关于进一步加强内部管理的通知五篇

第一篇：关于进一步加强内部管理的通知

三穗县妇幼保健院文件

穗卫通[2011]22号

三穗县妇幼保健院

关于进一步加强内部管理的通知

院属各科室：

根据三穗县审计局对我院落2008年至2010年度经济责任审计提高的审计意见和建议，结合我院实际情况，经院务会议研究，决定对我院内部管理作出如下要求：

一、财务管理制度

（一）加强财务制度建设，建立有效的支出约束机制 1、建立严格的经费开支审批制度，对于每项支出少于10000元的支出，由院长直接签字予以报销，超过程10000元的经院班子会议研究决定，并由院长签字同意后予以报销。

2、加强财务管理的事前计划、事中决策与控制、事后分析和反映。

（二）完善管理收入、支出原始票据的传递程序

1、对收入票据记载的内容、信息要规范、要准确，要杜绝为他人开发票，票据收入金额必须当天交银行，确保资金安全。

2、对支出始票据由经济业务发生的经手人、证明人签名，并说明经济业务用途，送财政部门审核原始凭证是否符合财务制度，是否符合开支范围等，审核无误的原始凭证报送经领导审批。

二、完善接待体制，节约公用开支

针对我院接待经费过大的问题，经院班子成员研究，决定作出如下整改措施：

1、接待客人统一由办公室专人安排；

2、限定标准，根据不同情况制定不同的规格；

3、得到领导同意后方可签单；

4、每月清算一次，实行按月清理各项费用，便于统一安排。

三、固定资产的管理

（一）取得固定资产时应该及时入账并及时建立固定资产台账和编号进行管理，准确记录固定资产现状及增减情况。

（二）加强固定资产和保管、日常使用，凡因保管不力，致使固定资产发生被盗、遗失、人力损坏等，医院将清查责任，视情节轻重，给予应有的处分及按价赔偿。

（三）固定资产外借时，必须经主管领导同意后，办理相关手续方可外借。

四、专项资产管理

（一）科学合理编制预算，增强透明度

编制预算既要考虑到建设项目中的实际支出，又要考虑到必要的管理费用的比例，使资金支出落实到每一个项目和每一项支出的每一款，合理确定支出标准，积极拓宽管理方式，还在具体确定必要的项目实施单位等，规范专项资金预算管理，提高预算编制的严肃性和权威性。

（二）加强制度建设，规范资金管理

建立健全内部管理制度，强化专项资金管理机制，有制度来管事，管人，明确相关人员的职责权限、工作和各个环节。首先要严把项目的审批关，该项目是不是必备的，是不是巧立名目向上级要资金；其次要严把资金的使用关，建立项目合同制，减少资金的中间环节，明确项目单位是第一责任人，使项目资金直接到承包方或材料供应商。切实减少专项资金的现金支付，防止腐败现象的发生。

二〇一一年十二月六日

主题词： 妇幼 财务管理 通知 三穗县妇幼保健院 2011年12月6日印发

共印10份

第二篇：为进一步强化企业内部管理

为进一步强化企业内部管理，创新管理模式，提升管理效能，规范管理行为，优化管理流程，实现“生产必须安全，安全为了生产，不安全不生产”的工作要求，不断提升矿井安全质量标准化水平，依据上级有关政策和我矿企业内部管理工作的实际需要，经矿研究，决定2008年在全矿范围内进一步推行全面精细化管理，为确保此项工作顺利开展，现提出如下实施意见。

一、指导思想

以科学发展观为指导，以提升安全质量管理水平为目标，以安全质量标准化为载体，以全面精细化管理为手段，牢固树立“干一辈子煤矿，搞一辈子质量标准化”的理念，强化职工的安全质量标准化意识，真正落实安全质量标准化精细化管理工作，建立并落实自上而下、全面覆盖的精细化管理标准体系，形成“事事有人管，人人都管事，事事都管好”的工作格局，为矿井可持续发展奠定坚实的基础。

二、工作重点

根据矿党政的总体工作部署，2008年，我矿将在全矿范围内开展全面精细化管理年活动，全矿所有井下生产区队、地面生产单位、机关科室和后勤服务单位都要按照矿党政的统一要求，全面实施精细化管理。鉴于精细化管理是一项庞大的系统工程，矿决定本着由简到难、由浅入深、重点突破、以点带面的工作思路和原则，首先选择从质量管理入手，并重点选择在井下安全质量标准化建设方面全面实施精细化管理，通过安全质量标准化工作的精细化管理，全面提升我矿安全质量标准化水平，实现以质量保安全、以安全促生产、以生产增效益的工作目标，并由此带动全矿精细化管理工作向纵深发展。

三、工作目标

实施安全质量标准化精细化管理，主要目标在于改进我矿目前安全质量标准化考核机制不严、不细、不精的现状，全面引入精细化管理理念，强化井下现场施工规范化、标准化，建立健全我矿的安全质量标准化考核监督机制，具体要求井下采、掘、机、运、通五个专业，分别制定并严格执行安全质量标准化精细化管理标准，全面深化安全质量标准化精细化管理，从源头抓起，从细节抓起，对每件事、每个过程、每道工序，都做到严格控制、考核和监督，做到人人都管事、事事有人管、事事有标准，确保在保持一级安全质量标准化矿井水平的基础上，将安全质量标准化建设提升到一个新的水平。

