威建集团质量管理办法

第一篇：威建集团质量管理办法

工程质量管理办法

威海建设集团股份有限公司

二○○五年三月

威海建设集团股份有限公司

工 程 质 量 管 理 办 法

第一章

总

则

第一条 为使项目法施工中的质量管理工作更加系统化、规范化，使形成工程质量的关键因素和施工全过程均处于受控之中，同时围绕工程项目质量管理规定各级管理应承担的质量责任和义务，保证集团公司工程质量水平稳步提高，制定本办法。

第二条 本办法根据《建设工程质量管理条例》及集团公司《质量手册》、《程序文件》等制订，与国家及公司有关标准、规范、法规配套使用。

第三条 凡威海建设集团股份有限公司承建的工程，其质量管理必须遵守本办法。

第二章

基本规定

第四条 集团公司工程质量管理实行总经理领导的、总工程师分管的技术质量部负责制，总经理及总工程师对公司所有工程质量负领导责任，技术质量部对公司所有工程质量负管理责任。

第五条 项目管理公司工程质量管理实行经理领导下的技术助理负责制，分公司经理是所属公司施工工程质量的第一责任人，技术助理是主要管理责任人，分公司分管科长及质检员负连带责任。

第六条 项目部工程质量管理实行项目经理领导下的项目技术负责人负责制，项目经理是所施工工程质量的第一责任人，项目技术负责人是主要管理责任人，项目施工员及质检员负连带责任。

第七条 各级管理应建立具体质量责任制，各级技术、质量管理人员对施工质量负有服务、指导、监督的责任和义务。

第八条 项目部必须按照工程设计图纸、施工技术标准及本企业施工工艺标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。项目部要负责按照集团公司《建筑安装工程质量管理资料整理规定》归挡本工程技术质量管理资料。

第三章 施工合同对质量等级的约定和质量管理权限的设定

第九条 对合同中质量等级的商定应根据工程承包合同及工程用途、规模、装修、分包、开竣工手续等情况进行。

第十条 对质量等级和质量目标约定较高工程，洽谈合同时对业主分包的项目应尽可能设立便于总包方质量管理和控制的条款。

第四章

根据工程质量等级和要求组建项目部

第十一条 项目管理公司自行承揽的工程根据合同约定质量等级，采取竞聘上岗方式产生项目经理，优选人员组建项目部；项目经理或其他人员自行承揽的工程，按集团公司有关规定，也应优选人员组建项目部。项目管理公司应将项目部组成人员报集团公司生产安全部批准。

第十二条 集团公司承揽的工程根据合同质量等级由集团公司在全公司范围内组织项目经理的竞聘上岗。

第五章

施工准备阶段质量策划工作

第十三条 工程的质量策划应逐级评审工程质量目标，并上报集团公司进行核定、确认，根据核定后的质量目标进行：目标为国家级奖项工程由集团公司组织进行；目标为省级奖项工程由项目管理公司组织进行；市优良以下的工程由项目部结合施工组织设计进行。

第十四条 策划的具体内容：项目部的人员优选及组成；项目质量目标的分解；分包方的质量控制要点；项目整体的构思、创新提纲；项目的各项质量预控要点；项目质量标准的建立；项目质量管理保证制度清单。第六章 项目目标管理责任书对质量的考核要求

第十五条 项目管理公司和项目部签订的项目目标管理责任书中对集团公司核定后的工程质量目标及其相应的考核标准要明确确认；

第十六条 项目目标管理责任书中质量目标考核标准应不低于集团公司“项目目标管理责任书”样本规定。

第十七条 项目目标管理责任书中应明确项目部承担的质量事故造成的经济损失及工程保修服务和质量回访等责任。

第七章 技术管理中的质量预控工作

第十八条 技术管理的质量预控工作：各分部分项施工前根据要求进行施工的二次设计；主要部位的装饰装修和管线布局要确定大样图；制订工程难点转化为亮点的措施；制订细部施工措施；制订工程整体空间协调化技术措施。

第十九条 施工组织设计、方案及技术交底的指导性、针对性： 技术人员应与质检员、施工员协商，使施工组织设计、方案体现预控内容和细部质量的保证措施；技术交底要结合设计、规范、预控要求、细部做法等编制并附上施工的二次设计大样图，书面交给施工员、劳务班组、质检员各一份。

第八章

分包方选择及施工质量控制

第二十条 劳务分包方的控制：项目部选择劳务队伍，要先做样板间进行比较，择优选用，然后再签订劳务分包合同，在合同中明确质量标准、质量责任和返修义务，分包结算要根据项目质检员的检查验收记录，以质论价。

第二十一条 工程分包方的控制：根据相关要求进行分包方的选择及合同的签订，明确工程质量总目标下的分包工程质量目标、验收标准及质量经济责任指标。总包方对分包工程的质量承担连带责任。第二十二条 建设单位分包工程的控制：总包项目部协调业主、监理方，发挥有关方面作用和积极性，通过会议、洽商、文件、过程验收及监督等方式进行控制。

第九章

材料设备的计划、采购和验收

第二十三条 根据相关要求进行供货方的选择及合同的签订，根据构思预控、施工的二次设计方案制订自行采购及甲方供货的计划和质量标准。

第二十四条 项目部必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼进行检验，未经检验或者检验不合格的，不得使用。

第二十五条 材料设备的进场验收除保持规定的检验频次外，还要按照标准及供货方提供的样品进行验收。材料设备的贮存要确保施工前的质量等级。

第十章

项目质量管理要点

第二十六条 样板开路制度：主要分项工程样板及样板间要悬挂标识，样板验收要以企业标准和技术预控要求为准，由项目技术负责人主持，要体现出构思和预控效果。要在具备条件的标准房分阶段设立样板间，各级检查监督要以样板为准严格考核分项工程质量。

第二十七条 工序交接制度：工序交接做到真实有效，专业间的工序交接要有总包项目施工员组织技术、质量管理人员和各交接方负责人参加，确保构思预控、二次设计所需的交接频次及各工序质量。

第二十八条 隐蔽工程质量检查验收制度：隐验项目必须齐全且符合技术资料管理要求，项目部必须先行自检并据实做好记录再通知有关单位验收。

第二十九条 土建与水、电专业的施工穿插协作：各级要组织跨专业培训；图纸会审时土建和水电双方要就施工顺序、时间、位置、关键部位互作书面技术交底；施工中相互提供轴线、标高、尺寸等；做好相互工序交接验收和成品保护工作。

第三十条 集团公司项目质量控制实行企业控制标准，即企业施工工艺标准、优质工程质量控制标准、细部处理统一做法等。并符合国家有关标准、规范要求。

第三十一 条 各级工程质量检查参见《技术质量管理标准》及年度《技术质量管理考核标准》要求。

第十一章 检验批、分项、分部工程验收

第三十二条 项目部对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应实行见证取样和送检制度，必须保证试块、试件的真实性和代表性，检验批验收时先要核对。

第三十三条 工程实体验收要按照企业控制标准和样板进行，同时要核对构思预控效果，整体配合施工部位的二次设计标准等。

第三十四条 技术资料中质量验收记录必须由质检人员以控制线（标高）为依据实测实量，验收工作由技术、质量管理人员共同参加。

第三十五条 已验收检验批在工程实体上采取留痕制，标示出主要验收内容及验收时间。

第三十六条 工程各级质量验收及评优要求参照《技术质量管理标准》。

第十二章 返工、返修和让步接收

第三十七条 各级质量管理部门和项目质检员下达的整改通知单由项目施工员组织返工返修，技术负责人和质检员监督实施，经济师负责奖罚兑现，项目经理协调负责。

第三十八条 让步接受必须先要界定出有关人员责任并进行处罚后，经批准方可进行。

第十三章 质量目标的考核及工程保修

第三十九条 内部优良工程的评定按照企业控制标准，根据集团公司《优质工程评定标准》进行。

第四十条 质量目标考核以工程最终实现目标为准，按项目目标管理责任书约定的奖罚标准进行。

第四十一条 竣工后质量问题维修费用由项目部负责，保修期满方可全部兑现收入。

第十四章 质量责任和质量事故

第四十二条 质量事故按性质及严重程度划分为一般质量事故和重大质量事故。

第四十三条 质量事故按事故责任划分为指导责任事故和操作责任事故。

第四十四条 质量事故按事故产生原因划分为技术原因引发的质量事故、管理原因引发的质量事故和社会、经济原因引发的质量事故。

第十五章

罚

则

第四十五条 违反本办法规定，项目部在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的，责令改正，罚项目部0.5—2万元。造成工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工返修并承担损失。

第四十六条 违反本办法规定，项目部未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品砼进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，责令改正，罚项目部0.2—1万元。对试块、试件制作搀假的责任人予以降级使用或调离岗位。第四十七条 违反本办法规定，项目部不履行保修义务或者拖延履行保修义务的，责令改正，罚项目部0.2—1万元，并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。

第四十八条 发生重大质量事故，依据各级目标管理责任书约定,追究项目管理公司和项目部第一责任人经济和法律责任。发生一般质量事故，除承担经济损失外，另罚项目管理公司、项目部各0.1—1万元。

第四十九条 对指导责任事故的直接责任人视情节分别给予罚款0.1—0.5万元或降级使用、调离原岗位，直至解除劳动合同。对操作责任事故的直接责任人给予罚款或辞退。

第五十条 由于技术原因引发的质量事故，对各级主要管理责任人视情节分别给予罚款0.1—1万元或降级使用、调离原岗位。对管理原因引发的质量事故，追究各级管理第一责任人的行政责任。对社会、经济原因引发的质量事故，视情节另行处理。

第五十一条 依照本办法规定，给予责任集体罚款处罚的，对集体第一责任人和主要管理责任人处集体罚款额5%以上10%以下的罚款。

第五十二条 凡违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员依法追究刑事责任。

第十六章

附

则

第五十三条 质量事故界定：

本办法所称一般质量事故，是指经济损失在5000元—10万元额度内的质量事故。

本办法所称重大质量事故，是指有下情况之一者：(一)建筑物、构筑物或其主要结构倒塌者；(二)超过规范规定或设计要求的基础严重不均匀沉降、建筑物倾斜、结构开裂或主体结构强度严重不足，影响结构物的寿命，造成不可补救的永久性质量缺陷或事故；

(三)影响建筑设备及其相应系统的使用功能,造成永久性质量缺陷者；

(四)经济损失严重，大于10万元；

(五)社会影响大，顾客投诉至主管部门或接二次以上投诉；(六)严重影响集团公司整体利益或造成公司招投标减分的； 本办法所称指导责任事故，是指由于在工程实施指导或领导失误而造成的质量事故。

本办法所称操作责任事故，是指在施工过程中，由于实施操作者不按规程或标准实施操作，而造成的质量事故。

本办法所称技术原因引发的质量事故，是指在工程项目实施中由于设计、施工在技术上的失误而造成的质量事故。

本办法所称管理原因引发的质量事故，是指由于管理上的不完善或失误而引发的质量事故。

本办法所称社会、经济原因引发的质量事故，是指由于社会、经济因素及社会上存在弊端和不正之风引起建设中的错误行为，而导致出现质量事故。

第五十四条 本办法所规定的罚款在目标管理责任书考核中和月份检查考核中兑现，其它违反本办法规定的罚款，执行年度《管理考核标准》。

第五十五条 公司其他临时性房屋的施工，不适用本办法。第五十六条 本办法自发布之日起施行。

第二篇：房建质量管理办法

郑州至民权高速公路开封至民权段BT+EPC项目融资建设房建工程质量、安全生产日常动态管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强开民高速公路房建工程质量管理，确保工程项目建设质量，根据国家有关规范标准及河南省高速公路房建工程施工标准化技术指南，结合开民高速公路的实际情况，制定本办法。第二条 参与开民高速公路房建工程的设计、监理、施工单位或设备采购供应商，必须严格遵守本办法。第三条 项目实行“企业自检、社会监理、法人负责、政府监督”四级质量保证体系。各参建单位按要求建立健全质量管理体系，强化对工程质量的管理与控制，各参建单位必须主动接受主管部门及质量监督部门的监督。第四条 项目实行工程质量责任终身制，各参建单位的负责人对本单位的质量工作负领导责任；各项目负责人、技术负责人对本项目单位工程质量负责。第五条本项目严禁施工、监理单位将承接的工程项目转包或违法分包。第六条 项目参建单位必须按有关规定向质检机构报告房建工程质量情况，提供相关资料，任何单位和个人 对工程的质量事故、质量缺陷和影响工程质量的行为有权向上级主管部门或质监机构进行检举、控告和投诉。

第二章 建设单位质量管理职责 第七条 负责向有关的勘察、设计、施工、监理单位提供真实、准确、齐全的与建设工程有关的原始资料； 第八条 负责监督检查监理、施工单位人员的合同履约情况；监督检查施工中有无转包和违法分包现象；对不能按期完工和保证质量的标段，有权依据合同另行安排施工队伍；对严重违规违约的监理、施工单位，有权终止合同并追究其相应责任；

1)负责督促落实各单位的质量管理体系，监督检查工程质量及施工方自检体系的工作质量； 2)监督检查监理单位及人员执行监理合同情况及监理的日常工作情况，对监理在施工中做出的不当决定有权做出纠正，对玩忽职守、不遵守职业道德或业务不称职的监理人员按照有关规定进行处罚；

3)对施工违章行为进行处罚，及时研究处理施工中发生的质量问题；

4)及时发布工程质量和进度信息，协调工程进度与质量的关系；

5)接受质量监督部门的监督检查； 第三章 设计单位质量管理 第九条 对施工图设计质量负责，建立健全设计质量保证体系，加强设计全过程的质量控制，建立完整的设计文件编制、复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。第十条 设计文件必须符合下列要求： 1.设计文件的编制应该符合有关公路工程建设法律、法规、规章、标准、规程和合同的要求； 2.设计依据的基本资料应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并符合结构安全要求； 3.设计文件的深度应满足相应设计阶段的有关规定要求，并符合相关规范的要求； 4.设计文件必须保证公路工程质量和安全的要求，符合安全、适用、经济、美观的综合要求； 5.设计文件选取用的材料、配件和设备，应当注明其性能及技术标准，其质量要求必须符合国家规定的标准，且宜因地制宜，并不得指定生产厂、供应商。第十一条 按合同规定及时提供合格、完善的设计文件及施工图纸；开工前作好设计文件的交底工作；在施工现场派驻设计代表进行后期服务，掌握施工现场情况，及时解决设计中存在的问题。第十二条 根据交通行业主管部门或建设单位提出的审查意见对设计进行修改和完善；施工期间出现的变更设计，应有设计单位的签署意见。设计单位对审查意见或变更设计如有疑问，应在七个工作日内提出。按审查意见或变更意见修改后的施工图设计文件，不免除设计单位的责任。第十三条 变更设计管理应严格按《河南开民高速工程变更管理办法》中有关规定执行。

