五查七会一闭合管理制度

第一篇：五查七会一闭合管理制度

文件编号：HT/生GW·003-2013

五查七会一闭合管理制度

发放号码_______________

状

态_______________

批 准 人_______________

2013年5月编订

2013年6月1日实施

长治县三元王庄华泰水泥有限公司

长治县三元王庄华泰水泥有限公司

五查七会一闭合管理制度

公司为进一步加强设备管理、安全设施管理和质量控制管理，提高设备运转率，消除隐患，降低材料消耗，稳定产品质量，规范安全生产检查和会议管理，特制定五查、七会、一闭合管理制度。一、五查

（一）岗位巡检

由当班岗位巡检人员，对所辖范围设备运行状态进行定时巡检。巡检要求：

1、对设备温度、压力、振动、润滑及整机运行状态进行检查。

2、认真填写设备运行记录、隐患信息卡，并及时上报部门领导。

3、对设备存在的隐患进行初步分析，并提出整改意见，严格按照隐患报告程序逐级上报。

（二）部门检查

1、每周一由熟料生产线负责人组织相关科室领导（或专业人员）对熟料线生产工艺、设备、生产环境及设备运行记录、值班记录、交接班记录等进行全方位检查。

2、每周二由水泥生产线负责人组织相关科室领导（或专业人员）对水泥线生产工艺、设备、生产环境及设备运行记录、值班记录、交接班记录等进行全方位检查。

检查要求：

（1）对工艺、设备、生产环境及设备运行记录、值班记录、交接班记录等进行全方位检查。

（2）认真填写检查记录，做到数据准确、不漏项。

（3）对检查出的问题进行分析，并制定整改措施，分类下发整改通知单，限期整改。

（三）专业检查

由设备部门负责全厂工艺设备的专业检查。检查要求：

1、检查次数每周不少于两次。

2、做好设备检查记录（综合），做到记录能真实反映设备状态。

3、对查出的设备隐患进行综合分析，提出科学的整改方案，并作出计划处理。

（四）协防检查

由机修人员结合岗位巡检人员对生产线责任范围内设备进行全面综合检查，对大型设备要重点检查。

检查要求：

1、检查次数每日一次。

2、做好设备检查记录，做到记录能真实反映设备状态。

3、对检查出的问题上报管理部门（设备处）。

（五）公司级检查

由公司督察组负责对全厂设备、工作环境、安全设施、当班工作情况等进行全面检查。

检查要求：对岗位巡检、部门检查、专业检查及协防检查进行监督指导。二、七会

（一）班前会

由各生产单位部门领导，值班长自行组织，负责布置当班安全生产工作和任务，并落实相关事宜。

会议内容要求：

1、贯彻公司下达的各项文件精神及生产部工作要求。

2、贯彻安全制度和进行安全教育，不断强化员工安全意识。

3、明确当班的工作重点和任务的落实措施，做到当班闭合，不把问题留给下一个班。

（二）生产调度会

由生产部组织每日生产调度早会。会议内容要求：

1、总结前一天的安全生产工作，安排当日的安全生产工作。

2、协调生产过程当中各种安全生产问题。

3、安排与安全生产有关的临时任务。

4、参加人员：生产系统各职能部门主要领导。

5、由各单位领导汇报前一天安全生产情况及存在的问题，并提出处理意见。

6、各生产部门对本部门无法解决的生产环节当中存在的问题提出请示（要求），由生产部协调解决。

7、当日值班领导要对值班期间生产情况、重点问题进行汇报，并重点强调生产过程中存在的问题。

8、调度会议形成专门的会议记录，由生产部工作人员记录并存档，以便日后查询。

（三）安全例会

每月5日召开安全例会，由安全指挥中心组织，生产系统各单位及相关科室领导参加。

会议内容要求：

1、学习贯彻上级部门关于安全生产的文件精神。

2、总结上月安全生产情况。

3、查找上月安全工作存在的不足。

4、部署本月安全生产工作。

（四）生产例会

每周五召开生产例会，由生产部组织各部门领导参加。会议要求：

1、对本周各项检查发现的问题和隐患进行分析、研究，对提出的整改方案和意见及生产环节当中发现的问题进行全面落实，对未落实的问题提出处理意见。

2、各部门领导对本周检查出的问题，汇报其整改及完成情况，对未完成的整改项目找出原因，并由生产部按相关规定作出处理。

3、由生产部工作人员做好会议记录，并存档。

（五）安全生产总结考评会

每月六日由生产部组织召开安全生产总结考评会，对上月生产、安全、质量、产量、运转率、材料消耗、绩效考核及生产运行情况进行通报、汇总、总结，提出对本月工作任务目标完成的总体要求。

