福州晋安区城乡建设局财政支出项目绩效评价自评报告（5篇）

第一篇：福州晋安区城乡建设局财政支出项目绩效评价自评报告

财政支出项目(美丽乡村)绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施依据

根据市宜居办文件（榕宜居指办[2016]6号），2016年，我区美丽乡村建设项目共10个，包括寿山乡石牌村（示范村）、日溪乡东坪村、宦溪镇板桥村等9个乡村及岭头至桂湖美丽乡村景观带1条。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 美丽乡村：以农村生活污水、生活垃圾、裸房整治为基础，重点改善农村建筑风貌，营造农村整洁环境，保留村庄乡土特色，建立建成长效机制，全力推进我区美丽乡村建设。

3、项目预期投入情况 美丽乡村预期投入4722万元。

4、实施后达到的主要效益

解决当前农村存在的环境问题，做好“五清”工作（分清楚、扫清楚、摆清楚、拆清楚、粉清楚），改善农村建筑风貌，营造农村整洁环境，保留村庄乡土特色，建立建成长效机制，推进我区美丽乡村建设。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金（包括财政拨款、自筹资金）实际到位情况和支出情况

项目实际投入4922万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况 项目实施过程严格按照施工要求执行，项目顺利进行。

3、项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况 美丽乡村总目标是以解决当前环境问题为突破口，重点开展“五清”（分清楚、扫清楚、摆清楚、拆清楚、粉清楚）等工作，提升农村人居环境，目标无调整。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价指标和评价方法选用的原则和依据 根据绩效评价（投入30%、产出与效益30%、项目绩效管理20%、单位内控管理）标准分析。

（二）绩效评价工作过程，包括：评价对象确定、评价工作小组成立、工作方案制定、基础数据收集及整理、评价报告撰写等情况。

根据绩效评价标准，将寿山乡石牌村（示范村）、日溪乡东坪村、宦溪镇板桥村等9个乡村及岭头至桂湖美丽乡村景观带建设、管理、资金情况与评价标准一一对照，根据实际情况评分并理清数据，得出最终评价结果。

（三）绩效评价工作的经验与不足

1、经验：

（1）公平透明过程，绩效评价项目 严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。

（2）创新评价方法，保证全面深入

采用书面自评和实地检查相结合的方法，在听取工作实施情况介绍的基础上，收集相关数据、资料，结合现场查验和民主测评，确保绩效评价工作的全面、深入。

2、不足：

一是绩效评价工作相关规定和制度仍需要在具体的实施过程中进一步巩固完善；二是部分干部职工对绩效评价工作认识和重视程度还有待加强；三是绩效评价工作与城建业务工作衔接结合还有待进一步加强。

三、项目绩效评价结论

（一）项目绩效评价得分及等级

评分：95.8

等级：优秀

（二）项目绩效目标实现情况分析

通过开展裸房整治、垃圾处理、污水处理、绿化建设、村支道建设、河道整治、拆除旱厕及闲置破旧屋舍等环境整治工作，改善农村建筑风貌，营造农村整洁环境，保留村庄乡土特色，打造农村宜居环境。

（三）绩效评价标准得分具体分析

项目绩效管理中目标个性化程度得分：1.8分，在项目实施中尤其是目标编制中，项目拟定目标为：分清楚、扫清楚、摆清楚、拆清楚、粉清楚，其中能有效体现目标个性化的仅有三点，故得分1.8分；目标量化程度上得分1分，因为目标的拟定无法很好地直接量化各项指标，仅有部分能量化，所以扣1分；单位内控管理中支撑条件保障得分为2分，其中项目单位在明确项目经办机构和人员上积极性不高，人员联系不到位，扣1分，同时项目所需要的必要场地保障不到位，扣1分。

（四）项目实施中好的经验和做法、存在的问题和改进措施

1、好的经验和做法

（1）完善监督机制。加强检查督促，坚持每周一督查一通报；对进度滞后的项目要求相关乡镇按周倒排推进计划，加强施工力量，落实乡镇主官亲自抓、分管领导具体抓、包村领导驻村抓等综合措施，确保所有项目按时保质完成建设任务。

（2）抓好软件建设。按照一村一套完整图文资料的要求，做好项目设计、预算、财审、招投标、协议、项目建设前后对比照片以及上级检查指导等资料的收集、整理、汇编工作，并认真总结工作经验和特色做法，进一步完善工作机制，夯实工作基础。

2、存在的问题

（1）各乡镇对项目建设任务不够重视，工作拖沓，耗时过长。

（2）项目实施过程中，沿线道路环境卫生较差，建筑废料乱堆放问题严重。

3、改进措施

（1）保持环境卫生。一是督促各有关责任单位在开展建设项目的同时，采取有效措施，继续加强环境卫生整治工作，对环境卫生定期进行清洁，形成长效机制。二是对环境卫生相关基础设施进行改造，按省市要求完善垃圾收集、生活污水排放收集设施。

（2）完善督查报送制度，建立一线工作群制度，及时跟踪项目建设进展情况，由各相关乡（镇）指定专人负责项目进展信息报送工作，按照每半月一报要求按时上报有关进展信息，并且每周通报进展情况。

