样本__产成品入库仓储发运管理制度

第一篇：样本__产成品入库仓储发运管理制度

产成品入库仓储发运管理制度 范围

1.1 本制度规定产成品的验收入库、储存、进站、发运、吊装、盘点等事项。

1.2 本制度适用于发运部。2 职责

2.1各老轧管区成品仓库负责打捆产品验收入库、储存、进站、盘点的日常管理。

2.2生产分厂库负责二连产品的验收入库、储存、进站、装车、盘点的日常管理。

2.3出口管库负责出口产品的验收入库、储存、进站、装车、盘点的日常管理。

2.4站台负责产品进站、装车、卸车、转坯、盘点的日常管理。3 管理内容与要求 3.1入库

3.1.1成品仓库司称员入库前要准备好计量器具，检查计量器具是否正常。3.1.2各分厂产品生产下线包装后，由质检员检验合格后方可进行计量、验收入库。不合要求不准入库。

3.1.3 司称员入库前，应对分厂提供的流程卡或初磅单上的任务号、标准、钢号、规格及特殊要求等信息与ERP系统进行核查，对包装打捆质量进行核查。无误后过磅，将过磅重量、支数、规格填到不干胶标签上，并将不干胶标签贴到钢管端头。不符合要求的不准入库。

3.1.4合同要求实际计重的司称员必须采用自动司称操作入库，生产分厂管按单支测重测长模式入库。入库后按相关规定打印入库码单，制作、订挂标牌，按同一收货单位、同一到站跟队归集堆放的原则指挥放钩工将实物吊入指定货位，并在入库码单标明货位。

3.1.5司称员应按任务信息控制好完工入库量及产品交货期，对超任务量、超交货期的应要求分厂按公司规定办理好相关手续后方可入库。3.1.6 司称员入库时不得擅自更改系统入库时间，并妥善保护好用户名及密码，使用完毕及时退出系统，将当班入库的码单汇总好交仓库保管。司称员对当班发现的差错可自行处理，不是当班的退库、补单等处理要请示专人核对好实物、系统后方可进行。

3.1.7 要求5吨以下合同可分二次入库，入库相隔时间不得超过4天，5-60t合同入库时间不得超过4天，合金高锅管入库时间不得超过6天，60t以上可按60t一台阶分次入库，入库相隔不得超过4天，严禁零星入库。

3.1.8稽查员对入库的产品检查标识是否齐全，核对入库单、入库汇总表、ERP系统和实物是否相符，发现问题及时联系处理。

3.2 储存

3.2.1各成品仓库严格实行货位管理，并对货位进行合理规范和标识。仓管员对入库产品合理安排货位，按合同、品种、到站、收货单位等进行分区堆放，对有特殊要求的钢管要单独堆放，避免压扁压弯，损坏产品质量及外观形状。

3.2.2仓管员应根据产品的特点来确定合理的堆放方式，不可大管压小管，厚管压薄管，堆放时，必须堆放平稳，尽量做到一头齐，不得超过安全线，堆放的高度不得超过3m。如有不合要求的，仓管员必须及时指挥行车工与挂钩工进行处理。

3.2.3对零星合同，小件产品要固定区域放置，对有整车计划、重点合同产品要单独堆放，货位不足时，应避免压在底层。

3.2.4生产分厂平地起堆的单支产品堆放时要垫隔木或其它垫物，端头要有固定措施，防止产品滚动，堆放的高度不得超过3m。

3.2.5稽查员负责对储存产品进行日常检查，做到产品堆放整齐，标牌齐且准确，帐、卡、物完全相符。发现问题，及时联系处理，并做好稽查台帐。发现锈蚀、压弯、压扁、松捆、无标志等及时联系处理并记录，对锈蚀、压弯、压扁的产品应退回生产分厂处理，对松捆的产品退回包装分厂包装，对散捆的产品应重新计量包装，对无标志的产品应与生产分厂、包装分厂共同核实重新填写标志，对站存时间超过30天要优先发出或退回仓库，同时在ERP系统作相应处理。

3.3 进站 3.3.1各成品库发货员对可发合同的钢管，应及时组织转运进站或联系直接发运（自提、联运）。按照合同已清交、同一单位、同一到站和先进先出的原则装车进站，有急催合同要优先发出，5吨以下合同一次进站，5吨以上20吨以下可允许分二次进站，50吨以上按车皮装载重量组织进站。对已清交不足60吨的小合同，凭调度指令组织进站发运，未清合同的产品一般不准进站。