第十四条 工程完工后，对本项目的设计工作进行总结，并按招标文件要求提供相应数量完整的设计资料交省项目办归档。第四章 监理单位质量管理 第十五条 监理单位应根据所承担监理任务和监理合同的要求，向工程现场派驻相应的监理机构、人员和设施。第十六条

监理单位应严格执行法律法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程相关合同。按照合同约定对工程质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。第十七条 监理单位应认真审查施工组织设计和技术措施；审批特殊技术措施和特殊工艺；监督合同中有关质量标准、技术规范的实施；查处和纠正不符合工程设计要求、施工技术标准和承包合同的施工行为；提出或审查设计变更；独立进行工程质量检测，参加工程质量事故处理和工程验收。第十八条 监理单位应加强对施工单位自检体系工作质量的监督和管理，督促施工单位认真履行合同，配合业主查处工程转包和违法分包，对合法分包进行审核（包括分包人资质、经历、分包内容、支付方式与价格）。第十九条 监理工程师应当按照监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式对建设工程实施监理。必须对工程施工质量进行全方位监督管理与控制，坚持“首件认可制”、“样板制”，推行“标准化施工”，严把“开工审批关”、“施工过程检查旁站关”和“工序验收关”。对主要承重、受力部件、隐蔽工程等关键工序和工程部位严格实行全过程旁站。

第二十条 监理单位应具有协调进度与质量关系的能力，并协助业主作好相应的协调工作，如实提供有关信息。

第二十一条 强化监理工作，监理工程师应按 业主赋予的权力开展工作，做到行为公正、严格监理、一丝不苟、秉公办事、质量第一、预防为主，坚持实事求是、数据说话、文字往来，要按规定采取旁站、巡视、巡检、抽检和平行检验等形式，按作业程序即时跟班到位进行检查，对达不到质量要求的工程不得签字，做到以文字为准、凭数据说话、靠检测定性。加强监理档案资料的规范管理和对施工单位的档案资料管理工作的监督、检查、指导，负责工程施工档案整理的审核签证。工程完工后，进行监理工作总结，对监理过程中的资料 及时整理交业主归档。第二十二条 驻地监理工程师不得擅离职守，如需离岗必须按有关规定经总监办、项目公司批准。第二十三条 监理工程师有下列行为之一，应承担相应质量、安全事故责任： 1.未对施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案进行审查，或已经审查未发现相关问题造成事故的； 2.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或采取措施造成事故的； 3.监理通知发出后，施工单位拒不整改或者不停止施工，监理工程师未及时向项目公司报告的；

4.未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理的； 5.违章指挥或者发出错误指令，引起事故的； 6.对不合格的建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字，造成工程事故的； 7.与施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发事故的。第五章 施工单位质量管理 第二十四条 施工单位对所承包的工程项目的施工质量负责，建立健全质量管理体系，落实质量责任制，建立完善的质量自检体系并运转有效，其自检体系应对施工质量进行全过程、全方位的跟踪控制。第二十五条

按照合同约定或依法进行分包的，分包单位必须按照法律和分包合同的约定，就分包工程向总承包单位负责，接受总承包单位的管理；总承包单位就分包工程与分包单位承担连带责任。第二十六条 施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工，不得擅自修改工程设计。在施工过程中，必须按照工程设计要求、施工技术规范标准 和合同约定，对建筑材料、构配件、设备和混凝土进行检验，不得偷工减料，不得使用不符合设计和强制性标准要求的产品，不使用未经检验和试验不合格的产品。第二十七条

加强施工过程中的自检、互检和交接检工作，严格工序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录，做到现场质检资料真实、可靠、准确、不涂改，上道工序验收合格并经监理工程师签认后，才能进行下道工序的施工。隐蔽工程在隐蔽前，须通知监理工程师检查验收。

第二十八条

进行标准化管理、标准化施工，严格执行工程建设“首件认可制”与“样板制”，推行“样板工程”。承包人必须在每个施工工点派驻一个及以上技术员进行现场管理，做好详细现场施工记录，技术员必须持证上岗。第二十九条 严格工地请假制度。项目经理，如需请假1天以内由驻地监理工程师批准；如需请假1天以上由驻地监理工程师、总监理工程师批准；如需请假3天以上由驻地监理工程师、总监理工程师、项目公司主管领导书面批准。请假人须提前向批假人提出申请，得到批准后方可休假，否则按擅自离岗处理。第二十八条 由于施工单位原因，出现质量问题、降低质量标准或返工所造成的一切经济损失和工期延误，由施工单位负全责，同时业主将按有关规定给予处罚。第三十条 工程发生质量事故，施工单位必须按规定向监理单位、建设单位及有关部门报告，并保护现场接受调查，认真进行事故处理。第三十一条

对基坑支护与降水、土方开挖、模板、起重吊装、脚手架、拆除、防水工程等关键工程须编制专项安全施工方案，对深基坑、地下暗挖、高大模板工程的专项施工方案，必须经过专家论证，确保方案切实可行。第三十二条

加强施工过程中原始工程资料的整理工作，必须符合有关房建工程标准及设计文件要求，按规定向建设单位提交完整的技术档案、试验结果及有关资料，提供的资料应准确、完整。第三十三条 施工单位应建立健全质保、安保、环保体系，责任

落实到人，加强施工现场的质量管理，加强计量、检测等基础工作，抓好职工培训，提高企业技术素质，广泛采用新技术和新工艺。第三十四条

实行质量检查评比制度，对施工单位当月完成的工程进行抽检，同时结合工程进度、质量、安全生产和现场文明施工情况进行一次全面考核，奖优罚劣。第六章 工程试验管理 第三十五条 在合同实施期间，施工单位应在其驻地建立工地试验室，并在拌和站(场)或独立工点建立流动试验室，负责材料检验与工程质量的控制试验。工地试验室应到交通运输行业主管部门备案。试验用检测设备均应经相应的计量部门或检测机构检定合格，并须在使用中定期进行校正。试验室用房和试验仪器、设备及一切供应等均由承包人负责自费提供。第三十六条 若施工、监理单位未在驻地及工点建立工地试验室，可就近委托具有相应资质的试验室，但必须通过驻地办、总监办审批，报项目公司备案。工地现场须建立标准养护室，面积不小于220m。第三十七条

工地试验室应能承担各项与工程质量控制有关的检测、试验，还应承担对拟采用的砂、石、钢筋、水泥等材料进行标准试验及砂浆、混合料配合比试验等有关的试验。第三十八条 对地面砖、内外墙面砖、涂料、防水卷材、保温材料等检测项目须委托具有相应资质的检测机构检测，承包人和监理工程师共同现场取样；对消防、避雷、污水处理系统应请专业检测机构到现场进行检测，并出具检测报告。

第六章 材料、设备采购的质量管理 第三十九条

建筑材料和设备的供货单位，承担相应的材料和设备质量责任。其所购的材料和设备，必须符合有关房建工程现行技术标准的规定，并全部符合设计对材料、设备的要求。第四十条 按合同规定指定采购的材料和设备，施工单位和监理单位应按规定进行检验，对检验不合格的产品，施工单位有权拒绝使用，检验意见不一致时，由质监机构裁决。第三十六条 工程量清单中列明暂估价的材料及工程需要承包人提供样品的材料要严格按合同专用条款的规定执行。第四十一条 关键外购产品及材料出入库要严格管理，材料存放库要设置规范，产品及材料入库后要分类存放整齐，设立标志标识，便于设备材料的出库和检查，出入库要认真填写《外购材料入库记录表》《外购材料出库使用记录表》。第四十二条

在材料、设备的采购和使用过程中，应严格执行计量标准，按照有关施工技术规范进行。第七章 质量事故处理 第四十三条

施工过程中出现施工单位将工程转包和非法分包现象，对有关单位进行如下处罚： 1)监理单位任何人员不得安排施工队伍从事工程的转包和分包活动，一经发现查实，立即清出现场，并按有关规定进行处罚。

2)施工单位：当出现一起非法分包时，清退分包商，并处于合同总价5%罚款。第四十四条 由于设计、施工、监理、试验检测及建设管理等责任过失而造成工程质量事故，应严格按有关规定对有关的责任单位及人员进行处罚。工程质量事故造成人身伤亡及财产损失的，责任单位应按有关规定或裁决，给予受损方经济赔偿。第四十五条 在工程施工中，因施工单位自检体系不健全，工作不负责任，违反自检的规定要求，不按设计和合同要求施工、使用不合格材料和设备、偷工减料而造成质量管理混乱、工程质量低下，应视情节轻重处以停工整顿、停止工程价款支付，情节非常严重的将施工单位清除出场，并赔偿由清除施工单位造成的一切经济损失。伪造检验报告或伪造检验结论的，视情节轻重，予以通报批评或将有关责任人清除出场。监理单位及人员对以上问题既不及时采取措施进行处理，也不及时向项目公司报告，将有关责任人清除现场，由监理单位赔偿因清除施工单位造成经济损失的5%。第四十六条

监理单位在监理工作中管理混乱，失误较多，开工审批把关不严，关键工序旁站不到位，造成质量管理混乱、工程质量低下，应按有关规定对监理单位和监理人员进行处罚。第四十七条

凡被清退的房建监理人员，不得在本项目主线范围内再从事其它的监理工作。第四十八条

因监理和施工单位对设计图纸复核不细，对明显设计错误（经专家组鉴定）未能及时提出变更申请，仍按错误图纸施工 造成损失的，除按有关规定对设计单位进行处罚外，对施工单位处以赔偿损失额50%的处罚，对监理单位处以赔偿损失额5%的处罚。如因项目公司、设计人员接到变更申请未能及时进行处理造成损失的，视情节对直接责任人进行处罚。第四十九条 建设、监理、设计、总包部、分部等有关人员在执行职责过程中，有弄虚作假行为的，根据问题性质按有关规定给予行政和经济处罚。本办法自发布之日起执行。2015年5月

第三篇：长江建设集团质量管理办法

安徽长江建设集团

质量管理办法

（初稿）

安徽长江建设集团

2015年5月29日

企业质量管理概述

第一章 总 则

第一条 为规范和强化公司质量管理工作，不断提高工程质量，增强企业竞争能力，根据国家和地方主管部门有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条

必须坚持“诚信为本，质量第一，竭诚服务，持续改进”的方针，认真贯彻执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》和有关法律法规，牢固树立“为用户服务”的思想，实行全员、全方位、全过程的质量管理。

第三条 依照国务院《建设工程质量管理条例》规定，实行工程质量终身负责制。

第四条 依靠科技进步，大力采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以技术创新提高工程质量水平。

第五条 公司所属各单位、项目部工程质量管理工作，按本办法执行。

第二章 质量管理机构

第六条

质量技术科是公司的质量主管部门。公司所属各单位、直属项目部可设质量管理部门；项目部设专职质量检查工程师；作业队设专职或兼职质量检查员。

第七条

各级质量管理部门按下列规定配备质量检查监督人员。

1.质量技术科长一名，副科长（房建）一名，副科长（市政）一名，专业质量检查工程师若干名；公司直属项目部配专职质量检查工程师一名；作业队配专职或兼职质量检查员一名。

2.各级专职质量检查人员，应选配工作责任心强，能够坚持原则，具有一定技术业务水平和施工经验的工程师担任，并保持相对稳定。

第八条

各级领导要支持质量检查监督人员的工作，认真听取他们对质量工作的意见。如有对检查工作设置障碍或对检查监督人员进行打击报复的行为，要认真追查，严肃处理。

第三章 质量管理责任制度

第九条

建立和落实工程质量领导责任制。各项目部要建立层层负责的质量责任制，对所承担的施工项目，明确领导责任人，发生施工质量事故，要追究领导者的责任。各项目部主要领导负责人要亲自监督检查，所有参与建设的有关单位负责人，都要按照职责分工，承担相应的责任。每个项目部还要把质量责任分解落实到各个岗位和职工，形成全员、全方位、全过程的质量管理体系。

1.建立施工单位工程质量领导责任制。施工企业的法定代表人要对承建的工程负主要领导责任。施工单位必须严格按照其资质等级和经营范围承揽工程任务，依据设计图纸、施工规范和施工合同组织施工。施工质量实行逐级负责制，各级管理负责人和技术负责人对施工质量负相应的法律责任和技术责任。

2.建立工程项目部负责人责任制。工程项目部经理对本项目的施工质量负总责。项目部负责人必须具备相应的政治、业务素质和组织能力，具备项目管理工作的实践经验。项目部的人员素质，内部组织机构，必须满足工程和技术上的要求。

3.建立工程质量终身负责制。工程项目施工质量的行政领导人、技术负责人及重要岗位责任人，要按各自的职责对其施工的工程质量负终身责任。

第十条 企业负责人的质量责任制

企业负责人是公司的法定代表人。对公司的质量工作负全面的组织领导责任。1.领导公司认真贯彻执行国家有关质量方面的方针、政策、法律、法规；领导策划建立公司质量管理体系；领导公司的质量管理工作；负责组织公司重大质 2

量决策工作的研究、制定。

2.对公司所属项目的工程质量负领导责任。

3.确定本公司质量管理方针和目标，建立质量保证体系，对职工进行“质量第一、用户至上”的教育，组织开展创优活动。

4.主持管理评审工作，组织并主持管理评审会议，签发管理评审决议。5.负责组织对重大工程质量事故的调查、处理工作。第十一条 公司生产副总经理的质量责任制

公司生产副总经理对本公司的工程质量负主要领导责任。

1.领导职能部室贯彻执行保证工程质量的有关规定、规程、制度和措施，并组织监督检查。对工程的交付使用，负主要领导责任。

2.正确处理工程质量和施工进度的关系，对因单纯抢工期而造成的质量事故承担领导责任。

3.掌握本单位的质量情况，严格执行质量奖惩制度，按“四不放过”的原则处理质量事故。

第十二条 公司总工程师的质量责任制

总工程师在总经理领导下，对所属各项目质量管理工作负具体组织领导责任。1.组织并领导本单位贯彻执行国家和企业颁发的各项技术规范、条例、标准及重大技术措施等，并在施工中进行督促检查。

