第一篇:安全经费开支明细
第七十条 环安经费开支范围:
一、完善、改造和维护安全防护设施设备支出
1、各种安全警示、警告标志设置。
2、施工场地的安全围挡设施、“洞口”、“临边”、井、孔、池等的防护防滑设施。
3、施工供配电及用电安全防护设施(漏电保护、接地保护、触电保护等装置;变压器、配电盘周边防护设施,电器防爆设施、防水电缆及备用电源等)。
4、防火、防爆、防尘、防毒、防雷、防台风等设备设施及备品
5、高处作业中防止物体、人员坠落设置的安全网、棚、护栏。
6、爆破及交叉作业所增设的防护、隔离、拦挡等设施
7、轨道车三项设施配置。
8、起重机械、电气化施工机械上的各种防护装置及保险装置。
9、电焊机、气焊、气割、车辆等设备的防护装置。
10、地质灾害监控防护设备设施、边帮滑坡设施及措施
11、安全防护通讯设备(营业线施工用对讲机、口笛、喇叭、信号旗、信号灯、响墩、火炬等)
12、其它临时性施工现场防护费用。
二、配备维护保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
1、复轨器、千斤顶等
2、应急电源、应急照明
3、救生衣/圈/船、通风、抽水、及锹镐铲
4、各种消防设施和器材
5、应急药品
6、防洪、防坍塌、防自然灾害的物资设备
7、应急救援设备器械
8、应急演练
9、其他
三、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
1、一般劳动防护用品配备(如:工作服、防护服、手套、防尘口罩等)。
2、特种劳动防护用品配备(如:防坠的安全带/安全帽、电焊工的防护面具、防触电的绝缘鞋/手套等)。
3、防暑降温药品及物品。
4、作业场所的防暑降温、通风换气、防寒、防潮装置、设施。
5、作业场所的吸尘、防尘、防噪声设施。
6、对有害健康的作业点实行隔离的设施。
8、保障职业健康的其它设备、设施。
四、安全生产检查、评价、咨询和标准化建设
3、聘请专家参与安全检查和评价费用
4、各级安全生产检查、督导与评价费
5、安全生产标准化建设
6、其它
五、重大危险源的评估、整改、监控费用
1、超前地质预报、重大危险源监控费用。
2、水上及高空作业评估、整改。
3、危险源辨识与评估
4、临近既有线或建筑物施工危险源和隐患评估、监控和整改
5、应急预案措施投入。
6、自然灾害预警费用。
7、爆炸物运输、储存、使用时安全监控、防护费用及安全检查与评估费用。
8、施工便桥安全检测、评估费用
9、其他重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出说明
六、安全教育培训费用
1、购置或编印安全生产书籍、刊物、影像资料等。
2、举办安全展览、开展安全知识竞赛等。
3、召开专题安全生产会议费用。
4、安全人员、特种作业人员培训、取证费。
5、全员安全技能培训
6、各种安全生产宣传支出。
7、其它安全教育培训。
七、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
八、安全设施及特种设备检测检验支出
1、安全设施及特种设备检测检验费
2、特种劳动防护用品的定期检测费。
九、与安全员有关的费用 安全部门职工薪酬。安全部门办公经费。安全部门差旅费。安全部门物料消耗。其他
十、其他
1、特种作业人员、从事尘毒作业、饮管人员的定期体检费。
2、办理安全施工许可证费用。
3、办公、生活区域内设置的安全警示、警告标志、防护设施,集体宿室内防触电、防煤气、防火设施。
4、安全生产奖励支出
5、安全课题研究费用支出
6、安全生产信息化建设费用
7、职业健康安全体系运行费用
8、意外伤害保险费用。
9、工伤保险
10、其他
第二篇:经费开支管理办法
为加强经费管理,使开支符合科学、合理、规范、节约的原则,待制定本经费管理办法。
一、公司经费实行分块核定、管理和使用。主要包括:办公费、交通费、差旅费、会议费等。
二、公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。
(一)办公费用管理
1、办公用品(纸张笔、墨水、复印、打印等)费用按部门定编10元/人·月核定;
