安全隐患治理及报告制度

第一篇：安全隐患治理及报告制度

安全隐患治理及报告制度

一、总

则

第一条 为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，加强对事故隐患的排查治理和管理，有效地控制和事故隐患，预防和减少各类事故的发生，保障生产及员工生命安全，确保装置稳定、高效、安全运行，依照《中华人民共和国安全生产法》，特制定本规定。

第二条 本规定所称的重大事故隐患，是指企业生产、经营、运输、使用、存储过程中安全装备、安全设施不完善；安全制度、安全措施不健全、不落实或违反国家、行业、企业有关法律、法规、规程、标准、规定，有可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。第三条 事故隐患的分级

事故隐患共分为A、B、C三级。按可能造成的伤亡程度或可能造成的经济损失对应的A、B、C级事故隐患分别是：

A级：特别重大事故隐患，是指可能造成死亡10人以上，或直接经济损失500万元（含500万元）以上的事故隐患（属国家级重大隐患）。B级：重大事故隐患，是指可能造成1-9人或重伤3人以上的伤亡事故，或直接经济损失50万元（含50万元）以上，500万元以下的事故隐患。

C级：一般事故隐患，是指可能造成重伤事故或3人以上的轻伤事故，或50万元以下的事故隐患。

按事故隐患的解决难易对应的A、B、C级事故隐患分别是： A级：是指难度大，本公司解决不了，需由煤化公司或集团公司解决的隐患。

B级：是指难度较大，部门之间协调解决不了，需由公司解决的隐患。C级：是指部门之间协调可以解决的隐患。

第四条 公司总经理对安全隐患的排查和治理工作全面负责。总工程师负责重大及以上（A、B级）安全隐患的排查及整改措施的编制；各分管副总经理负责分管范围内的重大安全隐患的整改工作；各职能部门负责本部门业务范围内的安全隐患（A、B、C级）排查与管理；安全监察部和各职能部门安全负责人负责安全隐患（A、B、C级）排查与治理工作的监督检查与责任追究。各级行政一把手对本单位的安全隐患排查和治理工作全面负责；各级技术负责人负责安全隐患的排查与整改措施的编制。

第五条 生产安全事故隐患治理要做到项目、资金、措施、时间、人员和责任六落实。治理资金应及时报批，从安全费用或专项资金中列支。

二、安全隐患排查及报告程序

第六条 甲醇生产准备部每月20日前由总工程师组织进行事故隐患排查，并提出事故隐患分级意见。每月22日前将本月排查收集到的安全隐患处理情况及以前安全隐患处理进度以汇总单形式上报安监部。安监部每月25日前将A、B级隐患上报煤化公司。

第七条 对难以立即排除的事故隐患，应当按照有关事故隐患评估的规定及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。

评估报告书应当包括事故隐患的类别、等级、影响范围和程序以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。第八条 经评估属于重特大隐患的，应当根据评估报告书制定重特大事故隐患治理方案。

治理方案应当包括下列主要内容：

1、治理期限和目标；

2、治理措施；

3、责任机构和人员、经费和人员保障；

4、应急救援预案。

第九条 公司各部门发现重特大事故隐患应及时报告，并在10内将评估报告书和治理方案报安全监察部。

三、重大隐患排查及报告主要内容

第十条 应设置而未设置劳动安全卫生设施，如通风、照明、防尘、防毒、防辐射、喷淋冲洗、防寒保暖、防暑降温、空气净化、噪音消除、减震等设施。

第十一条 系统装置中未实现劳动安全技术措施，如安全防护装置、保险装置、联锁装置、泄压防爆装置、限位自动装置、灭火装置、防雷击、防静电、防触电设施等。

第十二条 系统装置中未实现安全技术措施，如抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、监测报警仪器、通讯联络器材、回收装置。第十三条 机电设备、电气运行与检修不符合有关规程、规范。第十四条 需现场制作的设备不符合有关规程、规范。