3.3.2产品进站必须单随货行，单物相符，并开具一式二份进站清单，办好仓库与站台交接验收手续。

4.3.3站台货运员必须严把产品进站关，认真核对进站清单及码单与实物相符，确认无误后在清单上签字验收。

3.3.4货运员对进站产品要指挥龙门吊司机、吊装工将产品分货位堆放整齐，待发产品有整车计划或零担30吨以上单独堆放，零担按各中转范围堆放。并在产品码单上和进站清单上标明货位号交信息员，信息员在ERP系统做移库处理。

3.4 发运

3.4.1销售公司根据各分厂产品生产入库情况和发运流向通知发运部，发运部按合同指定的发运方式和到站编排发运计划，并分日、旬、月向铁路运输部门递交车皮计划申请单，及时代办托运手续。

3.4.2货物运单（整车、零担）所开列的品名、吨位、到站，收货人、通讯地址、邮政编码、电话号码等项目必须认真详细填写，避免错发事故。

3.4.3货调严格核对入库单和代运计划，必须凭入库单到货位核对实物方可制票，整车按到站，零担按中转范围（规定核心座底）然后交货运员按指定车号装车。

3.4.4货运员必须做到现场监装，装车前后认真检查车况是否是良好，有无破损，立柱外涨等，核对车号，到站，并检查发货码单与实物是否相符合，到站、收货单位、数量等信息是否相符合，包装是否牢固，确认无误后，方可组织装车，发现问题应及时与相关部门联系，不得擅自处理。

3.4.5货运员装好车后，把装好车的入库码单按车装订好并填好件数和车号交货调，货调核对无误后认真准确填写“货运工作日况报表”和“现场交接日志”，将已装好车的填好车号和件数的入库码单交信息员输入ERP系统，在ERP报表系统打印出装载清单，一式三份，并在清单上标明装车货运员的 名字，零担装车货调需手工另填写一式三份的装载清单，生产分厂库和出口管库装车由装车货运员填写大票，再集中交站台货调，站台货调要对所有大票进行核对。

3.4.6 出口管、石油用管，要用尼龙带吊装。

3.4.7同一个车皮内，若装两个或两个以上到站的零担装车，必须将后到站的货物作为核心底座，先到站的装在上面，且用明显标志隔开以示区别，或用塑料货签，在货签上标明运输号，合同号，件数，到站，收货人等。如遇入库后，变更到站、收货人的合同，货物码单上的到站、收货人要一同变更。

3.4.8凡发运需变更到站、收货人、数量等，必须按销售公司《合同变更单》规定执行。

3.4.9产品发运后，结算员必须及时到铁路部门取回货票并整理，然后送财务开票结算，将领货凭证及时寄给收货人。

3.4.10组织发运时，按先进先出的原则组织装车发运，能对装的尽量实行对装。

3.5吊装

3.5.1龙门吊、行车操作人员必须按照龙门吊、行车安全操作规程执行，听从地面人员指挥。

3.5.2吊装过程必须轻提轻放，防止吊装不当造成包装破损或散包。3.5.3制止串吊及不规范的吊装方式，防止产品弯曲和影响表面质量。3.5.4吊装吊具要求按公司规定执行。3.6 盘点分析

3.6.1 每月对库存产品进行一次库存分析，库管部和货运部每月报出25天以上库存分析报表，综合部每月报出90天以上库存分析报表，各库对库存时间长的产品查明原因并积极联系处理。

3.6.2仓库、站台的库存、站存产品每月底、年底进行盘点，做到码单、实物与ERP系统相符，发现疑问或差错报综合部处理。本制度自2006年9月28日起实行，原版本自动作废。

产成品入库仓储发运管理制度

物流2008-029

1、范围：

1.1 本制度规定产成品的验收入库、储存、进站、发运、吊装、盘点等事项。1.2 本制度适用于发运部及相关生产分厂。

2、职责：

2.1各老轧管区成品仓库负责打捆产品验收入库、储存、进站、盘点的日常管理。2.2生产分厂库负责二连产品的验收入库、储存、进站、装车、盘点的日常管理。2.3出口管库负责出口产品的验收入库、储存、进站、装车、盘点的日常管理。2.4站台负责产品进站、装车、卸车、转坯、盘点的日常管理。3 管理内容与要求 3.1入库