2、软皮记录本每人每月领取一本,钢笔自备;
3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册,各部门根据办公计划和工作需要登记领取,费用实行累计考核,每月汇总结算并予以公布,超出标准部分由各部门自行承担;
4、行政办管理人员原则上只配电脑,不配置打印机,打印工作由行政办公室统筹安排在商务中心进行打印、复印;
5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取;
6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记,部门承办人员签字,每月汇总一次并予以公布;
7、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格,由行政办主任批准;
8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务,各部门如需打字、复印必须到商务中心进行。
(二)业务招待费管理
1、公司因工作需要进行业务招待,实行公司总经理一支笔审批制度,由行政办公室统一安排,凭就餐申请单就晚,宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场;
2、招待标准:一般接待按30元/人(含酒水)核定,重要接待按50元/人(含酒水)核定;超支部分由宴请人员自理,特殊情况接待申报部经理批准后另行核定;
3、公司所有宴请必须提前填报审批单,报公司部经理批准后交由行政办公室负责安排。就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名,由行政办公室统一结帐,无就餐申请单的公司一律不予以结帐;
4、严格控制陪客人数,座陪人数最多不能超过宴请人数,无关人员禁止陪餐,严禁私人宴请,一经查出,加倍处罚;
5、公司工作人员因公加班(节假日或晚上),经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单,按每餐10元/人标准可在公司快餐一、二楼就餐;
6、公司行政办会同财务部每月将公司招待费明细情况在公司总经理办公会上通报一次,务求严肃认真。
(三)会议费管理
1、召开公司会议所需经费,需经公司总经理批准,公司行政办公室承办并负责费用把关;
2、召开各类业务性会议,由主办部门写出书面报告,报公司主管领导审批,行政办负责安排实施。
三、严肃财务制度,加强经费管理
公司行政办公室和财务部要认真执行财务管理制度,严格执行公司各项经费管理规定,加强审查把关基础工作,对全年各项费用要做出严格周密的预算,每月公布一次各项经费使用情况,各项费用支出,未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销,对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。
四、本办法从~年6月15日起执行。
五、本办法解释权为公司行政办公室。
物业管理有限公司
第三篇:工会经费开支范围
工会经费的来源及支出范围
企业工会组织的财产可以分为两类:一是由企业提供的办公设施,其财产所有权属于企业,不属于工会;二是从企业计提的工会经费和工会会员交纳的会费形成的财产,这些财产所有权属于工会组织,不再属于企业。所以工会组织的活动经费通常包括三部分: 1,由企业向工会组织提供的办公设施。包括工会日常活动所必需的房屋设备,以及有关水电、办公用品等设施,通常由企业提供,其维修费用通常也由企业承担。
2,企业按规定计提的工会经费。根据我国工会法的规定,企业每月应按全部职工实际工资总额的2%向本企业工会拨交工会经费,在管理费中列支。但必须收到专用收据才可以所得税税前扣除。
3,工会会员交纳的会费。根据我国工会法的规定,工会会员每月按基本工资的千分之五交纳会费。
(二)工会经费上交的管理