2.对各项目的技术问题、质量问题提出技术组织措施，指导本单位开展创优活动。

3.主持项目重点工程施工组织设计的编制，重大项目和新技术、新工艺的技术交底，以及重点工程控制网测量的复查、审定和核准工作。

4.主持项目的质量事故分析会，对施工质量负技术领导责任。

5.掌握项目工程质量情况，对违反施工程序和操作规程的单位和个人，有权 3

制止、处罚或责令停工。

6.组织并参加定期质量检查以及公司QC成果发表会。7.负责组织申报工法、优质工程。

第十三条 项目经理的质量责任制

项目经理是工程施工直接组织者和领导者，对施工的工程质量负直接领导责任。

1.建立本项目工程质量保证体系，配备合格的质量管理人员和施工技术人员，建立现场质量管理制度。

2.对职工经常进行质量意识教育，支持质量管理小组活动，并负责创优质工程规划的实施。

3.组织各工程队严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工，并经常督促检查。严格按施工程序组织生产、文明施工。4.对施工过程中的特殊工序，必须组织按工艺标准施工，无标准的应进行专项技术交底。

5.执行质量奖惩制度，对违反操作规程、质量低劣者必须责令改正或返工。对发生的质量事故按规定及时上报，不得隐瞒和袒护。

6.组织并参加每周一次的定期质量检查，按规定主持并参与单位工程、分部工程质量检查验收工作，对交工的工程负责保修，并对其质量负终身直接责任。

第十四条

项目总工程师的质量责任制

项目总工程师在项目经理的领导下对所属工程的质量管理工作负具体组织实施责任。

1.负责本工程项目贯彻执行国家、行业的各项技术规范、标准、条例及企业颁发的技术措施等，并在施工中监督检查。

2.主持编制施工组织设计和保证安全质量的技术措施以及技术交底。负责测 4

量、试验和计量领导工作，对重要工程的测量要亲自进行复测和资料审核。3.开展质量管理工作和质量管理小组活动，协助项目经理组织开展创优质工程活动，落实创优规划和措施。

4.负责对施工过程中特殊工序的技术交底。组织并参加隐蔽工程的检查，督促有关人员按时办理签证手续。

5.掌握工程质量情况，组织并参加每周的定期质量检查，召开质量分析会议，对违反操作规程的行为有权制止。参加工程质量事故的调查、处理。

6.负责组织单位工程、分部工程质量检查验收，对交工的工程质量负直接技术责任。

第十五条 施工员的质量责任制

施工员是施工操作的直接指挥者，对所施工的工程质量负直接责任。1.对职工进行质量意识教育，掌握好进度与质量之间的关系，严格按程序组织施工。积极开展质量管理小组活动和创优活动，搞好文明施工。

2.组织各班组严格按设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施、技术交底进行施工，并督促检查。

３.主持工班、工序交接检查和分项工程质量检查验收，并针对存在的质量通病，组织质量攻关。

４.及时表扬质量好的班组和个人，对违反操作规程，质量低劣者必须责令改正或返工。对发生的质量事故按规定及时上报。

第十六条 质量工程师的质量责任制

1.监督检查项目部对国家、行业有关保证工程质量的方针、政策、指示、验标以及上级颁发的规章制度、命令、措施等的贯彻执行。

2.参加工程开工前检查、工程质量定期检查以及施工中的经常性检查，并对隐蔽工程检查签证。

3.参加工程质量检查、竣工预验及验收交接工作。施工项目专业质量检查员负责检验批的自检，并负责填写检查评定结果。4.审查已完工程质量，签证验工计价报表。

5.督促并协助建立群众性的工程质量检查制度，指导兼职检查人员的工作。6.对不按规定施工或违反施工规则的情况提出整改要求，必要时可签发“质量检查通知书”和“质量罚款通知单”。遇有严重影响后续施工质量的情况，有权责令暂停施工，并报告领导处理。

7.有权越级向上级反映工程质量情况。第十七条 班组长的质量责任制

1.组织质量管理小组开展质量攻关，落实创优措施。

2.认真贯彻自检、互检、交接检制度，随时检查和分析本班(组)的工程质量情况，对存在的质量问题督促有关人员及时改正。

3.搞好工序质量保证，严格工艺纪律。认真按规范、规程、标准和交底施工，组织班组间的技术交流和技术协作，做到文明施工。

4.参加队组织的检验批质量检查验收，对本班(组)施工质量负直接责任。

第十八条 质量技术科责任制

1.贯彻执行国家和上级有关保证工程质量的方针政策、法律、法规、规范、标准和各项规章制度，并以此为据，对技术准备、技术交底、设计文件审核、材料试验、施工操作进行监督检查。

2.按规定及时向上级主管部门报送质量情况和统计报表，参加质量事故调查处理。

3.参加质量大检查，配合有关部门做好质量检查验收工作。

4.负责制定公司创优计划，并监督实施、组织评选、复验和办理优质工程奖申报手续。

5.负责对申报验工计价的工程质量审查签证。

6.对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止和按规定罚款；对有危害工程质量的行为，有权越级上报。

7.负责质量管理小组的组织领导和日常管理工作，办理注册和课题登记，组织召开质量小组成果发布会，表彰评选优秀质量管理小组。

8.在编制施工生产计划时，同时汇总和下达年、季、月施工质量计划。9.经常检查、督促和考核施工生产计划完成的同时，应考核质量指标的完成情况及统计返工损失金额，对不合格品和没有进行质量验收的工程，不报竣工、不计完成工作量，未经质量管理(监察)部门及监察人员签证，不予验工计价。

10.不下达与质量计划相抵触的施工计划。

11.组织对分承包商的资质审查，建立合格分承包商名册。

第四章 工程质量管理制度

第十九条

加强质量教育和培训，增强员工的质量意识和操作技能。培训教育要形成制度，贯穿于施工的全过程，做到有计划、分层次实施。

1.结合质量形势和生产任务，各级领导和管理人员要着重学习党和国家的质量方针、政策和规定，熟悉质量管理体系标准，掌握全面质量管理方法；作业人员主要进行“质量是企业的生命”意识教育和企业规章制度、以及全面质量管理一般知识教育。

2.技术学习和培训。各单位、项目部应根据工程特点和专业工作需要，组织职工学习有关规范、验标和操作规程以及施工技术，不断更新知识，推广应用“四新”技术，提高职工队伍技术素质和整体素质。

3.教育培训时间要保证干部每人每年参加学习时间不少于48小时，工人每人 7

每年不少于24小时。各级质量管理人员必须经培训合格后持证上岗。

第二十条

积极开展质量管理小组活动。各单位、项目部应组织成立QC小组，运用全面质量管理的理论和方法，围绕本单位提高质量、缩短工期、确保安全、降低消耗、增加效益为目的开展攻关。小组组建后应在上级主管部门办理注册和课题登记。每个课题完成后要及时总结，成果显著的应逐级申请发表，交流经验。

第二十一条

加强质量工作标准化管理。按照施工生产和经营管理的需要，严格执行质量管理体系标准和行业颁发的现行施工技术、质量、管理、考核标准。同时，要不断建立和完善公司各项内控标准，并认真贯彻实施，做到有章可循，有据可依。

第二十二条 加强施工现场质量管理工作。各单位施工现场必须建立健全质量保证体系，配齐相应的组织机构和人员，建立质量责任制和奖惩办法，健全施工技术调查、施工测量、施工图审核复核、技术交底、施工组织设计编制及审批、工程质量管理、工程质量检验制度（包括原材料的检验制度、施工过程中的试验检测制度、完工后的实体抽验及试运行制度）、技术档案管理等现场质量管理制度。要具有材料设备管理制度、分包方资质及对分包单位管理制度。主要专业工种操作要持证上岗，施工检测设备及计量器具设置要符合规定要求。通过落实各项管理制度和执行质量管理体系标准，加强施工准备、施工过程、竣工验收三个阶段的质量控制，确保施工质量。

第二十三条 计量测试工作。计量、测量和试验是工程质量的重要保证，各项目部要认真执行计量测试规定，严格控制施工质量。

1.要按有关规定和需要配置人员、设备，保证正常工作的环境条件。加强操作人员的业务培训，做到持证上岗，严格执行计量、测量、试验管理规定。各种仪器、仪表、量具要定期鉴定和维修，确保使用灵活，精度符合要求。

2.严格按规范、规则和检测操作规程要求，加强开工前、施工中和竣工后的 8

坐标方位、水准高程的测量，做到换手复核，保证建筑物、构筑物位置及结构尺寸准确无误。

3.加强原材料的检测和复验，以及砼、砂浆、填筑工程的施工检验和控制，保证发出的检测报告具有准确、公正和权威性。

4.加强现场施工计量。砼一律实行重量比，规模大且集中的工点(工程量在500m3以上的混凝土工程)应采用砼集中拌合或其它自动计量装置，以保证工程内在质量。

5.各项工作均要依据《建筑工程监理规范》中规定，严格履行签证手续，经监理工程师签证认定后，方可进入下道工序或工作。

第二十四条 分包工程的质量管理

1.分包方应具备保质、保量、保工期完成施工任务的能力，必须在“合格分承包商名册”中招投标选用。选用的合格分承包商要纳入企业管理体系，进行安全、质量、技术培训，并经考核合格后才准使用。

2.施工中，总包单位要选派责任心强、经验丰富的技术人员参加旁站监督，防止偷工减料、粗制滥造和等级质量事故的发生。

第二十五条 严格旁站监督制度。工程施工中要配合监理单位执行质量旁站监督制度，技术、质检人员跟班指导检查，强化施工全过程管理。重点抓好以下方面的旁站监督：

1.施工过程中的特殊工序及隐蔽工程。如预应力结构中的钢筋张拉，砼灌注桩的施工，水下砼灌注等；

2.施工中的薄弱环节或质量不稳定的工序、部位。如各种防水层施工； 3.对后续工程施工或工序质量及安全有重大影响的关键工序、部位。如钢筋砼结构中的钢筋布置和架立，模板的支撑与固定，基础土质及基底承载力的测试，砼灌注，新技术、新工艺、新材料的施工部位或环节等；

4.施工时无足够把握的、施工条件困难的或技术难度大的工序或环节。如复杂曲线模板的放样等。

第二十六条

质量计划

1.工程总造价1000万元以上的工程项目在开工前，要针对工程特点和具体要求需单独编制质量计划，1000万元以下的工程项目质量计划应纳入施工组织设计。2.质量计划内容要有针对性，具体详实。内容应包括质量目标，质量要求的计划实施，检查及不合格项处理四方面相关内容，具体为：编制依据，项目概况，质量目标，组织机构，质量控制及管理组织协调的系统描述，必要的质量控制手段，检验和试验程序，关键过程和特殊过程及作业指导书，与施工过程相适应的检验、试验、测量、验证要求，更改和完善质量计划的程序等。

第二十七条 施工现场质量记录资料

1.施工中，施工负责人、主管技术人员、测量和试验人员、质量检查员、工班长等，均应按规定做好质量记录。

2.质量管理记录资料。主要包括：有关法律法规、文件和工程施工所涉及的有关国家、行业、企业等施工技术标准；各种质量管理制度；质量责任制；主要专业工程操作上岗证书；施工组织设计、施工方案及审批记录；设计文件审查核对记录；地质勘察资料；交接桩、施工复测记录；混凝土搅拌站及计量设置；现场材料、设备存放与管理；质量事故报告及处理记录，以及程序文件规定的相关质量记录等。

3.质量保证记录资料。主要包括进场工程材料、半成品、构配件、设备的质量证明资料；各种试验检验报告；各种合格证；设备进场维修记录或设备进场运行检验记录；

4.施工过程质量记录资料。施工或安装过程可按分项、分部、单位工程建立相应的质量记录资料，应包含有关图纸的图号、设计要求；设计变更通知单；隐 10

蔽工程检查记录、历次质量检查记录、监理工程师签证验收记录；施工日志（各工序作业的原始施工记录）；技术交底书；检测及试验报告；各项工程观测记录；不合格项的报告以及处理检查验证资料等。

5.各项记录应真实、齐全、完整，相关各方人员的签字齐备、字迹清楚、结论明确，与施工过程的进展同步，并应有专人负责整理、分类、归纳、存档。

第二十八条 开展创优质工程活动。工程创优是企业树形象，创信誉的需要。每项工程开工前都要根据工程规模，制定创优计划，并逐级上报。对创省、部级以上优质工程项目，要重点抓，重点管，尤其对创国优工程，要重点培育，制定措施，落实责任，加强施工过程控制，确保创优目标实现。

1.凡投资在3000万元以上的工程，或不足3000万元，但有特殊设计以及应用“四新”成果科技含量高的工程，以及达到省、部、国家级优质工程规模的工程均要列入公司创优规划，并制定切实可行创优措施。

2.省级优质工程于每年的第四季度申报，由各单位、项目部负责申报资料，报公司工程管理部汇总统一上报，于第二年一季度公布评审结果。

3.省、部、国家级优质工程，由各项目部备齐相关资料（包括前期建设文件、竣工资料、照片、反转片和录像带）报公司质量技术科，由公司质量技术科负责具体申报。

第五章 工程质量检查验收制度

第二十九条

隐蔽工程检查制度

1.凡施工过程中隐蔽工程，均应经现场质检人员或技术负责人员先自检合格后，填写《报验申请表》，附上相应的工程检查证（或隐蔽工程检查记录），报监理人员检查并签证后，方准隐蔽进行下道工序施工。

2.对需进行隐蔽的工程，未经监理人员检查签证，自行隐蔽者，应揭盖补验，11

由此而产生的经济损失，由施工单位负责。

3.隐蔽检查应及时进行，并按规定时间提前通知现场监理机构，由现场监理人员到现场办理检查签证。如经监理人员检查发现不合格，指令整改的，施工单位应按规定期限整改，整改后自检合格再报监理工程师复查。桥涵地基经检查签证后应立即封闭，逾期地质发生变化，应重新检查。