四、保证措施

（一）充分认识实施精细化管理的重要性

安全质量标准化工作是改变煤矿企业安全水平差、效率低、生产状况落后，实现安全生产、文明生产、全面提高企业经济效益的一项根本性举措，也是煤矿企业安全长效机制的主要内容和根本途径。精细化管理是一种起源于发达国家的新的管理理念和管理手段，目前，国内外很多优秀的企业都纷纷通过精细化管理手段来优化其生产流程、管理流程，以提高产品质量和企业经济效益。因此，在矿井安全质量标准化工作中实施精细化管理，既是当前企业内部管理的实际需要，也是矿井长远发展的必然趋势。安全质量标准化精细化管理是一项系统工程，夯实基础工作尤为关键。实施安全质量标准化精细化管理，基本的要求就是要对每一个岗位、每一项工作实行精细控制，构建以精细化管理推动质量标准化再上新台阶的管理体系。没有质量就没有安全，全矿每一位干部职工，都应该充分认识到安全质量标准化工作的重要意义，从思想上切实重视和支持安全质量标准化工作。

（二）明确分工，强化责任

为确保安全质量标准化工作更好地开展，必须进一步明确分工，强化责任，各有关业务科室和生产区队，应在分管领导的组织下，积极认真地开展安全质量标准化精细化工作，制定工作标准，完善考核机制，切实改进我矿目前安全质量标准化考核机制不严、不细、不精的现状。具体分工范围是：采煤、运输专业由技术科、企管科牵头负责；掘进专业由企管科、技术科牵头负责；机电专业由机电科牵头负责；综机专业由综机公司牵头负责；通风专业由通防办牵头负责，各有关单位协同参与。

各分管领导、业务科室和生产区队对本专业、本单位的安全质量标准化精细化管理工作的开展情况负责，如因工作不认真、管理不到位、考核不严格等方面的原因，导致本专业、本部门的安全质量标准化工作不符合标准要求，被检查发现存在较多问题或比较严重问题的，严格按以下规定追究责任并予以相应的处罚。

1．公司以上管理机构和矿主要领导检查发现的问题，追究施工单位、职能

部门和分管领导的责任。

2．矿分管领导检查发现的问题，追究施工单位、职能部门及分管副总的责任。

3．分管副总检查发现的问题，追究施工单位、职能部门的责任。

4．职能部门检查发现的问题，追究施工单位的责任。

（三）制定量化考核办法

按照安全质量标准化的专业分工要求，分别制定采煤、掘进、机电、综机、运输、通防安全质量标准化精细化管理量化考核管理办法。在安全质量标准化管理上由过去单纯的定性考核变成定量考核，通过量化考核，实现精细管理，形成单位内部纵向比较和同类单位之间横向比较的机制，达到以先进带后进共同提高的目的。分专业制定检查考核评比办法时，严格执行上级有关安全质量标准化的规定，重点制定覆盖全矿井下各单位的安全质量标准化精细化管理考核标准，以精细化动态管理为平台，创建“精品工程”，由采掘头面逐步向矿井全方位各岗点扩展辐射，努力构建制度零缺项、管理零盲区、安全零事故为重点的安全质量标准化管理体系。

（四）制定区队内部精细化工作标准和考核办法

各井下生产区队应本着规范职工岗位行为，上标准岗、干标准活的整体思路，按照精细化管理要求，根据区队各自工作特点和工作需求，制定涵盖本区队每个人、每个工种、每个岗位的工作标准及检查考核办法。编制工种、岗位工作标准，应按照以质量保安全、以安全促生产、以生产促效益的要求，从安全质量标准化管理入手，明确每一个岗位承担的职责和应该达到的工作标准，每项工作都做到有章可循、有据可考。在编制标准的同时要建立相应的考核办法，明确检查考核的规定，将每一个岗位工作标准的完成情况作为单位内部量化考核计分和内部工资二次分配的基本依据。

（五）完善检查考核机制

1、安全质量标准化精细化管理采用月度集中验收与日常动态检查相结合的办法进行检查评比，集中验收占综合得分的90%，日常动态检查占综合得分的10%。

2、月度集中验收时间可依据各专业的具体情况随机确定，不同专业之间可

以采取联合验收的方式，也可以采取分散验收的方式进行，月度集中验收次数根据各专业的管辖范围和检查人员配备等方面的情况每月至少组织1次，具备条件的专业，也可按2－3次组织验收。

3、日常动态检查由分管领导和业务部门负责进行，日常动态检查实行“精细化管理信息卡”制度，即凡是分管井下安全质量标准化工作的副科级以上管理人员，每下一个井都必须填写一份反映现场安全质量标准化管理情况的信息卡。月终由各专业质量标准化精细化管理小组组长主持，召开本专业精细化管理月度总结会议，根据日常动态检查信息卡和上级有关部门检查的情况综合确定日常动态检查考核结果。

