公司管理评审活动的基本流程

第一篇：公司管理评审活动的基本流程

1.公司管理评审活动的基本流程

答：评审的策划、评审准备、评审输入、实施评审、作出评审结论和决定、评审输出、实施评审决定、跟踪验证活动效果。

评审的策划：

1、品质部提前30天编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括：

a)评审时间、地点；

b)评审目的；

c)参加人员；

d)评审内容；

e)评审准备要求；

2、品质部提前20天发出关于管理评审的行政通知，并附上“管理评审计划”，通知参加管理评审的所有人员。

3、参与管理评审会议的人员包括总经理、管理者代表、各部门、管理处第一负责人及相关人员。

评审准备：管理者代表负责组织各部门，依据“管理评审计划”中准备工作的要求，调查分析有关问题和实际情况，收集并提交有关文件资料。评审输入：

a)内部、外部管理体系审核结果；

b)各部门、管理处、子公司所承担的各项管理目标、指标完成情况，包括适宜性、业绩、存在的问题及改进的意见；

c)顾客及其他相关方反馈的重要信息，包括顾客满意度调查分析的结果，业绩、存在的问题及改进的意见或建议

d)各部门工作业绩及产品和服务质量、环境与职业健康安全绩效和法律、法规、相关方要求及体系要求的符合性；

e)管理方案、控制措施实施情况，包括业绩、存在的问题及改进的意见或建议；

f)环境污染事故与安全事故或职业病调查、处理情况；

g)纠正、预防措施等改进工作的实施情况及效果的报告；

h)上届管理评审决定的执行落实情况及效果的跟踪验证报告；

i)可能影响管理体系的内外部条件的变化；

j)市场评估及战略计划；

k)对管理体系、产品和服务、环境和职业健康安全、资源配置的改进建议。

实施评审：管理评审一般采用会议形式，由总经理主持。

管理者代表报告体系运行情况。

参加管理评审会议的人员按《管理评审计划》的要求内容和评审会议进程安排，对所提交的报告/资料进行逐项的汇报发言与分析、评审。

与会者讨论管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，查找可能存在的系统性问题。

对存在的问题和潜在的不足之处提出解决对策，落实责任部门。

在评审时，对经常发生问题之处或多个部门、管理处发生的同类问题，应予特别注意，以利于发现系统性问题。

管理评审时应指定专人对有关人员的发言要点、讨论结果、意见或建议等进行记录，形成相关记录。评审结论和决定： 总经理对每一项评审内容作出评审意见，根据评审意见对管理体系的适宜性、充分性和有效性做出结论。结论可以是：