（六）质量分析会

每周4日召开一次质量分析会，由质检部门组织，相关部门人员参加。

会议内容：

1、对上月产品质量、进厂原材料质量及过程控制情况进行汇报。

2、对各质量控制点存在的问题进行分析，并提出整改意见。

3、对质量考核指标进行落实兑现。

4、总结经验，加以改进，做好当月的质量控制工作。

（七）事故分析会

对生产过程出现的设备事故、人身安全事故进行分析，找出事故原因，严格执行“四不放过”制度，总结经验、吸取教训，提出整改措施，防止类似情况再次发生。三、一闭合

一闭合即把“五查七会”的管理过程，进行循环闭合。闭合要求：

1、对各项检查过程当中，所出的问题，并提出整改措施的项目进行闭合管理。

2、对当月提出的生产任务目标考核进行闭合管理。

3、对生产过程中信息的传递进行闭合管理。

第二篇：质量检查、记录、闭合管理制度

质量检查、记录和闭合管理制度

1、根据质量检查的对象、要求、时间的差异，进行定期质量检查和非定期质量检查，同时加强专业质量检查及质量重点监控。

2、定期质量大检查，项目部每周检查一次。同时不定期质量抽查，由安质部组织进行，对检查发现的问题，提出整改要求，复查整改结果。

3、对采用新技术、新工艺、新设备正式投产作业；工程条件变化、主要工程部位转移、重要施工设施调整；防洪、防寒期间，均组织专业检查。专业性检查由项目总工程师主持，有关部门参加。对施工措施、技术措施、管理制度、操作规程的建立和执行逐项审查、完善，保护质量生产。

4、安质部工作人员每日对生产现场进行质量巡视。质量检查人员，要有计划地深入施工现场实施质量监督检查，现场质量检查人员，经常对管段内工程进行巡视检查，基层质量检查人员每天对所管的施工现场、工点、作业场所内的质量设备状况和生产作业进行检查，并将检查结果、处理意见记录在记录簿中。各类检查要有目的、有计划、有重点的进行，要深入现场、工点、作业场所，坚持边检查边改进，要不断改进检查的方式、方法，总结、推广先进经验。对因物资、技术条件影响，不能当时解决的问题，可视问题严重程度签发书面通知，限期解决。

5、项目部对工程项目要认真分析研究，视工程项目高、难、险程度，确定重点监控的项目、工序、部位。重点监控要事先制定监督的措施、方法，有计划地进行监督检查，建立专项检查记录

6、质量检查管理人员，凡检查发现问题均应签发质量隐患整改通知单，并做好留存。

7、经检查发现的质量问题和由监理或上级指出的质量问题，均必须限时整改，严格执行质量隐患整改通知单制度，促进各类隐患及时得到整改，追踪检查，在限时结束进行复查，确保每项检查均得到妥善处理，质量监察信息及时得到反馈。每一个问题必须得到妥善处理。对严重问题应组织产生的原因分析。

8、安质部每月定期对本项目质量生产及质量检查工作进行分析、总结。对上级组织开展的各项活动，要按其要求及时总结、上报，并按照各项报表的时间、内容要求，严格执行质量快报、月报以及事故报告制度。