根据我国工会法的规定,企业计提的工会经费,本企业工会留用比例不少于60%,拨交给上级工会的比例不应超过40%.其中:拨交给省、自治区、直辖市总工会和市(县)总工会两级的留用比例应不超过35%,其余5%上交给全国总工会。
(三)工会经费的列支
工会经费主要用于职工的教育和工会活动,其开支范围如下:
1,宣传活动支出。包括工会组织日常的学习、劳动竞赛,举办各种报告会、展览会、讲座和其他技术交流的宣传费用,以及各种宣传工具的购置维修和集体订阅的报刊杂志等支出。具体指工会进行日常的政治、时事、政策教育,组织 劳动竞赛,举办各种讲座、报告会、展览会和其他技术交流活动的宣传费用,工会主办图书馆阅览室、读报栏、读报组所订阅购置的图书、报刊费及为生产班组订阅的报刊费。
2,文艺活动支出:包括工会开展业余文艺活动所需的设备购置费和维修费,举办联欢会,举办业余文艺演出、晚会、节日联欢、艺术创作展览所需的活动费;还包括工人文化宫、工人俱乐部、工人图书馆的设备购置维修和日常经费。
3,体育活动支出:指工会开展职工业余体育活动与维修费,举办体育比赛所需的活动费。包括工会举办的各种体育活动的设备购置维修费、经费、所需消耗用品的运动用品和服装费及奖品等。
4,工会干部训练费,是指培训工会专职人员的费用。
5,工会行政费有关支出,包括工会专职人员的人员经费、办公费、差旅费等费用。
6,困难补助支出:包括工会会员(职工)的困难补助和职工集体福利事业的补助费用。
7,工会专职人员的工资。工会专职人员的工资由工会经费开支,其他各种待遇是于本企业其他职工相同,由企业负担。
(四)暂不计提工会经费的情况
1,未成立工会组织的企业,可以不计提工会经费。
2,处于停产或半停产状态的企业,可以不计提工会经费。
但是,以上两条各地方规定不一,具体情况应查询当地工会的有关组织。
第四篇:学科建设经费开支范围
学科建设经费开支范围:
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鞍山师范学院学科建设专项经费管理办法(修订稿)
第一章 总 则
第一条 为实现我校学科建设工作的战略目标 提高经费使用效益和增加经费使用透明度 保证重点学科健康、稳定发展
现根据《鞍山师范学院重点建设学科管理办法》(鞍师院发〔2005〕37号)的文件精神 特制定本办法
第二条 学科建设专项经费来源
㈠、辽宁省下达给我校的省级学科建设专项经费
㈡、学校拨给校级重点建设学科、重点扶植学科、特色学科、一般建设学科、院系共建学科的专项经费
㈢、学校拨给学科建设的绩效配比经费(仅用于第四条第七项)
㈣、校级重点建设学科、重点扶植学科、特色学科、一般建设学科、院系共建学科各学科自筹资金
第三条 学科建设专项经费使用原则
学科建设专项经费的使用坚持“突出重点、统筹规划、资源共享、专款专用”的原则
学科建设专项经费独立核算
第二章 学科建设专项经费使用
第四条
各建设学科按制定阶段建设目标和经费使用计划 报学科建设办公室审核、经主管院长批准后 学校财经工作领导小组审批 学科建设办公室备案
第五条
学科建设专项经费使用范围和使用比例
㈠、小型仪器设备:购买学科所必需补充、更新和发展需要的小型设备、实验工具、实验耗材、试剂等 理科一般不超过专项经费的20% 文科一般不超过专项经费的10%
㈡、图书资料、期刊订阅:购买学科所必需的图书、期刊、电子资料等 理科一般不超过专项经费的10% 文科一般不超过专项经费的20%
㈢、学术交流:
1、学科组成员参加学术交流活动所需的差旅费以及相关的费用
2、专家来校讲学的差旅费、讲学费
3、举办或承办国内外重要学术会议的费用
4、学科组成员的非学历进修、访学
学术交流经费一般不超过专项经费的20%
㈣、科学研究:
1、市级以上科研立项的申报、启动费
2、科研成果发表、科研成果鉴定费
3、出版专著、教材的经费
4、学科组成员资料打印、复印等的费用 出版专著、教材费用从学校出版基金专款中支出后的剩余部分从学科建设专项经费中支出
科学研究经费一般不超过专项经费的42%
㈤、预备费:支付学科建设过程不可预见项目的费用(招待费不得超过2%)
一般不超过专项经费的5%;学校学科建设办公室在学科建设管理过程中发生的不可预见费用
一般不超过专项经费的3%
㈥、学科建设绩效配比经