3.1.1发运部成品仓库每天白班要进行校秤，司称员入库前要检查计量器具是否正常，并进行校秤，将校秤数据登记在校秤记录本上，校秤记录本要作为原始凭证存档。3.1.2各分厂产品生产下线包装后，由质检员检验合格后方可进行计量、验收入库，需要第三方监造的品种合同，必须由分厂提供规格、钢号、炉批号等清单和第三方监造员签字盖章。不合要求不准入库。

3.1.3 司称员入库前，应对分厂提供的流程卡或初磅单上的任务号、标准、钢号、规格及特殊要求等信息与ERP系统、实物进行核查，对包装打捆及外观质量进行核查。无误后过磅，将过磅重量、支数、规格填到不干胶标签上，并将不干胶标签贴到钢管端头，要求分厂入库的钢管必须至少一端齐头并包装好。不符合要求的不予入库。

3.1.4合同要求实际计重的司称员必须采用自动司称操作入库，生产分厂管按单支测重测长模式入库。有定尺要求的合同必须将定尺长度输ERP系统，入库后按相关规定打印入库码单，制作、订挂标牌，按同一收货单位、同一到站跟队归集堆放的原则指挥放钩工将实物吊入指定货位，并在入库码单标明货位。入库结束后，司称员要将当班的入库清单调出认真复核，确保当班入库数据准确。

3.1.5司称员应按任务信息控制好完工入库量及产品交货期，对超任务量、超交货期的应要求分厂按公司规定办理好相关手续后方可入库。对车丝分厂入库要求分厂提供清单并将实物挂好标牌, 司称员核对实物后方可入库。

3.1.6 司称员入库时不得擅自更改系统入库时间，并妥善保护好用户名及密码，使用完毕及时退出系统，将当班入库的码单汇总好交仓库保管。司称员对当班发现的差错可自行处理，不是当班的退库、补单等处理要请示专人核对好实物、系统后方可进行。

3.1.7 要求5吨以下合同可分二次入库，入库相隔时间不得超过4天，5-60t合同入库时间不得超过4天，合金高锅管入库时间不得超过6天，60t以上可按60t一台阶分次入库，入库相隔不得超过4天，严禁零星入库。

3.1.8稽查员对入库的产品检查标识是否齐全，核对入库单、入库汇总表、ERP系统和实物是否相符，发现问题及时联系处理。3.2 储存

3.2.1各成品仓库严格实行货位管理，并对货位进行合理规范和标识。仓管员对入库产品合理安排货位，按合同、品种、到站、收货单位等进行分区堆放，对有特殊要求的钢管要单独堆放，避免压扁压弯，损坏产品质量及外观形状。

3.2.2仓管员应根据产品的特点来确定合理的堆放方式，不可大管压小管，厚管压薄管，堆放时，必须堆放平稳，尽量做到一头齐，不得超过安全线，堆放的高度不得超过3m。如有不合要求的，仓管员必须及时指挥行车工与挂钩工进行处理。

3.2.3对零星合同，小件产品要固定区域放臵，对有整车计划、重点合同产品要单独堆放，货位不足时，应避免压在底层。

3.2.4生产分厂平地起堆的单支产品堆放时要垫隔木或其它垫物，端头要有固定措施，防止产品滚动，堆放的高度不得超过3m。

3.2.5稽查员负责对储存产品进行日常检查，做到产品堆放整齐，标牌齐且准确，帐、卡、物完全相符。发现问题，及时联系处理，并做好稽查台帐。发现锈蚀、压弯、压扁、松捆、无标志等及时联系处理并记录，对锈蚀、压弯、压扁的产品应退回生产分厂处理，对松捆的产品退回包装分厂包装，对散捆的产品应重新计量包装，对无标志的产品应与生产分厂、包装分厂共同核实重新填写标志，对站存时间超过30天的产品要优先发出或退回仓库，同时在ERP系统作相应处理。3.3 进站

3.3.1各成品库发货员对可发合同的钢管，应及时组织转运进站或联系直接发运（自提、联运）。按照合同已清交、同一单位、同一到站和先进先出的原则装车进站，有急催合同要优先发出，5吨以下合同一次进站，5吨以上20吨以下可允许分二次进站，50吨以上按车皮装载重量组织进站。对已清交不足60吨的小合同，凭调度指令组织进站发运，未清合同的产品一般不准进站。气瓶管等高效管按相应的规定执行。3.3.2产品进站必须单随货行，单物相符，并开具一式二份进站清单，办好仓库与站台交接验收手续。

