管理的理论和方法，围绕本单位提高质量、缩短工期、确保安全、降低消耗、增加效益为目的开展攻关。小组组建后应在上级主管部门办理注册和课题登记。每个课题完成后要及时总结，成果显著的应逐级申请发表，交流经验。

第二十一条

加强质量工作标准化管理。按照施工生产和经营管理的需要，严格执行质量管理体系标准和行业颁发的现行施工技术、质量、管理、考核标准。同时，要不断建立和完善公司各项内控标准，并认真贯彻实施，做到有章可循，有据可依。

第二十二条 加强施工现场质量管理工作。各单位施工现场必须建立健全质量保证体系，配齐相应的组织机构和人员，建立质量责任制和奖惩办法，健全施工技术调查、施工测量、施工图审核复核、技术交底、施工组织设计编制及审批、工程质量管理、工程质量检验制度（包括原材料的检验制度、施工过程中的试验检测制度、完工后的实体抽验及试运行制度）、技术档案管理等现场质量管理制度。要具有材料设备管理制度、分包方资质及对分包单位管理制度。主要专业工种操作要持证上岗，施工检测设备及计量器具设置要符合规定要求。通过落实各项管理制度和执行质量管理体系标准，加强施工准备、施工过程、竣工验收三个阶段的质量控制，确保施工质量。

第二十三条 计量测试工作。计量、测量和试验是工程质量的重要保证，各项目部要认真执行计量测试规定，严格控制施工质量。

1.要按有关规定和需要配置人员、设备，保证正常工作的环境条件。加强操作人员的业务培训，做到持证上岗，严格执行计量、测量、试验管理规定。各种仪器、仪表、量具要定期鉴定和维修，确保使用灵活，精度符合要求。

2.严格按规范、规则和检测操作规程要求，加强开工前、施工中和竣工后的 8

坐标方位、水准高程的测量，做到换手复核，保证建筑物、构筑物位置及结构尺寸准确无误。

3.加强原材料的检测和复验，以及砼、砂浆、填筑工程的施工检验和控制，保证发出的检测报告具有准确、公正和权威性。

4.加强现场施工计量。砼一律实行重量比，规模大且集中的工点(工程量在500m3以上的混凝土工程)应采用砼集中拌合或其它自动计量装置，以保证工程内在质量。

5.各项工作均要依据《建筑工程监理规范》中规定，严格履行签证手续，经监理工程师签证认定后，方可进入下道工序或工作。

第二十四条 分包工程的质量管理

1.分包方应具备保质、保量、保工期完成施工任务的能力，必须在“合格分承包商名册”中招投标选用。选用的合格分承包商要纳入企业管理体系，进行安全、质量、技术培训，并经考核合格后才准使用。

2.施工中，总包单位要选派责任心强、经验丰富的技术人员参加旁站监督，防止偷工减料、粗制滥造和等级质量事故的发生。

第二十五条 严格旁站监督制度。工程施工中要配合监理单位执行质量旁站监督制度，技术、质检人员跟班指导检查，强化施工全过程管理。重点抓好以下方面的旁站监督：

1.施工过程中的特殊工序及隐蔽工程。如预应力结构中的钢筋张拉，砼灌注桩的施工，水下砼灌注等；

2.施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序、部位。如各种防水层施工； 3.对后续工程施工或工序质量及安全有重大影响的关键工序、部位。如钢筋砼结构中的钢筋布置和架立，模板的支撑与固定，基础土质及基底承载力的测试，砼灌注，新技术、新工艺、新材料的施工部位或环节等；

4.施工时无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节。如复杂曲线模板的放样等。

第二十六条

质量计划

1.工程总造价1000万元以上的工程项目在开工前，要针对工程特点和具体要求需单独编制质量计划，1000万元以下的工程项目质量计划应纳入施工组织设计。2.质量计划内容要有针对性，具体详实。内容应包括质量目标，质量要求的计划实施，检查及不合格项处理四方面相关内容，具体为：编制依据，项目概况，质量目标，组织机构，质量控制及管理组织协调的系统描述，必要的质量控制手段，检验和试验程序，关键过程和特殊过程及作业指导书，与施工过程相适应的检验、试验、测量、验证要求，更改和完善质量计划的程序等。

第二十七条 施工现场质量记录资料

1.施工中，施工负责人、主管技术人员、测量和试验人员、质量检查员、工班长等，均应按规定做好质量记录。

2.质量管理记录资料。主要包括：有关法律法规、文件和工程施工所涉及的有关国家、行业、企业等施工技术标准；各种质量管理制度；质量责任制；主要专业工程操作上岗证书；施工组织设计、施工方案及审批记录；设计文件审查核对记录；地质勘察资料；交接桩、施工复测记录；混凝土搅拌站及计量设置；现场材料、设备存放与管理；质量事故报告及处理记录，以及程序文件规定的相关质量记录等。

3.质量保证记录资料。主要包括进场工程材料、半成品、构配件、设备的质量证明资料；各种试验检验报告；各种合格证；设备进场维修记录或设备进场运行检验记录；

4.施工过程质量记录资料。施工或安装过程可按分项、分部、单位工程建立相应的质量记录资料，应包含有关图纸的图号、设计要求；设计变更通知单；隐 10

蔽工程检查记录、历次质量检查记录、监理工程师签证验收记录；施工日志（各工序作业的原始施工记录）；技术交底书；检测及试验报告；各项工程观测记录；不合格项的报告以及处理检查验证资料等。

5.各项记录应真实、齐全、完整，相关各方人员的签字齐备、字迹清楚、结论明确，与施工过程的进展同步，并应有专人负责整理、分类、归纳、存档。

第二十八条 开展创优质工程活动。工程创优是企业树形象，创信誉的需要。每项工程开工前都要根据工程规模，制定创优计划，并逐级上报。对创省、部级以上优质工程项目，要重点抓，重点管，尤其对创国优工程，要重点培育，制定措施，落实责任，加强施工过程控制，确保创优目标实现。

1.凡投资在3000万元以上的工程，或不足3000万元，但有特殊设计以及应用“四新”成果科技含量高的工程，以及达到省、部、国家级优质工程规模的工程均要列入公司创优规划，并制定切实可行创优措施。

2.省级优质工程于每年的第四季度申报，由各单位、项目部负责申报资料，报公司工程管理部汇总统一上报，于第二年一季度公布评审结果。

3.省、部、国家级优质工程，由各项目部备齐相关资料（包括前期建设文件、竣工资料、照片、反转片和录像带）报公司质量技术科，由公司质量技术科负责具体申报。

第五章 工程质量检查验收制度

第二十九条

隐蔽工程检查制度

1.凡施工过程中隐蔽工程，均应经现场质检人员或技术负责人员先自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的工程检查证（或隐蔽工程检查记录），报监理人员检查并签证后，方准隐蔽进行下道工序施工。

2.对需进行隐蔽的工程，未经监理人员检查签证，自行隐蔽者，应揭盖补验，11

由此而产生的经济损失，由施工单位负责。

3.隐蔽检查应及时进行，并按规定时间提前通知现场监理机构，由现场监理人员到现场办理检查签证。如经监理人员检查发现不合格，指令整改的，施工单位应按规定期限整改，整改后自检合格再报监理工程师复查。桥涵地基经检查签证后应立即封闭，逾期地质发生变化，应重新检查。

4.检查中发现地质与设计不符，本级不能处理者，应及时报驻工地监理代表和设计单位。

5.检查时除按工程检查证规定的项目逐项检查外，还应按有关技术规程、规范、验标、施工图纸对照检查，并对其位置、高程和施工尺寸进行询查，将询查情况记入施工日志。

6.隐蔽工程检查记录，应用优先采用打印，或用钢笔蓝黑或炭素墨水填写，字迹工整，数据准确，按规定备齐份数，做好留存。

第三十条 施工过程质量检查验收制度

一、严格材料进场检查验收。工程中采用的主要材料、半成品、成品（设备）进场，项目负责人要组织技术、质检、材料等人员进行现场验收，报监理工程师检查认可；凡涉及结构安全和使用功能的应进行试验，再由监理单位按规定进行平行检验或见证取样试验。未经监理工程师签认的不得进场。

二、严格每道工序和工序间的交接检查验收。即执行“三检制”（自检、互检、交接检），主要由工程队进行质量控制（无工程队的由项目部负责）。

1.自检：一是操作人员和班组对所做工作，随时对标检查；二是工班长在每日收工前对班组完成的工作量进行一次自检，并作出记录，对存在的问题必须当日处理；三是每道工序完成后，由现场质检员检查，并要达到合格标准。2.互检：同工种或多工种间，由项目部组织不定期相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到取长补短，互相促进，共同提高的目的。

3.交接检：指同一工种的上下班之间或多工种的上下工序间的交接检查。各工班应做到不合格的工序不出手，上道工序不合格，下道工序不施工。

三检中发生的质量问题及处理结果，由质检员及时记入施工日志，并限期定专人整改。

三、检验批、分项、分部、单位工程的检查验收

1.检查验收顺序。先进行检验批检查验收，在检验批验收合格的基础上，进行分项工程检查验收，分项工程验收合格后，再进行分部工程检查验收，所有单位工程所含的分部工程全部验收合格后，最后进行单位工程检查验收。2.检查验收程序和组织

(1).检验批和分项工程先由项目部负责人组织技术、质检等相关人员检查合格的基础上，再由专业质量检查工程师和专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量检验记录中签字，然后由监理工程师组织验收。

（2）.分部工程由项目负责人组织项目技术、质量负责人及有关人员检查验收，在合格的基础上，报总监理工程师（建设单位项目负责人），由其组织验收。（3）.单位工程完成后，项目负责人先按照验收标准和设计图纸等组织有关人员进行自检，对一些大中型工程、技术复杂工程、多个项目部参加施工的工程和建设单位有要求的单位工程，必要时由总公司组织进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。

3.检验批、分项、分部、单位工程检查验收对照相应专业验标规定执行。4.对已完工的检验批应及时检查验收，否则不得进行下一步施工，填写内容和数据要详实，要杜绝事后填表，保证质量指标的真实性。