a)适宜、充分、有效；

b)基本适宜、充分、有效，个别方面需要改进；

c)不够适宜、充分、有效，总体需要改进（包括进一步调查、验证等）。

总经理对评审后改进活动提出明确要求，包括体系、资源、方针、目标指标是否需要调整等。

管理评审的输出：

管理评审的结论以管理评审报告的形式输出。

评审结论应包括以下内容：

a)对公司的管理方针、管理目标、管理体系的适宜性、充分性、有效性评价 的结论，需要改进的区域及改进措施的决定；

b)对产品质量、服务质量、环境管理现状、职业健康安全状况评价的结论，需要改进的区域及改进措施的决定；

c)对组织结构的调整、职责权限的划分所作出的决定；

d)对资源配置的调整或补充；

e)与顾客要求有关的产品的改进决定和措施；

f)管理体系变更的需要和改进的机会

编制评审报告：

品质保障部整理有关的评审记录和资料，编制管理评审报告，评审报告应包含以下内容：

a)评审的日期；

b)参与评审的人员名单；

c)对每一个评审项目的简短描述；

d)总结管理体系的适宜性、充分性和有效性；

e)对改进事项确定责任，规定实施和验证的日期；

f)有关的数据和资料作为附件；

g)其他决定或要求。

管理评审报告的发布

管理评审报告经管理者代表审核报总经理批准后，在评审会议结束两周内，由品质保障部依据分发范围发放至参加评审的公司领导和各部门、管理处负责人。

实施改进管理者代表对管理评审中出现的不合格或改进项目组织实施改进，向责任部门发放《整改通知单》。

责任部门按《纠正与预防措施控制程序》要求，分析原因制定相应对策，经管理者代表审批后同意后组织实施。

品质保障部对其采取的对策进行跟踪检查，评价其有效性，并将实施效果向管理者代表汇报。

涉及全公司范围的改进活动由管理者代表亲自组织进行改进策划，制定相应的改进计划，报总经理批准后，组织相关部门、管理处予以执行。

管理评审的结果引起文件更改时，由涉及文件的主管部门按《文件控制程序》的规定组织申报，由品质保障部实施更改。

管理评审产生的相关记录由品质保障部《记录控制程序》的要求收集、整理、保存，保存期限为三年。

第二篇：公司合同评审流程

公司合同评审流程一、二、公司指定的各项目部负责人与合作方进行谈判，就合作事宜主要内容达成初步协议。由各项目部负责人（安排经手人）签订合同的审批流程。（安排经手人由合同主要负责人具

体安排）；

1、负责人（经手人）就谈判内容填写具体商务条款。

2、负责人（经手人）根据公司已有合同模板完善合同初稿。

3、负责人（经手人）提出修改意见。

三、项目部负责人（经手人）将合同初稿传递到公司总部对接工作部门；

例如：

1、项目工程技术部----------公司工程技术部

2、项目景观设计部----------公司景观设计部

四、公司总部对接部门提出专业意见，将意见填写到合同评审表的部门意见栏。传递过程中将

合同评审表电子版同时传递。

五、公司工作对接部门完成本部门的意见，传递到各评审表中其他部门，由其他部门填写评审

表相应内容。传递过程中将合同评审表电子版同时传递，传递要及时。（认真填写合同评审表，评审部门无意见填写“无意见”，有意见填写意见内容）

六、公司总部对接工作部门将合同评审表中所涉及到部门意见收集，统一反馈到项目部负责人

（经手人）。

七、八、项目负责人（经手人）将公司总部反馈意见与合作方协商，完善合同稿件。项目部负责人（经手人）经手人与合作方协商结束后，认真填写会审表中“会审意见落实

情况”一栏，有合同评审表经手人签字。

九、项目负责人（经手人）将合同评审表，以邮件形式发送到评审部门负责人邮箱，由各评审

部门负责人复核修改意见落实情况。对修改意见落实情况无任何异议，通知项目负责人（经手人）完善合同评审表。

十、项目负责人（经手人）将完善的评审表发送到需要签字的各部门负责人。

（以上全部传递过程全部通过电子邮件或者其他方式传递）

十一、项目负责人（经手人）将未落实情况填写到合同评审表中“会审意见落实情况”交项目经

理签字。

十二、项目或公司负责人（经手人）进行印鉴审批流程。

十三、将会审意见表交回公司附合同修订稿和最终稿，由公司各部门负责人签署复核意见。

十四、合同备案

第三篇：开公司基本流程

开公司基本流程

现在注册公司根据公司法规定：2人或2人以上有限公司注册资金最低要为3万（参看新公司法第2章第1节第26条）；1人有限公司注册资金最低为10万（参看新公司法第2章第3节第59条）；此规定基本适用绝大多数公司。

根据我们的经验整个注册流程您需准备以下几个方面的事宜：

1.使用附件传送、快递或其他方式提供您和投资人的身份证复印件，说明公司注册资金的额度及全体投资人的投资额度，准备好至少5个公司预先名称；

2.您需选择就近银行进行注资手续； 3.您需携带身份证前往工商所签字验证；

4.所有证件办理完毕后您需选择就近银行办理基本账户和纳税账户；

5.其他所有手续由相关部门完成。注册流程依次为：

查名（确定公司名字）→验资（完成公司注册资金验资手续）→签字（客户前往工商所核实签字）→申请营业执照→申请组织机构代码证→申请税务登记证→办理基本帐户和纳税账户→办理税种登记→办理税种核定→办理印花税业务→办理纳税人认定→办理办税员认定→办理*认购手