（六）实行安全质量标准化精细化管理竞赛评比

为提高各区队开展安全质量标准化精细化管理的积极性，矿对各区队实行安全质量标准化精细化管理竞赛评比。

1．竞赛评比分类范围

按各区队工作性质，将井下16个生产单位划分为6个类别，同类单位之间竞赛评比，具体分类范围如下：

采煤区队：包括综采工区、准备一区。

普掘区队：包括掘进一区、掘进二区、巷修工区。

综掘区队：包括综掘一区、综掘二区。

机电区队：包括皮带工区、运转工区、供电工区、机电安装工区。综机区队：包括综机安装工区、综机车间。

其它区队：包括准备二区、运搬工区、通防工区。

2．竞赛评比排名计分办法

各区队安全质量标准化精细化分类排名以各单位月度综合得分作为评比依据，月度综合得分由各区队涉及的分专业安全质量标准化得分汇总计算确定，具体按以下规定计算：

采煤区队：采煤专业得分占30％，综机、通防专业得分各占25％，机电、运输得分各占10%。

普掘区队：掘进专业得分占50％，通防专业得分占20％，机电、运输专业得分各占15％。

综掘区队：掘进专业得分占40％，通防、运输专业得分各占20％，机电、综机专业得分各占10%。

皮带工区：机电专业得分占70%，通防专业得分占30%。

供电工区、运转工区、机电安装工区：机电专业得分占100%。

综机车间、综机安装工区：综机专业占70%，运输专业占30%。通防工区：通防专业占70%，机电专业占30%。

运搬工区：运输专业得分占70%，机电专业占30%。

准备二区：根据实际施工情况当月确定考核计分标准。

3．各牵头业务部门必须指定一名人员，负责收集、整理、汇总、保存检查考核资料，并在每月最后一天前将本专业的考核结果报送企管科，由企管科负责汇总计算各工区的安全质量标准化精细化月度综合得分，作为考核评比的依据。

4．各分管专业部门检查考核时，无论采用百分制考核，还是采用千分制考核，月终汇总时都要按照以上规定比例统一折算成百分制得分，以便汇总排名。

（七）考核奖惩

1．矿对区队

根据“四三三”工资分配模式和奖优罚劣的原则，改进现行的内部工资分配办法，对井下生产区队30％的质量工资部分与质量标准化的考核得分情况挂钩分配。

①月度安全质量标准化精细化管理综合得分达到90分以上的，方可按

100％支付质量工资，月度安全质量标准化精细化管理综合得分达不到90分的，每欠1％按单位在册人数人均扣减质量工资1％。

②对在所属类别中得分领先的单位予以嘉奖，其中采煤区队第一名按单位在册人数人均奖励200元；普掘区队第一名按单位在册人数人均奖励200元，第二名按单位在册人数人均奖励100元；综掘区队第一名按单位在册人数人均奖励200元，机电区队第一名按单位在册人数人均奖励150元，第二名按单位在册人数人均奖励100元；综机区队第一名按单位在册人数人均奖励150元。③鉴于准备二区、运搬工区、通防工区工作性质较为单一，不便统一比较，故采取按月度综合得分考核的形式，即月度得分达到96分，按单位在册人数人均奖励200元；月度得分达到94分，按单位在册人数人均奖励150元；月度得

分达到92分，按单位在册人数人均奖励100元。

2．区队内部

各生产施工区队必须严格执行工种、岗位安全质量标准化精细化管理标准，坚持班检查、班验收制度，详细记录本班工作量、工程质量、安全生产、设备完好及文明生产等情况，各级管理人员和各工种、岗位人员都要认真履行各自的安全质量责任制，把安全质量标准化精细化管理工作与奖惩挂钩，形成全员、全过程的安全质量管理机制。

矿要求各基层区队要本文件的相关规定，修订改进现行的内部工资二次分配办法和量化考核计分规定，将精细化管理的相关内容纳入其中，特别是要将班组、职工工作质量完成情况作为量化考核的重要内容进行考核。在修订内部管理办法时，重要的是要引进精细化管理的理念和做法，完善改进现行的内部管理机制，而不是要求把现行的已经相对成熟的内部管理制度推倒重来，对一些符合单位管理实际要求的行之有效的经验和做法，要继续保持和发展。

3.矿对业务部门

矿要求各专业分管责任部门，要严格按照过程控制原则，强化日常动态检查，对现场存在的质量问题及时进行认真排查整改，要根据实际，从关键环节入手，突出抓好重点环节的安全质量监控，在对各单位进行安全质量标准化精细化管理量化考核过程中，必须严格坚持原则，认真执行标准，一定要本着公开、公正、公平的原则进行现场检查和考核，通过科学认真的管理，确保矿井安全质量标准化全面高位动态达标。

为激励各专业部门认真履行职责，提高精细化管理水平，矿制定精细化管理季度考核奖励政策，每季度拿出6万元奖励基金，用于奖励在安全质量标准化精细化管理考核中做出成绩的部门和个人。按照奖惩对等的原则，对于在安全质量标准化精细化管理考核工作中检查不认真、考核不严格、管理不到位导致分管范围内的安全质量标准化精细化管理工作不符合高位动态达标要求时，取消该专业的季度精细化管理奖励资格，同时，对在日常检查和月度集中验收工作中出现严重失职或存在其它任何形式的不负责任的行为，将视情节轻重另外给予相应的处罚。