福州市晋安区城乡建设局

2017年6月27日

第二篇：福州财政支出项目绩效评价报告

福州市财政支出项目绩效评价报告

项目名称：市体校改扩建项目经费

项目承担单位：福州市体育运动学校

项目主管部门：福州市体育局

填 报 日 期：2017年3月17日

福州市体校改扩建项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益

项目概况：福州市体育运动学校改扩建项目位于福州市仓山区公园路2号，西临新华体育公寓，东临航兴花园，北至公园路，南临上三路。本项目总用地面积98622.3㎡（约147.94亩），建筑总占地面积25747㎡（其中，新建建筑占地面积19169㎡，保留建筑占地面积6578㎡），总建筑面积84133㎡（其中，原体校内保留建筑面积8378㎡，新建建筑总面积66805㎡）。新建建设内容具体包括：1#综合馆（含地下室）、2#射击馆、3#体育训练基地、4#体校宿舍楼、5#体工队宿舍楼、6#体校配套用房、7#训练辅助综合楼、8#综合教学楼、9#风雨操场、10#水泵房、临街商业楼，网球场、沙滩排球场、田径场改造及室外管网、附属设施等。主要建设内容包括：土建、装修、电气及照明、给排水、弱电系统、设备安装及室外配套设施等。总投资52374.56万元，项目建设资金为财政投资。

本项目实施依据：市政府纪要及发改委立项文件等实施

（1）市十四届政府2012年第17次市长办公会议纪要（[2012]18号）；

（2）关于研究福州市体校改扩建项目有关问题的纪要（[2012]322号）；（3）关于市体校改扩建项目前期工作经费问题（黄忠勇批转1103、1173、1174、1204号）反馈意见的报告（榕财教督[2012]91号）；

（4）市十四届政府2012年第13次市长办公会议纪要（[2012]14号）；

（5）福州市发展和改革委员会关于福州市体育运动学校改扩建项目建议书的批复（榕发改审批[2013]128号）；

（6）国有土地使用证（榕国用（2005）第00305000506号）；（7）建设项目选址意见书（选字第35010120120231号）；（8）建设项目用地预审意见书（榕国土资源[2013]0058号）；（9）福州市发展和改革委员会关于福州市体育运动学校改扩建项目可行性研究报告的批复（榕发改审批[2013]317号）。

项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：福州市体育运动学校是福州市高水平体育后备人才基地，目前开设有22个体育运动项目，担负着培养输送优秀体育苗子，同事承担参加省运会和城运会比赛的任务。本校区内场馆有田径场、游泳馆、羽毛球馆、篮排球馆、射击馆、重竞技馆、体操馆等，目前学校大部分场馆均建设于80、90年代，设施老化严重，难以满足市体校日常训练及生活的需求。结合现有西侧新征菜地，对原体校进行改扩建使其成为高标准、现代化的体育运动学校，以促进福州市体育事业的进一步发展。

预期投入情况及实施后达成的主要效益：投入市财政资金约52374.56万元对市体校进行改扩建。通过合理的规划，依据地形地貌的特点建设成为设备齐全、布局合理的福州市体育运动学校。通过对本校的改扩建，将有效改善教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面和系统的实现教学训练目标，改扩建后也将提供广大群众一个休闲、健身的运动场所。同时，加快发展福州市的体育事业，促进福州市社会事业发展和经济的发展。

（二）项目执行基本情况

1、项目资金实际到位及支出情况

本项目申报金额3000万元，预算批复3000万元，以前结转市财政资金4252.65万元，本追加市级财政资金320.69万元，2016年实际到位资金指标7575.31万元，实际支出7573.34万元，结余1.97万元。

2、为保障项目实施而制定的管理制度及执行情况

项目实施管理办法及执行情况：按照福州市政府投资项目代建单位管理实施细则及福州市人民政府办公厅转发市财政局关于加强财政性投资建设项目资金管理规定的通知（榕财办[2014]157号）执行。

3、项目绩效总目标和阶段性目标制定、调整情况

本项目无调整。

二、项目绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价指标和评价方法选用的原则和依据

我校依据福州市财政局文件（榕财统[2017]1号）的精神要求，评价采取专项承担单位自评、主管部门评价相结合的方式开展绩效评价。

（二）绩效评价工作过程，包括评价对象确定、评价工作小组成立、工作方案制定、基础数据收集及整理、评价报告撰写等情况

我校于2017年2月16日成立校绩效评价小组，校长任组长，财务任副组长，成员由纪委监督处、场地器材处、办公室、训练处、教务处、政教处等人员组成。对项目投入、产出与效益、项目管理等方面进行评分，形成最终的自评表，并报送主管部门。

（三）绩效评价工作的经验与不足

财政支出绩效评价是一种创新性工作，我校的相关机制和制度还有待

于进一步完善，绩效评价指标体系还有待于进一步优化，绩效目标与绩效评价指标的衔接还有待于进一步提高。

三、项目绩效评价结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项目绩效评价得分86.28分，等级为良好。

