招待费管理暂行办法

第一篇：招待费管理暂行办法

招待费管理暂行办法

一、招待的事由

1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；

2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等；

3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作；

4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；

5、会议；

6、主要领导决定的其他事由。

二、招待的内容

招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。

三、招待的标准

（一）餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。

2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。

3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内；非领导人员来访，30元/人以内。

4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。

5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。

6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。

7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。

四、招待的管理

（一）用餐招待

1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管此处室的局领导）申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，交办公室进行审批（办公室接待由分管领导审批），签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销（主要负责人用餐招待除外）。

2、派餐单必须事先取得。如分管招待的办公室负责人不在局内，可向主要领导申请批准。主要领导不在局内时，要在电话中请示批准。在电话中请示被批准的，在补办派餐单时，必须由主要领导和分管本处室的领导签发补办派餐单批准证明，申报人持此证明到办公室补办派餐单手续，凡无此证明的，办公室一律不得提供派餐单，否则追究办公室人员的责任。

3、急需招待而又因故无法取得与办公室负责人或主要领导联系而进行的招待，要补办派餐单。首先由接待人写出申请，说明为什么未事先取得派餐单，为什么事先未能与领导电话联系，为什么招待等。申请要交局主要领导审批。凡被批准的，持有主要领导人签字的申请到办公室补写派餐单，否则，办公室一律不准提供派餐单。派餐单补办完毕后，由申报人交相应饭店，并附于账单后。

4、凡无派餐单或有派餐单而在帐单上有签名（县外发生的用餐单据除外）的用餐单一律不予签字报销。否则要追究有关人员的责任。

5、本局人员外出在无棣境外需就餐或回无棣后需就餐，每人每次不超过25元。如遇特殊情况，需超过此标准的，要向主要负责人电话请示和批准。此情况均要交纳现金，单据要有主要负责人签字后方可办理。

（二）招待用茶、烟由办公室根据领导指示办理，其他内容的招待由局领导指定人员办理。

（三）凡工作餐，中午一律不准饮酒；其他招待外来人员的用餐场合，陪餐人员必须饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害单位形象。

五、本制度自二00五年五月 日执行。

第二篇：招待费管理暂行办法

招待费管理暂行办法

一、招待的事由

1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等；

2、外地有关单位前来访问、参观、联系工作等；

3、乡镇及本县盐业企业前来接洽工作；

4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务；

5、会议；

6、本单位人员出差误餐；

7、主要领导决定的其他事由。

二、招待的内容

招待的内容包括用餐、住宿、酒、水果等。

三、招待的标准

餐费标准含菜、酒、饭等发生在用餐时的费用（不含烟）。陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。

1、出差午餐及接待城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐35元/人以内。

2、接待本市及县内有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐60元/人以内；非领导人员来访，午、晚餐50元/人以内。

3、接待省市部门领导、本市以外的部门领导、县级领导及随行人员，早餐10元/人，午、晚餐100元/人以内；非领导人员来访，早餐10元/人，午、晚餐80元/人以内。

4、本局人员外出，在无棣境外需就餐或回棣后需就餐，每人每次不超过35元。

5、特殊情况招待标准由主要负责人酌定。

6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。

7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。

8、如遇特殊情况，需超过上述标准的，要向主要负责人电话请示和批准。

四、招待的管理

1、用餐招待实行对口申报。即哪个处室的业务由哪个处室的负责人（或分管领导）申报。申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。派餐单填写后，集团内来人工作餐交办公室进行审批，其他对外接待由局、集团分管机关的领导审批。签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。结账人员不准在饭店账单上签名。

2、派餐单必须事先取得。如分管招待的审批负责人不在时，须向上一级分管领导申请批准。领导不在内时，要在电话中请示批准，事后补办派餐单。

3、凡工作餐（出差误餐及招待城圈外下属企业人员），中午一律不准饮酒；其他对外招待场合，陪餐人员必须饮酒的，亦须适量，不得因酒误事或损害单位形象。

4、招待用茶、烟由办公室统一购置，招待用烟由申请人随派餐单领取；其他内容的招待由局领导指定人员办理。

五、本制度自二〇一〇年七月起执行。

第三篇：公司招待费管理暂行办法

XXXXX公司 招待费管理办法

第一条 为加强公司业务招待费报销管理，堵塞漏洞，减少不合理支出，规范招待费支出审批程序，制定本办法。

第二条 业务招待费的使用原则：业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定和财经纪律的有关要求，只能用于公司业务上的招待支出，不能用于高消费场所和正常招待之外的支出。

第三条 业务招待费的使用范围：用于上级主管单位、政府部门到我公司检查指导工作及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议的招待；用于各部门对外工作的必要招待。

第四条 业务招待费的管理细则：

（一）财务部按照报销程序认真把关，严格招待费管理制度，并做好招待费的考核工作。

（二）公司办公室对招待费的使用程序及每次就餐标准负责把关工作。具体程序是：由接待业务的部门填写审批单（提出招待申请），经副总经理批准；办公室根据招待人数及级别确定用餐标准。审批单一式两份,一份由办公室存档记录，一份由招待部门 按实填写作为报销附件。