第三篇：关于进一步加强机关内部管理的有关规定

关于进一步加强机关内部管理的有关规定

各科室、中心：

为进一步推进政务公开，切实抓好机关内部管理和廉政建设，强化机关作风建设，树立良好的机关形象，实现建立学习型、创新型、服务型、节约型机关的目标，特制定以下规定。

一、局党组会议制度

1、局党组会议由党组成员参加，必要时可吸收有关同志列席。党组会议由党组书记或副书记召集主持。

2、局党组会议的主要内容是：

（1）拟定贯彻落实国家、省、市科技工作方针、政策的重大决策。

（2）贯彻执行市委、市政府的重要决定，部署落实市委、市政府领导的批示和交办的重要事项。

（3）讨论决定全局的政治思想教育、党建以及党风廉政建设工作。（4）讨论决定局机关科室和中心的干部人事任免，调配和奖惩事项。

（5）讨论决定全局的其他重要事项。

3、局党组会议一般每两个月召开一次，必要时由党组书记或副书记决定随时召开。

二、局长办公会议制度

1、局长办公会议由局长、副局长和人秘科科长组成，由局长或受局长委托的副局长召集并主持。

2、局长办公会议的主要内容是：

（1）研究处理全局行政工作的重要问题。

（2）讨论决定局机关科室和中心的机构设置和人员调整。（3）通报、交流工作情况，协调解决业务工作中的问题。（4）研究决定机关各科室、中心的重要请示，报告事项。（5）讨论通过以本局名义下发的重要文件和决定。

3、局长办公会议根据工作需要不定期召开，根据会议内容需要，可安排有关人员列席会议。

4、局长办公会议的议题由局长确定，会议的组织工作由人秘科负责。

5、凡提交局长办公会议的议题，有关科室、人员要在会前认真调查研究，重大事项在提交会议决定前，应征求有关领导和部门意见；涉及两个或以上业务科室的议题，要在会议前充分交 换意见，协商一致。

6、局长办公会议的决定事项，有关部门和单位要认真贯彻落实，人秘科负责检查、督办并及时向局领导反馈落实情况。

三、局办公会议制度

1、局办公会议由局长、副局长和科室负责人和监察室主任组成，由局长或受委托的副局长召集并主持。

2、局办公会议的主要内容是：

（1）研究贯彻落实上级有关会议、文件及上级领导的指示精神。

（2）决定和部署局里的重要工作任务。

（3）通报、交流、协调各科室的工作，讨论涉及全局工作的重要事项。

（4）听取各科室的月度工作完成情况和下月的工作计划汇报，讨论研究局下一步的工作计划。

（5）讨论研究局工作计划和工作总结。（6）讨论其他需要局办公会议研究的事项。

3、局办公会议一般每月召开一次，根据会议内容需要，可安排有关人员列席会议。

4、局长办公会议的议题由局长确定，会议的组织工作由人秘科负责。

5、凡提交局办公会议的议题，有关科室、人员要做好充分 准备，涉及两个或以上业务科室的议题，要在会议前充分交换意见，协商一致。

6、局办公会议的决定事项，有关部门和单位要认真贯彻落实，人秘科负责检查、督办并及时向局领导反馈落实情况。

四、机关全体人员学习制度

为及时学习和掌握党和国家的方针、政策以及有关会议、文件精神，提高干部职工的政治思想素质和科技服务水平，特制定局机关内部学习制度。

1、学习时间。原则上每周五上午在局大会议室集中安排政治、业务学习；党组中心组理论学习每月安排一次。特殊情况不组织学习再另行通知。

2、学习内容。主要是党和国家的方针、政策、法律、上级规定的政治理论、重要会议精神、有关科技政策。

3、学习形式。采取领学文件、上辅导课、个人自学、讨论和发言交流等各种形式，努力提高学习效果。

4、学习纪律。每逢学习日，除了必须参加上级会议的以外，不得安排其他工作，保证参学率。学习时应认真做好笔记，积极参加讨论，不得闲谈，不做与学习无关的的事，不看与学习无关的报刊杂志。每次集中学习进行点名考勤，不得迟到或缺席，特殊情况必须报分管机关的局长批准同意，否则作缺席处理。

5、组织实施。在局党组的统一领导下进行。局党组学习中 心组的学习由党组书记或副书记组织；机关平时学习由分管机关局长负责，人秘科具体组织；各类学习由人秘科负责检查考核，考核结果作为年终考核的依据之一。

五、公文、印章管理制度

为规范本局公文处理、印章使用管理，根据国家和有关部门的相关规定，针对本单位的实际情况，制定本制度。

（一）公文管理

1、公文处理做到及时、准确、安全，由局人秘科统一收发、分发、传递、用印、立卷、归档和销毁。

2、收文包括签收、登记、传阅、批办、承办、催办、归档等程序。

（1）来文一律由局人秘科登记。

（2）局人秘科设置收文登记簿，登记收文日期、发文标题和主要内容，文件传阅情况等，办理过程中应登记领导批示，承办意见和处理结果。

（3）文件登记后，贴附文件传阅单，由人秘科负责传递或复印分发。

（4）局领导在公文传阅单上提出批办意见。

（5）局人秘科根据批办意见交承办科室或个人办理和执行，承办科室应当抓紧办理，不得延误、推诿。

（6）局人秘科根据有关制度进行催办和查办。（7）局人秘科将办理完毕的公文及时立卷存档。

3、发文办理包括拟稿、审核、签发、登记、打印、盖章、分发、归档等程序。

（1）公文经拟稿人起草后送交分管局长审核并签署意见后，交局长签发。

（2）人秘科将签发的文稿进行登记并编制文号，由拟稿人进行打印并校对，并由拟文科室负责分发。

（3）文件由人秘科盖印公章，并立卷归档。行文底稿由人秘科按照规定进行存档。

（二）印章管理

1、使用范围

（1）以市科技局名义印发的公文；

（2）以市科技局名义颁发的各种奖状、荣誉证书及有关证件；

（3）以市科技局名义出具的介绍信；（4）以市科技局名义对外联络的活动；

（5）以市科技局名义向上级、同级和下属单位的重要汇报及项目申报、函告、反馈意见等资料；

（6）根据国家规定，或市科技局领导问志决定需要使用市科技局印信的其他事项；

2、审批手续（1）使用市科技局印章，重要事项由局长审批，一般事项由分管局长审批。为避免使局领导陷入一般行政事务，对一些不涉及重大问题的事项用印时由人秘科科长或印章管理人员同意办理。