（二）项目绩效目标实现情况分析

本初共制定9个绩效目标，完成情况如下：

1、投入-成本目标-预算安排3000万元。2016年市财政资金支出：3000万元，以前结转市财政资金4252.65万元，本追加市级财政资金320.69万元，合计支出7573.34万元。

2、产出-第2标段工程-1#综合馆（含地下室）进度。未完成，仅完成地下室工程，原因是：遇到雨季及全市面临土方外运问题。

3、产出-第2标段工程-2#射击馆进度。未完成，仅完成基础工程，原因是：遇到雨季及全市面临土方外运问题。

4、产出-第2标段工程-10#水泵房进度。完成主体结构。

5、产出-第2标段工程-室外道路及管网。完成，完成中标价的40%。

6、产出-第1标段工程结算。不低于10家结算单位，实际完成13家。

7、效益-第2标段项目年投资额。2016年投资额不低于6300万元，实际完成投资额7800万元。

8、效益-实施项目可提供就业岗位数。2016年提供岗位数不低于50个，实际提供岗位60个。

9、效益-因第2标段欠款引起的群体事件0起。

（三）绩效评价指标得分具体分析

1、投入（共性指标28%）其中：

（1）“项目执行时效情况”，评分标准：本指标6分。目标完成率A=目标实际完成数/期初目标编制数,得分为6×A。

目标实际完成数7项/期初目标编制数9项，得6×0.78=4.68分。（2）“项目单位请款及时性情况”，评价标准：成本指标5分。项目单位请款率B=项目单位实际申请资金/项目单位预算执行期间根据进度情况或支出需要应向财政部门申请资金×100%，本指标5分。B﹥100%时不得分，B≦100%时得分为5×B。

项目单位实际申请资金3000万元/项目单位预算执行期间根据进度情况或支出需要应向财政部门申请资金3000万元×100%=100%，得5×100%=5分。

（3）“项目单位请款准确性情况”，评价标准：本指标5分。财政部门核拨资金与项目单位请款资金偏离率C=财政部门核拨率-1，C=0时得5分；则∣C∣每偏离10%分扣1分，扣完为止（如∣C∣=0.25%，则扣1分）实际情况，无偏差，得5分。

（4）“预算执行率”，评价标准：本指标6分。预算执行率D=当年预算对应的实际支出资金/本预算安排资金×100%，D=100%时得6分，D﹤100%时得分为6×D。

当年预算对应的实际支出资金3000万元/本预算安排资金3000万元×100%=100%，D=100%时，得6分。

（5）“实资金使用率”，评分标准：本指标6分。资金使用率E=当年预算

对应的实际支出资金/财政部门核拨资金，得分为6×E。“财政部门核拨资金”为0时，本项不得分。

当年预算对应的实际支出资金3000万元/财政部门核拨资金3000万元=1,得6×1=6分。

2、过程管理（共性指标36%），其中：（1）预算绩效管理。

①“预算绩效管理组织保障情况”，评分标准：本指标5分。其中：项目单位成立以主要领导为预算绩效管理领导小组得3分，按市财政局评价方案要求成立评价工作组得2分。

实际情况，项目单位有成立以主要领导为预算绩效管理领导小组，并按市财政局评价方案要求成立评价工作组，得5分。

②“目标编制数量”，评分标准：期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

期初编制9个绩效目标，9×0.3=2.7分。

③“目标个性化程度”，评分标准：编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

期初编制“产出与效益”类个性指标共8个，得4分。

④“目标全面程度”，评分标准：本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）。

期初编制投入、产出、效益三类共9个，得4.5分。

⑤“预算执行监控情况”，评分标准：项目单位开展预算执行监控并按要求

填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

实际情况，项目单位有开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，得5分。（2）项目管理。

①“项目管理制度健全性”，评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得1分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

实际情况，按福州市政府投资项目代建单位管理实施细则等文件进行管理，得1分。

②“项目管理制度执行有效性”，评分标准：项目管理符合相关项目管理制度得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况，按福州市政府投资项目代建单位管理实施细则等文件执行，得2分。

③“财务管理制度健全性”，评分标准：项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得1分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况，按福州市政府投资项目代建单位管理实施细则等文件进行项目资金管理，得1分。

④“财务管理制度执行有效性”，评分标准：资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况，按福州市政府投资项目代建单位管理实施细则等文件执行，得2分。

（3）会计信息管理。

①“会计信息质量-财政、审计检查情况”，评分标准：项目被财政、审计等相关部门列为财政监督检查和审计对象的得3分，财政监督检查或审计发现会计信息质量问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

无此项内容，得0分。

②“会计信息质量-会计师事务所检查情况”，评分标准：项目单位委托会计师事务所进行审计得1分；会计师事务所审计发现会计信息质量问题的，1个问题扣0.2分，扣完为止。

无此项内容，得0分。

③“会计信息质量-单位自查情况”，评分标准：项目单位自行开展会计信息质量自查得1分，自查发现问题的，1个问题扣0.1分，扣完为止。

无此项内容，得0分。

3、产出与效益（共性指标36%），其中：（1）成本指标-资金落实及使用

“项目概算控制情况（适用于发改部门立项、批复概算的项目）”，评分标准：本指标 3.6 分。成本控制率F=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数×100%，F≦100%得满分；100%﹤F≦105%时，得分为：分值-100×（F-100%）（如分值为5分，F=102.8%，得分为5-2.8=2.2分），F＞105%不得分。