5.质量检查部门定期抽查施工单位的检查验收情况及其正确性，对不及时、不准确的予以纠正。

第三十一条 定期质量检查制

一、检查时间及项目

1.公司要每月组织一次对大中型、重点、难点工程项目定期大检查； 2.项目部每周应对所负责承担施工的项目组织一次定期大检查，施工队每天都要对施工各部位进行细致检查。

3.检查由各单位主管领导主持，有关部门和质量检查人员参加。

二、检查内容

1.工程质量保证体系和各项制度建立、执行情况； 2.施工测量及放线符合要求情况； 3.施工质量原始记录填写完备、真实情况； 4.有关保证工程质量的措施的制定和落实情况； 5.材料、成品、半成品的试验报告，产品合格证等；

6.混凝土、砂浆检查试件及土方夯实密度是否按规定要求进行试验和验收。组数及强度符合要求情况；

7.工程日志填写情况，工班自检、互检、交接检执行情况； 8.检验批、分项、分部及单位工程的验评情况；

9.历次检查发现问题的整改情况和上级单位对工程质量要求的落实情况。第三十二条 开、竣工检查制

一、开工前检查内容及要求

1.坚持基本建设程序，签订承包合同。2.设计文件、设计图纸应能满足开工需要；

3.施工前的工地调查及中线、水准复测已进行，并符合要求； 4.各种技术交底工作已按规定执行； 5.采用的新技术、新工艺能掌握运用；

6.各项施工现场质量管理制度健全。

二、竣工检查内容及要求。

1.核对各部位尺寸、完成数量及质量标准是否符合设计要求。2.各种施工质量记录的收集整理情况。

3.复查质量验收记录，如发现缺项、漏项或其它质量问题，应列项处理，限期完成。

检查为上一级主管单位或部门。

第三十三条 验工计价。验工计价是考核施工单位完成数量、质量情况和控制拔款的重要手段。验工计价报表由计划统计部门编制，质量部门只参加对工程质量方面的审查签证。未经质量检查人员签证的，不予计价、拔款。

第三十四条 验工签证时，有下列情况的应剔除，不予计价。

１、工程质量不合格须返工处理者；砼、砂浆及填土夯实密度未按规定进行试验、无试验报告不能判定其质量状态者。

２、因质量不符合要求而造成返工，损失构成质量事故而未按规定填报质量事故报告的。

３、由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量。

４、缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者。

５、成品、半成品、设备缺少应有的试件鉴定资料或出厂合格证（质量证明文件）；原材料按规定未经试验鉴定并未确认合格者。

６、擅自变更设计者。

７、未按规定申请验收的。

第六章 工程质量事故调查处理制度

第三十五条

凡因违背建设程序、施工与管理不到位、使用不合格的原材料、15

制品及设备、自然环境因素等造成工程质量不合格，不符合设计要求，达不到《验标》标准，必须进行返修、返工、加固处理或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的视为质量问题；直接经济损失在5000元（含5000元）的视为工程质量事故。工程质量事故调查和处理按1989年9月30日建设部第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

第三十六条 工程质量事故分为特别重大质量事故、重大质量事故、一般质量事故。

第三十七条 事故报告

一、建立工程质量事故逐级报告制度。各单位、项目部要按月填报《工程质量及事故情况报表》，由公司工程管理部按要求汇总上报总公司。

二、工程重大质量事故发生后，事故单位应停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，采取有效措施，抢救人员，保护事故现场，防止事故扩大。

三、事故发生单位必须在12小时内用电话或电传形式，报告公司工程管理部，由工程管理部在24小时内呈报总公司、建设单位和当地建设行政主管部门。报告内容包括：

1.事故发生时间、地点、部位、工程项目、企业名称； 2.事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计； 3.事故发生原因的初步判断；

4.事故发生后采取的应急措施及事故控制情况； 5.处理方案及工作计划； 6.事故报告单位。

第三十八条 质量事故调查

一、对构成质量事故的，由项目部质检人员做好记录和标识，并填写《工程 16

质量事故报告表》逐级上报，格式按程序文件《不合格品控制程序》要求。

二、质量事故调查组组成

1.质量问题由项目部总工程师组织安全质量、施工技术、试验部门等人员组织调查、评审并提出处置方案，报公司工程管理部门，经公司总工程师批准后，由项目部总工程师按照《产品监视和测量控制程序》组织实施。

2.一般质量事故由公司主管领导组织质量、施工技术等相关部门人员成立调查组，进行调查，并按《不合格品控制程序》进行评审和处置，按《纠正措施控制程序》组织实施。

3.重大质量事故由总公司主管生产副总经理或总工程师组织工程管理部等人员成立调查组，必要时可邀请有关设计人员、专家进行评审并提出处置方案，报上一级主管部门和有关单位批准后，由总公司总工程师组织实施。4.特别重大质量事故按国务院的有关程序和规定调查。

5.各级质量事故调查组和事故发生单位在调查的同时，都要积极配合政府建设行政主管部门调查组、建设单位及监理单位，做好调查取证，并按其要求进行调查、分析和处置。

三、工程质量事故调查应做到：

1.查明事故发生原因、过程、事故的严重程度和经济损失情况； 2.查明事故的性质、责任单位和主要责任者； 3.组织技术鉴定；

4.明确事故主要责任单位和次要责任单位，承担经济损失的划分原则； 5.提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施； 6.提出对事故责任单位和责任人的处理建议； 7.写出事故调查报告。

第三十九条 质量事故处理

一、质量事故处理原则：事故必须按“四不放过”原则处理，即：事故原因分析不清不放过：事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；事故责任者没有受到处罚不放过。

二、质量事故处理的依据

1.质量事故的实况资料，包括施工单位的质量事故调查报告和监理单位调查研究所获得的资料；

2.有关合同及合同文件，包括工程承包合同、设备与器材购销合同，以及设计、监理合同等。要把有关合同文件作为探寻产生事故的可能原因，以及界定质量责任的重要依据；

3.有关技术文件和档案，如：施工图纸和技术说明；施工组织设计或施工方案、施工计划；施工记录、施工日志等；有关建筑材料的质量证明资料；现场制备材料的质量证明资料；质量事故发生后，对事故状况的观测记录、试验记录或试验报告等，以及其他有关资料；

4.相关的建设法规，如勘察、设计、施工、监理等单位资质管理方面的法规；从业者资格管理方面的法规；建设市场方面的法规；施工方面的法规；标准化管理方面的法规等。

三、质量事故技术处理方案，一般应委托原设计单位提出，由本单位或其他单位提供的技术处理方案，应经原设计单位同意签认。技术处理方案的制订，应征求建设单位的意见。技术处理方案必须依据充分，应在质量事故的部位、原因全部查清的基础上，必要时，应委托法定工程质量检测单位进行质量鉴定或请专家论证，要保证技术处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。

四、在实施核签后的技术处理方案时，施工单位要制定详细的施工方案设计，技术处理过程中的关键部位和关键工序施工单位要派专职质检人员或技术人员进行旁站盯岗，并要邀请设计、建设、监理等单位共同检查认可。

五、施工单位完成处理并自检合格后，向有关各方报验结果，组织检查验收，必要时进行处理结果鉴定。验收完后，事故单位要整理编写质量事故处理报告，并审核签认，报建设各方和上一级主管部门，组织将有关技术资料归档。

工程质量事故处理报告主要内容：

1.工程质量事故情况、调查情况、原因分析。2.质量事故处理的依据。3.质量事故技术处理方案。

4.实施技术处理施工中有关问题和资料。5.对处理结果的检查鉴定和验收。6.质量事故处理结论。

六、工程质量事故处理方案基本要求是：满足设计要求和用户的期望；保证结构安全可靠，不留任何质量隐患；符合经济合理的原则。

七、对责任单位和责任人的处理按公司《工程质量奖惩办法》执行。

八、工程质量处理方案要根据事故严重情况，选用修补处理，返工处理，不做处理，但不做处理必须经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计有关单位认可，对工程或结构使用及安全影响不大，通常有以下几种情况： 1.不影响结构安全和正常使用。

2.有些质量问题，经过后续工序可以弥补。3.经法定检测单位鉴定合格。

4.出现的质量问题，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能。

无论哪种处理类型，施工单位都要备好相关的技术资料和相关审批文件。

第四十条 发生工程质量事故隐瞒不报或擅自处理的，有意缩小事故返工损失、降低事故等级的，砼、砂浆试件强度不合格隐瞒不报或不按规定进行试验的，19

对事故责任单位和领导加重处罚。

第七章 工程质量奖惩制度

第四十一条

各单位、各项目部应结合工程特点，建立内部奖优罚劣制度，不断完善工程质量激励约束机制。

第八章 内业管理

第四十二条 质量内业工作是质量标准化管理及贯标工作的基础，是质量工作的重要依据。加强内业标准化建设也是搞好贯标工作，不断提高质量标准化管理水平的需要。

第五十三条 内业管理工作内容

一、各级的质量内业工作要实行专人负责，并保持内业人员的相对稳定。

二、公司严格按以下内业管理内容归档完善，各单位、项目部可参照执行。1.同步。2.核查

3.文件：上级文件电报、公司文件分类保存。4.资料：各项质量资料按贯标要求收集保存。5.文本：文件收发记录，各项质量工作记录。

第二篇：威建集团质量管理办法

工程质量管理办法

威海建设集团股份有限公司

二○○五年三月

威海建设集团股份有限公司

工 程 质 量 管 理 办 法

第一章

总

则

第一条 为使项目法施工中的质量管理工作更加系统化、规范化，使形成工程质量的关键因素和施工全过程均处于受控之中，同时围绕工程项目质量管理规定各级管理应承担的质量责任和义务，保证集团公司工程质量水平稳步提高，制定本办法。

第二条 本办法根据《建设工程质量管理条例》及集团公司《质量手册》、《程序文件》等制订，与国家及公司有关标准、规范、法规配套使用。

第三条 凡威海建设集团股份有限公司承建的工程，其质量管理必须遵守本办法。

第二章

基本规定

第四条 集团公司工程质量管理实行总经理领导的、总工程师分管的技术质量部负责制，总经理及总工程师对公司所有工程质量负领导责任，技术质量部对公司所有工程质量负管理责任。