9、安质部工作人员要定期向本项目部质量生产领导组汇报质量检查工作的重大事项、本项目质量生产情况分析、实施质量奖惩的建议，开展好质量生产工作。

10、建立质量检查记录簿和质量问题跟踪台账，将发现问题、处理措施及处理责任人和复查结果等按时间顺序登记入台账，将质量检查台帐、质量检查记录等资料分别保存、备查。

第三篇：隐患整改闭合管理制度（范文模版）

隐患整改闭合管理制度(试行）

一、目的

通过隐患排查，做到事故超前预防，防患于未然，达到安全生产的目的。

二、适应范围

本程序适用于公司、部室、车间班组和所有安全管理人员分级定时隐患排查、整改、验收考核。

三、职责

（一）总经理是隐患整改总负责人，安全副总经理是负责隐患排查项目总负责人。

（二）各部门总监（部长）负责本部门所辖区域内隐患的排查和整改，各部门总监（部长）是隐患项目整改的具体负责人，工序长及班组长是本班隐患整改负责人。要求各部门明确一名主管以上人员为本部门专职安全管理人员（含主管，要求有一定安全管理经验）；各部门车间、班组要有一名兼职安全员。

（三）安环部部长为验收负责人，安环部负责组织公司范围内隐患排查，督促隐患的整改工作。负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证，隐患整改档案的统计管理，并对各部门专职安全管理人员进行业务管理。

（四）财务部门负责隐患整改资金的落实。

四、管理内容

（一）隐患排查方案、分类与档案

1.隐患排查前按照排查目的、范围，制定排查方案。

2.针对隐患以风险分析方法分析其危险程度，划分等级，建立隐患排查和治理档案。

3.安全隐患的分类根据隐患内容与隐患可能导致的后果，将安全隐患分为二类，即A、B两类。

A类隐患：可能导致生产事故的发生或致伤一人以上事故的发生。B类隐患:可能造成停产、损坏设备事故的发生。

（二）隐患排查方法

1.隐患排查治理主要采用安全检查、专家论证等方式进行。一般情况下以安全检查方式为主。

2.各级安全检查(包括公司值班人员检查、安环部安全巡查，各部门组织的日常检查，公司组织的综合性检查，以及各种专业、季节性检查)要严格按安全检查规定，精心组织，确保检查质量。

3.安全隐患的分析：根据隐患内容。安环部及时进行分析识别,划分隐患类别，做出处理决定，下发隐患整改通知书到整改部门,限定整改期限，并派专人监督整改。

（三）安全隐患的整改

1.由安环部负责抽调成立一支专门督促整改隐患的队伍，对公司领导、安环部下发的各项指令认真督查，及时反馈，务求做到隐患闭合。

2.公司对集中检查的隐患排查，编发“隐患整改措施计划表”，定措施、定责任人员、定督查人、定资金来源、定整改期限，由安环部组织编写，安全副总经理批准后实施，并由安环部负责对整改结果及效果的跟踪验证。

（四）安全隐患的问责：

1.对分析结果为A类的隐患超过落实整改期限的,对相关责任人予以经济处罚500元。并重新下达隐患整改指令，限时完成，二次不能按时整改的予以经济处罚2000元。

2.对分析结果为B类的隐患超过落实整改期限的,对相关责任人予以经济处罚200元。并重新下达隐患整改指令，限时完成，二次不能按时整改的予以经济处罚1000元。

（五）隐患排查频率与时机

法律法规、标准规范发生变更或有新的公布，以及公司操作条件或工艺改变，新建、改建、扩建项目建设，相关方进入、撤出或改变，对事故、事件或其他信息有新的认识，组织机构发生大的调整的等，应及时组织隐患排查。

（六）隐患排查的重点内容

1.对电器装置、起重机械、厂房建筑、构筑物、避雷设施、防静电设施、设备、运输车辆、易燃易爆和防尘防毒的重点岗位由各分管部门组织严格的检查。

2.根据季节变化对防暑降温、防汛、防雷电、防火和防冻保温工作，由各分管部门组织进行预防性季节检查。

3.除集体组织的安全检查外，任何职工对违章和违纪现象及不安全因素有劝阻和制止的权利。

XX新能源科技有限公司安环部

2017年5月7日

第四篇：集团公司隐患排查闭合管理制度

乾丰国际

综合办【安】字03

隐患排查管理制度

为进一步加强集团公司安全管理及隐患排查能力，推动安全生产责任制和安全检查制度的落实，全面排查整治安全隐患和薄弱环节，认真解决存在的突出问题，逐步建立健全以集团公司为首的隐患排查治理组织机构，有效防范和遏制安全生产事故的发生，特制定本制度，望各公司严格执行。