截至年末累计支出数14179.53万元/项目概算或当年预算数52374.56

万元×100%，成本控制率F=27.07%，F≦100%得满分，得3.6分。（2）经济效益

①“投资任务完成率（适用于市重点项目）”，评分标准：本指标 3.6 分。投资任务完成率H=项目当年完成投资额/市重点办下达投资任务数×100%，A≧100%得满分；A﹤100%按比例计分。

项目当年完成投资额7573.34万元/市重点办下达投资任务数6300万元×100%，A=120.21%，A≧100%得满分，得3.6分。

②“第2标段项目年投资额”，评分标准：本指标 3.6 分。实际完成值不低于绩效目标值完成《申报2016年重点项目概况表》6300万元时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

实际完成值7573.34万元，不低于绩效目标值完成《申报2016年重点项目概况表》6300万元时得满分，得3.6分。

③“实施可提供就业岗位数”，评分标准：本指标 3.6 分。实际完成值不低于绩效目标值 2016年第2标段项目提供岗位数50个时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

2016年第2标段项目提供岗位数50个，实际提供岗位数60个，得3.6分。

④“因第2标段欠款引起的群体事件”，评分标准：本指标 3.6 分。实际完成值不低于绩效目标值未发生群体事件时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

实际情况，未发生群体事件，得3.6分。（3）产出数量

①“第2标段工程量-10#水泵房进度”，评分标准：本指标 3.6 分。实际完成值不低于绩效目标值完成主主体结构时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

实际完成主体结构，得3.6分。

②“第2标段工程-1#综合馆（含地下室）进度”，评分标准：本本指标 3.6 分。实际完成值不低于绩效目标值完成主体结构及地下室工程时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。实际完成地下室工程，主体结构未完成，得1.8分。

③“第2标段工程量-2#射击馆进度”，评分标准：本指标 3.6 分。实际完成值不低于绩效目标值完成主体结构时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

实际完成基础工程，主体结构未完成，得1.8分。

④“第2标段工程量-室外道路及管网”，评分标准：本指标 3.6 分。实际完成值不低于绩效目标值 完成中标价20% 时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

实际完成中标的的40%，得3.6分。

⑤“第1标段工程结算对象”，评分标准：本指标 3.6 分。实际完成值不低于绩效目标值10家时得满分，低于绩效目标值得分为指标分值×绩效目标值完成率。

实际情况，完成《桩基检测合同》、《测绘合同》、《土方、红线放样合同》等13家的结算单位，得3.6分。

（四）项目实施中存在的问题和改进建议

1、存在问题：

（1）体校内住户违章建筑物均离第2标段施工场地较近，根据监测数据的体现：其中违章建筑（河道上）的房屋发现有开裂现象，存在较大的安全隐患。

（2）周边居民的投诉关于施工造成的影响。

（3）因本项目无法整体建设，只能采取“分批拆除，就地调整，交叉建设”的方式进行建设，第3标段旧教学办公楼无法按原定计划完成搬迁工作，导致该标段地质勘察施工、施工图设计、图审及招标等工作滞后。

2、改进建议：

（1）我校已向有资质的拆迁部门提交违章住户的情况资料，并请专业人员介入共同处理住户拆迁问题。

（2）关于对周边居民造成的影响，我校组织各参建单位相关人员到场进行查看，做好居民之间的沟通、安抚工作，并请有资质的监测单位对周边的建筑物进行加密监测。

（3）于2017年3月31日完成第3标段内的旧篮排球馆、旧办公教学楼的拆除工作，4月17日完成该标段的地质勘察施工，我校会督促代建单位落实设计单位加快该标段的施工图设计工作。

第三篇：技术改造项目财政支出绩效评价自评报告(范本)

附件3：

技术改造项目财政支出绩效评价自评报告（范本）

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

（二）项目立项情况

1、项目的实施依据；

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围；

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程；

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况；

5、项目预期投入情况；

6、预期主要的经济、政治和社会效益。

二、项目评价工作过程

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据；

（二）现场勘验、检查、核实的情况。

三、项目执行基本情况

（一）项目的进展及执行过程中目标、计划调整情况及采取的相关措施；

（二）绩效总目标和阶段性目标的完成情况；

（三）项目总投入情况，包括财政拨款、自筹资金落实情况；

（四）项目的实际支出情况；

（五）项目财务管理状况；

（六）项目管理制度及执行情况。

四、项目绩效目标实现的自我评价（重点）

（一）评价基本指标分析，应采取成本效益法，主要指标：

1、财政资金投入乘数=项目投入资金总额/省财政资金额

2、直接效益指标=新增固定资产/省财政资金额

3、投入产出率 =项目新增销售收入/项目投入资金总额

4、投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额

5、资金利税率=项目年新增利税/省财政资金额

6、利润增长率=项目建设后年新增利润/项目建设前年利润

7、纳税增长率=项目建设后年新增纳税/项目建设前年纳税

（二）评价绩效指标分析，应采取目标预定与实施效果比较法，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析。主要指标：