第十五条 运输交通不符合有关规程、规范。如信号标志、交通道路、车辆管理等。

第十六条 物资存储达不到相关法律、法规要求。如仓库管理、储罐区管理、气（液）瓶存储管理等。

第十七条 危险化学品的存储、运输、使用和处置废弃过程不符合或违反相关法律、法规要求。

第十八条 系统设计、安装不规范，不符合化工建筑安装的相关法律、法规要求。

第十九条 防火与防爆、动火与用火、消防管理不符合相关法律、法规及制度要求。

第二十条 生产、工艺操作不符合相关规程、规定、标准，可能造成重大事故。

第二十一条 特殊作业未达到相关规程要求，未制定安全措施和履行审批程序，如气体置换、焊接作业、设备内作业、盲板抽堵作业、高空作业、起重吊装、断路作业、动土作业等。

第二十二条 对重大危险源监控不力、未做到检查、辨识、登记建档，对重大危险源未进行定期检测、评估、实施有效监控。

第二十三条 未编制重大事故应急救援预案、未建立事故应急救援体系等。

第二十四条 其它有可能导致人员伤亡及财产损失的潜在问题和情况。

四、生产安全事故隐患整理

第二十五条 对所排查的事故隐患，必须编制事故隐患治理方案（措施）。其中：

A级事故隐患治理方案（措施）由总工程师负责组织编制，报煤化公司总工程师审核，集团公司总工程师或分管副总工程师审查； B级事故隐患治理方案（措施）由职能部（室）负责编制，总工程师或分管副总工程师组织审查；

C级事故隐患治理方案（措施）由车间技术人员编制，分管副总工程师组织审查。

第二十六条 事故隐患治理必须严格按编制的治理方案（措施）组织实施，其中：

A级事故隐患的治理方案（措施）由总经理组织实施，集团公司、煤化公司业务主管部门负责人负责技术指导；

B级事故隐患治理方案（措施）由生产经营单位行政分管副职负责组织实施，专业公司业务主管部门副职技术指导；

C级事故隐患治理方案（措施）由车间主任组织实施，主管部门负责人负责技术指导。

第二十七条 A级事故隐患涉及两个及两个以上专业公司的，由集团公司分管领导负责治理；涉及专业公司内两个及两个以上生产经营单位的，由专业公司分管领导负责治理。

第二十八条 对排查出的事故及治理方案（措施），所在部（室）、车间应及时告知受隐患威胁的有关部（室）、车间和所有人员。第二十九条 部（室）、车间对重特大事故隐患进行治理时，应当采取严密的防范、监控措施，防止重特大事故发生。无法保证生产安全的，安全环保部应当责令停止作业。

五、监

督

第三十条 对事故隐患的治理实行过程监督，责任明确到人。安全监察部负责对事故隐患治理情况进行全面监督。

第三十一条 事故隐患治理完毕后必须组织验收，验收合格方可消除。其中：

A级事故隐患由集团公司或委托专业公司组织验收； B级事故隐患由公司组织验收；

C级事故隐患由职能业务部（室）组织验收。

第三十二条 实行事故隐患排查治理举报制度，接受任何部（室）、车间和个人举报监督，举报电话：

六、资料管理

第三十三条 公司对事故隐患排查治理资料实行档案化管理。公司职能部门，负责对事故隐患排查台帐、事故隐患治理方案（措施）、事故隐患治理验收记录进行管理；

安全监察部负责对事故隐患治理过程跟踪监督台帐进行管理； 事故隐患排查基础表、跟踪监督台帐、事故隐患治理验收表详见附表1、2、3。

第三十四条 事故隐患排查治理资料保存期限为：A级事故隐患管理资料保存3年、B级事故隐患管理资料保存2年、C级事故隐患管理资料保存1年。

七、责任追究与奖惩 第三十五条 对重特大事故隐患应当排查未排查的，对隐患排查负责人及业务主管部门负责人给予记过直至撤职处分。

第三十六条 对排查的重特大事故隐患未采取措施进行治理的，对事故隐患整改负责人和其他直接责任人。给予记过直至撤职处分。第三十七条 对重特大事故隐患隐瞒不报、谎称或拖延不报的，对直接负责的主管人员和其他直接负责人给予撤职直至开除处分。第三十八条 公司每季对事故隐患排查治理工作进行一次考核。对事故隐患排查、治理、资料管理等工作规范的单位，给予3000元以上、30000元以下的奖励，对举报有功人员，给予300元以上、1000元以下的奖励。

对事故隐患排查不细、治理不力、履行监督职责不到位、资料管理混乱的单位，处以3000元以上、30000元以下的罚款，对直接责任人给予300元以上、1000元以下的罚款。