效，签字通过后即可以开始办理营业执照。

四、办理营业执照（需2周时间）

所需材料仅供您参考，所有资料由相关部门提供： 1.公司董事长或执行董事签署的《公司设立登记申请书》；

2.公司申请登记的委托书； 3.股东会决议； 4.董事会决议； 5.监事会决议； 6.章程；

7.股东或者发起人的法人资格证明或自然人证明 ； 8.董事、监事、经理、董事长或者董事的任职证明； 9.董事、监事、经理的*复印件 ； 10.验资报告；

11.住所使用证明（租房协议、产权证）；

12.公司的经营范围中，属于法律法规规定必须报经审批的项目，需提交部门的批准文件。

资料齐全后所有手续由相关部门完成，报工商局审批后核发营业执照正副本和电子营业执照，随后工商所流程完毕。

以下为质监局流程 办理组织机构代码证（需1周时间）本步骤手续和所需资料由相关部门提供并完成，前往质监局

关证件，然后前往您就近银行办理基本帐户和纳税账户（相关部门提供办理此业务的详细资料和步骤）

后续手续流程：（后续流程共6项，均在税务所完成，所有手续所需材料由相关部门提供和完成）

1.办理税种登记：按您公司的情况，确定公司的性质（贸易型税率4%、生产型6％、服务型5％等），提供相关材料填妥相关表格后呈税务专员；

2.办理所得税核定：通常所得税为核定征收方式，提供相关资料后填妥相关表格后呈税务专员；

3.办理印花税业务：按您公司的规模，提供相关资料后填妥表格购买相关印花税票；

4.办理纳税人认定：按您公司的注册情况，提供相关资料后填妥表格后呈税务专员；

5.办理办税员认定：提供相关资料后填妥表格后呈税务专员，为您的公司人员办理*件；

6.办理*认购手续：根据您公司所需的*种类，提供相关资料后填妥表格后呈税务专员申请*。

第四篇：超市管理基本流程

超市基本流程

人生简单

上传于 2013-07-29 10:31下载次数(0)

超 市 基 本 流 程

一、商品建档流程

采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。

二、订单、入库单，要货配货单流程：

1.门店下订单给商管部，商管部根据订单（实收数量）下要货计划给配送中心，配送中心按实际出库商品打印配送单，随车配送到门店。门店根据来货的实际数量，按实际到货数量打印入库单。

三、调价单流程：

采购部根据商品新的进价进行核对，下商品调价单给信息部，信息部根据商品调价单（进、销价）做商品录入、打印价签。

四、报损流程：

门店根据商品破损状态填制报损单，门店店长确认后签字，做商品处理，信息部审核报损单并录单。

五、标价签打印

商品进场上货架前，由理货员手抄商品详细资料到电脑房打印标签，方可上货架，如发现商品资料与电脑商品中的资料不符，一切以电脑中为主（如：条码、价格等）。

注意事项：电脑中的自制条码打印出来必须覆在原商品条码上，有两个商品条码重复，则两个商品都须为自制条码。

六、盘点流程

1． 提前1天做盘点准备，盘点前1天告知配送中心盘点日期，停供商品。理货员进行货柜整理，同一商品放在同一位臵，A商品后不允许有B商品。门店仓库可以先盘点。

2.盘点时，审核确认一切往来单据。由理货员分区分货架进行管理对商品做Z形盘点法从左至右上至下进行盘点，1次盘点后，有差异的进行复盘，然后对2次盘点的结果进行对比，确认无误后由信息员进行录入。

3.对于无法通过盘点机进行录入的商品，如：生鲜、散货由后台电脑操作员进行录入。七．仓库商品的盘点流程

1.盘点前7天，查看商品库存，通知供应商停止送货。仓库应在盘点前半日做好所有涉及库存数据的单据处理，严禁白条抵库存；

2.按责任区由相关责任人进行盘点，盘点时严格按盘点流程操作，以一组货架为一个单元，从左至右从上到下依次清点，确保无误后填写仓卡；（在仓卡填制中必须认真、仔细，要求条码、数量准确，确保输机顺利）。

3.初盘完毕，认真复核仓卡和货物是否正确。

4.责任人从第一组货架开始取下仓卡填写盘点表，待第一组盘点表填写完毕后及时还原，再开始第二组仓卡盘点；（这样操作可杜绝漏盘）。（填表时应以一组货架为一页，并在头行上注明货架号，以便复核）。