第五条 项目管理公司工程质量管理实行经理领导下的技术助理负责制，分公司经理是所属公司施工工程质量的第一责任人，技术助理是主要管理责任人，分公司分管科长及质检员负连带责任。

第六条 项目部工程质量管理实行项目经理领导下的项目技术负责人负责制，项目经理是所施工工程质量的第一责任人，项目技术负责人是主要管理责任人，项目施工员及质检员负连带责任。

第七条 各级管理应建立具体质量责任制，各级技术、质量管理人员对施工质量负有服务、指导、监督的责任和义务。

第八条 项目部必须按照工程设计图纸、施工技术标准及本企业施工工艺标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。项目部要负责按照集团公司《建筑安装工程质量管理资料整理规定》归挡本工程技术质量管理资料。

第三章 施工合同对质量等级的约定和质量管理权限的设定

第九条 对合同中质量等级的商定应根据工程承包合同及工程用途、规模、装修、分包、开竣工手续等情况进行。

第十条 对质量等级和质量目标约定较高工程，洽谈合同时对业主分包的项目应尽可能设立便于总包方质量管理和控制的条款。

第四章

根据工程质量等级和要求组建项目部

第十一条 项目管理公司自行承揽的工程根据合同约定质量等级，采取竞聘上岗方式产生项目经理，优选人员组建项目部；项目经理或其他人员自行承揽的工程，按集团公司有关规定，也应优选人员组建项目部。项目管理公司应将项目部组成人员报集团公司生产安全部批准。

第十二条 集团公司承揽的工程根据合同质量等级由集团公司在全公司范围内组织项目经理的竞聘上岗。

第五章

施工准备阶段质量策划工作

第十三条 工程的质量策划应逐级评审工程质量目标，并上报集团公司进行核定、确认，根据核定后的质量目标进行：目标为国家级奖项工程由集团公司组织进行；目标为省级奖项工程由项目管理公司组织进行；市优良以下的工程由项目部结合施工组织设计进行。

第十四条 策划的具体内容：项目部的人员优选及组成；项目质量目标的分解；分包方的质量控制要点；项目整体的构思、创新提纲；项目的各项质量预控要点；项目质量标准的建立；项目质量管理保证制度清单。第六章 项目目标管理责任书对质量的考核要求

第十五条 项目管理公司和项目部签订的项目目标管理责任书中对集团公司核定后的工程质量目标及其相应的考核标准要明确确认；

第十六条 项目目标管理责任书中质量目标考核标准应不低于集团公司“项目目标管理责任书”样本规定。

第十七条 项目目标管理责任书中应明确项目部承担的质量事故造成的经济损失及工程保修服务和质量回访等责任。

第七章 技术管理中的质量预控工作

第十八条 技术管理的质量预控工作：各分部分项施工前根据要求进行施工的二次设计；主要部位的装饰装修和管线布局要确定大样图；制订工程难点转化为亮点的措施；制订细部施工措施；制订工程整体空间协调化技术措施。

第十九条 施工组织设计、方案及技术交底的指导性、针对性： 技术人员应与质检员、施工员协商，使施工组织设计、方案体现预控内容和细部质量的保证措施；技术交底要结合设计、规范、预控要求、细部做法等编制并附上施工的二次设计大样图，书面交给施工员、劳务班组、质检员各一份。

第八章

分包方选择及施工质量控制

第二十条 劳务分包方的控制：项目部选择劳务队伍，要先做样板间进行比较，择优选用，然后再签订劳务分包合同，在合同中明确质量标准、质量责任和返修义务，分包结算要根据项目质检员的检查验收记录，以质论价。

第二十一条 工程分包方的控制：根据相关要求进行分包方的选择及合同的签订，明确工程质量总目标下的分包工程质量目标、验收标准及质量经济责任指标。总包方对分包工程的质量承担连带责任。第二十二条 建设单位分包工程的控制：总包项目部协调业主、监理方，发挥有关方面作用和积极性，通过会议、洽商、文件、过程验收及监督等方式进行控制。

第九章

材料设备的计划、采购和验收

第二十三条 根据相关要求进行供货方的选择及合同的签订，根据构思预控、施工的二次设计方案制订自行采购及甲方供货的计划和质量标准。

第二十四条 项目部必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用。

第二十五条 材料设备的进场验收除保持规定的检验频次外，还要按照标准及供货方提供的样品进行验收。材料设备的贮存要确保施工前的质量等级。

第十章

项目质量管理要点

第二十六条 样板开路制度：主要分项工程样板及样板间要悬挂标识，样板验收要以企业标准和技术预控要求为准，由项目技术负责人主持，要体现出构思和预控效果。要在具备条件的标准房分阶段设立样板间，各级检查监督要以样板为准严格考核分项工程质量。

第二十七条 工序交接制度：工序交接做到真实有效，专业间的工序交接要有总包项目施工员组织技术、质量管理人员和各交接方负责人参加，确保构思预控、二次设计所需的交接频次及各工序质量。

第二十八条 隐蔽工程质量检查验收制度：隐验项目必须齐全且符合技术资料管理要求，项目部必须先行自检并据实做好记录再通知有关单位验收。

第二十九条 土建与水、电专业的施工穿插协作：各级要组织跨专业培训；图纸会审时土建和水电双方要就施工顺序、时间、位置、关键部位互作书面技术交底；施工中相互提供轴线、标高、尺寸等；做好相互工序交接验收和成品保护工作。

第三十条 集团公司项目质量控制实行企业控制标准，即企业施工工艺标准、优质工程质量控制标准、细部处理统一做法等。并符合国家有关标准、规范要求。

第三十一 条 各级工程质量检查参见《技术质量管理标准》及《技术质量管理考核标准》要求。

第十一章 检验批、分项、分部工程验收

第三十二条 项目部对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样和送检制度，必须保证试块、试件的真实性和代表性，检验批验收时先要核对。

第三十三条 工程实体验收要按照企业控制标准和样板进行，同时要核对构思预控效果，整体配合施工部位的二次设计标准等。

第三十四条 技术资料中质量验收记录必须由质检人员以控制线（标高）为依据实测实量，验收工作由技术、质量管理人员共同参加。

第三十五条 已验收检验批在工程实体上采取留痕制，标示出主要验收内容及验收时间。

第三十六条 工程各级质量验收及评优要求参照《技术质量管理标准》。

第十二章 返工、返修和让步接收

第三十七条 各级质量管理部门和项目质检员下达的整改通知单由项目施工员组织返工返修，技术负责人和质检员监督实施，经济师负责奖罚兑现，项目经理协调负责。

第三十八条 让步接受必须先要界定出有关人员责任并进行处罚后，经批准方可进行。

第十三章 质量目标的考核及工程保修

第三十九条 内部优良工程的评定按照企业控制标准，根据集团公司《优质工程评定标准》进行。

第四十条 质量目标考核以工程最终实现目标为准，按项目目标管理责任书约定的奖罚标准进行。

第四十一条 竣工后质量问题维修费用由项目部负责，保修期满方可全部兑现收入。

第十四章 质量责任和质量事故

第四十二条 质量事故按性质及严重程度划分为一般质量事故和重大质量事故。

第四十三条 质量事故按事故责任划分为指导责任事故和操作责任事故。

第四十四条 质量事故按事故产生原因划分为技术原因引发的质量事故、管理原因引发的质量事故和社会、经济原因引发的质量事故。

第十五章

罚

则

第四十五条 违反本办法规定，项目部在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，罚项目部0.5—2万元。造成工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工返修并承担损失。

第四十六条 违反本办法规定，项目部未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，罚项目部0.2—1万元。对试块、试件制作搀假的责任人予以降级使用或调离岗位。第四十七条 违反本办法规定，项目部不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，罚项目部0.2—1万元，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。

第四十八条 发生重大质量事故，依据各级目标管理责任书约定,追究项目管理公司和项目部第一责任人经济和法律责任。发生一般质量事故，除承担经济损失外，另罚项目管理公司、项目部各0.1—1万元。

第四十九条 对指导责任事故的直接责任人视情节分别给予罚款0.1—0.5万元或降级使用、调离原岗位，直至解除劳动合同。对操作责任事故的直接责任人给予罚款或辞退。

第五十条 由于技术原因引发的质量事故，对各级主要管理责任人视情节分别给予罚款0.1—1万元或降级使用、调离原岗位。对管理原因引发的质量事故，追究各级管理第一责任人的行政责任。对社会、经济原因引发的质量事故，视情节另行处理。

第五十一条 依照本办法规定，给予责任集体罚款处罚的，对集体第一责任人和主要管理责任人处集体罚款额5%以上10%以下的罚款。

第五十二条 凡违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

第十六章

附

则

第五十三条 质量事故界定：

本办法所称一般质量事故，是指经济损失在5000元—10万元额度内的质量事故。

本办法所称重大质量事故，是指有下情况之一者：(一)建筑物、构筑物或其主要结构倒塌者；(二)超过规范规定或设计要求的基础严重不均匀沉降、建筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足，影响结构物的寿命，造成不可补救的永久性质量缺陷或事故；

(三)影响建筑设备及其相应系统的使用功能,造成永久性质量缺陷者；

(四)经济损失严重，大于10万元；

(五)社会影响大，顾客投诉至主管部门或接二次以上投诉；(六)严重影响集团公司整体利益或造成公司招投标减分的； 本办法所称指导责任事故，是指由于在工程实施指导或领导失误而造成的质量事故。

本办法所称操作责任事故，是指在施工过程中，由于实施操作者不按规程或标准实施操作，而造成的质量事故。

本办法所称技术原因引发的质量事故，是指在工程项目实施中由于设计、施工在技术上的失误而造成的质量事故。

本办法所称管理原因引发的质量事故，是指由于管理上的不完善或失误而引发的质量事故。

本办法所称社会、经济原因引发的质量事故，是指由于社会、经济因素及社会上存在弊端和不正之风引起建设中的错误行为，而导致出现质量事故。

第五十四条 本办法所规定的罚款在目标管理责任书考核中和月份检查考核中兑现，其它违反本办法规定的罚款，执行《管理考核标准》。

第五十五条 公司其他临时性房屋的施工，不适用本办法。第五十六条 本办法自发布之日起施行。

第三篇：浅谈长江质量奖

浅谈“长江质量奖”