罚款上缴公司计划财务部，奖励资金从安全奖励资金中列支。

八、附

则

第三十一条 凡公司下发的《事故隐患排查情况的通报》，一律按急件处理，必须在收到后3天内贯彻到与事故隐患治理相关的所有人员。

第三十二条 本规定适用于本公司各职能部室、车间。

第三十三条 本制度解释权属本公司安全监察部，如与上级规定相抵触则按上级规定执行。

第三十四条 本制度自下发之日起实行。

第二篇：安全隐患治理制度

安全隐患治理制度

一、事故隐患范围：

1、危及安全生产的不安全因素；

2、导致事故发生或扩大的生产设施、安全设施隐患；

3、可能造成职业病、职业中毒的劳动环境。

二、对查出的隐患应逐项研究制定整改方案，按车间、班组两级管理逐项落实整改措施，能整改的立即整改，不得拖延。

三、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定”（即：定措施、定负责人、定完成日期）。

四、检查出的隐患必须及时整改。如限于物质或技术条件暂不能解决的，必须采取并落实风险消减措施，然后定出计划，按期解决。主管部门无力解决的，及时向公司写书面报告，申请安排解决。

五、凡查出的重大隐患，在未彻底整改前，各有关部门、各车间应采取有效的风险消减措施并由安全办公室监督执行。

六、暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别列入技术措施、安全措施和检修计划限期解决。

七、对未按期整改的隐患，实行《隐患整改通知单》办法，由安全管理人员填写，经安全办公室签发，由管理负责人签收并在规定时间内负责处理完毕，《隐患整改通知单》应存档检查。

八、各类专业性检查、季节性检查和节假日检查，其检查结果和整改情况必须认真保存备案。

九、凡查出的各类隐患，因没及时整改而造成事故，要从严追究各级安全负责人的责任。

第三篇：安全隐患治理制度

安全隐患治理制度、目的和范围

为加强对各类隐患的整改与监控，建立良好的安全生产环境，杜绝重大恶性事故的发生，增强抵御重大恶性事故和自然灾害的能力，特制定本制度。

本制度适用于本项目经理部安全隐患治理管理。、管理职责

2.1 安全质量环保部牵头组织安全隐患的排查。负责建立安全隐患台帐，每月统计分析并传递至各单位；监督隐患整改情况。组织制定安全隐患整改前的监控措施，确定监控管理方式。

2.2 工程技术部负责组织隐患治理的相关技术管理工作，负责建立安全隐患整改的监控措施，确定监控管理方式，制定设备安全隐患整改方案。

2.3 机电物资部部负责建立设备安全隐患整改的监控措施，确定监控管理方式，制定设备安全隐患整改方案。

2.4 工程管理部负责工程建设安全隐患整改治理。及时掌握安全隐患情况，组织安全隐患整改相关的生产协调工作。

2.5 商务部负责隐患整改投资项目的立项及时纳入投资计划。

2.6 各相关部门、队是识别、整改安全隐患的责任主体，对各类安全隐患分析原因，制定预防措施、整改措施，限期整改。

3、管理流程 3.1 安全隐患的范围

3.1.1 危及安全生产或社会生活的不安定因素；

3.1.2 导致事故发生或扩大的生产设施和安全设施，主要指设施失效或出现的危险征兆；

3.1.3 可能造成职业病或职业中毒的劳动环境；

3.1.4 现实存在但不符合国家和行业安全规范、规程和标准的状态；

3.1.5 易造成群伤群亡等其他社会灾害的恶劣情况。

3.2 隐患发现与报告

3.2.1 各单位应严格执行《安全生产检查规定》，组织安全生产检查活动，及时发现安全隐患并进行安全隐患调查工作，掌握安全隐患情况。

3.2.2 各单位对发现的安全隐患应组织整改，并上报安全质量环保部管理部。对当时不能整改的安全隐患，制定整改监控措施和应急方案，并告之岗位人员和相关人员。对威胁人员生命安全和生产安全、随时可能发生事故的重大安全隐患，应立即停产或停工整改。

3.2.3 监控措施至少应包括以下内容：

3.2.3.1 保证存在安全隐患的设备设施安全运转的条件；

3.2.3.2 对生产装置、设施监测检查的要求；

3.2.3.3 潜在的危害及影响，以及防范控制措施； 3.2.3.4 是否制定了应急预案并定期进行演练；

3.2.3.5 明确监控程序、责任分工和落实监控人员。3.3 隐患整改

3.3.1 安全隐患由责任单位和主管部门制定整改方案，由责任单位组织完成整改项目。

3.3.2 对确因危害程度高、整改所需资金较大的隐患项目，由各相关职能部门上报安全生产管理位会员，并研究落实资金渠道。

3.3.3 安全隐患整改完成后，由相关主管部门组织验收。

3.3.4 安全隐患整改实行“四定”（定整改措施、定整改责任人、定整改资金来源、定整改完成期限）的管理模式。

3.3.5 安全质量环保部和相关主管部门对隐患整改过程进行监督。监督的主要内容包括：

3.3.5.1 安全隐患监控措施的制定和落实情况；

3.3.5.2 安全隐患整改方案的落实情况；

3.3.5.3 安全隐患整改项目的开展进度。

3.4 各单位应严格按照新建、改建、扩建项目安全设施“三同时”要求，实行安全隐患整改项目管理。新建、改建、扩建项目投产使用后，出现危及人员生命安全或生产运行的安全隐患，追究相关部门和人员的责任。