1、项目成功率

2、资金到位率=实际拨付金额/计划使用资金

3、资金使用率=实际使用金额/实际拨付金额

4、配套资金到位率=项目实际到位资金（除财政资金）/项目计划到位资金（除财政资金）

5、支出效果率=实际达到的销售收入/预计年新增销售收-2-

入

（三）绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等（着重于项目对推进产业优化升级、区域发展的作用，项目节能降耗成效，项目新增就业情况等）；

（四）项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施；

（五）项目的后续工作安排和有关建议；

（六）其他需要说明的问题。

五、需与自评报告同时提交的相关材料

（一）完工项目验收报告；

（二）项目财务竣工决算审计报告；

（三）相关部门单项验收的文件；

（四）企业自己制订的项目资金管理办法及有关管理规定；

（五）评价主管部门认为需要提供的其他相关材料。

第四篇：福清市财政支出项目绩效评价自评报告1（模版）

******经费绩效评价自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

******是市委领导下的群众团体，现有在职在编人员8人，有办公室、权益部、基层部、经济财务实业部四个部室。

（二）项目立项情况

1、项目的实施依据

根据市委的有关文件，我市成立****春风行动领导小组，下设****春风行动领导小组办公室，办公室设在******，统一协调我市每年“春风行动”工作，开展多种形式的帮扶活动，为包括农民工在内的困难职工解决后顾之忧，是进一步缓解职工困难程度的重要平台

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

在****春风行动领导小组办公室统一部署下，通过****职工困难帮扶中心开展包括农民工在内的困难职工帮扶，是对社会保障制度的有效补充，也是工会推动完善社会保障体系、参与社会管理、提供公共服务的具体举措。项目涉及全市**个镇（街）、*大开区、产业系统工会。2010年共收到省、市级总工会转拨中央财政助学经费3.8元、市财政拨付我会春风助学经费50万元、不足部分6.87万元由******承担，该项资金全部用于帮扶困难职工（含困难农民工）群体的子女上学救助，使其困难状况得到缓解，让广大困难职工切实感受到党和政府对困难职工的关怀和帮扶，充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。

救助范围：

(1)各成员单位建档困难人员的在学子女；

(2)因家庭突发灾患或家庭成员突患大病等导致基本生活困难的职工在学子女；

(3)城市低收入家庭和农村低保家庭的在学子女；

(4)在**上学的困难农民工随迁在学子女；

(5)老少边贫地区的困难家庭子女；

(6)艰苦行业、环卫及残疾等特殊群体的困难职工的就学子女；

(7)就业困难的困难职工群众家庭高校毕业生。

3、项目绩效总目标及阶段性目标情况

2010年计划使用省、市级总工会转拨中央财政助学经费3.8元、市财政拨付春风助学经费50万元、不足部分由******承担（实行按需预算、按实发放、专款专用全部纳入******送温暖工程账务核算）

二、项目评价工作及执行基本情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2010年共收到省、市工会转拨中央财政专项助学帮扶资金3.8万元、按照*政府与*总工会第10、11、12次联席会议纪要，共收到*财政春风助学经费50万元，****助学资金6.87万元，共计60.67万元。

（二）项目资金使用情况分析

2010年来，共救助在学困难大学生276人，发放助学款60.67万元。（中央财政助学经费3.8元、市财政春风助学经费50万元、******助学资金6.87万元）。

三、项目资金管理情况

帮扶中心专项资金严格按照《财政部关于印发＜困难职工帮扶中心专项资金管理办法>的通知》（财建〔2006〕468号）以及中华全国总工会《关于困难职工帮扶中心专项资金使用管理办法（暂行）》（总工发[2009]36号文件；**8总工会办公室《关于印发<**省工会送温暖工程资金管理办法>的通知》（**[2006]63号文件和《关于加强困难职工帮扶中心专项资金使用管理的通知》（**办[2009]55号文件；******办公室《关于转发<**市困难职工帮扶中心日常紧急生活救助实施细则>的通知》（**办[2010]7号文件）进行分配、使用和管理，并接受省、市（县）审计部门和工会财务、经费审查部门的检查、审计及社会监督。

四、项目绩效目标实现的自我评价。

从整个项目运作的情况来分析，我市还存在相当部分的困难职工（含困难农民工）群体，由于资金筹措有限，项目实施目前只能救助他们当中特别的困难群体，主要是以社会效益为主，经济效益为辅。

1、项目的经济性。

所有的财政助学资金全部用于助学救助，年初计划利用中央财政助学资金3.8万元，市财政专项助学经费50万元。截止今年9月共发放中央财政助学资金3.8万元，市财政专项助学经费50万元、****助学资金6.87万元，比财政专项资金多投入112.77 %，没有挪用、截留、超范围开支现象。