湖北省长江质量奖（又称省长质量奖，另三峡质量奖为市长质量奖）是2009年由省政府创立的政府质量奖，也是本地质量领域的最高荣誉，获奖企业将被认可为行业的领跑者，具有超越竞争对手的市场竞争力，对企业品牌是最佳的宣传，必将帮助企业在市场上取得更大的成功，对企业具有巨大的激励作用。它旨在帮助企业引入一套实现卓越绩效的管理模式，建立一个持续改进的有效系统，通过学习、改进和变革，激励企业能很好应对环境和市场的变化，提高竞争实力及可持续发展的能力。通过表彰质量奖获奖企业，树立典范，推动更多的企业学习实践代表当今质量管理最高水平的《卓越绩效评价准则》，开展企业自我评估，促进企业的质量改进和经营绩效的提升。

湖北省长江质量奖的评定标准等同采用2011-2012年美国波多里奇国家质量奖评定标准（即卓越绩效模式）制订，适用于农业、制造业（含建筑业）、服务业等。长江质量奖为奖，原则上每年获得长江质量奖的企业数量不超过3家，对入围候选企业设置一定数量的长江质量奖提名奖，对于获奖企业，省政府将给予100万元，提名奖50万元的奖励。并允许企业使用“长江质量奖”的质量标志。

湖北省长江质量奖的评定标准即卓越绩效模式是一套以顾客为导向、追求卓越绩效的管理理念和准则。它不是目标，而是提供一种评价方法；不是规定企业应达到的某一水平，而是引导企业建立一个持续改进的系统，不断完善和趋于成熟，永无止境地追求卓越。相对于我们企业现在推行的ISO9001的质量管理系统模式，卓越绩效模式兼容了ISO9001（质量管理体系要求）和ISO9004（追求组织的持续成功）标准，它不是一个符合性标准，而是一个成熟度标准；它是建立在大质量要领上的质量管理体系，贯穿于企业整个经营活动，以结果为导向，围绕十一项核心价值观，寻求组织良好经营绩效并持续成功为要求，以所有利益相关方满意，获得全面良好的经营绩效为目的，评价企业的成熟度，用于自我评估，寻找差距，提升竞争力。卓越绩效模式从内在逻辑的角度看，它是一种系统的视野框架图，（ISO9001仅为过程模式图）。它与ISO9001的关系简单地说，ISO9001认证属于是否合格的符合性评定，类似于体育达标、电影审查合格。而卓越绩效评价属于管理是否卓越的成熟度的评价，类似于运动会拿奖牌、电影得奖；ISO9001旨在使顾客满意，而卓越绩效模式旨在使所有利益相关方获得综合满意。上面提到卓越绩效的“十一项核心价值观”主要指的是以下几方面： 1.远见卓识的领导

强调企业领导人的重要性，要求企业领导人必须具有远大理想、坚韧毅力、善于学习、勇于创新、独到视野、责任感、使命感、道德感和感召力。如：海尔集团的张瑞敏带头砸毁有质量问题的冰箱；

2.顾客驱动的卓越

要求企业为顾客创造价值，了解顾客今天和明天的需求，对顾客需求变化保持敏感，满足甚至超越顾客期望。如：史蒂夫.乔布斯的苹果手机取得的成功； 3.组织和个人的学习

组织（即企业）和个人要不断学习，培训对员工成长的投资，学习的范围不局限于技能和岗位培训，学习的目的在于将学习的知识在长期实践中形成经验和最佳实践； 4.尊重员工和合作伙伴

为员工提供发展机会，对优秀员工进行鼓励和奖励，尊重员工的首创和参与精神，尊重顾客、供应商、银行、社会团体、政府等相关方，坚守互利共赢原则； 5.敏捷性

企业实现信息化、电子化、整合化，快速满足顾客多样化、个性化需求；如英特尔公司从2005年的intel965芯片到2012年的intel酷睿i7系列的不断更新。6.关注未来

企业应建立全面、系统、科学可行的发展战略，避免短期行为，重视员工与供应商的同步发展，培育接班人，创造创新机会，履行公共责任。7.促进创新的管理

企业对产品、服务、过程和体系的富有意义的变革，为组织带来新的绩效，为利益相关方创造新的价值，管理创新和技术创新，促使全体员工积极地参与变革；如海尔首创的对开门冰箱。8.基于事实的管理

企业应善于识别、描述、采集、分析和管理来自顾客、员工、供应商等方面的各类数据，为战略决策提供真实可靠的依据； 9.社会责任

领导对社会负责，满足法律法规要求，甚至超越标准、法规的要求，从产品设计考核到环境、资源和安全等方面的要求；积极从事公益事业，在社会活动中起到引导和支持作用。10.注重结果和创造价值

经营结果是评价企业绩效的尺度和依据，有助于组织改进过程，为利益相关方创造平衡的价值，不仅限于销售额和利润，还包括卓越绩效准则结果中的五大结果：产品和过程结果、以顾客为关注焦点的结果、以员工为本结果、领导和治理的结果、财务和市场的结果。11.系统的视野

企业需保持管理的综合性、一致性、协调性和目的性，并将各独立的过程实现有效整合；建立制度、体制和机制，防止就事论事和短视行为，要求企业从内部管理延伸到外部管理。

卓越绩效准则标准涉及企业的整个经营过程的方法、展开、学习、整合及结果情况分别从7个类目（领导、战略、顾客与市场、资源、过程管理、测量分析与改进和经营结果），22个评分项进行全面的诊断，给出组织的“亮点”（优势）与改进（劣势）项，明确组织的核心竞争力和需要改进的方向。定期对改进进行评价，形成“PDCA”持续改进。如下图： 卓越绩效评价准则框架图：

卓越绩效模式采用的是“过程+结果”的结构模式，提示了组织（即企业）追求卓越的因果关系，即组织通过过程运行获取结果，基于结果的测量、分析和评审，推动过程的改进和创新。导入卓越绩效的途径很多，依据企业各自不同的需要可以设定不同的路径。结合我们企业的现状，建议导入卓越绩效模式通常的步骤可从以下几个方面入手：

（1）高层领导高度重视，深入理解卓越绩效评价准则

卓越绩效模式是一个系统工程，涉及组织的各个部门，导入工作决不是质量部门的工作，只有高层领导的亲身参与和推动，才能把卓越绩效模式的思想、方法、工具落实到实处，高层领导对模式的重视与理解是对导入能否成功起着关键的作用。（2）成立卓越绩效领导小组和推进小组

建立卓越绩效推进委员会（领导小组）和常设推进小组。推进小组由质量控制部、项目管理部门、人力资源部门等主要负责人组成，是一个跨部门的组织机构，负责对卓越绩效模式的推广、实施、监督和评价等日常工作。推进小组的成员在充分理解卓越绩效准则的基础上对7大模块要进行分工与协作；（3）卓越绩效评价准则的培训和自评师队伍的建立

在做出卓越绩效模式导入后，应当为高、中层领导和推行小组安排《卓越绩效评价准则及实施指南》的导入培训，推行小组除参加正常培训外，还应该结合组织的现状，不定期地开展对标准的深度剖析与评价方法应用的培训，为今后组织真正进行自我评价打下良好的基础。（4）制定和实施自我评价计划

依据所制定自我评价计划，遵循卓越绩效评价方法和评分指南，逐项进行定性和定量的评价，确定优势、改进机会以及分数，并提出综合性自评报告，列出最重要的优势、最显著的改进机会，附上详细的评分表，给出得分分布表。通过组织的自评，可以全面深入了解组织各个部门工作的质量与效率，掌握组织前期改进的结果与效果，明确组织现阶段的核心竞争力与急需改进的方面，为制定各个层次的改进指明方向，同时，加强各部门之间的沟通交流与协作，为组织的战略目标实现奠定基础。（5）总结经验，制定改进计划

在完成自我评价报告后，召开自我评价汇报会，向高层领导报告自我评价的过程和结果，共同分享组织的成功经验。同时，针对改进项，制定改进计划。通过定期开展自我评价，循环往复（评价、改进和创新、分享成功经验），不断提高企业管理的成熟度。

21世纪是经济全球化的时代，也是知识经济时代。知识经济的到来使竞争从追求数量转向追求经营质量，更加关注组织为顾客、员工和社会相关方创造价值，卓越绩效模式为组织提供一个有效的管理工具，应用一切有益的、适用的管理方法和管理技术，并将这些方法、技术整合成一个整体，通过不断地自我评价，将自己所取得的绩效同自己的过去比较、同竞争对手比较、同标杆企业比较，不断地找到组织的优势和改进空间，从而使组织不断地进步，不停地追求卓越。

2013-7-8

第四篇：长江集团党风廉洁建设工作工作总结

四川省长江集团有限公司 2011反腐倡廉建设工作总结

2011年，在省国资委党委、纪委和集团公司党委的领导下，长江集团党委全面贯彻党的十七届五中、六中全会和省委九届八次、九次全会精神，认真落实十七届中央纪委六次全会和省纪委九届七次全会以及省国资委的工作部署，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，紧紧围绕集团公司“推进产业升级，打造精锐国企，加快向具有投融资功能的公益服务型企业转型”的工作目标，严格执行党风廉政建设责任制，深入开展党员领导干部作风建设，加大查办违纪违法案件工作力度，着力惩治和预防腐败体系基本框架构建，扎实推进反腐倡廉各项工作，为集团公司科学发展提供了坚强的保证。

一、2011年工作情况

（一）强化反腐倡廉建设领导体制

一年来，集团公司党委高度重视反腐倡廉建设工作，始终将党风廉洁建设贯穿于企业发展的大局之中，贯穿于深化企业改革、完善管理制度的总体设计之中，不断健全领导体制和工作机制，为推进反腐倡廉建设提供了有力的组织保障。一是党委高度重视，精心安排部署。党委全年13次会议中，有4次研究部署反腐倡廉建设工作，纪委举行了8次会议安排党风建设和反腐败工作，制定下发《2010年党风廉洁建设和反腐败工作意见》，把反腐倡廉建设纳入2010集团公