4.检查中发现地质与设计不符，本级不能处理者，应及时报驻工地监理代表和设计单位。

5.检查时除按工程检查证规定的项目逐项检查外，还应按有关技术规程、规范、验标、施工图纸对照检查，并对其位置、高程和施工尺寸进行询查，将询查情况记入施工日志。

6.隐蔽工程检查记录，应用优先采用打印，或用钢笔蓝黑或炭素墨水填写，字迹工整，数据准确，按规定备齐份数，做好留存。

第三十条 施工过程质量检查验收制度

一、严格材料进场检查验收。工程中采用的主要材料、半成品、成品（设备）进场，项目负责人要组织技术、质检、材料等人员进行现场验收，报监理工程师检查认可；凡涉及结构安全和使用功能的应进行试验，再由监理单位按规定进行平行检验或见证取样试验。未经监理工程师签认的不得进场。

二、严格每道工序和工序间的交接检查验收。即执行“三检制”（自检、互检、交接检），主要由工程队进行质量控制（无工程队的由项目部负责）。

1.自检：一是操作人员和班组对所做工作，随时对标检查；二是工班长在每日收工前对班组完成的工作量进行一次自检，并作出记录，对存在的问题必须当日处理；三是每道工序完成后，由现场质检员检查，并要达到合格标准。2.互检：同工种或多工种间，由项目部组织不定期相互检查，主要是互相观摩，交流经验，推广先进操作技术，达到取长补短，互相促进，共同提高的目的。

3.交接检：指同一工种的上下班之间或多工种的上下工序间的交接检查。各工班应做到不合格的工序不出手，上道工序不合格，下道工序不施工。

三检中发生的质量问题及处理结果，由质检员及时记入施工日志，并限期定专人整改。

三、检验批、分项、分部、单位工程的检查验收

1.检查验收顺序。先进行检验批检查验收，在检验批验收合格的基础上，进行分项工程检查验收，分项工程验收合格后，再进行分部工程检查验收，所有单位工程所含的分部工程全部验收合格后，最后进行单位工程检查验收。2.检查验收程序和组织

(1).检验批和分项工程先由项目部负责人组织技术、质检等相关人员检查合格的基础上，再由专业质量检查工程师和专业技术负责人分别在检验批和分项工程质量检验记录中签字，然后由监理工程师组织验收。

（2）.分部工程由项目负责人组织项目技术、质量负责人及有关人员检查验收，在合格的基础上，报总监理工程师（建设单位项目负责人），由其组织验收。（3）.单位工程完成后，项目负责人先按照验收标准和设计图纸等组织有关人员进行自检，对一些大中型工程、技术复杂工程、多个项目部参加施工的工程和建设单位有要求的单位工程，必要时由总公司组织进行自检，并对检查结果进行评定，符合要求后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。

3.检验批、分项、分部、单位工程检查验收对照相应专业验标规定执行。4.对已完工的检验批应及时检查验收，否则不得进行下一步施工，填写内容和数据要详实，要杜绝事后填表，保证质量指标的真实性。

5.质量检查部门定期抽查施工单位的检查验收情况及其正确性，对不及时、不准确的予以纠正。

第三十一条 定期质量检查制

一、检查时间及项目

1.公司要每月组织一次对大中型、重点、难点工程项目定期大检查； 2.项目部每周应对所负责承担施工的项目组织一次定期大检查，施工队每天都要对施工各部位进行细致检查。

3.检查由各单位主管领导主持，有关部门和质量检查人员参加。

二、检查内容

1.工程质量保证体系和各项制度建立、执行情况； 2.施工测量及放线符合要求情况； 3.施工质量原始记录填写完备、真实情况； 4.有关保证工程质量的措施的制定和落实情况； 5.材料、成品、半成品的试验报告，产品合格证等；

6.混凝土、砂浆检查试件及土方夯实密度是否按规定要求进行试验和验收。组数及强度符合要求情况；

7.工程日志填写情况，工班自检、互检、交接检执行情况； 8.检验批、分项、分部及单位工程的验评情况；

9.历次检查发现问题的整改情况和上级单位对工程质量要求的落实情况。第三十二条 开、竣工检查制

一、开工前检查内容及要求

1.坚持基本建设程序，签订承包合同。2.设计文件、设计图纸应能满足开工需要；

3.施工前的工地调查及中线、水准复测已进行，并符合要求； 4.各种技术交底工作已按规定执行； 5.采用的新技术、新工艺能掌握运用；

6.各项施工现场质量管理制度健全。

二、竣工检查内容及要求。

1.核对各部位尺寸、完成数量及质量标准是否符合设计要求。2.各种施工质量记录的收集整理情况。

3.复查质量验收记录，如发现缺项、漏项或其它质量问题，应列项处理，限期完成。

检查为上一级主管单位或部门。

第三十三条 验工计价。验工计价是考核施工单位完成数量、质量情况和控制拔款的重要手段。验工计价报表由计划统计部门编制，质量部门只参加对工程质量方面的审查签证。未经质量检查人员签证的，不予计价、拔款。

第三十四条 验工签证时，有下列情况的应剔除，不予计价。

１、工程质量不合格须返工处理者；砼、砂浆及填土夯实密度未按规定进行试验、无试验报告不能判定其质量状态者。

２、因质量不符合要求而造成返工，损失构成质量事故而未按规定填报质量事故报告的。

３、由于施工错误或处理质量事故而增加的工作量。

４、缺少应具备的隐蔽工程检查证及未经检查签证者。

５、成品、半成品、设备缺少应有的试件鉴定资料或出厂合格证（质量证明文件）；原材料按规定未经试验鉴定并未确认合格者。

６、擅自变更设计者。

７、未按规定申请验收的。

第六章 工程质量事故调查处理制度

第三十五条

凡因违背建设程序、施工与管理不到位、使用不合格的原材料、15

制品及设备、自然环境因素等造成工程质量不合格，不符合设计要求，达不到《验标》标准，必须进行返修、返工、加固处理或报废处理，由此造成直接经济损失低于5000元的视为质量问题；直接经济损失在5000元（含5000元）的视为工程质量事故。工程质量事故调查和处理按1989年9月30日建设部第3号令《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。

第三十六条 工程质量事故分为特别重大质量事故、重大质量事故、一般质量事故。

第三十七条 事故报告

一、建立工程质量事故逐级报告制度。各单位、项目部要按月填报《工程质量及事故情况报表》，由公司工程管理部按要求汇总上报总公司。

二、工程重大质量事故发生后，事故单位应停止进行质量缺陷部位和与其有关联部位及下道工序施工，采取有效措施，抢救人员，保护事故现场，防止事故扩大。

三、事故发生单位必须在12小时内用电话或电传形式，报告公司工程管理部，由工程管理部在24小时内呈报总公司、建设单位和当地建设行政主管部门。报告内容包括：

1.事故发生时间、地点、部位、工程项目、企业名称； 2.事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计； 3.事故发生原因的初步判断；

4.事故发生后采取的应急措施及事故控制情况； 5.处理方案及工作计划； 6.事故报告单位。

第三十八条 质量事故调查

一、对构成质量事故的，由项目部质检人员做好记录和标识，并填写《工程 16

质量事故报告表》逐级上报，格式按程序文件《不合格品控制程序》要求。

二、质量事故调查组组成

1.质量问题由项目部总工程师组织安全质量、施工技术、试验部门等人员组织调查、评审并提出处置方案，报公司工程管理部门，经公司总工程师批准后，由项目部总工程师按照《产品监视和测量控制程序》组织实施。

2.一般质量事故由公司主管领导组织质量、施工技术等相关部门人员成立调查组，进行调查，并按《不合格品控制程序》进行评审和处置，按《纠正措施控制程序》组织实施。

3.重大质量事故由总公司主管生产副总经理或总工程师组织工程管理部等人员成立调查组，必要时可邀请有关设计人员、专家进行评审并提出处置方案，报上一级主管部门和有关单位批准后，由总公司总工程师组织实施。4.特别重大质量事故按国务院的有关程序和规定调查。

5.各级质量事故调查组和事故发生单位在调查的同时，都要积极配合政府建设行政主管部门调查组、建设单位及监理单位，做好调查取证，并按其要求进行调查、分析和处置。

三、工程质量事故调查应做到：

1.查明事故发生原因、过程、事故的严重程度和经济损失情况； 2.查明事故的性质、责任单位和主要责任者； 3.组织技术鉴定；

4.明确事故主要责任单位和次要责任单位，承担经济损失的划分原则； 5.提出技术处理意见及防止类似事故再次发生应采取的措施； 6.提出对事故责任单位和责任人的处理建议； 7.写出事故调查报告。

第三十九条 质量事故处理

一、质量事故处理原则：事故必须按“四不放过”原则处理，即：事故原因分析不清不放过：事故责任者和群众没有受到教育不放过；没有防范措施不放过；事故责任者没有受到处罚不放过。

二、质量事故处理的依据

1.质量事故的实况资料，包括施工单位的质量事故调查报告和监理单位调查研究所获得的资料；

2.有关合同及合同文件，包括工程承包合同、设备与器材购销合同，以及设计、监理合同等。要把有关合同文件作为探寻产生事故的可能原因，以及界定质量责任的重要依据；

3.有关技术文件和档案，如：施工图纸和技术说明；施工组织设计或施工方案、施工计划；施工记录、施工日志等；有关建筑材料的质量证明资料；现场制备材料的质量证明资料；质量事故发生后，对事故状况的观测记录、试验记录或试验报告等，以及其他有关资料；

4.相关的建设法规，如勘察、设计、施工、监理等单位资质管理方面的法规；从业者资格管理方面的法规；建设市场方面的法规；施工方面的法规；标准化管理方面的法规等。

三、质量事故技术处理方案，一般应委托原设计单位提出，由本单位或其他单位提供的技术处理方案，应经原设计单位同意签认。技术处理方案的制订，应征求建设单位的意见。技术处理方案必须依据充分，应在质量事故的部位、原因全部查清的基础上，必要时，应委托法定工程质量检测单位进行质量鉴定或请专家论证，要保证技术处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。

四、在实施核签后的技术处理方案时，施工单位要制定详细的施工方案设计，技术处理过程中的关键部位和关键工序施工单位要派专职质检人员或技术人员进行旁站盯岗，并要邀请设计、建设、监理等单位共同检查认可。

五、施工单位完成处理并自检合格后，向有关各方报验结果，组织检查验收，必要时进行处理结果鉴定。验收完后，事故单位要整理编写质量事故处理报告，并审核签认，报建设各方和上一级主管部门，组织将有关技术资料归档。

工程质量事故处理报告主要内容：

1.工程质量事故情况、调查情况、原因分析。2.质量事故处理的依据。3.质量事故技术处理方案。

4.实施技术处理施工中有关问题和资料。5.对处理结果的检查鉴定和验收。6.质量事故处理结论。

六、工程质量事故处理方案基本要求是：满足设计要求和用户的期望；保证结构安全可靠，不留任何质量隐患；符合经济合理的原则。

七、对责任单位和责任人的处理按公司《工程质量奖惩办法》执行。

八、工程质量处理方案要根据事故严重情况，选用修补处理，返工处理，不做处理，但不做处理必须经过分析、论证、法定检测单位鉴定和设计有关单位认可，对工程或结构使用及安全影响不大，通常有以下几种情况： 1.不影响结构安全和正常使用。

2.有些质量问题，经过后续工序可以弥补。3.经法定检测单位鉴定合格。

4.出现的质量问题，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能。

无论哪种处理类型，施工单位都要备好相关的技术资料和相关审批文件。

第四十条 发生工程质量事故隐瞒不报或擅自处理的，有意缩小事故返工损失、降低事故等级的，砼、砂浆试件强度不合格隐瞒不报或不按规定进行试验的，19

对事故责任单位和领导加重处罚。

第七章 工程质量奖惩制度

第四十一条

各单位、各项目部应结合工程特点，建立内部奖优罚劣制度，不断完善工程质量激励约束机制。

第八章 内业管理

第四十二条 质量内业工作是质量标准化管理及贯标工作的基础，是质量工作的重要依据。加强内业标准化建设也是搞好贯标工作，不断提高质量标准化管理水平的需要。

第五十三条 内业管理工作内容

一、各级的质量内业工作要实行专人负责，并保持内业人员的相对稳定。

二、公司严格按以下内业管理内容归档完善，各单位、项目部可参照执行。1.同步。2.核查

3.文件：上级文件电报、公司文件分类保存。4.资料：各项质量资料按贯标要求收集保存。5.文本：文件收发记录，各项质量工作记录。

第四篇：峰峰集团有限公司煤炭质量管理办法

冀中能源峰峰集团有限公司

关于印发《煤炭质量管理办法》的通知

所属各单位：

为进一步加强煤炭质量管理，经集团公司研究，制定了《冀中能源峰峰集团有限公司煤炭质量管理办法》，现印发给你们，请各单位严格遵照执行。

二〇一七年八月三日

冀中能源峰峰集团有限公司

煤炭质量管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步强化质量和服务意识，持续规范煤炭质量管理，提高煤炭产品质量水平，精准满足用户需求，稳定市场，结合峰峰集团实际情况制定本办法。

第二条 质量方针：质量第一，用户至上。

第三条 质量目标：产品质量满足用户需求,即达到公司下发的煤炭购销政策中规定的质量标准。

第四条 质量原则：全面管理原则、体系化运行原则、过程与结果并重原则、质量标准化原则、经济效益和社会效益最大化原则。

第五条 本办法适用于集团公司各原煤生产矿、选煤厂、运销分公司及公司有关部门。

第二章 组织机构及职责

第六条 成立集团公司煤炭质量管理工作领导小组 组 长：总经理 副组长：分管副总经理

成 员：由公司分管副总师、煤炭生产部、企业管理部、规划财务部、组织人事部、煤炭运销分公司、各原煤生产矿、选煤厂等单位负责人及相关人员组成。

第七条 集团公司煤炭质量管理工作领导小组下设办公室，办公室设在煤炭生产部，主任由煤炭生产部部长担任。

第八条 职责

1.领导小组：负责制定、修改并完善集团公司煤炭质量管理办法；审定煤炭质量计划目标；研究部署煤炭产品结构调整；监督煤炭质量管理办法的执行情况，审定煤炭质量指标考核结果并进行奖惩。