（2）以市科技局名义颁发的奖状、荣誉证书及有关证件，使用印章，须由局长审批同意。

（3）向上级、同级和直属单位的汇报和项目申报、函告，反馈意见等资料，必须用印的，重要事项由局长签署意见，一般事项由分管局长签署意见。

（4）口头交待用印，一律无效。

3、印信管理

（1）市科技局印章由人秘科统一管理，专人负责，专柜存放，确保安全。

（2）使用印章必须在保管印信的室内，不得外携，并由经管人员办理。特殊情况需要外携的，必须由经管人员等两人监护。

（3）盖印必须端正、清晰，讲究质量。用印完毕，必须即时锁入专柜。

（4）凡开具不留存根的信函等用印，必须留存领导同志审批的底稿或底稿复印件，并及时登记，注明用印时间、用印处室（单位）、事由、用印数、批准人、经办人等；

（5）凡开具留有存根的信函等用印，要妥善保存，严防丢 失。

（6）发现私自用印。越权用印等非法用印的，应及时追查，并向分管局长报告；重要的，直接向局长报告。造成损失和危害的，应视情节轻重，按《国务院关于国家行政机关和企业、事业单位印章的规定》给予处分。

六、办公用品采购、管理制度

1、为加强机关的办公用品管理，厉行节约、防止浪费的原则，制定本办法。

2、机关各科室办公用品由局人秘科统一购置和管理。笔、墨、笔记本、胶水、订书机、回形针、剪刀、复印纸、打印机的墨粉、墨盒等各种常用办公消耗品，由局人秘科根据实际情况购置发放。

3、日常办公用品购置费用300元以下，由人秘科负责办理，300元以上须经主要领导或分管领导同意，1000元以上开支由局长碰头研究批准。

4、大宗物资的采购，按照政府采购和廉政建设的有关规定进行采购，并做好相关的手续，以防备查。

七、公务接待制度

1、因工作需要的公务接待活动，必须贯彻小额必需、对口接待的原则，由人秘科扎口管理。

2、对来本局联系洽谈工作需安排就餐的由接待部门或相关 人员提出申请，经领导同意，由人秘科负责安排。

3、人秘科接到有关部门或人员的接待申请后，应根据来客的人数和层次，签发来客就餐通知单，及时做出安排接待。遇特殊情况时，也可委托接待部门或人员按规定的地点和标准安排就餐。

4、接待标准：外省及省有关部门联系、检查科技工作的来客人均60元，扬州市来客人均50元，本市来客人均40元。接待餐费300元以下由分管负责人批准，300元以上由主要负责人批准。严格控制陪客人数，一般情况下，陪客人数不得超过3人。

5、公务接待活动的有关费用，凭人秘科签发的通知单，由承办人和负责人签字，财务人员统一结帐，经财务负责人审核后方可报支。

6、根据江都市党政机关禁酒规定，公务接待活动中，严禁在工作日午间饮酒（受组织指派接待市外来宾除外）。

7、日常办公用品购置费用300元以下，由人秘科负责办理，300元以上须经主要领导或分管领导同意，1000元以上开支由局长碰头研究批准。

八、车辆管理制度

1、机关车辆主要用于科技管理、服务工作和局领导公务外出等，由局人秘科负责管理调度，实行派车登记制度。

2、局领导公务用车，提前通知，由人秘科负责调度安排。

3、各科室因工作需要用车，应提前通知，经分管局长同意，由人秘科统一调度派车，车辆调度要注意科室间用车协调，提高用车效率。

4、机关科室人员出差、开会原则上不派车，按照规定报支差旅费。

5、机关工作人员个人因特殊情况私事用车，需经分管局长同意，由人秘科统一安排，用车人要承担汽油费、过路费等相关费用。

6、车辆驾驶人员需经常保持车辆内的清洁卫生，并做好车辆的维护和保养工作，确保车辆的安全，严禁车辆带病工作。

7、车辆需要维修时，需要由驾驶人员向人秘科提出申请，由人秘科负责安排，维修费用在200元以下的，由驾驶人员会同人秘科管理人员负责办理；维修费用在200－500元的，需经分管机关的局长同意，由驾驶人员会同人秘科管理人员及财务人员一同办理；维修费用在500元以上的，需经主要领导同意，人秘科再作出相应安排；维修车辆费用结算统一由财务人员负责；政府采购另有规定的按照政府采购的相关规定办理。