3.3.3站台货运员必须严把产品进站关，认真核对进站清单及码单与实物相符，对钢管标识、包装打捆及外观质量进行检查。确认无误后在清单上签字验收。不符合要求的不准进站，退回仓库整改并做好记录。

3.3.4货运员对进站产品要指挥龙门吊司机、吊装工将产品分货位堆放整齐，待发产品有整车计划或零担30吨以上单独堆放，零担按各中转范围堆放。并在产品码单上和进站清单上标明货位号交信息员，信息员在ERP系统做移库处理。3.4 发运

3.4.1销售公司根据各分厂产品生产入库情况和发运流向通知发运部，发运部按合同指定的发运方式和到站编排发运计划，并分日、旬、月向铁路运输部门递交车皮计划申请单，及时代办托运手续。

3.4.2货物运单（整车、零担）所开列的品名、吨位、到站，收货人、通讯地址、邮政编码、电话号码等项目必须认真详细填写，避免错发事故。

3.4.3货调严格核对入库单和代运计划，必须凭入库单到货位核对实物方可制票，整车按到站，零担按中转范围（规定核心座底）然后交货运员按指定车号装车。

3.4.4货运员必须做到现场监装，装车前后认真检查车况是否良好，有无破损，立柱外涨等，核对车号，到站，并检查发货码单与实物是否相符合，到站、收货单位、数量等信息是否相符合，待发钢管标识、包装打捆及外观质量是否完好、清洁，确认无误后，方可组织装车，发现问题应及时与相关部门联系，不得擅自处理。

3.4.5货运员装好车后，必须对所装车钢管进行最后复核确认，同时检查车中钢管标识、包装打捆及外观质量是否完好，装载是否平稳。确认无误后，把装好车的入库码单按车装订好并填好件数和车号交货调，货调核对无误后认真准确填写“货运工作日况报表”和“现场交接日志”，将已装好车的填好车号和件数的入库码单交信息员输入ERP系统，在ERP报表系统打印出装载清单，一式三份，并在清单上标明装车货运员的名字，零担装车货调需手工另填写一式三份的装载清单，340库和出口管库装车由装车货运员填写大票，再集中交站台货调，站台货调要对所有大票进行核对。

3.4.6 出口管、石油用管、锅炉管和薄壁管，要用尼龙带吊装。特殊用管按有关要求操作。3.4.7同一个车皮内，若装两个或两个以上到站的零担装车，必须将后到站的货物作为核心底座，先到站的装在上面，且用明显标志隔开以示区别，或用塑料货签，在货签上标明 6 运输号，合同号，件数，到站，收货人等。如遇入库后，变更到站、收货人的合同，货物码单上的到站、收货人要一同变更。

3.4.8凡发运需变更到站、收货人、数量等，必须按销售公司《合同变更单》规定执行。3.4.9产品发运后，结算员必须及时到铁路部门取回货票并整理，然后送财务开票结算，将领货凭证及时寄给收货人。

3.4.10组织发运时，按先进先出的原则组织装车发运，能对装的尽量实行对装。3.5吊装

3.5.1龙门吊、行车操作人员必须按照龙门吊、行车安全操作规程执行，听从地面人员指挥。

3.5.2吊装过程必须轻提轻放，防止吊装不当造成包装破损或散包。3.5.3制止串吊及不规范的吊装方式，防止产品弯曲和影响表面质量。3.5.4吊装吊具要求按公司规定执行。3.6 盘点分析

3.6.1 每月对库存产品进行一次库存分析，库管部和货运部每月报出25天以上库存分析报表，信息部每月报出90天以上库存分析报表，各库对库存时间长的产品查明原因并积极联系处理。综合部及时通报60天以上站存管情况，生产部根据合同清交安排，尽快组织发运或联系退回仓库等。

3.6.2仓库、站台的库存、站存产品每月底、年底进行盘点，做到码单、实物与ERP系统相符，发现疑问或差错报综合部处理。

4、质量问题处理

4.1各成品库、站台有责任对入库钢管的下列外观质量把关：弯管、扁管、散捆、包装带焊接不牢、管体表面划伤、勒痕、毛刺、堵头不规范、油漆喷刷不均、锈斑、长短差大、超大捆包装等外观质量缺陷，产品的标牌，清单与实物的一致性等。