2.办公室：负责煤炭质量管理办法的落实，组织召开公司煤炭质量管理工作会议和重大产品质量协调会议；定期出具对各单位的考核结果及奖惩意见；协调解决煤炭质量管理工作中存在的问题，处理煤炭质量管理过程中的日常事务。

3.各部门职责：

(1)煤炭生产部负责具体制定集团公司煤炭质量管理办法、考核标准及考核办法；负责煤炭质量管理工作的监督、检查与考核；根据市场需求、各矿地区和工作面安排情况编制精煤和原煤质量计划；对入洗原煤质量进行抽查及仲裁，协调处理矿厂之间的质量纠纷；负责组织集团公司矿井煤质管理工作标准化和选煤厂安全生产质量标准化的检查和评比。

(2)企业管理部负责煤炭质量指标的考核；规划财务部负责煤款结算和考核兑现；组织人事部负责制定煤炭质量与工资奖金挂钩调控管理办法并兑现。

(3)煤炭运销分公司负责收集用户对产品的质量反馈信息；对精煤产品质量进行抽查；负责处理质量纠纷。

4.各矿厂是煤炭质量管理的第一责任主体，从矿厂到区科，从区科到班组，按照集团公司质量管理要求，设置组织机构，合理分配质量职能，明确责任，建立煤炭质量管理体系。

第三章 管理流程

第九条 集团公司煤炭质量管理过程包括原煤质量管理、精煤质量管理、质量检测与监督、质量考核4个环节。

第十条 原煤质量管理

1.集团公司所属各矿为原煤生产过程的控制和责任单位，即原煤生产过程的煤炭质量责任主体。原煤生产过程质量控制包括设计、回采、掘进、井下运输提升、地面筛选、手选6个环节。

(1)开拓设计

①各矿在开拓设计、采区和工作面布置及安排生产计划时应有煤质部门参与。应根据煤层自然条件及地质条件合理布置采区和工作面，选择合适的采煤工艺。

②工作面设计前要全面分析区域内断层、褶皱、陷落柱等地质构造情况和过老巷的采掘资料等。

③采掘工作面掘进和开采过程中，要适时优化完善工作面设计，在断层、褶皱、陷落柱等地质构造附近不能将工作面布置正规块段时，可采用锯齿对接方案。

④在制定和月度生产计划时，应合理安排工作面接续，做到不同质量、不同条件的煤层和工作面合理配采，使矿井毛煤质量保持稳定。⑤每一个采煤工作面和掘进工作面的作业规程中都应制定提高煤质的相应措施，并由煤质管理部门会审签字。

(2)回采工作面煤质管理：

① 顶板管理。要根据顶板岩石性质，加强顶板支护管理，采取措施防止顶板冒落和采空区矸石混入煤中。

② 综采工作面。积极推广综采工艺，提高原煤回收率，降低原煤含矸。根据煤层厚度变化，能采用综采工艺的尽量不采用放顶煤技术。要根据顶底板岩石性质结构及煤层开采厚度合理选择作业方式,减少空顶面积和空顶时间。同时，在采煤机割顶、底板后要及时调整采高减少破矸。

③放顶煤工作面。一方面要选择合理的放顶煤工艺，另一方面要建立严格的放煤操作制度，减少顶板矸石混入煤中；根据煤层厚度和开采工艺特征，以及顶板完整性，确定合理的放煤步距。

④在工作面遇断层、煤层变薄带、破碎带及褶曲时，要制定相应处理措施，必要时可重开切眼，甩掉断层带和变薄区，提高煤质。

(3)掘进工作面煤质管理

① 要合理选择巷道位置。尽量不挑顶或破底掘进，避免破坏顶底板，使煤层在巷道断面内占的面积最大。

②优化采掘后路运输系统。通过建立井下临时储砟仓和集中时间段提升等措施，实现采掘工作面煤砟分装分运，确保原煤灰分指标。

③炮掘工作面。要选择好炮眼位置，尽量不崩碎顶板和底板，在遇夹石层时，其炮眼位置应与夹石层平行，炮眼与夹石层距离以不破碎夹石层为准，便于拣矸、分装、分运，在遇断层、褶曲或破碎带时，要加强顶板支护，防止冒顶，减少矸石混入煤中。

④机掘工作面。一般以防止破顶破底为主，遇夹石层、断层、褶曲等可采用爆破法超前处理，单独存放运输。

(4)井下煤炭运输和存储的煤质管理

①煤炭在井下运输和储运过程中，应防止矸石、杂物等混入煤中。

②采掘过程中采出的矸石以及施工或维护中产生的矸石，都要单独装车和运输。施工用的矿车等尽量做到专车专用，否则应将车底清理干净后再装煤。

③井底车场应设专人看管，发现煤矸石混装的矿车不准翻入煤仓，应拉到矸石线单独处理。

④采掘、维修等工作中混入煤中的木头、铁器等杂物必须及时捡出。

⑤应提高煤流运输系统的灵活性，以便在需要时将不同质量的煤分时程分别运输。

(5)毛煤水分管理

①采煤工作面要做到停机停水。工作面开机前必须将工作面积水安泵排尽。②井下要有通畅的排水系统，巷道、回采工作面的排水不可排入溜煤眼或煤仓。溜煤眼和煤仓不应设在出水的岩层中，避免增加煤的水分。

③加强工作面顶板、底板及采空区的水源管理，避免混入煤中。

④各转载点喷雾必须实现自动控制，有煤开启，无煤即停，进一步减少井下运输过程中巷道的淋水混入煤中。

(6)地面煤质控制

①配备足够手选拣矸人员，加大对大块矸石、杂物的手选力度。

②原煤分级筛根据原煤质量情况合理选择筛孔，性能要保持良好，经常清理筛网，提高筛分效率。

③有动筛选矸车间的矿井，必须正常使用，杜绝走直通。④要利用科技手段对动筛开启情况进行自动监控，实现在线监测，加强对动筛使用情况的管控力度。

(7)各矿要建立信息反馈机制。及时将煤层煤样煤质资料、煤质变化情况、选煤厂的检测数据进行收集、整理、分析，严格生产过程中各环节质量控制，并严格考核。

(8)建立非常态煤质信息预警机制，及时制定有针对性的纠偏措施，保证煤质监控在常态下正常运行。

(9)积极推广新工艺，新装备，提高原煤回收率，降低原煤含矸率。

2.煤炭生产部对原煤质量管理的过程包括制定计划、监督抽查、检查考核3个环节。

(1)制定计划

①了解各矿煤质情况。对各矿煤层煤样、原煤筛分浮沉煤样安排检测，了解掌握集团公司各矿井煤质情况。

②根据各矿地区规划和煤质预测，编制集团公司煤质规划。

③根据当年各矿地区和工作面安排及煤质情况，制定集团公司、季度、月度原煤质量计划。

④原煤矿井因为地质条件发生变化，确需调整计划指标时，必须经煤炭质量管理工作领导小组现场调查并充分讨论通过后，经组长签字同意方可调整原煤质量计划，但必须完成质量计划。

(2)监督抽查

① 煤炭生产部对各矿原煤质量管理制度执行情况进行监督检查；对原煤质量完成情况每旬进行监督检查，并进行分析通报。

②每月对集团公司煤质完成情况进行总结通报，对没有完成质量计划指标的单位组织进行分析，查找原因，制定有针对性的措施进行改进。

③对调入洗原煤质量进行日常抽检，建立煤质信息预警制度，原煤灰分超出计划三个百分点启动预警。

④对煤质变化大、原煤质量问题反映强烈的单位加大抽检力度。⑤协调解决调入洗原煤的质量纠纷，如提出仲裁要求，及时组织矿厂双方到达现场进行采样仲裁。

(3)检查考核。每半年组织对矿井煤质管理工作标准化进行检查考核，进一步提升各矿煤质管理水平，确保集团公司原煤质量计划的落实。

第十一条 精煤质量管理 1.选煤厂

选煤厂为精煤生产过程的控制和责任单位，即精煤生产过程的责任主体。精煤生产过程质量控制包括原煤卸车存储、配煤、洗选加工、产品存储、装车运输5个环节。同时选煤厂要针对生产中出现的问题，组织人员进行技术改革和技术攻关，不断完善生产工艺系统；提高生产技术管理水平,搞好生产工序质量管理和指标控制,保证最终精煤质量合格。

(1)原煤存储。入洗原煤进厂后分煤种卸车灌仓，分仓储存。

(2)配煤。对入厂原煤灰分、粘结指数、硫分等各项指标进行检验，进行快速浮沉试验，测算合理的配洗方案，传达到具体执行配煤的岗位，做到精准配煤，保证精煤粘结指数、硫分等指标在要求的范围内。

(3)洗选加工

①严格按照集团公司下达的精煤质量生产计划合理组织生产，将质量指标层层分解，对重介、浮选、粗煤泥回收等各作业分选指标进行合理分配，制订各工艺、各岗位质量指标，使最终精煤质量指标控制在合格的范围内。

②严格精煤生产过程中的各项质量技术检查和煤质指标数据收集，有效指导选煤生产。在开停车、交接班时间要加强质量快速检查和生产管理，防止因加煤量和人员操作变化引起精煤质量大的波动。

③生产不同品种精煤进行转换时，提前半小时通知相关岗位做好准备工作。

④入洗原煤煤质发生变化，要及时通知重介、浮选等相关岗位，及时调整分选密度、用油量等工艺参数和操作方法；协调控制重介、浮选灰分，保证最终精煤灰分合格稳定。

⑤及时对脱水设备进行检修维护，保证设备脱水效果；加强脱水设备单机水分检查，保证最终精煤水分在13%以下。

⑥洗选加工过程中精煤质量指标异常时，要指定异常指标精煤存放位置并记录数量，采取返洗等有效措施，防止精煤质量事故发生。

(4)产品储存

①生产两个煤种以上精煤的选煤厂，要记录好各精煤仓仓储品种及储量情况，确保精煤装车时品种不混装。

②洗煤产品落地储存做到不同品种和同一品种不同质量产品分堆存放，并有质级相符的标牌及设有明显分界标记，杜绝混堆混放。

(5)装车运输 ①选煤厂对装运精煤的火车车皮要逐个检查，车底要清扫干净。装车要保证质量均匀。装车数量不够需补装时，要确保添加同品种、同质量的产品，避免造成质量事故。

②两个煤种同时汽运需要铲车装车作业时，要采取有效措施做到产品不混装，不交叉污染。遇下雨煤场有积水时铲车装车时要推装煤堆上部干煤，严禁推底装车作业。

2.煤炭运销分公司

(1)严格按照集团公司原煤调运计划进行调运，做好肥瘦煤的调运平衡工作，实际调运量要做到3天内一小平衡，一旬内大平衡，全月总平衡，以保证选煤厂合理配煤,精煤牌号质量稳定。

(2)煤炭运销分公司负责建立用户质量信息反馈及纠纷处理制度，积极进行用户走访，认真听取用户对精煤质量的意见，及时协调处理质量纠纷，并将用户意见及时反馈到选煤厂和煤炭生产部。

(3)定期对各选煤厂精煤产品质量进行抽查，对用户反映强烈的单位要加大抽检力度。每月将质量抽查情况进行汇总反馈煤炭生产部和相关选煤厂，以促进选煤厂提升精煤质量。

3.煤炭生产部

煤炭生产部根据各矿各煤田采掘安排及煤质情况，结合运销分公司对煤炭市场的需求预测，编制精煤产品结构和产品质量长远规划。对洗选加工过程质量控制包括制定年（季度、月度）计划、日常监控、管理协调、检查考核4个环节。同时定期组织召开选煤技术交流会，推广提升煤质的新技术，新工艺，新设备，进一步稳质增效。

(1)制定计划

①在保证精煤牌号、灰分、硫分等质量指标、稳定精煤市场份额的基础上，根据各矿原煤产量及煤质情况，按照效益最大化原则，制定各选煤厂精煤产品结构及质量计划。

②对原煤配洗进行研究，科学合理制定洗选方案。对入洗矿各煤层质量和牌号检测结果进行分析，合理制定配洗方案，并根据煤质变化情况及时调整产品结构，确保焦精煤、肥精煤、瘦精煤、烧结精煤、喷吹精煤等产品比例合理，质量稳定。

(2)日常监控。通过各厂上传到集团公司煤质管理系统的精煤质量数据、运销分公司质量抽查情况、再结合用户质量反馈信息，对各厂精煤质量情况进行统计分析，对精煤质量生产过程进行日常监控。对抽查质量不合格批次较多和用户提出质量意见的单位及时组织分析，查找原因，制定措施进行改进。

(3)管理协调

①每月10日、25日组织召开煤炭生产销售协调平衡会，煤炭生产与市场需求直接对接。由煤炭生产部、运销分公司和有关矿厂参加，根据对接情况，安排下月的精煤质量生产计划；将上旬各品种的精煤生产和销售实际情况与计划进行比对，根据销售情况及时调整精煤产品结构。②当入洗原煤矿原煤硫分、粘结指数等指标发生变化，导致精煤产品相关指标无法保证时，煤炭生产部及时调整调入洗方案和配洗比例，保证精煤各项质量指标合格。

(4)检查考核。定期组织对选煤厂安全生产质量标准化进行检查考核评比，将检查结果进行通报，不断提升选煤质量管理水平。

第十二条 质量检测与监督 1.组织与要求

煤炭运销分公司中心化验室及各矿厂煤质部门是专门的煤炭质量检验组织，要按照相关职责和标准设置机构，配备人员。采制化人员要定期进行培训，持证上岗。采制化设备要定期维护检定，保证仪器设备性能稳定，检测结果可靠。采制化工作要严格执行有关国家标准，严禁弄虚作假，确保质检数据真实、准确。

2.各级职责划分(1)运销分公司

①负责对采制化各项检测方法的最新标准进行检索、收集，并将最新信息及时通知各矿厂质检部门；负责采制化新国标的宣贯和培训工作。

②定期组织各矿厂进行实验室间比对工作，以消除实验室系统误差，确保检测数据准确可靠。

③对入洗原煤仲裁煤样、抽查煤样进行检验；对各矿厂所送煤层煤样、商品煤月综合煤样进行检验；对原煤月综合煤样进行浮沉实验。④对选煤厂精煤产品质量进行抽查。(2)原煤生产矿