5.相关责任人要在每页盘点表上签名，统计数量和页数，装订后交部门主管复核。6.差异大的进行第2次盘点 7.电脑部录入。

八．仓库商品管理的流程

1.在没有货收的情况下，及时整理仓库，保证物流畅通。2.严格验收入库管理，将库存商品按类划分按类储备。3.确保不断档、不积压，坚持“先进先出的原则”。4.明确管理程序，责任分工到人，定期检查保质期，杜绝因保管不善而造成商品破损的严重后果。5.认真核对和整理单据，确保帐物相符。

6.确保仓库整个区域安全，严格控制、注意防火、防盗、防霉变。

九．采购流程

商品的采购应严格按商品、质量、价格、服务四项来完成，同时对已有产品的采购要按需采购，使商品成为流动的利润。

一、补货：门店对快售完的商品下了订单给各供应商，如有未到货的信息，反馈给采购部门，采购部在一个工作日内应有明确答复，为何未到货，并及时协调好货物的供给。

二、针对每月的DM海报，及时与供应商联系，收集所需特价样品，签好促销合同，并制表返给企划部门，由企划部统一安排，并确定特价商品的到货时间。

三、对新商品的认识与确定：

⑴通过各供应商送来的样品；⑵通过市场调查；⑶通过新闻媒体的宣传；⑷通过业内人士的介绍；⑸通过其它采道信息的收集。

四、确定所需采购商品后，要迅速找到该商品的代理商或生产厂家，与之联系对样品实物进行目测，必须符合国家政策法规允许销售的各相关条件，并要求供应商提供自已的“三证”及商品的检测报告，备案。

五、对预引进采购的新商品，先要进行市调，参照其它门店，其它渠道的销售价格，预估出该商品应有的毛利率，折算后分析出现供应商的报价是否合理，如不合理要压到最低价格，并要求开具增值税票。

六、在确定上述条件后，要求能争取到合理的月扣、年扣、损耗支持等附加条件，确定是完全退货还是部分退货，售后是否有保障，供应商的售誉度，把经营风险降至最低。

七、只有满足这些条件后，才能与其签订购销合同，对不能确定的供应商要求试销1-2月，不合格则清退。

八、签好的购销合同须先供应商盖好公章，才由超市盖章，采购经理签名确认后交常务副总批示，只有在副总经理批示盖章后方可将供应商基本料录入信息系统。

九、在供应商的新品录入系统同时，采购部应对该供应商的第一次进货品种、数量进行下单，对要求特殊陈列的提前告诉店长。

十、关于现金采购：

1.由门店提供所需商品大类式品牌，在与供应商协商不成的情况下使用现金采购。另外，由于对敏感商品价格的影响，为对付其它门店采用现金采购。

2.现采人员制出现采申请表报采购经理审核，在采购经理确认后报副总经理，董事长鉴名审核，再到财务部借资。

3.现采回来商品统一录入到自采名下，并及时通知店长，该商品优先陈列，最好位臵悬挂醒目POP。

十一、关于团购业务：

1.门店的团购：门店接到团购业务后，如果能自已处理由店长处理完成，如果需打折式数额较大，由店长或值班经理通知采购部进行协调，采购部根据商品及时与顾客沟通，谈好价格，随后通知供应商送货，交给门店，由门店交付给顾客并收回货款。2.门店外的团购：由各种渠道形成的店外团购，由采购找到该商品的供应商，谈好结算条件及价格，送货方式，税务发票等前提并与之签好购销协议，报副总经理审核执行，货款由采购部收回。

十二、生鲜部采购：

由于生鲜采购的特殊性，所以生鲜采购要多挖掘能创造人气，价值的新供应商。按基本流程报公司审批，生鲜的订货采购基本上都是一天一次，每月重复进行。

按逐级负责，对商品采购，合同签订进行负责。其中，现金采购与团购业务的开展，及时与常务副总经理进行沟通，在指导下开展工作。重大决策，采购及时报副总经理及董事长审核。商品的采购分部门与门店，应及时沟通，按需采购，做到精确、细致，及时把门店需要的，新上市的，有价值的货物到位。