8、工作时间以外，车辆需进车库，未经批准，任何人不得私自驾驶公车或私自用车。

9、驾驶人员违反有关规定，一次教育，二次警告，三次取消当月公里补助。

九、请销假制度

1、工作人员因公外出，必须经科室负责人和分管负责人同意。因病、因事需休息的必须履行请假手续，局长、副局长因公外出，必须告知人秘科，并在人秘科记事黑板上注明去向。

2、凡因事、因病需休息的，请假一天，向科室负责人请假，超过一天的，向分管负责同志请假，超过三天（含三天）的向主要负责人请假。

3、政治学习日和重大集体活动（除上级会议和特殊情况外），原则上不安排外出。

4、因公外出及病事假期满后，要向批准（准假）人销假。

5、对违反制度的，一次教育，二次警告，三次取消当月考勤奖。

十、安全、卫生制度

1、为了保证机关良好环境，树立卫生整洁文明的机关形象，本着“安全第一、预防为主”的方针，确保机关有着良好的工作和生活秩序。

2、各科室负责所属办公室、会议室、电气线路和用电设备的使用安全，严禁乱拉乱接，严禁使用取暖设备和其他加热设施，确保行政大楼的电气设备安全。人员外出及下班前，要关闭电源和中央空调，关好门窗，节约用电；严禁在行政大楼、办公室、会议室等公共场所内吸烟和乱扔烟头，并不准抽游烟，保持大楼 内的空气清洁。各人的贵重物品和钱物要随身携带，单位的公共物品也要注意安全。

3、财务人员应严格执行国家的有关规定，保管好帐册，办公室存放现金严禁过夜。

4、人秘科负责对各科室的安全卫生进行检查督促，并安排节假日的值班工作。凡节假日或重大活动安排值班的，值班人员应到岗到位，并做好相关工作。

十一、资源节约制度

1、机关干部职工要树立节约意识和科学的消费理念，从节约一度电、一滴水、一滴油、一张纸、一分钱等小事做起，勤俭办事，在机关形成浪费可耻、节约光荣的良好风尚，把科技局机关建设成节约型机关。

2、做好节电工作。使用中央空调要按照天气温度变化随时调整，并尽量减少使用时间；尽量不使用电梯，尽量减少办公设备的电耗和待机能耗。要在办公室、会议室、楼道等公共场所设置节约用电的明显标志。

3、做好节水工作。用完水随手关闭龙头，严禁跑冒滴漏，避免长流水等现象发生。办公室、会议室、洗手间等公共场所要设置节约用水的明显标志。

4、做好节油工作。驾驶人员要提高自身的业务操作技能，人秘科负责对车辆百公里油耗进行检查评比，在安排车辆时尽量 做到数人共同乘车。

5、提高会议质量，减少会议成本。要控制会议次数、会议时间和参会人数，尽可能将会议整合。

十二、机关财务管理制度

为加强机关本级财务管理，规范财务行为，提高经费的使用效益，依据国家有关财经制度，结合本办实际，特制定本制度。

1、经费计划和编制程序。根据机关工作任务，财务室负责并会同各部门和科室组织编报经费预算草案提交局长办公会议审定。根据局长办公会议确定的预算计划组织实施，年终向局长报告执行情况。

2、经费使用实行部门主管负责制。依据局长办公会议确定的预算计划，各部门和科室主要负责人对经费的使用效果负责。

3、机关召开的各类专业会议，由承办部门和科室根据预算计划编报会议预算，经财务室审核后报分管局长审核，提交局长办公会议决定。

4、局机关财务支出收入实行一支笔审批制度。

5、凡由局财务报销的各种开支票据，必须有经办人签字和分管局长审核签字，局长审批后，会计方可报销下帐。

6、一般开支由局长审批，重大开支必须经局长办公会研究决定。

7、会计、出纳人员要认真履行职责，做到手续完备，帐目日清月结，准确无误，财务人员公款丢失由个人赔付，现金人员差额由个人负担。

8、对口部门下拨的项目资金、事业经费以及局内其它收入等都要由局财务统一管理，专款专用、统一上帐管理，任何科室和部门都不能私设小金库，否则按违纪处理。

9、机关干部、职工集体福利安排，由人秘科会同财务室提出意见，经分管局长同意，报局长办公会议决定；职工特殊困难补助，由人秘科提出补助意见，经分管局长审核，报局长办公会研究决定。

10、会计人员必须严格执行《现金管理条例》，库存现金不得超过银行规定的限额。不得公款私借、私存。收入必须及时解交银行。除结算限额以内的小额现金支付外，都应通过银行结算。

11、现金借款、报销，必须由承办人填写借款或报销单，填明借款或报销的用途、金额，按审批权限审批后方可借款或报销。现金收、付，出纳人员必须在单据凭证上加盖“现金收、付讫”印章。

12、各用款部门因工作需要领用银行转账支票时，领用人应填写“支票领用单”，填明日期、用途及用款金额，经承办部门负责人签批后，出纳员据此签发支票，并由领用人在支票备查簿上签名。支票有效期内（10天）未使用，经办人应将支票及时 交回计财处注销。超过时限责任由经办人自负。