①负责本矿井下煤层煤样质量分析与预测。

②对商品煤质量进行检测，了解掌握本矿煤质情况。③对采掘工作面进行煤质检查；对煤炭生产各工序各环节煤质管理措施落实情况进行监督检查。

④对新掘进、新开采工作面及时采样，按规定送检，确定煤质指标；定期对正在开采的工作面进行采样化验，当煤质或牌号出现变化时及时安排采样并送检。采样要严格按照国标进行操作，保证所采煤样的代表性，为煤质预测提供准确参考依据。

⑤建立矿井质量大幅变化的预报及与相关单位的沟通机制。入洗矿煤质发生大的变化，及时通报煤炭生产部和选煤厂，以及时调整原煤配洗比例。

(3)选煤厂

①负责调入洗原煤、精煤等各产品的质量检测，及时向相关入洗原煤矿、运销分公司提供化验报告单，作为以质计价结算依据。

②负责洗选加工过程中的质量快速检查与控制。③制订完善商品煤质量异常反馈及应急预案，出现检测结果异常，或用户提出质量异议，要立刻启动预案查找原因并采取措施解决。

④根据本厂实际情况制订并不断完善商品煤采制样操作规程，入洗原煤、精煤要车车采样，批批化验，按规定留取存查煤样。

⑤采制化工作要坚持实事求是的原则，严格按国标及操作规程操作，采样要有代表性，严禁弄虚作假，确保质检数据真实、准确。采制化各项原始记录要有真实性、完整性及可追溯性，规范填写，字迹工整、清晰。各项记录按规定保存。

⑥选煤厂与入洗原煤矿要加强采制化技术交流，相互对标采样，降低煤质检验误差。

⑦选煤厂与用户要加强煤质检验过程的沟通和协调，及时了解用户信息和对质量要求，更好的指导精煤生产；对用户的精煤质量反馈意见和信息进行认真分析，制订相应整改措施，进一步提升精煤品质。

(4)煤炭生产部

①负责对集团公司各矿厂采制化工作进行监督、检查和指导，对集团公司各类煤样的采制化工作进行具体安排。

②组织协调入洗原煤采制化环节的专业管理工作，处理入洗原煤矿和选煤厂的质检纠纷。

3.质量信息化管理

(1)煤炭产品检验数据利用煤质信息管理系统进行数据传输，运销分公司中心化验室各类煤样检测结果和浮沉试验结果用OA系统上传。

(2)各矿厂入洗煤、商品煤检测数据每天上午8：30分前上传到网。

(3)各矿厂月度报表于次月1日上传到网，纸质报表于次月2日送煤炭生产部。

(4)集团公司煤层煤样、月综合煤样检测结果于每月15日前上传；筛分浮沉试验结果于每季度第一个月10日前上传。

第四章 考核和奖惩

第十三条 建立煤质例会制度

1.煤质管理工作领导小组每月上旬召开煤质例会，对上月煤炭质量完成情况进行总结分析，并依据有关政策进行考核评价。

2.选煤厂、生产部、运销分公司每月绩效考核评价一次；选煤厂领导班子一体化考核每季度考核评价一次；矿井煤质管理标准化每半年评比考核一次；选煤厂安全生产质量标准化每季度评比考核一次。

3.考核结果由考核小组组长签字同意后，企业管理部、规划财务部、组织人事部等部门负责具体执行（见附件1）。

第十四条 考核评价依据

评价依据主要有原煤、商品煤质量指标计划；集团公司煤炭购销政策；集团公司工资总量与经济效益挂钩调控管理办法；集团公司矿井煤质管理工作质量标准化考核标准及评分办法（附件2）；集团公司选煤厂安全生产质量标准化考核标准及评分办法（附件3）等相关文件内容。如文件有修改，以最新文件为准。

第十五条 质量考核及奖惩兑现 1.煤炭质量与煤价挂钩考核

(1)入洗原煤矿井、动力煤矿分别执行集团公司下达的相应矿计划灰分或发热量对应的基准价格，灰分、硫分或发热量指标在计划指标的基础上每升高或降低进行扣奖。

(2)入洗原煤矿井有大于200mm的矸石进入选煤厂，在当批次化验结果的基础上，每10块增加灰分1％，煤价降低10元/吨。

(3)入洗煤质量矿厂双方有异议时，煤炭生产部负责仲裁。化验结果超差高于3%时，以仲裁结果作为本批次煤的质检结果。运销分公司按照确认后的仲裁结果对该批入洗原煤价格进行结算。

(4)运销分公司对精煤质量进行抽检，根据抽检结果按照精煤质量要求及扣罚标准进行扣罚，规划财务部核减精煤加工费。2.质量纠纷及事故考核

(1)入洗煤产生质量纠纷，选煤厂化验结果比仲裁结果灰分高于3%、水分高于2%，每有一次扣罚选煤厂月度工资总额的1%。

(2)运销分公司未及时按要求在规定时间内出具仲裁煤样检测结果的；煤样检验未严格执行国标，或有弄虚作假现象的，每有一次扣月度工资总额的1%。

(3)运销分公司未按照确认后的仲裁结果对入洗原煤价格进行结算，每有一次扣月度工资总额的1%。

(4)精煤每出现一次因质量问题被用户拒收情况，对邯选厂、马选厂罚款2万元，对万年矿选煤厂、大淑村选煤厂罚款1万元，并分析事故，追究其管理责任。

(5)凡是在国家、省、市质量监督检查部门抽查煤炭质量出现不合格品，每有一次对相关单位罚款3万元。

3.煤炭质量管理与工资挂钩考核

(1)原煤灰分指标与原煤矿井领导班子年薪进行联挂。(2)精煤批合格率与邯郸洗选厂、马头洗选厂月工资总额、领导班子一体化考核相联挂。

(3)集团公司原煤灰分、精煤批合格率对煤炭生产部纳入机关部门月度对标重点工作考核。

(4)矿井煤质管理工作质量标准化评比，按半年考核、半年兑现。对前三名的单位进行奖励。百万吨以上矿井奖励20万元，百万吨以下矿井奖励10万元（见附件2）。

(5)选煤厂安全生产质量标准化评比，按季度考核、季度兑现。对前两名的单位进行奖励。分别奖励10万元和8万元（见附件3）。

(6)对全年完成灰分计划指标的单位，百万吨以上矿井奖励20万元，百万吨以下矿井奖励10万元；选煤厂全年精煤批合格率完成92%以上，奖励10万元。

以上几项奖励，要重点用于在煤质工作中做出贡献的有功人员，并按贡献大小进行奖励。

(7)集团公司煤质指标整体情况完成较好时，对相关部室做出突出贡献的人员进行奖励。第十六条 考核结果的应用

煤炭质量管理办公室严格落实煤炭质量管理办法，定期对考核结果进行分析总结，并反馈给相关领导、相关单位和部门，不断提升煤炭质量管理水平，确保完成各项任务指标，实行效益最大化。

第十七条 本办法自下发之日起执行。

附件：

1.峰峰集团煤炭质量考核结果汇总表

2.峰峰集团矿井煤质管理工作质量标准化标准及考核办法

3.峰峰集团选煤厂安全生产质量标准化标准及考核办法

第五篇：1中建路桥质量管理办法2015.5

中建路桥集团有限公司工程质量管理办法

中建路桥集团有限公司工程质量管理办法

第一章

总

则

第一条 为贯彻“中国建筑，服务跨越五洲；过程精品，质量重于泰山;精益求精,持续改进提高”的质量方针，实现工程质量管理的规范化、标准化，制定本办法。

第二条 本办法依据《中华人民共和国建筑法》、国务院《建设工程质量管理条例》、交通运输部《公路工程质量管理办法》（交公路发[1999]90号）、《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）、中国建筑股份有限公司《施工企业质量管理办法》（中建股安字[2014]571号）、《中建交通建设集团有限公司工程质量管理办法》等法律、法规、规范、办法编制。

第三条 本办法适用于中建路桥集团有限公司（以下简称“集团公司”）与所属各子企业及其承包施工的工程项目（以下简称“施工项目”）的质量管理工作。

第四条 本办法是中建路桥集团工程质量管理工作的基本规定，是全集团工程质量管理工作的基本行为准则，也是集团公司对所属子企业及施工项目的工程质量管理工作进行检查、考核评价的基本依据。所属子企业可根据本公司的具体情况依据本办法制定实施细则。

第五条 集团公司及所属子企业、施工项目应积极贯彻ISO9001质量管理体系和《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007），努力实现工程质量管理工作的科学化。

第六条 所属子企业、施工项目在执行本办法的过程中，应注意总结经验、积累资料，并及时将意见或建议反馈集团公司工程质量管理部门。

第二章

术

语

1工程质量管理决策体系——由集团公司、各子企业工程质量管理

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决策机构、决策机制及相应制度构成的体系。

2工程质量保证体系——由集团公司、各子企业、施工项目直接或间接影响工程质量的人力资源、材料物资、施工设备、施工及技术管理、商务合约等机构、岗位及其工程质量管理职责、制度等构成的体系。3工程质量监督体系——由集团公司、各子企业、施工项目工程质量监督机构、岗位及其监督职责、制度等构成的体系。质量工程师——项目部具有上岗资格证书并专职从事质量检验监督及管理的人员。质检员——项目部在质量工程师领导下专职从事质量检验监督及管理的专业技术人员。责任工程师——项目部负责组织现场施工的各专业技术管理人员。测量工程师——项目部从事现场测量工作的人员。

8试验工程师——项目部具有上岗资格证书并从事试验工作的人员。

9材料设备工程师——项目部从事现场材料物资和设备管理的人员。

10特殊工程——工程地质、周围环境、结构体系复杂，技术新颖、难度很大，规模超大、大空间大跨度，建筑高度200m以上的桥梁工程。

第三章

工程质量管理体系

第七条 集团公司及所属各子企业、施工项目均必须建立健全工程质量管理体系，并保持体系的有效运行。

第八条 工程质量管理体系主要由工程质量管理决策体系、工程质量保证体系、工程质量监督体系等组成。

第九条 集团公司及所属子企业均应建立工程质量管理决策体系，设立质量管理委员会或领导小组作为决策机构，并保持体系的有效运行。

第十条 工程质量保证体系应使影响工程质量的直接或间接因素得到有效控制，从而使工程质量在施工生产过程中始终处于受控状态。

第十一条 工程质量监督体系应保证产品质量在交验前处于合格状

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态，并对企业、施工项目质量管理体系的运行进行监控。

第十二条 集团公司及所属子企业应建立健全各项工程质量管理制度，并保证各项管理制度得到落实。施工项目应执行企业的各项工程质量管理制度，并可依据实际情况对工程质量管理制度加以细化、补充或完善。

第四章

工程质量监督机构和人员

第十三条 集团公司科技质量设计部是工程质量的综合管理监督部门，负责全集团工程质量管理工作。

第十四条 集团公司及所属子企业负责工程质量监督的部门应配臵专业齐全的专职质量管理人员，人员数量应与企业施工规模相适应。

第十五条 施工项目应配臵质量总监，并根据工程的规模和不同的施工阶段配备相应数量及相应专业的质检人员。

（一）建安产值2亿元以下的项目至少应配备2名质检人员；

（二）建安产值2亿元以上的项目，以1亿元1人为基数，每增加1亿元，至少增加1名质检人员，不足1亿元时，也应增加1人，并应满足专业要求；

（三）建安产值10亿元以上的项目或特殊项目应设臵独立的质量管理监督部门，质量工程师数量和专业视情况配臵，但必须满足质量监督工作的需要。

第十六条 专职工程质量管理人员应具备以下基本条件：

（一）专业文化程度不应低于大专学历；

（二）专业技术职称不应低于助理工程师；

（三）应具有3年以上的施工现场技术、质量管理工作经历；

（四）施工项目的质量工程师应具有上岗资格证书。

第十七条 集团公司及所属子企业应定期对工程质量管理监督部门

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专职质量管理人员、施工项目质量工程师进行继续教育和考核，每年累计继续教育的培训不应少于40个学时。

第五章

工程质量管理职责

第十八条 集团公司及所属子企业的质量管理委员会或领导小组负责企业工程质量管理重要事项的决策。其职责是：

（一）对企业工程质量管理的重要事项进行审议并做出决策；

（二）确定企业中长期工程质量管理规划，并监督规划的实施。第十九条 集团公司及所属子企业的法定代表人或总经理是本企业工程质量管理的第一责任人，其主要职责是：

（一）组织制定企业工程质量管理规划；

（二）建立企业工程质量管理体系；

（三）协调企业工程质量管理资源的配臵；

（四）组织评价并改进工程质量管理体系。

第二十条 集团公司及所属子企业工程质量分管领导对本企业工程质量管理体系的运行、维护负监督管理责任。其主要职责是：

（一）监督企业工程质量管理体系的运行情况，并向企业质量管理委员会或领导小组和企业法定代表人或总经理报告；

（二）组织制定企业有关工程质量管理的规章制度；

（三）负责企业工程质量监督体系的建设，并保证其有效运行；

（四）定期组织召开工程质量管理会议；

（五）组织对所属子企业、施工项目的工程质量管理工作进行检查、考核和评价；

（六）组织对工程质量事故的调查分析，制定预防和纠正措施，并对有关责任人提出处理意见。

第二十一条 集团公司及所属子企业生产分管领导对本企业的施工过程质量负领导责任。其主要职责是：

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（一）保持企业工程质量管理体系在施工过程中的有效运行；

（二）建立企业施工过程质量控制的管理制度；

（三）参加对工程质量事故的调查分析。

第二十二条 集团公司及所属子企业总工程师对本企业的工程质量负技术领导责任。其主要职责是：

（一）组织制定企业施工质量技术标准及质量技术管理的规章制度；

（二）组织开展施工质量技术创新工作；

（三）研究、制定解决工程质量通病的技术措施；

（四）保证施工组织设计、施工方案、施工方法、施工工艺等满足工程质量标准的要求；

（五）参加工程质量事故的调查分析，并组织制定事故处理的技术方案。

第二十三条 集团公司及所属子企业工程质量管理监督部门是本企业工程质量管理工作的主管部门，负责本企业的工程质量管理监督工作。其主要职责是：

（一）监督企业工程质量管理体系的运行；

（二）制定本企业工程质量管理监督制度；

（三）组织开展工程质量教育活动；

（四）制定企业工程质量管理工作计划及工程质量创优滚动计划并监督落实；

（五）参与编制企业施工质量技术标准；

（六）组织开展施工项目质量策划；

（七）按规定参加工程项目的验收工作；

（八）开展工程质量检查并监督质量缺陷的整改；

（九）开展对所属子企业、施工项目工程质量管理工作的考核评价；

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（十）组织开展质量管理小组（QC小组）活动，促进工程质量持续改进；