3.5 对存在的事故隐患隐瞒不报、未采取防范措施或监控、整改不认真的，导致事故发生或造成人员伤亡、财产损失的，追究有关部门和单位负责人的责任。

4、术语和定义

安全隐患是指生产区域、工作场所中，危及安全生产、可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。5、附则

本制度自2014年07月1日起开始执行。

第四篇：安全隐患排查治理报告制度

安全隐患排查治理

报告制度

织金县沙子井煤矿

2008.4

安全隐患排查治理报告制度

为使我矿各级安全生产责任制得到落实，达到及时排查和处理各类重大事故隐患，预防各类事故发生，保证矿山安全生产，结合我矿实际，特制定我矿重大隐患排查治理制度，要求矿属各单位认真执行。

一、切实加强隐患排查工作的组织领导和责任落实 矿每周必须组织至少一次的安全大检查，安全检查及安全隐患排查由矿长负责组织，并落实整改检查出的安全问题和安全隐患。在进行安全检查时，检查人员必须严肃认真，严格按检查路线进行检查，不得“走马观花”、弄虚作假，对检查出的安全隐患，必须落实责任人限期整改。

二、安全隐患排查抓住重点

矿井安全隐患排查要以“一通三防”为重中之重，必须杜绝瓦斯超限作业，排查处理瓦斯、煤尘、火灾安全隐患，对通风系统不合理、瓦斯涌出异常、无计划停风、停电、煤尘堆积、电气失爆、风电、瓦斯电闭锁不灵、防跑车安全设施虚假、顶板破碎、空顶作业要作为重大安全隐患进行排查。

三、加强重大隐患的日常汇报排查治理

除平时安全检查外，带班、特作人员及班组长随时加强每班的重大隐患排查，发现重大隐患立即停止作业，汇报矿长，由矿长或指定副矿长亲自到现场进行督促排查治理。

四、安全隐患排查要按照“分级负责、落实责任”的原则抓好落实，建立“安全隐患排查指令牌”制度，并将“安全隐患排查指令单”按隐患类别下达到有关单位和分管领导，限时消除安全隐患，安全隐患的整改要做到项目落实、措施落实、材料落实、时间落实、责任落实、人员落实。

五、要切实加强重大安全隐患的管理

1、安全隐患排查首先要提高安全检查的质量，反对“走马观花”、视而不见、见而不排、排而不力的工作作风，所经路线未发现安全隐患或不下决心组织排查的，首先追究检查人员的责任。

2、坚持“不安全检查不生产”的原则，对存在重大安全隐患的作业场所必须制定切实可行的整改措施和防范措施，防止事故发生，安全隐患未得到切实有效的排查消除前，严禁组织、安排作业。

3、隐患排查工作要着重矿井“一通三防”、水患、顶板管理、供电安全、运输、斜坡提升、采掘贯通、危险物品等方面的隐患排查整改，切忌轻重倒臵，敷衍应付。

4、因安全隐患排查整改不落实导致事故发生的，根据安全隐患排查处理责任范围认定事故责任者，并按有关规定追究责任。

织金县以那镇沙子井煤矿

2008年4月

第五篇：安全隐患排查治理和报告制度

安全隐患排查治理和报告制度

为进一步落实各级安全生产责任制，强化现场安全管理，做到安全防线下移，关口前移，及时消除各类安全隐患，确保矿井安全生产。根据上级有关文件要求，特修订完善屯留矿安全隐患排查制度。