一、目的和内容：

1、为了建立公司安全生产安全隐患排查治理长效机制，加强安全隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。

2、本制度规定了隐患分类﹑排查、整理、报告、整改、自检复查、存档及奖励办法。

二、适用范围：乾丰国际下属各子公司。

三、各级领导安全职责：

1、集团公司总经理应对安全隐患排查和整改负全面的领导责任，负责组织建立健全的集团公司安全隐患排查治理的长效机制，保证安全资金的投入，逐步解决各类安全隐患。

2、按照“谁主管，谁负责”的原则，各子公司经理为分管安全生产的第一责任人，对本公司安全隐患的排查和整改负主要领导责任。各公司兼职安全员、班组长对所辖范围的安全隐患排查和整改工作负责，每个职工对本岗位的安全隐患排查和整改负责，任何单位和个人发现安全隐患，均有权向安全员、各部门主管或公司领导报告。

3、集团公司综合办对查出的安全隐患进行登记，按照安全隐患的等级进行分类，建立安全隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对安全隐患报告奖励资金的汇总和申报等。

4、各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的安全隐患进行排查并监控治理。

5、公司财务部负责安全隐患报告奖励、罚款及安全隐患治理资金的落实。

6、集团公司安全部对隐患整改措施的可行性和合理性负责。

四、安全隐患

1、安全隐患的含义：

本制度所称安全生产安全隐患（以下简称安全隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

2、安全隐患的分类

安全隐患分为一般安全隐患、重大安全隐患。乾丰国际

综合办【安】字03

一般安全隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大安全隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

五、隐患排查组织机构及工作流程

1、组织机构

公司成立安全隐患排查领导小组，分别由集团公司总经理任组长，各子公司经理为副组长，各相关职能部门主管及兼职安全员为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在彼得堡酒店，主要负责开展各项安全监督检查工作及企业的各项日常安全管理工作。隐患排查程序严格按照“隐患排查六闭合制度”进行闭合管理，即：隐患排查→隐患整理→通知汇报→隐患整改→自检复查→考核归档

2、隐患的排查的具体工作流程

（1）隐患的排查

按照“谁主管，谁负责”的原则，各公司、部门对各自区域按照《集团公司安全检查制度》中规定时间、内容和频次在安全检查的同时对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的安全隐患，积极采取措施对隐患进行整改。

（2）隐患整理

各级检查人员将查出的隐患问题统一上报综合办进行汇总，并寻找隐患对应的部门，并按照隐患的等级，形成书面隐患整改通知单或隐患汇报单并进行打分。

（3）通知汇报

隐患整改通知单一般采用书面形式，特殊紧急情况可采用口头通知。在书面报告中，要把隐患地点﹑安全隐患内容﹑拟采取措施建议、责任人、整改时间及备注写清楚，一式三份，一份交由责任人进行整改，一份交公司备案，一份自己留底备查。如发现隐患整改的难度超出公司的处理能力，则通过隐患汇报单向集团公司进行汇报。

（4）隐患整改

各部门发现或接到员工隐患报告后，应立即按照本部隐患职责分工组织本部门专业人员对隐患进行整改。部门自己能够解决的隐患应立即整改；需其他相关单位协助解决的，能自己联系解决的自己联系解决，不能自己联系解决的应立即报公司。公司根据隐患的性质，组织公司层面的专业人员和各个部门进行隐患整改，并由兼职安全员对隐患的整改进行全程跟踪监控。对于重大安全隐患，由公司主要负责人组织制定并实施安全隐患治理方 乾丰国际

综合办【安】字03 案。在安全隐患治理过程中，安全隐患部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。集团公司安全员进行监控。