2、项目的效率性。

按照年初预算，******职工困难帮扶中心7月中旬下发文件要求24个镇（街）、三大开发、产业系统工会对本辖区今年参加高考困难家庭开展摸底，并于8月中旬将摸底情况上报******职工帮扶中心，工作人员将收集到数据与市教育提供的当年参加高考学生成绩及其他信息进行比对，在逐一进行核对，（应届必须提供入学通知书。往届必须提供学生证或所在学校、村居出具的在学证明），必有时还采取实地核对。帮扶中心确定当年符合救助对象后将名单，提供给分管领导，提交工会主席办公会议研究确定救助人名单和救助标准，再提交工会常委会讨论通过。最后统一由财务部门在9月底将所有救助款汇入学生的银行账户。个别受救助对象因提供银行账户有误被退回救助款10月底也补发完成）。

3、项目的有效性。

2010年共收到中央财政助学资金3.8万元，市财政专项助学经费50万元。截止今年9月共发放中央财政助学资金3.8万元，市财政专项助学经费50万元、****助学资金

6.87万元，共救助困难在学大学生276人。资金使用率达到100%。

4、项目的可持续性。

专项帮扶助学资金发放到困难大学生手中后，职工群众和受助大学生由衷地感谢党和政府对他们的关怀和帮扶，很多职工群众和受助大学生还打电话到****表示感谢。表示职工困难帮扶中心利用财政专项助学资金开展的帮扶活动如雪中送炭，是党和政府为职工群众办的一件实实在在的大好事，切实帮助他们解决了子女上学困难。

5、项目的社会效益

通过开展春风助学活动，切实解决困难职工子女上学的经济压力、让家庭贫困的大学生安心完成学业，杜绝我市出现被大学录取，却因家庭贫困而辍学想象出现。受助大学生毕业后，可能带动整个家庭脱贫，实现社会和谐、安定。

五、综合评价情况及评价结论

2010年，在市委、***坚强领导和上级指导下，市春风行动领导小组统一部署下。****困难职工帮扶中心认真贯彻执行市春风领导小组办公室的工作安排、继续叫响做实“送温暖”、“春风助学”、“农民工平安还乡行”、“春风送岗”、“关爱环卫工人

行动”等工会帮扶品牌。基层工会和广大困难职工普遍反应，财政专项帮扶资金的投入，有力地促进了我市工会帮扶工作的开展，推动了帮扶工作制度化、标准化、规范化、常态化，提高了帮扶工作水平，使工会特色的帮扶工作得到规范，并迈上新的台阶。

以困难职工帮扶中心为单位组织开展绩效评价，合格率100%。项目总结评价为“优秀”。

六、存在问题和困难

（一）帮扶资金筹集力度有待加强。

随着我市经济体制改革的进一步深化和经济结构调整力度的逐步加大，涉及职工面不断扩大、此外，我市目前约有农民工11.7万人，并且每年还在持续增长之中，有相当数量的农民工因为患大病、子女上学、工伤事故、拖欠工资等原因需要临时救助，需要帮扶的人数多和帮扶资金不足之间的矛盾越来越突出，成为制约我市帮扶工作创新发展的主要瓶颈。

（二）对困难职工开展的帮扶救助形式仍过于单一。目前帮扶救助形式主要对困难职工开展生活、医疗和助学帮扶活动，救助内容和形式比较单一，虽然能够帮助职工解决一时的困难，但仍然没有实现由“输血”向“造血”功能的转变，造成职工困难的根本因素没有得到消除。

（三）帮扶工作队伍亟需进一步加强。目前，全市困难职工帮扶中心共4名工作人员，（中心主任由****权益部部长林丽珠同志兼任，其他3名工作人员都是聘用，负责全市职工困难救助工作，待遇低、任务重、人手少，导致一部分帮扶工作不能及时上报或开展。

七、工作建议意见

（一）加大帮扶资金的筹措力度，逐步提高帮扶水平。，我市筹措帮扶资金与我市的困难职工数相比杯水车薪，与困难职工的帮扶需求还存在较大差距。为增强困难职工帮扶中心的帮扶实力，更好地发挥工会组织在社会救助体系中的拾遗补缺作用，建议市财政进一步加大对我市困难职工帮扶中心专项资金的投入力度，发挥工会组织作用，在政府保障制度的基础上，为困难职工构筑起一道补充保障屏障，搭建一座党和政府联系困难职工、关心职工疾苦的重要桥梁。

（二）加大宣传力度，形成社会共识。通过广泛宣传，进一步提高各级领导对工会开展困难职工帮扶工作重要性的认识，努力推动工会帮扶工作成为我市帮扶制度的重要组成部分。

（三）规范工会帮扶范围，实现救助形式多样化。进一步规范工会帮扶救助的范围、职责和功能，使之常态化、规范化、制度化，通过多种形式的帮扶救助活动，实现由“输血”向“造血”的转变，帮助职工消除造成困难的根本问题。

（四）加强帮扶队伍建设。进一步研究解决工会帮扶的机构、人员编制问题，确保其正常运作，并采取切实可行措施，加强帮扶队伍建设。

******

2011年12月12日

第五篇：2017晋安区技术进步-工业扶持项目绩效评价自评报告

2017晋安区技术进步-工业扶持项目绩效

评价自评报告

一、项目总体情况

组织实施企业技术创新的措施，指导引进技术装备的消化创新；承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设的有关工作；指导和推动产学研联合，组织实施重大产业示范工程。