司22项重点工作之中，在部署全年经营目标任务和工作重点的同时，安排部署反腐倡廉工作，做到了与党务、企务、业务工作一起同部署、同落实、同检查，同考核。二是抓好责任分解。党委书记段少波同志按照与省国资委党委签订的《2011党风廉洁责任书》责任目标的要求，认真履行反腐倡廉建设第一责任人职责，与3位班子成员签订了《领导干部党风廉洁责任书》。此外，分管领导均按一岗双责的要求，与各分管子公司、部门签订了11份《领导干部党风廉洁责任书》，负责抓好职责范围内的反腐倡廉和党风廉洁建设工作。各子公司根据工作实际也层层分解目标责任，做到了落实到人，落实到位。三是强化考核和责任追究。将党风廉洁建设纳入目标考核管理，将考核结果与各子公司、部门的当年目标经营任务、负责人薪酬和职工工资总额直接挂钩，也作为奖励评优、选拔任用干部的重要依据。通过以上措施，集团公司形成了党委书记负总责，班子成员各负其责，纪检监察部门抓协调，相关部门抓承办，齐抓共管，层层抓落实的工作格局，有力地促进了党风廉洁建设工作的深入开展。

（二）深化反腐倡廉宣传教育

为防患于未然，我们始终把反腐倡廉教育作为基础性工程来抓，积极探索反腐倡廉教育的新途径、新形式，在全集团公司营造以廉为荣、以贪为耻的廉洁文化氛围，着力提高干部职工廉洁自律意识和队伍凝聚力。

一是坚持经常化制度化教育。通过中心组定期开展反腐倡廉学习、反腐倡廉工作会、党课教育、任前廉洁谈话等形式，增强干部职工的廉洁意识。今年新提拔的3名中层

干部纪委按程序进行了任前廉洁谈话。2011年5月11日，集团公司在本部大会议室召开了2011党风廉政建设工作会。会上，党委行政主要负责人段少波作了《加强干部队伍作风建设，扎实推进党风廉政建设深入开展》的党课报告，报告着重强调了加强党的作风建设的重要性，并提出新形势下加强党员干部作风建设的具体要求；纪委书记周勤作了《围绕中心，服务大局深入推进党风建设和反腐倡廉工作》的党风廉洁建设和反腐败形势报告，充分肯定了去年公司在党风廉政方面所做的工作和所取得的成绩，还对本度该项工作任务进行了部署；纪检监察室通报了2010党风廉政建设考核情况。通过学习，大家深刻地认识到加强党风廉政建设工作的重要性和紧迫性，会议达到了加强教育、增强廉洁意识、推动工作开展、促进企业发展的预期目的。

二是突出教育重点。重点加强对领导干部、重点岗位人员的党纪政纪法规教育、职业道德教育、风险防范教育和岗位廉洁教育，增强了教育的针对性和有效性。今年重点组织中层以上领导干部再次认真学习了《党章》、《廉政准则》、《若干规定》、个人重大事项报告制度等党纪党规。2011年4月，党委及经营班子4位企业负责人按要求填写了个人重大事项报告，并向省国资委备案，15中层管理人员填写了《2011廉政情况登记表》，进行了个人重大事项报告，并存入个人廉洁档案。在开展反腐倡廉教育活动中，还充分利用集团公司网站开展了反腐倡廉网上教育，及时将党风廉政建设及反腐败的有关方针、政策和相关资料，党纪、政纪、廉政条规及典型案例等，登录在网上，供党员干部随时学习。同时还

结合板报、宣传栏进行了关于反腐败斗争的宣传教育。通过学习和宣传增强了广大职工，特别是党员领导人员遵纪守法的意识。

三是深化正反两方面典型教育。在组织干部职工开展革命传统教育和向先进典型及公司先进人物学习活动的同时，组织大家观看反腐倡廉教育片，用反面典型警示人，强化了干部职工遵纪守法和拒腐防变的自觉性。

四是注重开展多种形式的教育活动。集团公司为深化《廉政准则》和《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》学习，开展了相关知识问答活动，广大干部职工积极参与，深受教育。时进公司结合工作实际，开展了反腐倡廉趣味知识竞赛，寓教于乐，突出了廉洁教育特点。

五是加强廉洁文化建设。根据集团公司《关于开展企业廉洁文化建设的意见》，积极培育与社会主义市场经济相适应的、与长江集团发展要求相配套的、具有长江特色的廉洁文化体系，引导党员干部树立“廉洁是业绩也出生产力”、“廉洁是进取之本、作风是个人名片”，“腐败就是自毁，监督是最大关爱”等廉洁从业价值理念。结合集团公司党委正在进行的“创先争优”活动，开展了党员示范岗活动，通过亮牌上岗工作这种方式，让党员、特别是党员领导干部随时警示自己，按照党员标准严格要求自己，接受职工群众监督，更好地起到模范表率作用。集团所属中日公司和长江出租车公司是成都市窗口行业，两公司将廉洁文化融入企业经营管理中，融入到企业文化中，大力开展以“优质服务、助人为乐、救死扶伤、见义勇为、爱心募捐” 为主题，以“贵宾式服务、人性化管理”为主要目标，以“诚信、尊重、品质”为主要内涵的“文明爱心车队”为民服务活动，得到群众拥护和社会各界好评。

（三）着力构建惩防体系基本框架

为认真贯彻落实中央、省委关于建立健全惩治和预防腐败体系的有关精神，根据省国资委《四川省省属国有企业构建惩治和预防腐败体系基本框架实施意见》（川国资党委„2011‟66号）的具体工作部署，结合近年来在惩防体系制度机制建设的实际情况，认真贯彻落实，精心组织实施。集团公司成立了惩防体系基本框架构建工作领导小组及办公室等具体办事部门，做到组织机构、人员、职责 “三落实”。，精心制定了集团公司《惩防体系基本框架构建工作方案》和《惩防体系基本框架构建工作任务分解表》，确定了基本框架构建工作的指导思想、主要原则、目标要求和方法步骤，明确各项工作部署和重点任务，共新建和修订完善了董事会议事规则、党委会议事规则、总经理办公会议事规则、人力资源管理制度、中层人员考核办法、财务风险管理制度、法律工作制度、资产管理制度、投资管理制度等框架制度43个。

（五）开展2011“小金库”专项治理工作 为深入贯彻落实中央、省委的部署和要求，继续深化“小金库”专项治理工作，根据《四川省国资委监管国有及国有控股企业2011年“小金库”专项治理工作实施方案》（川国资纪监[2011]5号）精神，我司制定了《2011年“小金库”专项治理工作制定实施方案》，6月17日举行了集团公司2011 5

年“小金库”专项治理工作大会，对全年工作进行了安排部署。通过复查，各单位未发现有“小金库”。我们在全公司范围内组织开展了“防治’小金库’知识竞答”活动。大家积极踊跃地参加竞答活动，监察室共收党员干部答题卡47份。

（六）认真开展效能监察工作

制定了2011集团公司效能监察工作计划，重点主要是围绕工程建设领域专项治理工作，认真开展对出租车营运服务中心（研发中心）基建项目和郫县“安靖”项目招标活动、工程建设、物资采购等关键环节以及新建公司制度管理等突出问题的效能监察工作，同时各子公司、部门也要认真围绕本单位重大决策、重大项目安排、大额资金使用、物资采购、安全生产等工作环节开展好效能监察工作。

根据集团公司2011效能监察计划工作安排，针对新建公司在制度、管理方面存在的薄弱环节，成立了由集团监察室、财务部、人事部组成的效能监察工作组，在2011年7月-10月对深圳长江福泰公司工资及有关财务管理制度建立情况、劳动关系及社会保险缴费情况、“应付工资”科目管理情况等方面进行效能监察工作。对检查中查找出工资管理不规范、社保缴费不符合规定等问题要求该公司进行了纠正和整改，清退违规发放补贴21504元。

（七）加强对干部选拔任用中的监督工作

2011年，长江集团党委从企业改革和经营发展需要出发，认真贯彻执行省国资委关于加强企业管理人员选拔任用工作的各项规定和要求，坚持扩大民主、公开透明，在集团公司中级管理人员的选拔任用工作中，积极推行“两推一述”、公

开竞聘的选人用人新机制。纪委从方案的制定修改、资格审查、民主推荐、组织考察、公示等全过程加强监督，同时严把廉政关，由集团公司纪委对侯选人进行廉政考察，并向党委提交侯选人党风廉政建设情况的书面意见，廉政考核不合格的坚决不与任用。真正体现了公开竞聘工作中的公开、公平、公正问题，充分保障了职工知情权、参与权、监督权、选举权的有效落实，圆满完成了2个子公司经理职位和1个副经理职位的选拔任用工作，得到了广大职工的积极拥护和支持，有效地提高了选人用人质量，进一步营造了风清气正的选人用人环境。

（八）抓好党务公开工作

按照中央、省委和省国资委有关文件和会议精神，结合企业实际，拟定了《长江集团党务公开实施方案》，并根据省国资委党委党务公开工作领导小组办公室制订的《四川省省属企业党组织党务公开目录》，制定《长江集团党务公开目录》。为使该工作程序化、规范化、制度化开展，拟定《长江集团党务公开暂行办法》，进一步建立长效机制，建全保障制度。2011年12月23日，按照省国资委的安排，我司与省粮油集团对党务公开工作进行了相互检查，交流经验，共同促进，取得了很好的效果。

（九）开展党风廉洁建设和反腐败工作大检查 12月上、中旬，公司纪委、监察室按照考核办法，分别对所属7家子公司2010党风廉洁建设和反腐倡廉工作以及党务公开执行情况进行了检查考核。检查考核组首先听取第一责任人工作汇报，然后对班子和班子成员进行了廉洁民

主测评，并对照《党风廉洁建设考核表》、《工作台帐》和《惩防体系建设自查统计表》的要求，认真查看了各子公司开展党风廉政建设和党务公开情况的相关材料，如党风廉洁建设工作台帐、工作计划、会议记录、制度文件等。同时，与职工个别谈话，听取群众的意见和建议。通过检查考核，规范内部管理，促进了纪检监察工作的规范化、制度化，推进了各项工作的有效开展。