一、安全隐患的确定：

矿井安全隐患是指井下生产现场、技术管理、装备设施和标准化作业等方面存在的可能导致事故的隐患。

1、矿领导下井所查的安全隐患；

2、各职能科室科长和工程技术人员下井所查的安全隐患；

3、全矿安全大检查所查的安全隐患；

4、安全小分队活动所查的安全隐患；

5、现场跟班安全员和巡回安全员日常检查的安全隐患；

6、集团公司安全大检查、动态检查、小分队检查以及集团公司和各业务处室领导下井所查的安全隐患；

7、上级煤矿安全监察机关下井所查的安全隐患；

二、安全隐患的分类：

1、根据行业生产特点，安全隐患的种类分为：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水灾和其它。

2、根据生产现场装备设施的不安全状态、人的不安全行为和技术管理上的漏洞，结合解决难度大小，安全隐患级别可分为

A、B、C三级。

A级隐患：难度大，矿解决不了，须由集团公司有关业务处室协调才能解决的安全隐患；

B级隐患：难度较大，需要矿、科协调才能处理的安全隐患； C级隐患：责任科队可以自行处理的安全隐患。

三、安全隐患排查职责：

隐患排查整改必须贯彻“完善制度、落实责任、层次管理、追究责任”原则，做到项目、措施、资金、时间、责任五落实。

1、矿长对全矿重大安全生产隐患排查全面负责（重大安全隐患的认定按安监总煤字[2005]133号文和晋安办发[2005]100号文执行），各分管副矿长、总工程师负责分管范围内的重大安全隐患排查工作。

2、A级安全隐患经矿长安全办公会研究讨论后，由安监处上报集团公司安监局，同时各业务科室上报集团公司对口的业务处室。

3、B级安全隐患经矿长安全办公会研究解决，分管矿领导负责督促分管范围内安全隐患的排查整改，各业务科室具体负责本职范围内安全隐患的排查整改和落实。

4、C级安全隐患由责任科队具体负责排查整改。

5、安监处负责对安全隐患的排查整改情况进行监督检查，并对A、B级安全隐患的排查整改结果进行统计和上报。

四、安全隐患排查整改运行程序：

1、生产过程中出现的危及安全生产的重大安全隐患，必须立即采取有效措施，预防事故发生，请示矿领导后及时上报集团公司安监局、有关业务处室和分管领导。

2、A级安全隐患。以“安全隐患上报单”及时提交矿长安全办公会研究，并将安全隐患类别、地点、整改措施或方案、需要资金等情况向集团公司安监局汇报。在隐患未得到整改前，有关科队必须采取有效防范措施，避免事故发生。

3、B级安全隐患。安监处按隐患种类以“安全隐患运行单”分别运行到各业务科室，并上报分管矿领导，由分管矿领导牵头，业务科室具体负责制定整改方案，按照整改方案如期实施。并将整改结果报安监处。

4、C级安全隐患。由责任科队按“三定”要求制定整改措施并及时整改。

5、安全调度根据“安全信息运行台账”上各条隐患的三定整改时间，按日期、作业地点逐条填入“隐患整改复查表”。

6、安全调度安排安全员携带“隐患整改复查表”到现场进行落实，责任队组现场跟班队干签字，上井后将“隐患整改复查表”交回安全调度，安全调度再将落实结果对照填入“安全信息运行台账”。

7、凡落实已处理的安全隐患视为隐患整改闭合，凡未处理的隐患将进入二次“三定”，重新运行。

五、安全隐患排查要求及责任追究：

1、各队组必须高度重视安全隐患排查工作，建立专门的隐患排查整改台帐，并安排专人负责，对查出的各种隐患必须及时

整改。否则，按照《安全生产责任制》和《安全生产奖惩细则》有关规定对责任单位和责任人进行处罚。因隐患未及时整改，造成事故的，按照有关文件规定追究相关人员责任。

2、若所查出的各类安全隐患，责任单位无故不按“三定”要求整改，罚责任单位200元；再次三定仍无故不整改加倍处罚，并罚单位负责人100元；

3、若所查安全隐患责任队组无法整改，必须按隐患种类及时向相关职能科室汇报，说明整改的难度及需要协调解决的问题。安全隐患未整改前，必须采取针对性的措施，避免隐患扩大造成事故。

4、同类安全隐患在同一队组重复出现三次以后，每再出现一次，分管业务科室都要对责任队组进行处罚。

5、同类安全隐患在同一队组重复出现十次以后，每再出现一次，分管业务科室都要对责任队组加倍处罚，并对队长、跟班队干、验收员分别罚款100元、200元、200元。

6、安监处对全矿各类安全隐患排查整改情况进行监督检查，如出现第4、5条所述情况，分管业务科室没有对责任队组进行处罚时，安监处将对分管业务科室和责任队组一并处罚，并在安全办公会和安全例会上进行通报。

六、隐患排查实行挂红、黄牌警示制度，以月度考核，一个月内，若同类安全隐患在同一队组重复出现达到三次，对责任队组进行挂黄牌警告，视为进入警戒状态，队组应提高警惕，加强隐患整改；若重复出现达到十次，对责任队组挂红牌，队组负责人必须在调度会上进行说明，同时对该队组安全隐患情况在井口

大屏上进行公示。