13、票据是财会业务的法定原始凭证。机关本级票据的购买、领用及保管，均由财务室统一管理。

14、单位法定代表人印章除开支票外，对外报送的各类报表、经济合同签约等均由领导审查同意后盖章。

15、财务工作要严格执行国家有关财务管理政策、法规和有关财务制度，严肃财经纪律。财务人员要认真把关，严格执行财会管理制度。

各项制度的贯彻落实由人秘科负责检查、督促，并将检查的结果与年终的考核结果相结合，确保各项制度的落实到位。

二○○六年五月二十日

第四篇：关于进一步加强机关内部管理的意见

关于加强内部管理工作建议

科左中旗支行：雒英刚

为进一步强化我行内部管理，提倡勤俭办行，提高工作质量和效率，确保运营安全，现对进一步加强内部管理提出如下工作建议：

一、加强劳动纪律，提高工作效率

一是机关工作人员必须按时上、下班，并分上、下午两次按规定的作息时间到办公室签到，每月公示上月签到情况，迟到或早退三次以上进行相关处罚，年终作为考核、考评依据之一。二是上班期间不得串岗闲谈，禁止在办公区内进行打牌、下棋、上网聊天等娱乐活动，不得中途关门离岗办私事，有特殊情况应与分管领导请示，但必须安排专人留守值班。

二、发扬勤俭办行精神

节约资源、节约资金，是我行精细化管理出效益的重要环节，因此，大力宣传和倡导艰苦奋斗，勤俭办行的优良传统，在各项工作中要把勤俭节约作为一个重要原则来贯彻，发扬节约一滴水、一度电、一支笔、一张纸低碳办公的优良传统，坚决反对铺张浪费。严格控制会议、出差、接待、车辆、办公等方面的资金使用，严格预算管理、成本核算，做到少花钱多办事，真正把有限的资金运用在到业务发展建设 上。

三、加强值班值宿，确保安全运营

值班人员由办公室统一安排，除特殊情况外，任何人不得借口推托，更不得不到岗、不到位。特殊时期、节假日值班人员要负责上传下达，接待来访等有关日常事务和治安保卫等工作，做好值班记录，做好交接班。值班人员必须坚守岗位，认真负责，严禁擅自脱岗。确因特殊情况需离岗，须向镇主要领导请假，由办公室落实好替班人员后，方可离岗。值班人员要负责搞好机关大院内部各办公室的巡查、保卫工作，如发现异常情况，要妥善处理，并及时向办公室或行主要领导汇报。各部门、办公室要增强治安保卫意识，自觉做好本部门、办公室的治安保卫工作。每天下班前，要检查门窗和电子设备关闭情况，重要财物要随身携带，不得放在办公室内。

四、加强办公管理

来文办理必须做到准确、及时、安全，来文由办公室统一收发、登记、分发、传递、查督办及立卷归档。发文由职能部门负责起草文稿，并认真做好文字较对，由分管领导审核后，送呈主要领导签发。要求。发文要言简意赅，控制数量，保证质量，保证发文及时到位。可发可不发的文件坚决不发。每天及时查看邮件，电子公文系统每天至少查看三次以上，青年员工每天认真记录工作日志。

五、严格绩效考核

以振奋干部职工精神为目标，完善目标考核体系，真正实行“奖勤罚懒”，以完善的制度促进工作开展。要按岗定责，实施目标管理，细化责任，建立奖惩激励机制，要解决工作成效好坏奖罚不分明的问题；加强监督和考核，提高工作效率，工作质量和服务水平。对每一项工作要制定具体的计划、要具体到人、具体到时间、具体到数字化的目标。加强过程管理和痕迹管理，最终保证每一项工作都能用最佳的方式完成，每一个目标都能用最捷径的方法达到。要针对不同岗位的不同工作，包括领导安排的工作，都可以按照完成的满意程度进行考核，作为考核职工日常工作作风的一个方面。

二O一二年三月二十三日

第五篇：如何进一步完善内部管理监督长效机制

如何进一步完善内部管理监督长效机制

摘要：本文根据烟草行业的现状，指出目前开展内部专卖管理监督工作存在的主要问题，针对性地提出强化制度建设、加大检查力度、加强行业文化建设等措施，并对进一步完善烟草行业内部管理监督长效机制进行探索性的思考，确立其人文内涵。

关键词：内管 长效机制

“十一五”期间，我国烟草行业取得了长足的进步，国家局从行业改革与发展的战略高度出发，指出了全面加强行业内部管理监督工作的重要性和紧迫性。“十二五”期间，烟草行业面临的任务和压力进一步加重、面临的责任和难度进一步增大。在这个新的发展时期，烟草行业最主要的任务就是“卷烟上水平”，这是当前和今后一个时期烟草行业工作的基本方针和战略任务。进一步建立键全专卖内管长效机制，充分发挥内部专卖管理监督作用是实现“卷烟上水平”战略目标的重要保障，也是促进烟草行业持续、稳定、健康发展的基础。

一、目前开展内部专卖管理监督工作存在的主要问题

近年来，根据国家局、省局相关规定，逐渐完善了内部专卖管理监督工作制度、工作流程、监管考核等机制。但是用国家局颁发的《烟草行业内部管理监督工作实施意见》来衡量，还是存在着一些问题，影响和制约着内部管理监督工作的有效开展。我认为主要表现在以下方面：一是内部管理监督作用发挥的不够充分，内部专卖管理监督工

作仅仅停留在表面形式；二是内部监管不力，工作中重视痕迹化的检查审核，轻视对事前、事中、事后的过程监督和跟踪监督，具体任务的检查、落实还不够深入细致。三是业务技能培训跟不上形势发展的需要，创新能力不强，影响工作的开展。