（5）自检复查

隐患整改完毕后相关部门应进行自检，自检通过后，通知集团公司综合办组织相关部门进行隐患复查。如复查不通过则返回上一流程进行重新整改并进行考核。

（6）考核归档

根据隐患整改通知单的内容及整改时间对隐患的整改质量进行考核，并对发现重大隐患积极上报和积极处理隐患的人员进行奖励申报，将结果报予集团公司综合办进行存档。

六、奖惩

1、报告隐患的数量和整改质量作为安全企业及安全员年终评先进的重要依据。

2、根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者进行50-5000元的奖励，奖励采用现金兑现，由安全部申报，总经理批准后实施。

3、各公司对员工上报的安全隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节对部门和相关责任人罚款500——5000元。

4、未按照《集团公司安全检查制度》执行安全检查和隐患排查的部门及个人，处以100元罚款。

6、对隐患报告人特别是越级上报人，进行打击报复的或有此嫌疑的人员，一经查实报公司总经理处理，情节严重恶劣者移交司法部门处理。

附：“隐患排查六闭合管理制度”及“隐患整改五定”制度

隐患排查“六闭合”管理制度 乾丰国际

综合办【安】字03

1、隐患排查：定期组织现场的安全隐患和资料的常规检查。

2、隐患整理：整理查出的安全隐患问题，形成安全隐患通知书，并进行考核打分。

3、通知汇报：各级所查处的安全隐患要以书面形式通知相关部门，并向集团公司综合办进行汇报，不可隐瞒不报。

4、隐患整改：各单位应根据隐患通知书，对存在的安全隐患立即进行整改。

5、自检复查：隐患整改完毕后相关单位应进行自检，自检通过后，通知集团公司综合办组织相关部门进行隐患复查。

6、考核归档：复查后仍存在的问题，对相应责任人及负责人进行考核处罚，对发现重大隐患或积极处理隐患以防止事故发生的人员进行奖励申报，并编号归档。乾丰国际

综合办【安】字03 隐患整改“五定”制度

五定：即定人、定时间、定标准、定措施及定责任。

1、定人：任何隐患问题均要定人、定位，专人定岗监督或直接处理，也就是隐患要有直接负责人进行处理。

2、定时间：隐患问题必须由负责人在限定的时间内处理完毕。

3、定标准：处理隐患必须按照标准，一步到位。不可随意应付，达不到彻底根治隐患的目的。

4、定措施：如隐患内容具有一定的危险性或者对原设备、制度等做出较大的改动，要制定专项安全技术措施。

5、定责任：处理后的隐患要制定责任制，落实安全责任人或监管人员，防止已处理的隐患死灰复燃。

第五篇：隐患排查整改闭合管理制度

长虹公司隐患排查治理整改闭合管理制度 为认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，落实安全生产责任制，加强各类安全隐患排查、整改及闭合管理工作，及时消除隐患，超前防范，防止各类事故发生，结合公司实际，特制定本制度。

一、安全隐患排查的责任划分

（一）总经理对安全隐患排查负全面责任，平衡解决重大安全隐患整改所需的人、财、物，落实整改负责人，确定需向相关上级部门上报的重大安全隐患。

（二）各战线副总经理、总工程师对本战线隐患排查整改负领导责任，负责平衡解决本战线的重大安全隐患。

（三）各主管业务部室部长，对本业务范围内的隐患排查负管理责任，指定专人具体负责，做好建档和汇报工作。

（四）各区队队长，对本单位的隐患排查负责，平衡解决本区队的安全隐患。

（五）各区队当班副队长，对当班的隐患排查负责，平衡解决当班的安全隐患。

二、隐患排查周期

各区队班组实行每班排查，区队实行每日排查，战线科室实行每旬排查。

三、隐患排查及上报

（一）公司隐患排查自下而上为一个体系分四级隐患排查，即班组，区队，战线部室，安检部（代表公司）。隐患汇报原则上每天整理上报一次。

（二）分级隐患排查的重点

1.区队、班组重点查现场。主要包括违章作业、违章指挥、违反劳动纪律、不按规定进行检修、工程质量和工作质量、自然因素造成的、事故预兆等方面存在的隐患。2.战线部室重点查系统、措施、规程及管理。主要包括通风、机电、运输、排水、防尘、压风、监控、瓦斯抽放等系统存在隐患以及上级文件、会议、安全管理、技术管理等贯彻、落实、执行方面存在的隐患。