十三、供应商建档流程

确认新供应商并填写 “供应商确认表”，采购部经理审核确认，录入电脑系统。新供应商建档说明：

１．由采购进新供应商商品之前，在电脑系统中建档；

十四、新供应商建档过程：

１．由供应商提出需建商品交予采购部；

２．采购部对需建档供应商分类统计，采购部经理审核，交予电脑房；

３．电脑房负责录入，核对；打印已录入供应商，一份存档，一份交予采购部核查；

十五、新供应商建档规定：

１．同一供应商（类，名称，地址相同）不得重复建档； ２．供应商名称规则：为供应商注册全称（或以合同为准）； ４．新供应商建档必须在此供应商进货前一个星期建档； 企划部业务工作流程

1.公司企划工作流程：公司的企划目标规划，企划部制订月企划案

企划部前期宣传、造势 企划案的贯彻、检查、纠正 企划工作的分析、评估 2.DM制作：

企划提出制作要求→企划部联系商商谈制作事宜→企划部拍照、排版、出初稿→采购、营运、总经理审稿→定稿付印→确定发放路线→营运负责发放→企划检查发放效果 3.广告业务工作流程：

公司广告需求→ 广告商洽谈→ 根据公司VI制作标准及实际广诉求→确定广告内容→ 广告商制作初稿→企划部初审（VI，广告内容）→ 总经理审稿→确定→ 广告商复印→发布广告→广告效果检测

4.促销活动的工作流程：

制定门店营销目标，研究竞争对象动态，商圈消费情况，企划制订促销活动方案 企划、营运、采购、修正讨论，各部门根据活动分工，各司其责，企划部分析促销活动效果。

第五篇：公关公司基本运营流程

公关公司基本营销流程——如何运作

公关公司如何定位？

1、业务定位——主要做什么？

软文专家——专业营销规划+专业新闻策划+专业媒体运作

要知道，好新闻是策划出来的，好的新闻点才是传播制胜的关键。

没有读懂企业的营销战略所进行的传播多数是没有实质性效果的。

专业的公关公司不仅要盈利，更要为自己的客户负责，只有客户体验到策划和传播带来的效益，才会保持长久的合作关系。

目前多数公关公司没有专业营销策划研究机构，面对客户，只能谈传播、谈媒体，不能进行战略层面的互动和沟通，也很难把传播的核心元素精准确定。

2、行业定位——主要进入什么行业？

IT行业、通讯行业、汽车行业、金融、房地产、快速消费品„„

“全能型”公关公司渐渐失去客户的信任，中小公关公司更应该定位精准，你熟悉什么行业，就做行业专家，目前也出现了一些只做细分市场的公关公司，如专门做食品饮料、电器、IT等的公司，我们定位哪几个主要行业？需要重新梳理我们的核心资源与核心竞争力，我们主要擅长在哪一领域？

现在的企业越来越重视自身的品牌建设，公关也日益成为品牌建设的利器，更有美国当代营销大师阿尔·里斯提出了“公关第一,广告第二”的说法，更多的公关公司也期望顺应这个趋势，能够开展品牌传播的业务。

3、客户定位——客户是哪一群体？

具有共同价值观和利益观的战略合作伙伴，客户无大小，但要权衡是否适合，能否实现客户和自身企业效益与利益的最大化！做业务时，能够做到“有所为，有所不为”，才是真正的发展之道。

4、角色定位——你是干什么的？

企业的营销策略伙伴——当企业认可你这一身份时，业务就基本成交一半！企业公关智囊——企业更深度认可你的“角色识别”，公关的事你全包！

品牌成长加速器——让企业把部分广告换成公关软文，提升品牌最佳途径！广告让大家知道你的产品，公关让大家爱上你的产品！

公关公司组织构架——谁来做？

公关公司基本营销流程——如何运作？

1、选择合适人才，组建新团队；

2、锁定目标行业、准客户、潜在客户，制定拓展计划；

3、对公司、事业部、业务团队进行重新精细化包装，打造基本营销拓展工具流系统（文本文件、宣传资料、标准拓展函件设计）；

4、主动出击，研究客户现状，设计对应方案思路，主动邀约客户经办人（公关经理）；如团队组织合理，总公司支持到位，充分发挥多年经验和资源优势，在公关软文传播业务领域，全力奋战一年，力求实现千万销售目标应该不成问题。

合理的利益分配机制，能充分调动员工的主观能动性，让员工发挥全力投入到工作之中。

该文章转载自公关公司基本营销流程