（十）认真处理来信来访，加强信访维稳工作

集团公司信访稳定工作矛盾多、任务重。能否认真对待，妥善处理来信来访，不仅关系职工利益，企业稳定和谐，同时也是纪检部门发现线索，查处问题的时机。为此，我们认真对待来信来访，坚持领导接访制度。2011年，收到国资委纪委转来的信访材料2件，与2008年国资委纪委转来的1价信访材料属同一内容，有关劳资争议部分已按三级信访程序进行了处理，违纪部分信访人员已向司法部门进行了反映，按司法程序处理。一年来，党委班子及成员接待信访人员54次。在接访中，公司领导和有关人员认真听取信访人员诉求表达，耐心做好解释和疏导工作，同时做好帮贫扶困工作，维护了企业稳定大局。

虽然我司在一年的工作中取得了明显成效，但用高标准来对照检查，还存在一些不足，同上级党委和职工群众的期望还有差距：一是党风建设和反腐倡廉宣传教育不够扎实，在内容和形式上比较单一，教育的针对性和实效性不够强；二是对党员尤其是领导干部的管理，还存在教育监督不到位 的问题。三是纪检监察部门的一些工作机制、工作方法还适应不了新形势发展的要求，工作创新不够等等。这些都有待于在今后的工作中加以改进。

二、2012年初步工作打算

（一）认真学习贯彻十七届六中全会和省委九届九次全会精神，围绕中心，服务大局，坚持不懈地抓好反腐倡廉教育，强化廉洁从业意识

1、继续组织组织党员尤其是领导人员认真学习十七届六中全会和省委九届九次全会精神，认真贯彻落实科学发展观，把全体党员的思想统一到中央、省委精神上来，广泛调动广大职工群众的生产经营工作积极性，为集团公司向城市公用服务企业转型贡献力量。

2、继续以各级领导干部为重点，广泛开展马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、政绩观、荣辱观教育；开展党的基本理论、基本路线、基本纲领教育；开展理想信念、党的优良传统、优良作风教育；开展党纪条规和国家法律法规教育。通过多种形式开展教育，全面提高各级领导干部遵纪守法意识，筑牢思想道德和党纪法规两道防线。

3、加大学习贯彻《若干规定》和《廉政准则》工作力度，将《若干规定》、《廉政准则》的各项要求有机融入企业管理各个环节。进一步加强监督检查，对违反《若干规定》和《廉政准则》的，要严肃追究责任。

4、全面履行纪检监察职责，严格执行党的纪律。当前要特别加强对执行党的政治纪律的监督检查，对有令不行、有禁不止的违纪违法行为进行监督检查，对妨碍落实科学发展

观和构建和谐企业的突出问题进行监督检查，对造成严重后果的，要依纪依法严肃处理。

（二）继续完善惩防腐败体系基本框架构建，加大源头治理力度

1、惩治和预防腐败体系基本框架构建工作是当前加强反腐倡廉建设的一项重大政治任务，也是一项需要常抓不懈的工作。在基本框架初步形成后，我们要按照省国资委对集团公司惩防体系基本框架构建工作的检查评估意见，结合集团公司改革发展的实际要求，寻找差距，补缺补差，着力发现和解决反腐倡廉制度建设的工作力度、广度、深度、进度等方面存在的不足，及时修订完善，并汇编成册。

2、一步落实党风廉洁建设和反腐倡廉工作责任制，确保责任制落实到位。要层层落实党风廉洁建设和反腐倡廉工作责任制，做到一级抓一级，各负其责，并按照《四川省长江集团有限公司落实党风廉洁建设责任制考核办法（试行）》，进行认真考核。要坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，坚持把党风廉洁建设和反腐倡廉工作与企业的物质文明建设、精神文明建设、政治文明建设、企业文化建设紧密结合，一起部署、一起落实、一起检查、一起考核、一起奖惩。

3、进一步完善各项制度，强化落实措施、监督检查和责任追究，确保各项制度的贯彻执行。进一步建立和完善各项规章制度，抓好“三重一大”决策制度的贯彻实施，确保科学民主决策；抓好对领导干部和各级管理人员遵守党的章程和其它党内法规，执行党的路线、方针、政策和执行国家法律法规、依法经营、廉洁从业情况，贯彻执行党风建设和反

腐倡廉工作责任制情况进行监督，确保与党中央保持高度一致。要整合监督资源，充分发挥纪委的组织协调作用和纪检监察员的监督作用，形成党内监督、职工群众监督的合力。要创新监督的形式手段，提高监督能力。充分运用现代信息技术，依托企业经营管理网络平台，实现信息资源共享，构建全方位、多层面的监督网络。

4、大力推进廉洁风险防范管理。2012年集团公司将按照省国资委的安排部署，积极认真开展廉洁风险防范管理工作。要把风险点的查找作为廉洁风险防范管理的核心工作和基础性工作，重点查找涉及人、财、物的重要岗位风险点；要围绕制约监督和规范权力运行，认真查找在思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能发生腐败行为的风险点，制定风险防控措施。要对各级领导人员苗头性问题早发现、早提醒、早纠正，建立“三早”预警机制。

（三）深入开展专项监督检查，促进企业加强基础管理 坚持惩处和规范相结合，深化专项治理，巩固和扩大治理成果。一要深化工程建设领域突出问题专项治理。认真抓好对安靖“犀湖湾”房地产开发项目的排查整改工作，坚决纠正规避招标、虚假招标、转包、违法分包等问题，完善工程项目决策机制和管理制度。二要深化“小金库”专项治理。认真开展“小金库”治理回头看，将“小金库”专项治理与梳理管理流程、堵塞管理漏洞相结合，加强基础管理制度，建立健全防治“小金库”长效机制。三要积极开展效能监察。11

进一步提高认识，把效能监察作为强化国有资产监管和优化企业经营管理、提高企业效益的重要工作，列入议事日程。各子公司要结合自身经营特点，围绕效益、效率、质量、安全等方面存在的重大问题，从生产经营的薄弱环节和易发生腐败的关键领域、重要部门（岗位）入手开展效能监察，完善经营管理机制，提升经营管理水平，提高经济社会效益。集团公司纪委监察室2012年继续选择一户子公司开展效能监察。

（四）严肃查处违纪违法案件，维护党纪政纪的严肃性。

加大惩治腐败力度，严肃党的纪律。继续重点查处违反政治纪律的案件和严重违反人事纪律案件；严重失职渎职案件；以权谋私、损害职工利益案件；开展治理商业贿赂专项工作，建立防治商业贿赂长效机制，促进企业依法经营。

认真处理群众来信来访。要继续加强信访举报工作，拓宽、畅通信访举报渠道，提倡和鼓励实名举报，对实名举报人员给予反馈和回复，切实保护举报人。对诬告陷害的，要严肃查处。要进一步完善信访举报管理制度，加大处理力度，提高工作质量和效率。要特别重视解决署名、联名信件和关系到员工切身利益的信件，努力做到件件有着落，事事有回音。

（五）加强纪检监察干部队伍建设，努力建设一支适应新形势要求的纪检监察干部队伍。

进一步加强纪检监察干部队伍建设，加强对纪检监察干部和纪检监察联络员思想教育和业务培训，不断创新工作思 12

路，创新工作方法，提高纪检监察人员自身素质, 努力建设一支适应新形势要求的纪检监察干部队伍，为集团公司又好又快地发展提供坚实有力的保证。

2011年12月30日

第五篇：峰峰集团有限公司煤炭质量管理办法

冀中能源峰峰集团有限公司

关于印发《煤炭质量管理办法》的通知

所属各单位：

为进一步加强煤炭质量管理，经集团公司研究，制定了《冀中能源峰峰集团有限公司煤炭质量管理办法》，现印发给你们，请各单位严格遵照执行。

二〇一七年八月三日

冀中能源峰峰集团有限公司

煤炭质量管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步强化质量和服务意识，持续规范煤炭质量管理，提高煤炭产品质量水平，精准满足用户需求，稳定市场，结合峰峰集团实际情况制定本办法。

第二条 质量方针：质量第一，用户至上。

第三条 质量目标：产品质量满足用户需求,即达到公司下发的煤炭购销政策中规定的质量标准。

第四条 质量原则：全面管理原则、体系化运行原则、过程与结果并重原则、质量标准化原则、经济效益和社会效益最大化原则。

第五条 本办法适用于集团公司各原煤生产矿、选煤厂、运销分公司及公司有关部门。

第二章 组织机构及职责

第六条 成立集团公司煤炭质量管理工作领导小组 组 长：总经理 副组长：分管副总经理

成 员：由公司分管副总师、煤炭生产部、企业管理部、规划财务部、组织人事部、煤炭运销分公司、各原煤生产矿、选煤厂等单位负责人及相关人员组成。

第七条 集团公司煤炭质量管理工作领导小组下设办公室，办公室设在煤炭生产部，主任由煤炭生产部部长担任。

第八条 职责

1.领导小组：负责制定、修改并完善集团公司煤炭质量管理办法；审定煤炭质量计划目标；研究部署煤炭产品结构调整；监督煤炭质量管理办法的执行情况，审定煤炭质量指标考核结果并进行奖惩。

2.办公室：负责煤炭质量管理办法的落实，组织召开公司煤炭质量管理工作会议和重大产品质量协调会议；定期出具对各单位的考核结果及奖惩意见；协调解决煤炭质量管理工作中存在的问题，处理煤炭质量管理过程中的日常事务。

3.各部门职责：

(1)煤炭生产部负责具体制定集团公司煤炭质量管理办法、考核标准及考核办法；负责煤炭质量管理工作的监督、检查与考核；根据市场需求、各矿地区和工作面安排情况编制精煤和原煤质量计划；对入洗原煤质量进行抽查及仲裁，协调处理矿厂之间的质量纠纷；负责组织集团公司矿井煤质管理工作标准化和选煤厂安全生产质量标准化的检查和评比。