（三）各基层单位岗位作业人员、班组长按照《梨园矿基层区队及班组隐患排查表》内容要求，对本岗位、分管区域内的隐患进行全面排查，班组长对本班组隐患排查工作进行监督管理，发现隐患立即组织现场整改，当班作业结束后，班组长负责搜集整理隐患排查整改情况，汇总到班组隐患排查台帐上，现场不能整改的隐患上报到区队。

（四）各基层单位区队长按照《梨园矿基层区队及班组隐患排查表》内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，及时组织整改发现的隐患。区队值班队长将排查搜集整理后汇总到区队隐患排查台帐上（包括班组上报隐患），对现场已整改的隐患，整改报告经区队负责人签字后会同现场不能整改的隐患上报到单位相应战线科室。

（五）各战线科室按照《梨园矿基层单位隐患排查表》内容要求，对业务范围内的安全生产隐患进行全面排查和现场督促整改，汇总后登记在战线隐患排查台帐上，对不能整改的隐患（包括区队上报的隐患），需要矿战线科室协调解决的，上报至矿战线科室。隐患整改报告经单位战线负责人签字后会同未整改隐患上报至本单位安检部门。

（六）公司领导、安全“八条线”部门、安检部门按照《梨园矿基层单位隐患排查表》内容要求，对本单位存在的隐患进行全面排查。公司领导所查隐患由调度部门汇总到隐患排查台帐后，并将不易整改隐患上报至安检部门。安全“八条线”部门所查隐患全部上报至安检部门。安检部门将所有上报和自查隐患搜集整理后，由公司主要负责人每旬召开专题会议，按照“五定四签字”原则，进行落实整改，并将整改报告经单位主要负责人签字后会同不易整改或需要较长时间整改的隐患上报至矿业务科室和安检科。

（七）各级检查人员在排查隐患时，发现生产现场有直接影响安全生产或是对安全生产造成重大威胁的隐患，必要时要先停产、再汇报，立即制定措施进行整改。

（八）各业务部室按照《梨园矿隐患排查表》内容要求，对全公司业务范围内的隐患进行全面排查，并根据各基层单位上报的隐患和自己排查出的隐患（重点排查系统、设计、措施）进行分类处理，汇总到战线隐患排查表上，隐患整改报告经战线负责人签字后，会同需上报的隐患报矿安检科。

四、安全隐患的整改闭合

（一）所有排查出来的隐患均执行“五定”、“四签字”原则。一般隐患由主管业务部室进行复查，重大隐患由安检部进行复查。

（二）隐患排查整改记录、复查验收记录等要实事求是，由专人负责并建立台帐。

（三）隐患排查工作纳入各部室、区队日常管理中，对未及时排查出隐患的，对相关区队和个人减发或取消安全奖；对造成事故的按公司和矿有关规定进行处理。

五、奖励与处罚

（一）对隐患排查整改闭合管理制度落实不到位的，或未将隐患排查整改纳入奖惩考核体系的，对应查出而未查出，或应整改而未整改，或整改不认真不彻底造成重复隐患的，参照《中平能化集团严格重大隐患责任追究的若干规定(试行)》（中平„2011‟82号）文件规定进行责任追究。

（二）隐患排查台帐填写不完整、不规范，对直接责任者处300元以上500元以下的罚款，对主要责任者处500—1000元罚款，对直接领导责任者处1000—2000元罚款。

（三）公司隐患排查情况未按规定及时上报梨园矿主管业务、安全部门和安监局的，对直接责任者处1000—2000元罚款，对主要责任者处2000—3000元以下的罚款，对直接领导责任者处3000—5000元以下的罚款，对单位处3—5万元罚款。

（四）对排查出重大安全隐患并采取有效措施，从而直接避免人身伤亡或其他三级以上非伤亡事故发生的，对隐患排查的班组和排查人分别给予5000—10000元奖励。