4.2发运部对查处的以上质量问题报质量管理部进行考核处理，并将信息通报相关生产单位及时整改处理。凡发运部入库前查处的问题在未得到整改前不予入库，发运部入库后至发运前查处的问题各分厂要及时整改。发运部对及时查处问题的个人给予奖励。4.3对以上外观质量问题，发运部各入库点或装车点未查出而流入下道工序或客户，追究责任人的相关责任；如因相关生产单位处理不及时而影响合同清交及发运报管理创新部和质量管理部处理。

5、本制度由发运部综合稽查部负责解释，自颁布之日起执行。

第二篇：产成品与原辅材料出入库管理制度

产成品与原辅材料（包括备品备件）出入库管理制度 1 目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产成品出入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。

2范围

本规定包括产成品入库、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。物流管理的要求

冠龙公司成品库应做到每月随机抽查一次，物资材料库每季度清点一次，核对帐、物是否一致,并根据物资或成品实际状况,对长期不用以及需报废的物品或打入废弃的成品应及时清理,办理相关手续。

3.1入库

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库日期、产品编号、产品名称、规格、数量、等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓管员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许入库。验收入库的产品按品种，规格，需摆放整齐，做到合理、牢固、整齐。

3.1.1.2库管员在验收入库货物中，必须对产成品进行抽检，如发觉数量不符、外包装破损，必须在第一时间通知质检部，进行检验和鉴定。

3.1.1.3已验收入库的产品在一段时间内销售过程中出现质量问题，库管员在接到质检研发部门的书面更换或退货鉴定书后，才可入库，并在库内找一指定地点单独存放。

3.1.1.4因公司内部实验、试用的产成品重新入库时，应由质检研发部经理签字确认后才可入库。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1库管员在产成品出库时，要本着先进先出的原则，对物品经行出库管理。

3.1.2.2库管员在接到计划员提供的销售出库单后，在库房内查看产品品种、数量、规格是否齐全，在确认无误后认真填写销售出库单，包括产品名称、数量、重量、编号等，并要求监装员在销售出库单上签字。

3.1.2.3发生产成品退回,应在产成品退回当天及时办理退库手续,并经质检部门检验签字,有质量问题的,应根据质检报告单写有关处理报告部门主管批示后,交财务帐务处理。

3.1.2.4对于公司非销售产成品出库，心须经部门经理及分管领导批准后方可出库。

3.2原辅材料（包括备品备件）

3.2.1原辅材料入库

3.2.1.1仓管员根据采购员填制并经质检员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，根据外购单填写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。

3.2.1.2验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。按实收数量入库，并记录实物账卡。

3.2.2原辅材料出库

3.2.2.1根据发货单、领料单等发货指令发出存货之前，必须填制“出库单”，出库单是报告仓库已按发货指令将存货发出，并办妥交接签字手续的程序性凭据。凡未办理出库单手续者，一律不得发货。

3.2.2.1生产物资由领料部门根据生产计划领用，认真填写领料单，经车间主任签字批准后，仓库保管员方可发料。

3.2.2.2需存放生产现场的，由生产车间代保管，购进后由仓库保管员协同生产车间核算员共同验收数量，仓管员办理入库，车间核算员按入库数量同时办理出库。

第三篇：产成品出入库管理规定

产成品出入库管理规定

1、主题内容及适用范围

1.1为规范公司产成品出入库管理工作，加强对公司资产的管理和控制。本着“交前交方负责，交后接方负责”的原则，消除出入库程序不规范、单据缺失、入库主体不明确以及产成品在出入库工作中只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象，特制定本规定。

1.2本规定对产成品在入库前和入库后的保管主体和管理责任进行了界定;明确了产成品出入库工作流程;对产成品出入库交接手续的办理提出了明确的要求。

1.3本规定适用于公司产成品的出入库管理和控制。

2、管理职能

2.1【生产部】负责产成品在入库前的保管;负责与综合管理部仓库办理产成品的入库交接手续;负责销售部在包装现场提货手续的办理。

2.2【综合管理部仓库】负责与生产部办理产成品的入库交接手续;负责产成品出库提货手续的办理;负责产成品入库后的实物保管和账务处理。

2.3【销售部】负责与生产部或综合管理部仓库办理产成品发交提货手续的办理。

3、管理要求

3.1生产部在办理产成品入库时必须向综合管理部仓库提供《产成品入库单》，入库单应填写规范、准确、完整，所列品名、型号、数量、包装及批号应与入库实物相符。在办理产成品入库时必须单、货同行。