费:学科建设绩效配比经费按《鞍山师范学院学科建设经费配比暂行办法》(鞍师院发〔2004〕64号)执行
第六条
学科建设经费的使用管理实行责任教授负责制
经费由学科责任教授根据学科建设需要并在与学科组全体成员充分协商的基础上 按学校有关资金管理规定 统筹安排使用
学科建设经费使用要严格按照预算执行 重点项目要保证资金的重点投入
第七条
三年学科建设期满且完成学科建设任务指标的学科 专项经费若有结余
原则上转入下一轮学科建设经费统一使用
未完成学科建设任务指标的学科结余经费由学校统筹安排 对于取得突出业绩的学科给予适当奖励
第三章 学科建设专项经费的预算、下拨及决算 第八条 学科建设专项经费预算
㈠、学科建设专项经费的使用必须编制预算 经批复后执行
㈡、学科建设办公室下达各建设学科专项经费的额度
㈢、各学科填报《鞍山师范学院学科建设责任书》 提交专项经费使用的预算方案
㈣、院(系、部)审查
㈤、学科建设办公室审核
㈥、主管院长批准
㈦、学校财经工作领导小组审批
第九条 学科建设专项经费额度下拨 ㈠、学科建设专项经费的拨付
依据学校学科建设规划需要和各学科建设成果的考核结果进行
㈡、学科建设专项经费额度按分期拨付 首期拨付经费为专项经费全额的50% 二期拨付经费为专项经费全额的20% 三期拨付经费为专项经费全额的30%
㈢、学科建设绩效配比经费依据《鞍山师范学院学科建设经费配比暂行办法》(鞍师院发〔2004〕64号)执行
鉴于文科、理科学科之间的差别
学科建设成果绩效配比按1:1.3比例实施;各学科责任教授业绩考核结果将依据《鞍山师范学院重点建设学科管理办法》(鞍师院发〔2005〕37号)文件第十七条精神执行
第十条 学科建设专项经费决算
学科组在专项经费使用后应及时总结经验 根据经费开支情况对其使用效益做出科学评价
每年6月份学科组应将专项经费使用情况及效益评价决算报告报所在院(系、部)经院(系、部)审查通过后 上报学校计划审计处审计 审计后报学校学科建设办公室 未及时报送者暂停经费使用
学科组应按计划使用学科建设专项经费 在没有正当理由的情况下 不得长期不用
连续超过一年未启动的经费 学校将重新分配
第四章 学科建设专项经费管理与监督
第十一条
学科建设专项经费管理
㈠、学科建设专项经费使用管理
1、购置小型设备、实验工具、实验耗材及试剂等的经费达到政府采购
标准的报政府集中采购 购置后的上述设备要经资产管理处验收备案后 凭入库单
经学科建设办公室审核 按财务制度规定报销 所有权属于学校 学科组有优先使用权 设备不允许重复购置
药品及其他耗材
要经购买者、验收人(实验员)、责任教授、行政负责人签字后 方可申请报销
2、需一次性购置5000元(含5000元)以上图书资料时 须提前向学科建设办公室提交书面申请
经审批后交由图书馆负责购置;需政府采购的报政府采购
一次性购置低于5000元的图书资料须经图书馆及学科所在系(部、院)资料室验收后 经学科建设办公室审核 按财务制度规定报销
图书资料的所有权属于学校 学科组可优先借阅
3、学术交流经费的使用程序
①、举办学术会议和聘请专家讲学须提前向学科建设办公室提出申请 其中举办学术会议必须提交书面申请和财务预算
经学科建设办公室审核、报主管院长、院长批准后实施 主办或承办的学术会议 应在活动结束后一周内
写出会议纪要和相关材料(重要活动应有录像和图片)报学科建设办公室存档
举办、承办学术会议支出限额为:全市:≤5000元;全省:≤10000元;国际、全国:≤20000元 非举办、承办会议不予支出
②、学科组成员参加国内外会议要有学术论文 须提前向学科建设办公室提交会议通知或邀请函(同一专业的学术会议原则上只限一人参加)
填写外出参加学术会议申请表 经审批后方可参加
③、非学术活动发生的费用禁止从学科建设专项经费中支出
4、凡学科建设发生的费用一律持正式发票报销 学科组成员报销由责任教授签字 经学科建设办公室审核
按财务制度规定报销;学科组责任教授报销由本学科行政负责人签字 经学科建设办公室审核
按财务制度规定报销;当学科组责任教授与行政负责人由一人担当时 其报销须由学科组两名成员签字 经学科建设办公室审核 按财务制度规定报销
5、科学研究经费的使用