（十一）负责处理工程质量投诉并监督整改；

（十二）参加工程质量事故的调查处理工作。

第二十四条 集团公司及所属子企业技术管理部门的工程质量管理职责

（一）在对施工项目的施工组织设计、施工方案及技术措施的评审中，确保施工技术、施工工艺等满足项目质量目标、质量标准的要求；

（二）编制企业的质量技术标准，并监督执行；

（三）开展以提高工程质量为目的的技术研究，组织工程质量技术攻关和新技术推广活动；

（四）负责管理计量仪器设备，保证计量工作准确；

（五）参与工程质量创优活动，为创优工程提供技术支持；

（六）参与工程质量事故的调查，提出技术处理方案。

第二十五条 集团公司及所属子企业负责市场营销与合约管理部门的工程质量管理职责

（一）工程项目的合同条件应与工程质量承诺相协调；

（二）各类相关合同条件均应满足工程总体质量目标的要求；

（三）在与分包方签订分包合同时，应单独签订工程质量专项协议；

（四）杜绝转包、违法分包、挂靠及其他可能严重影响工程质量或质量管理的行为。

第二十六条 集团公司及所属子企业项目管理部门的工程质量管理职责

（一）督促施工项目严格按程序组织施工，坚持进度服从质量的原则；

（二）督促施工项目严格按批准的施工方案施工；

（三）督促施工项目开展以工序质量控制为基础的过程质量管理；

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（四）组织工程回访和质量保修工作；

（五）参与工程质量检查和工程质量事故的调查处理。

第二十七条 集团公司及所属子企业物资设备管理部门的工程质量管理职责

（一）确定合格的物资、设备供应商；

（二）保证采购的物资、设备质量符合国家有关标准、规范和工程设计的要求。

第二十八条 集团公司及所属子企业人力资源管理部门的工程质量管理职责

（一）为施工项目配臵符合要求的质量管理人员；

（二）组织对企业的全体员工开展质量意识教育；

（三）对质量管理人员进行培训、考核、评价；

（四）组织企业质量管理人员参加国家或地方的相关培训、考核、取证工作。

第二十九条 项目经理是施工项目工程质量的第一责任人，对施工项目的质量管理工作及工程实体质量负直接领导责任。其质量管理职责是：

（一）保证国家、行业、地方的法律、法规、技术标准，以及企业的工程质量管理制度在项目实施中得到贯彻落实；

（二）建立施工项目的质量管理体系并保持其有效运行；

（三）召集并主持施工项目的质量专题会议；

（四）按规定上报项目质量事故，并配合进行质量事故调查和处理。第三十条 项目质量分管副经理（质量总监）对施工项目质量管理体系的运行、维护及工程质量负监督管理责任。其质量管理职责是：

（一）严格执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及管理制度；

（二）监督项目质量管理体系的运行，并向项目经理及时报告运行

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中出现的问题；

（三）保证施工项目质量监督体系有效运行；

（四）监督企业的各项工程质量管理制度在施工项目的落实，并针对项目实际组织对工程质量管理制度进行细化、补充和完善；

（五）根据施工项目的质量目标，主持编制项目质量策划及质量创优计划；

（六）组织开展施工项目质量管理小组（QC小组）活动，研究解决施工质量缺陷或质量通病，以提质、降耗、增效、强管理为目标；

（七）按规定组织工程各阶段的内部验收工作，并参加外部验收；

（八）组织施工项目质量检查和质量例会，按时报送项目质量月报；

（九）组织对项目人员的质量教育培训，提高施工项目全员的质量意识；

（十）及时向项目经理报告项目质量事故，并参与质量事故的调查。第三十一条 项目生产副经理对项目施工过程质量负直接领导责任。其质量管理职责是：

（一）严格执行本企业各项施工过程质量管理制度；

（二）坚持施工进度服从质量的原则，严格按批准的施工方案、技术措施和技术交底组织施工；

（三）对重点、关键施工部位组织项目责任工程师旁站监督；

（四）参加项目质量例会，对涉及施工过程管理的质量问题进行监督整改；

（五）参与项目质量事故调查。

第三十二条 项目总工程师对施工项目的工程质量负技术管理责任。其质量管理职责是：

（一）组织严格执行国家、行业、地方的工程质量技术标准、规范，以及企业质量技术管理的规章制度；

（二）开工前组织进行施工图设计文件审核；

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（三）保证项目施工组织设计、施工方案、技术措施满足项目质量目标与工程质量标准的要求，并监督其落实；

（四）保证项目施工测量和监测工作准确无误，保证试验检测数据反映施工质量的真实状况；

（五）保证施工资料的完整性、准确性；

（六）组织项目推广应用“四新”成果；

（七）参加项目质量验收工作；

（八）参与项目质量事故调查。

第三十三条 项目商务合约负责人对施工项目合同中涉及工程质量的内容负责，保证施工项目相关合同文件满足工程质量目标的要求。第三十四条 项目责任工程师是项目工程施工过程质量的直接责任人，其质量管理职责是：

（一）严格按施工图设计文件及施工方案组织专业施工；

（二）编制对施工作业班组的技术交底并组织交底，使施工操作人员正确了解施工方法和工序质量标准；

（三）依据技术交底文件，实时监控作业人员的工序操作质量；

（四）施工作业前核实所用材料、设备的质量；

（五）组织或参与施工现场的试验检测工作；

（六）监督工序、班组交接质量检验；

（七）组织对不合格品的返工；

（八）编制本专业的施工资料，保证施工资料的真实性、可追溯性，并与施工进度保持同步。

（九）参与项目质量事故调查。

第三十五条 项目质量工程师对工程的质量负监督与确认的责任。其职责是：

（一）熟悉施工图设计文件和工程质量技术标准、规范；

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（二）接受施工组织设计、施工方案交底，了解技术管理要求；

（三）参加对施工作业班组的技术交底，监督工艺、工序质量要求交底到位；

（四）依据对施工作业班组的技术交底对施工作业面进行质量巡查，必要时旁站监督；

（五）协助责任工程师实施对工序质量的过程控制；

（六）组织检验批内部质量检验及验收；

（七）会同建设方、监理方对检验批质量进行验收；

（八）发现工程质量存在隐患或经检查发现质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目分管领导报告；

（九）参加项目各阶段工程质量验收，编制质量验收资料；

（十）参与项目质量事故调查；

（十一）编制项目质量监督工作日志。

第三十六条 项目材料设备工程师负责对进场材料、设备的质量把关，其质量管理职责是：

（一）核对进场材料、设备的规格、型号，保证其符合采购合同或施工组织设计的要求;

（二）核对进场材料、设备质量证明资料的真实性、完整性；

（三）参与进场材料、设备的开箱验收，并填写相关记录；

（四）负责进场材料的库存管理，按规定做好标识；

（五）负责进场材料的报验工作。

第三十七条 项目测量工程师对施工现场各项测量成果数据的真实性、准确性负责，其质量管理职责是：

（一）使用合格的测量仪器进行各项测量作业；

（二）严格按测量技术规范和经批准的测量方案操作；

（三）真实记录和正确处理测量成果。

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第三十八条 项目试验工程师对试验检测工作的真实性、准确性、完整性负责，其质量管理职责是：

（一）保证施工项目试验室的试验检测能力、资格及配备和使用的试验检测仪器设备、试验检测环境符合有关技术规范和业主的规定；

（二）保证外委试验检测由具有相应资质的试验检测机构进行；

（三）严格按试验检测方案取样或进行工程实体质量抽检，保证试件的代表批量或工程实体检验数量符合有关技术规范的规定；

（四）严格按有关试验检测技术规范、规程操作；

（五）真实记录和正确处理试验检测结果。

第六章

总、分包工程质量管理

第三十九条 集团公司及所属子企业所选择的分包方除应具备相应的企业资质等级外，还应具有与分包工程相同或类似的施工业绩,并在人员、设备配备上满足要求。

第四十条 集团公司及所属子企业在与分包方签订分包合同时，应单独签订工程质量专项协议，进一步明确其承担工程的质量标准、质量过程管理、质量违规处罚、竣工后的保修与服务、工程质量事故处理等方面总、分包双方的权利、责任与义务。

第四十一条 施工项目应依据分包合同和工程质量专项协议开展总、分包质量管理策划，将分包方的质量管理纳入总包方的质量管理体系，满足总包方的质量管理要求。

第四十二条 施工项目必须严格控制分包方的技术管理工作，对分包方编制的施工技术文件进行审核、审批，保证其全面满足总包方施工组织设计、技术方案与工程既定质量目标的要求。

第四十三条 施工项目的责任工程师、质量工程师应参加分包方对其施工作业班组的技术交底，监督其技术措施、施工工艺、工序质量标准等交底到位。

第四十四条 由于分包方人员不服从总包方管理人员或监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除要分包方赔偿经济损失外，必须及时解除分包合同并将其立即清退出场。

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第四十五条 对于业主直接发包且与总包方无任何合约和经济关系的分包方、材料设备供应商等，总包方应对其施工的工程质量或提供的材料、设备的质量给予高度关注，当发现工程质量隐患或材料、设备存在质量缺陷时应立即通报监理工程师或业主，使其及时消除质量隐患，避免工程整体质量受到重大影响。

第七章

工程质量技术管理

第四十六条 集团公司及所属子企业、施工项目必须高度重视质量技术管理工作，并大力开展以提高工程质量为目的的技术进步、技术创新等活动。

第四十七条 施工项目必须及时编制工程实施阶段的施工组织设计并按规定获得批准。

第四十八条 未编制施工方案且施工方案未获得批准之前，有关分部工程不得盲目施工。

第四十九条 施工项目必须建立三级技术交底制度

（一）项目经理或项目总工程师对项目部全体人员进行施工组织设计交底；

（二）项目总工程师或专业技术负责人对相关责任工程师、质量工程师等管理人员进行施工方案交底；

（三）责任工程师对施工作业班组进行施工操作及工序质量标准交底。

对于施工项目的创新技术以及重大设计变更或方案变更，应进行相应的专项技术交底，必要时应进行操作示范。

第五十条 施工项目应高度重视施工图设计文件会审工作，确保全面、正确理解设计意图。

第五十一条 施工项目应严格按照经过审批的施工图设计文件及设计变更组织施工，不得擅自修改设计。当设计存在问题或确实需要对原设计进行修改时，必须以书面形式向设计单位提出，并履行审批手续后方可施工。

第五十二条 施工项目应根据实际情况，对施工图设计文件进行必

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要的深化、细化，以满足施工的要求。

第五十三条 施工项目应按照《关于贯彻执行公路工程竣(交)工验收办法有关事宜的通知》(交公路发[2004]446号)对竣工文件编制的要求，参照《中国建筑股份有限公司建筑工程施工资料编制管理规程》，建立项目施工资料管理体系，明确岗位职责，确保施工资料的编制质量。

第五十四条 集团公司应定期发布现行有效的技术规范、标准清单。第五十五条 施工项目应根据集团公司发布的现行有效的技术规范、标准清单备齐本项目所涉及的所有技术规范、标准。

第八章

工程质量过程管理

第五十六条 集团公司及所属子企业、施工项目应积极贯彻 “中国建筑，服务跨越五洲；过程精品,质量重于泰山;精益求精,持续改进提高”的质量方针，不断提高质量过程控制的水平和能力，避免或减少因返工等造成的效益流失，以工作质量保证工序质量，以工序质量保证项目的整体工程质量。在保证实现施工项目质量目标的前提下有效控制工程的质量成本。

第五十七条 集团公司及所属子企、施工项目应以“目标管理，过程控制，阶段考核，持续改进”，即PDCA循环的动态管理方式进行施工过程的质量管理，不断提高质量管理水平。

第五十八条 集团公司及所属子企业对所承接的每个工程项目均应制定质量管理目标。施工项目应根据企业制定的质量管理目标对工程质量管理工作及工程实体质量进行详细策划。工程质量策划书须包含以下内容:(一)工程概况、工程重点与难点；(二)工程质量目标管理；

(三)项目质量管理组织机构和制度；

(四)质量管理流程；

(五)质量管理运行控制措施，包括施组、方案、技术交底、物资质量管理、工程质量检查验收、分包质量、工程资料、成品保护、QC小组管

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理、工程创优管理、试验检测管理、季节性施工等运行质量控制措施；

(六)各分项工程质量控制要点；(七)质量通病的防治措施；

第五十九条 施工项目应对工程质量目标进行逐级分解，并通过合同及工程质量专项协议分解到每个分包（供）方。

第六十条 集团公司及所属子企业、施工项目应建立工序质量控制制度，使施工项目的工序质量得到有效监控，并应将工序质量与施工项目的责任工程师、操作人员或分包方的经济利益挂钩，保证施工质量始终处于受控状态。

第六十一条 施工项目应明确各分部、分项工程的质量关键工序、特殊工序，并有针对性地编制相应的作业指导书。

第六十二条 施工项目应建立完善的材料、半成品及设备进场检验制度。材料、半成品及设备进场时必须附有齐全、有效的产品合格证、检验报告等各项质量保证资料，需进行复检、复试的物资应按有关规定取样，并将样品送交具有相应资质的试验检测机构进行复试或复验，不符合质量标准的材料、设备必须及时清退出场，并做好相应记录。第六十三条 集团公司及所属子企业、施工项目应切实做好计量管理工作，并制定相应的管理制度。测量、计量、试验检测等所用仪器设备等必须按相应规定进行定期检定校验，超过检定校验有效期的测量、计量、试验检测仪器设备在工程中不得使用。同时，施工项目应对分包方使用的测量、计量、试验检测等仪器设备进行监督检查。