（一）项目的实施依据；

为扶持我区企业，特别是小微工业企业的发展，鼓励企业不断扩大生产增加产量，改善生产环境，增强企业市场竞争力，更好地为我区经济建设服务，区财政每年都安排3000万元资金扶持相关企业。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围； 此项经费为“中小企业发展专项”中企业挖潜改造资金。企业挖潜改造资金，指国家预算内拨给的用于企业挖潜、革新和改造方面的资金。包括各部门企业挖潜改造资金和企业挖潜改造贷款资金，为企业技术改造补助，挖潜改造贷款利息支出。其具体内容包括：增加或配齐企业生产能力所需的部分固定资产；改进、革新产品工艺流程，对单台或部分设备进行技术革新；采用新技术、新工艺、新设备代替或改造原有的技术装备；通过挖潜、革新、改造，增加产量，提高质量，降低消耗，挖掘企业内部潜力，提高企业经济效益。

（三）项目申报的可行性、必要性及其论证过程； 为进一步落实上级有关扶持企业的政策，帮助我区企业，特别是中小工业企业健康发展，促其增资扩营，增加产值税收，增 强企业的竞争力。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效自评得分 89.6分，等级良好。（具体详见财政支出项目绩效自评表）

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

本项目期间设置绩效目标7个，实际完成7个，具体情况如下：

1、投入－时效目标－项目完成时间－2017年年底完成，实际完成100%，2017年12月前已全部完成。

2、投入－成本目标－项目投入资金－2017年预算114.3万元，实际完成1162万元。

3、投入－成本目标－补助标准-补助省市企业技术中心和工业设计中心30万元或50万元、10万元，产学研补助项目50万元、30万元、10万元/家

4、产出－数量目标－补助省市企业技术中心和工业设计中心－不少于2家，实际完成2家。

5、产出－数量目标－产学研补助项目－不少于1家，实际完成1家。

6、效益－社会效益目标－新增省市级企业技术中心和工业设计中心－不少于2家，实际完成2家。

7、效益－服务对象满意度目标－企业满意度－不低于95%，实际完成100%，我局通过电话回访7家企业，均表示对该项目满意。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

（1）整体支出进度缓慢

主要原因是：企业规模小且少，达不到部分专项的申报条件;企业项目推进较慢，部分资金拨付滞缓。

（2）个别项目单位对绩效评价工作不够重视

项目单位“重申报，轻验收”现象仍比较突出，甚至有个别项目单位对专项资金绩效评价工作不配合，不愿提供相应的评价资料。

（3）绩效评价的周期过短，财政支出绩效释放不明显 2017年省级财政补助资金大部分下达时间在下半年，绩效评价工作时间在2018年上半年。由于时间周期短，而有的项目建设周期长，财政支出的绩效因此难以充分显示。

2、改进建议

（1）加快预算执行进度。进一步完善项目库，政策制定更加科学精准；加大政策宣传，提高工作效率；实行预算执行定期通报制度，对资金支出进度较慢的设区市，适时进行约谈，并视情对其资金进行调剂，同时适当压缩其下一预算规模。

（2）强化项目跟踪管理。要建立项目跟踪管理档案，不定期对项目进展情况进行检查，及时掌握并协调项目实施过程中出现的问题。项目完成后及时做好验收工作，以保证项目实施质量。对完成后达不到预期效益的项目，要查明原因，整改落实。

（3）优化绩效评价工作。绩效评价工作应结合项目的具体建设情况，待项目建设完成后一定时间再进行绩效考评，才能较好 3 地考核资金所发挥的阶段效果。

（四）绩效自评指标得分具体分析

投入类共性指标分值18分，得分 18分，其中： ⑴时效情况－目标完成率

评分标准：分值6分，目标完成率 A＝目标实际完成数量∕期间目标编制数量，得分为6×A 实际情况：目标完成率＝6个∕6个＝100%。得分：6×100%＝5分。⑵支出情况－预算执行率

评分标准：分值6分，预算执行率B=当年预算对应的实际支出资金/当部门预算批复数×100%，得分为6×B 实际情况：预算执行率＝1162万元∕114.3万元×100%＝1114%。

得分：6×1114%＝6分。⑶支出情况－资金使用率

评分标准：分值6分，预算执行率C=当年预算对应的实际支出资金/财政部门核定额度数，得分为6×C 实际情况：资金使用率＝1162万元∕114.3万元×100%＝1114%。

得分：6×100%＝6分。

过程管理类共性指标分值46分，得分35.6分，其中： ⑴绩效管理－预算绩效管理组织保障

评分标准：分值6分，主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得3分；项目单位按财政部门年 4 度评价方案要求成立评价工作组得3分。

实际情况：成立了预算绩效管理领导小组，组长为冯明局长；成立了评价工作组，工作组成员均为副科以上。

得分：100%／100%×3+100%／100%×3＝6分。⑵绩效管理－目标编制数量

评分标准：分值3分，期初每编制1个绩效目标得0.3分，本项最高3分。

实际情况：期初编制7个绩效目标。得分： 7×0.3＝2.1分。⑶绩效管理－目标个性化程度

评分标准：分值5分，编制充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标的，每1个个性指标得0.5分，本项最高5分。