3.2综合管理部仓库根据《产成品入库单》对入库实物的品名、型号、数量、包装及批号进行清点和核对，确认无误后在《产成品入库单》上签字。

3.3销售部在发交提货时，必须出具有效的《提货单》，提货单应填写规范、准确、完整。所列品名、型号、数量、包装及批号应与所提产成品的实物相符。

3.4无论是产成品入库或是发交提货都必须单、货同行，不允许出现只见单据不见实物或只见实物不见单据的现象。

3.5《产成品入库单》一式三联，第一联交综合管理部成品仓库(收货方)做入库凭证并凭此录入K3系统。第二联入库部门(交货方)留存，做统计凭证，第三联财务联。

4、具体操作规定

4.1产成品入库前的管理

● 生产部在包装区附近设置【产成品待入库保管区】，用于产成品入库前的保管和

存放，由生产部包装班当班班长负责管理，白班和晚班交接班时以《生产部产成品包装记录》对照实物进行交接。

● 产成品的入库交接工作由生产部统计员负责。当批产品全部包装完毕，由包装班当班班长以《生产部产成品包装记录》为依据向生产部统计员进行实物交接，生产部统计员以此为依据生成《产成品入库单》。

● 销售部在包装现场提货时，直接与生产部办理提货手续，向生产部包装班当班班长出具《提货单》。如果该批产成品已移交给生产部统计员，则销售部直接与生产部统计员办理提货手续，《提货单》同时交生产部统计员。

● 入库前的《提货单》视同产成品实物，是《产成品入库单》中所列实物的一部分，即：《产成品入库单》=待入库产成品实物 《提货单》已提(发交)产成品实物

4.2产成品的入库

● 入库时间原则上为每天上午，如有特殊情况由生产部统计员与综合管理部成品仓库仓管员具体协商后确定。

● 入库时生产部统计员先将《产成品入库单》交综合管理部成品仓库仓管员，综合管理部成品仓库仓管员根据《产成品入库单》上所列品名、型号和数量安排货位并据此对入库后产成品实物的品名、型号、数量及包装进行核对，无误后在《产成品入库单》上签字。

● 如销售部在入库前曾在生产部包装现场发生发交提货行为，则入库时由生产部统计员将入库前的《提货单》连同《产成品入库单》和产成品实物一并交综合管理部成品仓库仓管员办理入库手续。这是账务处理的要求，在做帐时冲抵《产成品入库单》实物不足部分。

第四篇：原材料和成品仓储管理制度

原材料和成品仓储管理制度

1.目的：建立一个规范的物料仓库管理规程,保证物料在储存期间质量完好，减少损耗 2.范围：适用于原辅料、包装材料和成品等物料的管理。3.职责：生产部、仓库保管员、品管部对本规程负责实施。4.内容：

1．物料管理的基本要求

1.1公司根据实际需要，设置相应仓库，由生产部仓库人员负责管理。

1.2物料按原辅料、包装材料、成品分类、分区码放；固体、液体原辅料应分开储存；挥发性物料应有防止污染其它物料的措施；需冷藏或冷冻保存的物料保存在恒温库和冷冻库中；所有物料按不同品种、规格、批次分开存放。

1.3进库原辅料不得直接接触地面、墙面，要码放在地架上，摆放整齐，地架应保持清洁，尽量避开阳光直接照射，保持良好的通风。

1.4存放在库的物品要严防潮湿、变质；搬运应文明作业，严禁违反规定操作。

1.5各种物料按待验、合格、不合格分区存放，并有明显标志：合格→绿色，不合格→红色，待检→黄色。

1.6合格备用的原辅料应按不同批次分开存放，同一库内不得存放相互影响风味的原辅料。1.7各种库存物料，均实行定置管理。

1.8根据公司实际情况，物料库设置活动的物料区：挂待验状态标志牌；检验合格后，挂绿色合格标志。不合格的物料储存在不合格区（库），挂红色不合格标志，逐件贴上“不合格证”，退回的产品应存于退回产品库（区）中存放。

1.9及时准确填写帐、卡，做到日清月结，发现问题及时上报主管负责人，不得擅自改动，所有物料的帐、卡、记录、单据由仓库保管员管理保存，各种记录、凭证须保存至物料使用完后1年。1.10物料库温湿度应符合所贮存物料的要求，有特殊温度要求的原辅料应存放于恒温库或冷库中。