（三）审批原则:招待费一定要先申请后使用，即使在公司外也要电话申请批准后方可招待。财务部每年终将提交全年业务招待费使用情况。

（四）招待客人时，一般限定在，确需在其它酒店就餐的需报请领导批准。就餐完毕按授权签单，每月25日前由办公室统计汇总，到财务部报销。

第五条 业务招待的标准：

（一）上级主管部门来公司检查指导工作的，来公司联系业务的一般工作人员，需要接待就餐的，需报副总经理批准，方可招待。一般安排在定点酒店就餐，由接待部门填写业务接待审批单，经副总经理同意，安排就餐。普通招待不得超于 元/人，重要客人可适当提高标准，最高不超过 元/人，未超出标准据实报销，超出标准经报副总经理批准方可报销。

（二），在外办公，需要招待相关部门就餐，特殊情况，可以电话申请副总经理批准，方可招待。返回公司后二个工作日内补办手续，延期不予报销。

第六条 其它有关规定

（一）各部门应严格按业务招待费标准执行，凡超出授权标准的其超出部分自理。

（二）凡没有完善就餐手续而发生的招待费用一律自理。

（三）招待来客时，严格控制陪餐人数，一般情况下，陪餐人员只限于主管领导、部门负责人及直接业务人员。陪餐人数一般不能超过来客人数。

第七条 本规定自打印之日起施行。

第四篇：招待费管理补充规定

招待费管理补充规定

为促进公司降本增效工作进一步开展，杜绝享乐主义和奢靡之风在公司内部产生，进一步规范招待费管理，制定本补充规定。

第一条 杜绝一切不必要的接待招待活动。

第二条 能在公司接待的坚决不到县里，能在县里接待的坚决不到市里，逐步扩大在公司接待的比例。

第三条 副总经理在公司内部进行的招待可自行决定；在公司外的招待必须先向总经理请示，说明情况，在征得同意后方可安排。

第四条 部门负责的在公司内部的接待需向分管副总经理请示同意后方可安排；部门在公司外的招待需经分管副总经理向总经理请示同意后方可安排。

第五条 严格控制消费金额，要本着“够吃不剩”的原则既能让客人吃饱吃好，又不能造成浪费。

第六条 禁止超标使用名烟名酒招待，每次招待费用不得超过1500元，每张发票金额不得超过1500元。

第七条 取消限额报销政策，凭发票据实报销。第八条 禁止在洗浴、歌厅等场所进行接待活动。第九条 正规发票需经经手人签字，注明招待事由、人数，并附加消费明细，先后由分管副总经理、常务副总经理、总经理签字后方可到财务报销。

第五篇：招待费管理规定

招待费管理规定（试行）

第一条 为了加强学校公务招待费的管理，严格审批及报账制度，制止奢侈浪费行为，促进党风廉政建设，根据有关文件精神及相关政策，制定本规定。

第二条公务招待严格遵循公务、对口、节约、统一安排的原则。

一、公务招待的范围、安排权限及程序

1、上级部门、兄弟学校的领导来校检查、指导工作，由校长、书记、副校长、副书记负责安排招待，办公室具体办理；其他来宾由相关部门报请分管校长、书记同意后，方可安排。

2、严格控制陪餐人员。

一次招待客人在4人以下的，原则上安排l一2人陪餐；客人在5人以上的，每桌陪餐2一3人；特殊情况下的陪餐人数由校长、书记、副校长、副书记确定。

3、来宾招待一律安排在学校教工食堂，如遇特殊情况在校外安排，须经校长同意。

第三条 费用报批手续及程序。

1、每次招待必须由经办人填报“就餐通知单”(如遇特殊情况来不及办理，须先口头请示后及时补办)。所有来宾招待必须报分管校长、书记审核签字后才能报销；招待标准由分管校长、书记视实际情况确定。

2、严格报账手续。

（1）实行“三单合一制”，即就餐通知单、菜单和正式餐饮发票一起作为报账凭证。缺一不审签。

（2）实行“四签制”，即按经办人、部门负责人、财务审核人、审批领导的顺序审签后方可报账。

第四条 公务招待费用的监督。

对公务招待费实行审核检查制度。审核工作由财务处指定专人负责。负责公务招待费审核的财务人员，要认真负责，仔细审查，严格把关，发现问题要及时给予纠正和处理，发现不应该列支的费用要坚决予以拒绝审核。学校内审组定期检查，并将检查情况向全校公示。

为了确保招待费办法的严格执行，重申如下纪律：

l、严禁以招待为名进行请客送礼、旅游观光以及进行各种高消费的娱乐活动。

2、严禁以公款招待私客或将纯属个人“关系、感情、友谊”的吃请冒用公务招待之名报账。

3、严禁以单位人员内部调动迎送的名义用公款互相宴请。

4、严禁在公务招待中的弄虚作假、虚报冒领行为。

5、严禁审核与监督检查人员在进行公务招待费审核和监督检查中放弃原则，敷衍塞责。

违反上述规定者，除追究违纪责任外，所有违规开支一律由责任人自付。

第五条 本规定自颁发之日起执行。