二、进一步完善内部管理监督长效机制的对策

加强内部专卖管理监督是一项长期的、与时俱进的系统工程，需要持续有效地不断完善和改进，并建立健全行之有效的长效管理监督机制。为有效解决目前内部专卖管理监督工作中存在的问题和不足，我认为应做好以下几方面的工作：

1、完善管理监督制度，优化监督流程

制度是社会交往和管理活动中的规则，其基本功能是规范人的行为，有利于增强从业人员的遵从度。加强内部监管需要创造一个开放的、透明的管理制度，建立一个顺畅的内部沟通渠道，形成规范的、有章可循的“以制度管人，而非人管人”的管理制度，增加内部监管的公平性。

从目前来看，内部管理监督制度还有待进一步改进，应根据现有实际情况，围绕烟草专卖相关管理规定，不断完善定期检查、定期报告、以及责任考核等工作，形成比较健全的制度体系，优化监管流程，充分发挥内管工作的监督作用，以实现内部专卖管理监督制度化、规范化的要求。

2、强化日常检查机制，加大查处力度

加强内部专卖管理监督，警钟长鸣，是保障行业健康持续发展的唯一手段。当然，加强内部专卖管理监督，不是一朝一夕之事，不能急于求成，关键之处还在于监管的日常化，要在日常检查中及时发现问题的苗头，防微杜渐，避免问题由小变大。在检查中应注重定期检查与不定期检查相结合、现场检查与内部资料检查相结合、自查与上级监管部门复查相结合。

3、加强企业文化建设，不断开拓创新

近年来，烟草行业在文化建设上投入很大，文化建设有声有色，取得了良好的效果，促进了烟草行业的良性发展。文化是软实力，更是发展的硬实力。我们首要的一点就是要倡导规范管理、规则至上的“执行文化”，制定制度只是第一步，制度的执行才是关键。优秀的企业文化一旦形成，就可以改变人的认识，从而改变人的态度和行为，提高执行力。因此，加强内部专卖管理监督工作首先要培育规范管理、规则至上的文化观念，营造良好的氛围。

一是要多次召开会议，反复教育，要求大家站在“两个切实维护”的高度，充分认识开展内部专卖管理监督检查的重要意义，进一步增强内部管理监督的自觉性和主动性，把思想和行动统一到国家局、省局、市局开展的内部专卖管理监督检查工作部署上来。

二是要不断加大对现有内管人员的培训力度，通过深入开展“岗位大练兵、大比武”等活动，按照“流程化、痕迹化、精细化”工作标准，既要增强对内管人员经营业务培训能力及创新能力，又要切实增强专卖内管工作人员的监管意识和责任意识。

三、进一步完善内部管理监督长效机制引起的思考

当前，我国正处于经济发展的高峰，国家综合实力蒸蒸日上，烟草行业欣逢盛世，但同时，面临的任务和压力也进一步加重、面临的责任和难度也在进一步增大。这就要求我们必须在体制等方面深入改革，在管理监督机制做出有益的探索。在今后进一步完善内部管理监督长效机制时，我认为要立足于四个基础：

1、服务人民，群众至上

由于烟草行业实行专卖专营，具有了市场支配地位，从表面上看“风光无限”，但经济规律却告诉我们，如果漠视群众，最终会损害行业的利益，并导致行业的衰落。“国家利益至上，消费者利益至上”是烟草行业的共同价值取向，因此完善内部管理监督长效机制，必须增强服务意识，注重客户的感受，善于倾听客户的建议，以客户满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成作为制度建设的出发点、检查评比的立足点。

2、以人为本，关爱员工

严格制度，加强管理，是企业持续发展的基础，是为了有效实现管理目标。制度的设立，不是为了把人当作机器；加强管理，不是为了“杀一儆百”，因此完善内部管理监督长效机制，必须以人为本，要充分关爱企业员工，在坚持制度的基础上，有奖有罚，奖罚分明。同时，在分配制度上充分考虑底层职工、普通职工的利益，发挥收入分配对提高效率的激励作用，体现公平、公正、合法的原则。

3、讲求科学，提高效率

管理监督手段不科学，缺乏严谨的程序和操作办法，会导致监督效果降低。在完善内部管理监督长效机制时，要推行科学化、精细化管理监督手段的运用，以专卖、营销、生产经营、财务、办公自动化信息化为基础，全面推进管理监督信息化建设。

4、严格管人，严格自律

管理和被管理、监督和被监督是一对矛盾体，每一位从业人员，既可能是管理者和监督者，也是被管理者和被监督者。在管理监督中，要按章办事，不能姑息宁人；更要时时自我对照，自我检查。古人说：严以律己，宽以待人。在管理和监督工作中，不仅要看到别人的缺点和工作不足之处，自己也要像古人那样“三省吾身”。可以说，内部监督机制执行的好坏，取决于人的自律水准高低。

总之，在烟草企业的内部管理监督工作体系中，要本着坚持合法、客观公正、便于操作、奖优罚劣的原则，立足于促进工作的目的，进一步完善烟草企业内部管理监督评价、考核体系和责任追究制度，把内部管理监督工作纳入到整个企业考核、监督范围之内，从而建立和完善烟草行业内部管理监督长效机制，保障烟草行业持续、稳定、健康、协调发展，全面推进“卷烟上水平”。