实际情况：期初编制 4个产出与效益类目标。得分：4×0.5＝2分。⑷绩效管理－目标全面程度

评分标准：分值5分，编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如期初编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分）

实际情况：期初编制三类6种目标。得分：5×5/10＝2.5分。⑸绩效管理－目标完成质量

评分标准：分值6分，目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值，得分为6×D。

实际情况：目标完成质量＝（100%+100%+100%+100%+100%）/5＝100%。

得分：6×100%＝6分。

⑹绩效管理－预算执行监控情况Ⅰ

评分标准：分值5分，项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分，否则不得分。

实际情况：我局按照规定，严格开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：100%／100%×5＝5分。⑹绩效管理－预算执行监控情况Ⅱ

评分标准：分值2分，项项目列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分，否则不得分。

实际情况：我局按照规定，严格开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告。

得分：100%／100%×2＝2分。⑺项目管理－项目管理制度健全性评

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目相关管理制度得2分（制度应包含但不局限于项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理等内容），否则不得分。

评实际情况：执行市级制度。得分：2分。

⑻项目管理－项目管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，项目管理符合相关项目管理制度得2 6 分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无项目管理制度此项不得分。

实际情况：执行市级制度。得分：2分。

⑼项目管理－财务管理制度健全性

评分标准：分值2分，项目单位独立或会同其他单位共同制定项目资金管理办法得2分（办法应包含但不局限于资金使用范围、参与者职责、风险防控等内容），否则不得分。

实际情况：我局没有制定项目资金管理办法。得分：0分。

⑽项目管理－财务管理制度执行有效性

评分标准：分值2分，资金管理符合相关项目资金管理办法得2分，有1处不符合扣0.5分，扣完为止。无资金管理办法此项不得分。

实际情况：我局没有制定项目资金管理办法。得分：0分。

⑾项目管理－财政、审计及上级业务主管部门检查情况 评分标准：分值3分，项目被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分，检查有披露项目存在问题的，1个问题扣0.5分，扣完为止。

实际情况：根据《福州市晋安区审计局对加快产业转型升级资金使用绩效情况进行审计的通知》（榕晋审通〔2017〕2号），区审计局已对我局开展专项审计。

得分：100%／100%×3＝3分。

⑿项目管理－业务部门自查情况

评分标准：分值3分，业务部门对项目开展自查得1分，自查每发现1个问题并进行整改加0.5分，本指标最高3分。

实际情况：我局业务科室没有开展自查。得分：0分。

3.绩效自评个性指标分值36分，得分36分，其中： ⑴投入－成本指标－资金落实及使用－配套资金到位情况 评分标准：分值6分，配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数×100%，F≧100%得满分；F﹤100%按比例计分。

实际情况：配套资金到位率＝1162万元/1162万元×100%＝100%。实现了期初配套资金到位的目标。

得分：6×100%＝6分。

⑵产出与效益－产出数量-补助省市企业技术中心和工业设计中心不少于补助符合政策标准的2家企业

评分标准：分值6分，实际完成值等于预设值（期初绩效目标值：不少于6家）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：市级企业技术改造补助茶花现代家居用品有限公司；2016年省级技术创新补助福州钜立机动车配件有限公司、福州赛孚玛尼环保科技有限公司；新能源非公交汽车推广应用省级补助资金福建新福达汽车工业有限公司；

得分：6/6×6＝6分。

⑶产出与效益－产出数量-产学研补助项目不少于补助符合 8 政策标准的2家企业

实际情况：产学研补助福建四创软件有限公司。得分：6/6×6＝6分。

⑷产出与效益－产出质量-补助标准执行准确率达到100%（实际补助标准／应补助标准）

评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值执行准确率100%，得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：根据《关于下达2016年省、市级企业技术改造补助资金的通知》榕财企（指）〔2017〕83号《关于下达第二十批新认定省级企业技术中心奖励资金的通知》榕财企（指）〔2017〕16号；

3、《关于下达2017年产学研专项补助资金的通知》榕财企（指）〔2017〕36号；

4、《关于下达2014-2015新能源汽车推广应用省级配套补助清算资金的通知》榕财企〔2017〕32号述4个项目补助标准执行准确率实现期初达到100%的目标。

得分：100%／100%×6＝6分。

⑸社会效益－新增省市级企业技术中心和工业设计中心 评分标准：分值6分，实际完成值优于或达到预设值达到节能减排效果，得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：2017年，新增省市级企业技术中心和工业设计中心各1家。

得分：100%／100%×6＝6分。

⑹可持续效益－服务对象满意度-企业满意度不低于95%（满 9 意人数／调查人数）

评分标准：分值6分，实际完成值等于预设值（期初绩效目标值：满意度不低于95%）得满分，未完成预设值时得分为：指标分值×（实际完成值/预设值）。

实际情况：我局通过电话回访7家企业，均表示对该项目100%满意，大于期初95%目标。

得分：100%／100%×6＝6分。

三、其他需要说明的事项 无

2018

年5月28日 晋安区经济和信息化局