2．养护设施的管理

2.1根据物料性质，库内应有排风等设施，挂有温湿度计，温湿度应在上午8～9点做好温湿度记录。温湿度超标应及时采取措施，待温湿度符合要求后应再次记录，并将处理办法记录在备注中。2.2仓库应设“五防”设施（防虫、防鼠、防火、防潮、防盗），防鼠选用防鼠板和粘鼠板等设施，但不得投放鼠药。在仓库门口安装挡鼠板、灭蚊灯，在排风口上安装纱网等，防止昆虫、蚊蝇、1 鸟类的进入。

2.3各种计量器具要定期（每年至少1次）由法定计量部门进行校验，并贴有当年的“检定合格证”，保持合格状态。

2.4各种在库设备、设施、器具、清洁工具等均实行定置管理，使用后各就各位，摆放整齐，标志明显。

2.5仓库保管员应会正确使用各种养护仪器、设备。3．库存物料的保管与养护

3.1仓库保管员根据物料的性质特点和仓储条件,对库存物料进行随时检查,确保储存的物料无潮湿、无霉变、无虫蛀、无鼠咬、无损坏等。

3.2对易虫蛀的物料，应经常检查货垛四周有无蛀粉，尤其是雨季和高温季节，若发现虫丝或蛀粉，应立即通知QA取样检验，根据检验结果及时采取处理措施。对易发霉的原辅料应重点检查外包装是否受潮，着重检查下层及接近墙壁易受潮的部位。高温多雨季节应增加检查频次。3.3对于易挥发的物料，包装要密封。风味相互影响的物料要分库存放。

3.4一般情况下，普通仓库温度为0-30℃，相对湿度15-75%。恒温库温度低于5℃，冷库温度低于-18℃。

3.6直接用于生产的原辅料应采取双层袋包装，内包装材料双层洁净包装不得污染。3.7仓库保管员执行仓库清洁管理规程。3.8及时清理仓库废弃物品，严禁堆放杂物。3.9仓库内不得吃零食，严禁存放私人物品。3.10经常整理货位，做到货位码放整洁。

3.11仓库内每次进、出货后，必须及时清场，保持清洁，每次运送完货物的工器具及时清洁。4．帐目处理

4.1账目表和货位卡是控制仓库货物流动的重要手段，因此应该统一设置和保管帐卡。货位卡须挂（放）在货垛的明显位置，物资收、发、保管必须实行动态复核，日清月结。4.2仓库账、卡要由专人负责登记，以保证帐、卡、物相符。4.3仓库的各种台帐应保存至物料用完后1年。

4.4如发现帐目有问题，应及时向主管领导汇报，不得擅自改动。直至问题得到合理解释或解决。5.库房内的运输工具要经常保持卫生清洁，不对被运输物品造成污染或损坏。5.记录、表格 《温湿度记录表》 《货位卡》 《账目表》

第五篇：原材料和成品仓储管理制度范文

四川华天科技实业有限公司

原材料和成品仓储管理制度

1、外购物资到货后，按发票、送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点或过磅，并仔细核对物资的批号、规格，品名，核对无误后入库。

2、成品入库，按车间开具的“产品入库单”，经检验室签字后接收，并仔细核对入库单的数量、产品规格型号、颜色等后方可签收。

3、如在验收过程中发现数量、规格、批号、颜色、质量及单据等不符合时，应立即向有关部门反映，必要时通告对方。

4、出、入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。

5、出、入库物资应及时登记入帐。做到帐、卡、物相符，帐、帐相符。

6、凡属产品配套物资，由生产供应部开具生产通知单和生产领料清单。非生产所用的物资发放，需严格审批手续，必要时需分管副总经理批准，并一律凭领料单发放。

8、仓储区内应分区、分类储物，有明显标志。储物存放应离地、离墙存放不小于10厘米、离顶不小于50厘米。物料和成品应当分库（区）存放,有明显标志。

9、做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量 状态标识，严防误用。

10、物资进出库搬运均需使用专用运输工具，防止物资损坏，运输通道应畅通无阻。

11、在正常情况下，仓库管理员应每周对所有物资进行包装状态、堆码高度、遮光、防潮等方面进行检查，确保物资不变质变色。

四川华天科技实业有限公司 2011.01.13