第六十四条 施工项目应做好施工过程的试验检测工作。

（一）依据相关技术规范、规程及设计要求制定施工项目试验检测计划；

（二）各项试验检测均应编制专项方案；

（三）严格按批准的试验检测方案和有关试验检测技术规范、规程进行试验检测；

（四）外委试验检测，必须送具有相应资质的试验检测机构进行。

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第六十五条

施工项目应坚持“样板制”、“三检制”等行之有效的过程质量控制措施和方法。

第六十六条

集团公司及所属子企业、施工项目应积极开展质量管理小组（QC小组）活动，充分调动全体施工人员参与质量管理活动的积极性、创造性。

第六十七条 集团公司及所属子企业应对所有在施工程及已竣工项目进行定期质量回访和满意度调查，并将回访和调查中发现的问题进行统计分析，制定改进措施。

第六十八条 集团公司及所属子企业应加强对已竣工工程质量维修费用的管理，建立已竣工工程质量维修费用台账，详细记录每个竣工项目所发生的维修费用，并对发生的质量通病进行统计分析，制定预防措施。质量保修期内所发生的维修费用应计入工程建造成本。

第六十九条 集团公司及所属子企业应建立工程质量投诉管理机制。

（一）建立投诉台账；

（二）重大投诉应立即向企业分管领导报告；

（三）及时组织对投诉的调查，确属本企业责任的质量问题必须及时安排整改或维修；

（四）整改或维修后应进行回访，直至业主或用户满意为止。第七十条 施工项目应做好成品保护工作，并将其纳入工程质量策划中。

第九章

工程质量管理工作的考核与评价

第七十一条 集团公司建立对所属子企业、施工项目的工程质量管理目标考核评价制度，按或施工项目周期逐级签订质量管理目标责任状。质量管理目标责任状应对工程质量管理工作进行量化，明确对各级主要责任人的奖罚，使工程质量管理工作与各级主要责任人的经济利益挂钩。

第七十二条 集团公司每年对所属子企业、施工项目的工程质量管理工作从以下5个方面进行考核与评价：

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（一）工程质量管理体系；

（二）工程技术质量管理；

（三）工程质量过程管理；

（四）施工项目质量管理效果；

（五）企业工程质量管理效果。（具体考核内容详见附表2）

第七十三条 本办法第七十二条第5款施工项目质量管理效果又分为项目质量管理体系、项目质量过程管理、项目工程实体质量、项目工程技术资料等4个子分项。

第七十四条 集团公司工程质量管理考核评价工作由科技质量设计部负责组织。考核评价领导小组组长由集团公司工程质量工作分管领导担任，考核评价小组由科技质量设计部有关人员及集团公司内部相关部室人员组成。

第七十五条 工程质量管理考核采取全面检查或重点抽查的方式，每半年进行一次。集团公司对所属子企业进行全面考核，在对子企业进行考核时，每个子企业抽查不少于1个在施项目。抽查项目应具有代表性，能够反映子企业的整体质量管理现状。

第七十六条 工程质量管理考核评价结果应列入集团公司对子企业领导班子、项目领导班子的目标考核内容。

第七十七条 对子企业工程质量管理工作的总体评价采取评分的方式并分为A、B、C、D四个等级。总分为100分。

第七十八条 工程质量管理总体评价A级的标准为：

（一）全面完成工程质量工作目标，工程质量管理体系运行正常，实际得分在95以上（含95）；

（二）考核的5个分项的合格率均在95%以上（含95%）；

（三）考核期内未发生工程质量事故，也未发生工程质量投诉事件。

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第七十九条 工程质量管理总体评价B级的标准为：

（一）完成工程质量工作目标，工程质量管理体系运行正常，实际得分在85以上（含85）；

（二）考核的5个分项的合格率均在85%以上（含85%），95%以下；

（三）考核期内未发生工程质量事故，未发生有重大影响的工程质量投诉事件，且一般质量投诉事件均得到圆满处理。

第八十条 工程质量管理总体评价C级的标准为：

（一）基本完成工程质量工作目标，质量管理体系运行基本正常，实际得分在70以上（含70）；

（二）考核的5个分项的合格率均在70%以上（含70%），85%以下；

（三）考核期内未发生较大及以上工程质量事故，未发生有重大影响的工程质量投诉事件，一般工程质量事故或质量问题投诉均得到及时妥善处理。

第八十一条 工程质量管理总体评价D级的标准为：

（一）未能完成工程质量工作目标，工程质量管理体系运行不正常，得分在70以下；

（二）发生较大及以上工程质量事故或有重大影响的工程质量投诉事件。

第八十二条 当实际得分达到相应总体评价等级标准，但分项的考核合格率达不到相应总体评价等级标准要求时，总体评价降低一个等级。

第八十三条 工程质量管理考核5个分项的权重分配为：

（一）工程质量管理体系10%；

（二）工程技术质量管理15%；

（三）工程质量过程管理15%；

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（四）施工项目质量管理效果50%；

（五）企业工程质量管理效果10%。

第八十四条 每个分项评价分为4个等级，分项考评见附表2。

（一）分项合格率在95%以上（含95%）的为一级；

（二）分项合格率在85%（含85%）至94%的为二级；

（三）分项合格率在70%（含70%）至84%的为三级；

（四）分项合格率在在70%以下的为四级。

第八十五条 总体评价是集团公司对所属子企业工程质量管理工作经考核后，根据各分项评价合格率情况进行的综合性评价。（总体评价表见附表1）

第八十六条 总体评价根据各分项评价的得分计算，并按实际得分评出评价等级。

第八十七条 评分的计算方法： 实际得分 = ∑各分项得分×权重。

其中：施工项目质量管理效果分项的分值＝[项目质量管理体系合格率×10%+项目质量过程管理合格率×20%+项目工程实体质量合格率×50%+项目工程技术资料合格率×20%]×100。

第八十八条 施工项目质量管理效果分值为每集团公司对施工项目质量管理检查得分累计的平均值。

第八十九条 集团公司所属子企业应依据本办法，组织开展对所属施工项目质量管理效果的考核与评价，并在每年的1月15日前将上工程质量管理工作完成情况书面报告集团公司科技质量设计部。

第十章

工程质量创奖

第九十条 集团公司及所属子企业应积极引导施工项目开展工程质量创奖活动，并以此推动企业整体质量水平的提高，使工程质量创奖与企业质量管理工作形成良性互动。

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第九十一条 凡拟申报国家级工程质量奖的工程，无论由何种渠道申报，必须获得集团公司优秀项目管理奖。

第十一章

工程质量事故的调查处理

第九十二条 发生质量事故后，施工项目应立即启动应急预案，并必须按规定立即逐级如实上报，不得隐瞒不报或虚报。

第九十三条 发生质量事故后，集团公司必须严格按事故调查处理程序组织事故调查小组，调查事故原因、经济损失情况、事故的责任单位和责任人，并提出事故处理方案和防止同类事故再次发生的整改措施。

第九十四条 集团公司所属子企业和个人对工程质量事故均有检举、控告和投诉的权利及义务。对隐瞒事故者应加重处罚，严肃处理打击报复检举、控告和投诉人的行为，触犯法律的应移送司法机关处理。第九十五条 对于质量事故的处理应坚持“四不放过”的基本原则，即事故原因不清不放过，事故责任人未得到处理不放过，事故整改和防范措施未落实不放过，事故有关人员未得到教育不放过。

第十二章

奖励与处罚

第九十六条 集团公司所属子企业应建立积极有效的工程质量管理奖惩机制，对于在工程质量管理工作中取得优异成绩的集体和个人给予奖励；对不重视工程质量管理工作，给企业带来经济损失或名誉损失的集体或个人给予处罚。

第九十七条 凡具备下列条件之一的子企业或集体（项目部），应给予奖励，奖励范围应涵盖工程质量保证体系和工程质量监督体系。

（一）全面完成工程质量管理工作（项目工程质量）目标责任状确定的内容，质量管理考核达到A级；

（二）在工程质量创奖方面取得显著成绩，获得省部级工程质量奖或国家级工程质量奖；

（三）以提高工程质量为前提，研究开发新技术、新工艺、新材料、新设备，并经实践证明使工程质量确有明显提高。

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第九十八条 在工程质量保证体系和工程质量监督体系中取得显著成效、贡献突出的个人应给予荣誉表彰和物质奖励。

（一）长期从事工程质量管理工作，成绩突出；

（二）主持或参与施工项目创优创奖并取得成效；

（三）主持或参与研究开发新技术、新工艺、新材料、新设备，并经实践证明使工程质量有明显提高；

（四）积极推进工程质量管理责任落实，有效避免质量事故的发生。第九十九条 对于获得国家级工程质量奖的，除获奖项目的有关人员外，其子企业主要领导人、分管领导人、工程质量管理部门及其他有关部门的有关人员等亦应给予适当物质奖励。

第一百条 工程质量奖的奖金来源可在企业奖励基金中列支。可以按照国家有关《合理化建议和技术改进奖励条例》14.2.2条第3款的规定给予奖励。

第一百零一条 对有下列行为之一的单位或个人应予以处罚或处分。

（一）未能全面完成工程质量目标责任状所规定的内容；

（二）工程质量管理考核为D级；

（三）造成工程质量事故；

（四）发生工程质量事故或质量投诉后未及时采取有效措施进行处理,导致事态扩大,使企业蒙受不应有的经济或名誉损失；

（五）发生工程质量事故后隐瞒不报；

（六）工程质量低劣被业主或用户在政府有关部门投诉或被新闻媒体曝光，对企业造成重大名誉损失；

（七）竣工后保修服务不到位，对企业造成不良影响。

第一百零二条 对未能全面完成工程质量目标责任状确定内容的处罚范围：

（一）企业领导班子；

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（二）工程质量监督部门领导；

（三）工程质量保证体系的相关部门领导；

（四）其他相关人员。

第一百零三条 工程质量管理考核在D级的处罚范围：

（一）企业主要领导；

（二）工程质量监督部门领导；

（三）工程质量保证体系相关部门领导。

第一百零四条 对工程质量事故有关责任人的处罚和处分包括经济处罚和行政处分。

（一）重大质量事故的处罚 1 一级重大质量事故

一级重大质量事故是指事故造成死亡30人以上或直接经济损失1000万元以上或特大型桥梁结构主体垮塌的事故。

一级重大质量事故的直接责任人应作开除处分，并应依法追究其刑事责任及民事责任。民事责任中应包括赔偿企业经济损失的责任。一级重大质量事故责任单位的主要领导应记大过，同时给予撤职、降级处分，并给予扣除全部年薪的经济处罚。情节严重的，应进一步加大处罚力度。

一级重大质量事故的其他相关责任人应视其所负责任的情况，给予相应的行政处分和经济处罚。行政处分包括警告、记过、记大过、撤职、降级、开除留用、开除。经济处罚的额度为实行年薪制的企业或岗位，处罚的起点为年薪的50%，直至扣除全部年薪；未实行年薪制的企业和岗位，处罚额度为100000～200000元人民币。二级重大质量事故

二级重大质量事故是指事故造成死亡10人以上，29人以下或直接经济损失500万元以上，不满1000万元或大型桥梁主体结构垮塌的事故。

二级重大质量事故的直接责任人应作开除处分，并应依法追究其刑

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事责任和民事责任。民事责任中应包括赔偿企业经济损失的责任。二级重大质量事故责任单位的主要领导应记大过，同时给予撤职处分，并给予扣除全部年薪的经济处罚。情节严重的，应进一步加大处罚力度。

二级重大质量事故的其他相关责任人应视其所负责任的情况，给予相应的行政处分和经济处罚。行政处分包括警告、记过、记大过、撤职、降级、开除留用、开除。经济处罚的额度为实行年薪制的企业或岗位，处罚的起点为年薪的50%，直至扣除全部年薪；未实行年薪制的企业和岗位，处罚额度为50000～150000元人民币。三级重大质量事故

三级重大质量事故是指事故造成死亡1人以上，9人以下或直接经济损失300万元以上，不满500万元或中小型桥梁主体结构垮塌的事故。三级重大质量事故的直接责任人应作开除处分，并依法追究其刑事责任和民事责任。民事责任中应包括赔偿企业经济损失的责任。三级重大质量事故责任单位的主要领导应记过，同时应视情节给予撤职或降级处分，并给予扣除50%年薪的经济处罚。

三级重大质量事故的其他相关责任人应视其所负责任的情况，给予相应的行政处分和经济处罚。行政处分包括警告、记过、记大过、撤职、降级、开除留用、开除。经济处罚的额度为实行年薪制的企业或岗位，处罚的起点为年薪的30%，直至扣除全部年薪；未实行年薪制的企业和岗位，处罚额度为30000～100000元人民币。

（二）一般质量事故的处罚

一般质量事故是指质量低劣或达不到合格标准，需加固补强，直接经济损失(包括修复费用)在20万元至300万元之间的事故。

一般质量事故的直接责任人应作开除留用或记大过处分，其经济处罚额度不应低于事故直接经济损失的5%，亦不应低于50000元人民币。一般质量事故责任单位的主要领导应记过，同时给予扣除20%年薪的经济处罚。情节严重的，应进一步加大处罚力度。

一般质量事故的其他相关责任人应视其所负责任的情况，给予相应的行政处分和经济处罚。行政处分包括警告、记过、记大过、撤职、降

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级、开除留用、开除。经济处罚的额度为实行年薪制的企业或岗位，处罚起点为年薪的20%，直至扣除全部年薪；未实行年薪制的企业和岗位，处罚额度为10000～50000元人民币。

（三）质量问题的处罚

质量问题是指质量较差、造成直接经济损失(包括修复费用)在20万元以下的事故。

质量问题的直接责任人应作记大过或记过处分，其经济处罚额度不应低于事故直接经济损失的5%，亦不应低于30000元人民币。质量问题的责任单位的主要领导应记过或警告，同时给予扣除15%年薪的经济处罚。情节严重的，应进一步加大处罚力度。

质量问题的其他相关责任人应视其所负责任的情况，给予相应的行政处分和经济处罚。行政处分包括警告、记过、记大过、撤职、降级、开除留用、开除。经济处罚的额度为实行年薪制的企业或岗位，处罚起点为年薪的15%，直至扣除全部年薪；未实行年薪制的企业和岗位，处罚额度为10000～30000元人民币。

（四）与质量事故有直接关系的工程技术人员的技术职称亦应降级，直至免除。降级或免除技术职称的人员五年内不得晋升职称或重新申报职称。情节严重的在中建股份系统内终身不得从事技术工作。

第十三章 附 则

第一百零五条 本办法自发布之日起施行。

第一百零六条 本办法由集团公司科技质量设计部负责解释。

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