(2)企业管理部负责煤炭质量指标的考核；规划财务部负责煤款结算和考核兑现；组织人事部负责制定煤炭质量与工资奖金挂钩调控管理办法并兑现。

(3)煤炭运销分公司负责收集用户对产品的质量反馈信息；对精煤产品质量进行抽查；负责处理质量纠纷。

4.各矿厂是煤炭质量管理的第一责任主体，从矿厂到区科，从区科到班组，按照集团公司质量管理要求，设置组织机构，合理分配质量职能，明确责任，建立煤炭质量管理体系。

第三章 管理流程

第九条 集团公司煤炭质量管理过程包括原煤质量管理、精煤质量管理、质量检测与监督、质量考核4个环节。

第十条 原煤质量管理

1.集团公司所属各矿为原煤生产过程的控制和责任单位，即原煤生产过程的煤炭质量责任主体。原煤生产过程质量控制包括设计、回采、掘进、井下运输提升、地面筛选、手选6个环节。

(1)开拓设计

①各矿在开拓设计、采区和工作面布置及安排生产计划时应有煤质部门参与。应根据煤层自然条件及地质条件合理布置采区和工作面，选择合适的采煤工艺。

②工作面设计前要全面分析区域内断层、褶皱、陷落柱等地质构造情况和过老巷的采掘资料等。

③采掘工作面掘进和开采过程中，要适时优化完善工作面设计，在断层、褶皱、陷落柱等地质构造附近不能将工作面布置正规块段时，可采用锯齿对接方案。

④在制定和月度生产计划时，应合理安排工作面接续，做到不同质量、不同条件的煤层和工作面合理配采，使矿井毛煤质量保持稳定。⑤每一个采煤工作面和掘进工作面的作业规程中都应制定提高煤质的相应措施，并由煤质管理部门会审签字。

(2)回采工作面煤质管理：

① 顶板管理。要根据顶板岩石性质，加强顶板支护管理，采取措施防止顶板冒落和采空区矸石混入煤中。

② 综采工作面。积极推广综采工艺，提高原煤回收率，降低原煤含矸。根据煤层厚度变化，能采用综采工艺的尽量不采用放顶煤技术。要根据顶底板岩石性质结构及煤层开采厚度合理选择作业方式,减少空顶面积和空顶时间。同时，在采煤机割顶、底板后要及时调整采高减少破矸。

③放顶煤工作面。一方面要选择合理的放顶煤工艺，另一方面要建立严格的放煤操作制度，减少顶板矸石混入煤中；根据煤层厚度和开采工艺特征，以及顶板完整性，确定合理的放煤步距。

④在工作面遇断层、煤层变薄带、破碎带及褶曲时，要制定相应处理措施，必要时可重开切眼，甩掉断层带和变薄区，提高煤质。

(3)掘进工作面煤质管理

① 要合理选择巷道位置。尽量不挑顶或破底掘进，避免破坏顶底板，使煤层在巷道断面内占的面积最大。

②优化采掘后路运输系统。通过建立井下临时储砟仓和集中时间段提升等措施，实现采掘工作面煤砟分装分运，确保原煤灰分指标。

③炮掘工作面。要选择好炮眼位置，尽量不崩碎顶板和底板，在遇夹石层时，其炮眼位置应与夹石层平行，炮眼与夹石层距离以不破碎夹石层为准，便于拣矸、分装、分运，在遇断层、褶曲或破碎带时，要加强顶板支护，防止冒顶，减少矸石混入煤中。

④机掘工作面。一般以防止破顶破底为主，遇夹石层、断层、褶曲等可采用爆破法超前处理，单独存放运输。

(4)井下煤炭运输和存储的煤质管理

①煤炭在井下运输和储运过程中，应防止矸石、杂物等混入煤中。

②采掘过程中采出的矸石以及施工或维护中产生的矸石，都要单独装车和运输。施工用的矿车等尽量做到专车专用，否则应将车底清理干净后再装煤。

③井底车场应设专人看管，发现煤矸石混装的矿车不准翻入煤仓，应拉到矸石线单独处理。

④采掘、维修等工作中混入煤中的木头、铁器等杂物必须及时捡出。

⑤应提高煤流运输系统的灵活性，以便在需要时将不同质量的煤分时程分别运输。

(5)毛煤水分管理

①采煤工作面要做到停机停水。工作面开机前必须将工作面积水安泵排尽。②井下要有通畅的排水系统，巷道、回采工作面的排水不可排入溜煤眼或煤仓。溜煤眼和煤仓不应设在出水的岩层中，避免增加煤的水分。

③加强工作面顶板、底板及采空区的水源管理，避免混入煤中。

④各转载点喷雾必须实现自动控制，有煤开启，无煤即停，进一步减少井下运输过程中巷道的淋水混入煤中。

(6)地面煤质控制

①配备足够手选拣矸人员，加大对大块矸石、杂物的手选力度。

②原煤分级筛根据原煤质量情况合理选择筛孔，性能要保持良好，经常清理筛网，提高筛分效率。

③有动筛选矸车间的矿井，必须正常使用，杜绝走直通。④要利用科技手段对动筛开启情况进行自动监控，实现在线监测，加强对动筛使用情况的管控力度。

(7)各矿要建立信息反馈机制。及时将煤层煤样煤质资料、煤质变化情况、选煤厂的检测数据进行收集、整理、分析，严格生产过程中各环节质量控制，并严格考核。

(8)建立非常态煤质信息预警机制，及时制定有针对性的纠偏措施，保证煤质监控在常态下正常运行。

(9)积极推广新工艺，新装备，提高原煤回收率，降低原煤含矸率。

2.煤炭生产部对原煤质量管理的过程包括制定计划、监督抽查、检查考核3个环节。

(1)制定计划

①了解各矿煤质情况。对各矿煤层煤样、原煤筛分浮沉煤样安排检测，了解掌握集团公司各矿井煤质情况。

②根据各矿地区规划和煤质预测，编制集团公司煤质规划。

③根据当年各矿地区和工作面安排及煤质情况，制定集团公司、季度、月度原煤质量计划。

④原煤矿井因为地质条件发生变化，确需调整计划指标时，必须经煤炭质量管理工作领导小组现场调查并充分讨论通过后，经组长签字同意方可调整原煤质量计划，但必须完成质量计划。

(2)监督抽查

① 煤炭生产部对各矿原煤质量管理制度执行情况进行监督检查；对原煤质量完成情况每旬进行监督检查，并进行分析通报。

②每月对集团公司煤质完成情况进行总结通报，对没有完成质量计划指标的单位组织进行分析，查找原因，制定有针对性的措施进行改进。

③对调入洗原煤质量进行日常抽检，建立煤质信息预警制度，原煤灰分超出计划三个百分点启动预警。

④对煤质变化大、原煤质量问题反映强烈的单位加大抽检力度。⑤协调解决调入洗原煤的质量纠纷，如提出仲裁要求，及时组织矿厂双方到达现场进行采样仲裁。

(3)检查考核。每半年组织对矿井煤质管理工作标准化进行检查考核，进一步提升各矿煤质管理水平，确保集团公司原煤质量计划的落实。

第十一条 精煤质量管理 1.选煤厂

选煤厂为精煤生产过程的控制和责任单位，即精煤生产过程的责任主体。精煤生产过程质量控制包括原煤卸车存储、配煤、洗选加工、产品存储、装车运输5个环节。同时选煤厂要针对生产中出现的问题，组织人员进行技术改革和技术攻关，不断完善生产工艺系统；提高生产技术管理水平,搞好生产工序质量管理和指标控制,保证最终精煤质量合格。

(1)原煤存储。入洗原煤进厂后分煤种卸车灌仓，分仓储存。

(2)配煤。对入厂原煤灰分、粘结指数、硫分等各项指标进行检验，进行快速浮沉试验，测算合理的配洗方案，传达到具体执行配煤的岗位，做到精准配煤，保证精煤粘结指数、硫分等指标在要求的范围内。

(3)洗选加工

①严格按照集团公司下达的精煤质量生产计划合理组织生产，将质量指标层层分解，对重介、浮选、粗煤泥回收等各作业分选指标进行合理分配，制订各工艺、各岗位质量指标，使最终精煤质量指标控制在合格的范围内。

②严格精煤生产过程中的各项质量技术检查和煤质指标数据收集，有效指导选煤生产。在开停车、交接班时间要加强质量快速检查和生产管理，防止因加煤量和人员操作变化引起精煤质量大的波动。

③生产不同品种精煤进行转换时，提前半小时通知相关岗位做好准备工作。

④入洗原煤煤质发生变化，要及时通知重介、浮选等相关岗位，及时调整分选密度、用油量等工艺参数和操作方法；协调控制重介、浮选灰分，保证最终精煤灰分合格稳定。

⑤及时对脱水设备进行检修维护，保证设备脱水效果；加强脱水设备单机水分检查，保证最终精煤水分在13%以下。

⑥洗选加工过程中精煤质量指标异常时，要指定异常指标精煤存放位置并记录数量，采取返洗等有效措施，防止精煤质量事故发生。

(4)产品储存

①生产两个煤种以上精煤的选煤厂，要记录好各精煤仓仓储品种及储量情况，确保精煤装车时品种不混装。

②洗煤产品落地储存做到不同品种和同一品种不同质量产品分堆存放，并有质级相符的标牌及设有明显分界标记，杜绝混堆混放。

(5)装车运输 ①选煤厂对装运精煤的火车车皮要逐个检查，车底要清扫干净。装车要保证质量均匀。装车数量不够需补装时，要确保添加同品种、同质量的产品，避免造成质量事故。

②两个煤种同时汽运需要铲车装车作业时，要采取有效措施做到产品不混装，不交叉污染。遇下雨煤场有积水时铲车装车时要推装煤堆上部干煤，严禁推底装车作业。

2.煤炭运销分公司

(1)严格按照集团公司原煤调运计划进行调运，做好肥瘦煤的调运平衡工作，实际调运量要做到3天内一小平衡，一旬内大平衡，全月总平衡，以保证选煤厂合理配煤,精煤牌号质量稳定。

(2)煤炭运销分公司负责建立用户质量信息反馈及纠纷处理制度，积极进行用户走访，认真听取用户对精煤质量的意见，及时协调处理质量纠纷，并将用户意见及时反馈到选煤厂和煤炭生产部。

(3)定期对各选煤厂精煤产品质量进行抽查，对用户反映强烈的单位要加大抽检力度。每月将质量抽查情况进行汇总反馈煤炭生产部和相关选煤厂，以促进选煤厂提升精煤质量。

3.煤炭生产部

煤炭生产部根据各矿各煤田采掘安排及煤质情况，结合运销分公司对煤炭市场的需求预测，编制精煤产品结构和产品质量长远规划。对洗选加工过程质量控制包括制定年（季度、月度）计划、日常监控、管理协调、检查考核4个环节。同时定期组织召开选煤技术交流会，推广提升煤质的新技术，新工艺，新设备，进一步稳质增效。

(1)制定计划

①在保证精煤牌号、灰分、硫分等质量指标、稳定精煤市场份额的基础上，根据各矿原煤产量及煤质情况，按照效益最大化原则，制定各选煤厂精煤产品结构及质量计划。

②对原煤配洗进行研究，科学合理制定洗选方案。对入洗矿各煤层质量和牌号检测结果进行分析，合理制定配洗方案，并根据煤质变化情况及时调整产品结构，确保焦精煤、肥精煤、瘦精煤、烧结精煤、喷吹精煤等产品比例合理，质量稳定。

(2)日常监控。通过各厂上传到集团公司煤质管理系统的精煤质量数据、运销分公司质量抽查情况、再结合用户质量反馈信息，对各厂精煤质量情况进行统计分析，对精煤质量生产过程进行日常监控。对抽查质量不合格批次较多和用户提出质量意见的单位及时组织分析，查找原因，制定措施进行改进。

(3)管理协调

①每月10日、25日组织召开煤炭生产销售协调平衡会，煤炭生产与市场需求直接对接。由煤炭生产部、运销分公司和有关矿厂参加，根据对接情况，安排下月的精煤质量生产计划；将上旬各品种的精煤生产和销售实际情况与计划进行比对，根据销售情况及时调整精煤产品结构。②当入洗原煤矿原煤硫分、粘结指数等指标发生变化，导致精煤产品相关指标无法保证时，煤炭生产部及时调整调入洗方案和配洗比例，保证精煤各项质量指标合格。

(4)检查考核。定期组织对选煤厂安全生产质量标准化进行检查考核评比，将检查结果进行通报，不断提升选煤质量管理水平。

第十二条 质量检测与监督 1.组织与要求

煤炭运销分公司中心化验室及各矿厂煤质部门是专门的煤炭质量检验组织，要按照相关职责和标准设置机构，配备人员。采制化人员要定期进行培训，持证上岗。采制化设备要定期维护检定，保证仪器设备性能稳定，检测结果可靠。采制化工作要严格执行有关国家标准，严禁弄虚作假，确保质检数据真实、准确。

2.各级职责划分(1)运销分公司

①负责对采制化各项检测方法的最新标准进行检索、收集，并将最新信息及时通知各矿厂质检部门；负责采制化新国标的宣贯和培训工作。

②定期组织各矿厂进行实验室间比对工作，以消除实验室系统误差，确保检测数据准确可靠。

③对入洗原煤仲裁煤样、抽查煤样进行检验；对各矿厂所送煤层煤样、商品煤月综合煤样进行检验；对原煤月综合煤样进行浮沉实验。④对选煤厂精煤产品质量进行抽查。(2)原煤生产矿

①负责本矿井下煤层煤样质量分析与预测。

②对商品煤质量进行检测，了解掌握本矿煤质情况。③对采掘工作面进行煤质检查；对煤炭生产各工序各环节煤质管理措施落实情况进行监督检查。

④对新掘进、新开采工作面及时采样，按规定送检，确定煤质指标；定期对正在开采的工作面进行采样化验，当煤质或牌号出现变化时及时安排采样并送检。采样要严格按照国标进行操作，保证所采煤样的代表性，为煤质预测提供准确参考依据。

⑤建立矿井质量大幅变化的预报及与相关单位的沟通机制。入洗矿煤质发生大的变化，及时通报煤炭生产部和选煤厂，以及时调整原煤配洗比例。

(3)选煤厂

①负责调入洗原煤、精煤等各产品的质量检测，及时向相关入洗原煤矿、运销分公司提供化验报告单，作为以质计价结算依据。

②负责洗选加工过程中的质量快速检查与控制。③制订完善商品煤质量异常反馈及应急预案，出现检测结果异常，或用户提出质量异议，要立刻启动预案查找原因并采取措施解决。

④根据本厂实际情况制订并不断完善商品煤采制样操作规程，入洗原煤、精煤要车车采样，批批化验，按规定留取存查煤样。

⑤采制化工作要坚持实事求是的原则，严格按国标及操作规程操作，采样要有代表性，严禁弄虚作假，确保质检数据真实、准确。采制化各项原始记录要有真实性、完整性及可追溯性，规范填写，字迹工整、清晰。各项记录按规定保存。

⑥选煤厂与入洗原煤矿要加强采制化技术交流，相互对标采样，降低煤质检验误差。

⑦选煤厂与用户要加强煤质检验过程的沟通和协调，及时了解用户信息和对质量要求，更好的指导精煤生产；对用户的精煤质量反馈意见和信息进行认真分析，制订相应整改措施，进一步提升精煤品质。

(4)煤炭生产部

①负责对集团公司各矿厂采制化工作进行监督、检查和指导，对集团公司各类煤样的采制化工作进行具体安排。

②组织协调入洗原煤采制化环节的专业管理工作，处理入洗原煤矿和选煤厂的质检纠纷。

3.质量信息化管理

(1)煤炭产品检验数据利用煤质信息管理系统进行数据传输，运销分公司中心化验室各类煤样检测结果和浮沉试验结果用OA系统上传。

(2)各矿厂入洗煤、商品煤检测数据每天上午8：30分前上传到网。

(3)各矿厂月度报表于次月1日上传到网，纸质报表于次月2日送煤炭生产部。

(4)集团公司煤层煤样、月综合煤样检测结果于每月15日前上传；筛分浮沉试验结果于每季度第一个月10日前上传。

第四章 考核和奖惩

第十三条 建立煤质例会制度

1.煤质管理工作领导小组每月上旬召开煤质例会，对上月煤炭质量完成情况进行总结分析，并依据有关政策进行考核评价。

2.选煤厂、生产部、运销分公司每月绩效考核评价一次；选煤厂领导班子一体化考核每季度考核评价一次；矿井煤质管理标准化每半年评比考核一次；选煤厂安全生产质量标准化每季度评比考核一次。

3.考核结果由考核小组组长签字同意后，企业管理部、规划财务部、组织人事部等部门负责具体执行（见附件1）。

第十四条 考核评价依据

评价依据主要有原煤、商品煤质量指标计划；集团公司煤炭购销政策；集团公司工资总量与经济效益挂钩调控管理办法；集团公司矿井煤质管理工作质量标准化考核标准及评分办法（附件2）；集团公司选煤厂安全生产质量标准化考核标准及评分办法（附件3）等相关文件内容。如文件有修改，以最新文件为准。

第十五条 质量考核及奖惩兑现 1.煤炭质量与煤价挂钩考核

(1)入洗原煤矿井、动力煤矿分别执行集团公司下达的相应矿计划灰分或发热量对应的基准价格，灰分、硫分或发热量指标在计划指标的基础上每升高或降低进行扣奖。

(2)入洗原煤矿井有大于200mm的矸石进入选煤厂，在当批次化验结果的基础上，每10块增加灰分1％，煤价降低10元/吨。

(3)入洗煤质量矿厂双方有异议时，煤炭生产部负责仲裁。化验结果超差高于3%时，以仲裁结果作为本批次煤的质检结果。运销分公司按照确认后的仲裁结果对该批入洗原煤价格进行结算。

(4)运销分公司对精煤质量进行抽检，根据抽检结果按照精煤质量要求及扣罚标准进行扣罚，规划财务部核减精煤加工费。2.质量纠纷及事故考核

(1)入洗煤产生质量纠纷，选煤厂化验结果比仲裁结果灰分高于3%、水分高于2%，每有一次扣罚选煤厂月度工资总额的1%。

(2)运销分公司未及时按要求在规定时间内出具仲裁煤样检测结果的；煤样检验未严格执行国标，或有弄虚作假现象的，每有一次扣月度工资总额的1%。

(3)运销分公司未按照确认后的仲裁结果对入洗原煤价格进行结算，每有一次扣月度工资总额的1%。

(4)精煤每出现一次因质量问题被用户拒收情况，对邯选厂、马选厂罚款2万元，对万年矿选煤厂、大淑村选煤厂罚款1万元，并分析事故，追究其管理责任。

(5)凡是在国家、省、市质量监督检查部门抽查煤炭质量出现不合格品，每有一次对相关单位罚款3万元。

3.煤炭质量管理与工资挂钩考核

(1)原煤灰分指标与原煤矿井领导班子年薪进行联挂。(2)精煤批合格率与邯郸洗选厂、马头洗选厂月工资总额、领导班子一体化考核相联挂。

(3)集团公司原煤灰分、精煤批合格率对煤炭生产部纳入机关部门月度对标重点工作考核。

(4)矿井煤质管理工作质量标准化评比，按半年考核、半年兑现。对前三名的单位进行奖励。百万吨以上矿井奖励20万元，百万吨以下矿井奖励10万元（见附件2）。

(5)选煤厂安全生产质量标准化评比，按季度考核、季度兑现。对前两名的单位进行奖励。分别奖励10万元和8万元（见附件3）。

(6)对全年完成灰分计划指标的单位，百万吨以上矿井奖励20万元，百万吨以下矿井奖励10万元；选煤厂全年精煤批合格率完成92%以上，奖励10万元。

以上几项奖励，要重点用于在煤质工作中做出贡献的有功人员，并按贡献大小进行奖励。

(7)集团公司煤质指标整体情况完成较好时，对相关部室做出突出贡献的人员进行奖励。第十六条 考核结果的应用

煤炭质量管理办公室严格落实煤炭质量管理办法，定期对考核结果进行分析总结，并反馈给相关领导、相关单位和部门，不断提升煤炭质量管理水平，确保完成各项任务指标，实行效益最大化。

第十七条 本办法自下发之日起执行。

附件：

1.峰峰集团煤炭质量考核结果汇总表

2.峰峰集团矿井煤质管理工作质量标准化标准及考核办法

3.峰峰集团选煤厂安全生产质量标准化标准及考核办法