①、科研项目经费的使用依据《鞍山师范学院科研经费管理办法》(鞍师院发〔2005〕15号)执行
②、科研成果的发表依据《鞍山师范学院科研成果管理办法》(鞍师院发〔2000〕37号)执行
③、科研成果及奖励依据《鞍山师范学院科研成果专项津贴奖励办法》(鞍师院发〔2004〕38号)、《鞍山师范学院学术著作出版基金资助办法》(鞍师院发〔2003〕115号)执行
其中著作出版后
须持原著方可报销出版费
6、预备费使用按财务制度规定执行
7、学科建设绩效配比经费依据《鞍山师范学院学科建设经
费配比暂行办法》(鞍师院发〔2004〕64号)执行
㈡、学科建设专项经费的借出或支出要有明确用途且经过审批 否则不予借支或报销
㈢、财务处设立学科建设专项资金专门账户 各种用于学科建设的专项经费均在该账户核算
㈣、学科建设专项费用的报销详见《鞍山师范学院财务报销指南》
㈤、学科建设专项经费应严格按照建设规划使用 如因特殊原因需要变动
须报学校财经工作领导小组审批
第十二条
学科建设专项经费使用监督
㈠、学科组要加强对专项经费的管理
多方筹集的学科建设资金全部纳入财务统一管理
学科建设办公室会同有关部门对经费使用进行全面监督
㈡、学科建设行政负责人
各学科责任教授及学科组成员都应自觉遵守国家的财经纪律 学科建设专项经费支出标准按国家有关规定执行 学科建设专项经费不得超范围使用
经费的支出应认真接受学科建设办公室、财务处、计划审计处、纪检监察等部门的监督和检查 发现问题 及时纠正
㈢、各学科应在每年6月份做出下一年专项经费使用预算 同时做出上一年专项经费使用决算 各项报销凭据须复印备份
作为账目在学科所在院(系、部)公示的凭证
学科建设办公室将协同财务处、计划审计处、纪检监察部门
根据有关规定对学科建设专项经费使用、项目执行、设备管理等情况 每年进行定期和不定期的重点检查 对检查中发现的问题 及时纠正
对弄虚作假、截留、挪用、挤占专项经费的违反财经纪律行为 按照有关规定对相关人员给予处理
第五章 附 则
第十三条
本办法的解释权归学科建设办公室
第十四条
本办法自发文之日起施行
同时《鞍山师范学院重点建设学科经费管理办法》(暂行)(鞍师发〔2006〕81号文件)废止
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第五篇:经费开支专项整治自查报告
经费开支专项整治自查报告
经费开支专项整治自查报告
xxxx县xxxx镇政府认真贯彻落实中央“八项规定”和省市若干意见,践行xxxx活动的重要组成部分,是厉行节约,反对浪费,严格控制“三公”经费支出的重要举措。我镇对xxxx公务接待、公务外出、公车运行、公务用品购买、会议和培训等经费进行了重点自查。现将情况汇报如下:
一、加强领导,强化监督
我镇成立了以镇长张龙奇任组长,其他班子成员和各办公室人员为成员的三公经费领导小组,专门制定了《车辆管理制度》、《财务管理制度》,从制度上对镇政府三公经费支出进行规范,并多次召开专题会议,压缩三公经费,要求各部门协同配合,形成全力,建立长效机制,扎实推进三公经费专项检查工作的开展。
二、狠抓落实,严格自查“三公”支出
财务办接到通知文件后,积极开展工作,通过近期的加班加点,现将镇政府xxxx 4的公务接待、公车运行、公务外出、公务用品购买经费开支四方面内容做了仔细的自我检查。
1、公务接待费用
政府对来客接待,严格控制陪客人数和控制接待标准,陪同人员按来客人数的30%控制,来客原则上在政府食堂就餐,特殊情况需要在外安排的,标准不超过1 30元/人,实行来客派餐单、公务接待清单,不上高档酒、不发烟、不赠送礼品,不到娱乐场所消费,从而降低了接待费用。
2、公车运行费用
政府对车子实行定点加油,定点维修,统一保险、严禁公车私用,不存在超标准配备车辆和豪华装饰公务用车行为。
3、公务外出费用
政府实行公务出差领导先审批,“三公”备案审核,再报账制度。
4、公务用品购买
政府执行“三公”备案商家定点购买,因一些商品备案商家无,需“三公’n备案审核再报账。
三、强化措施,建立长效机制
根据自查结果,政府严格三公经费支出管理,提出以下强化措施。
1、严格接待标准,杜绝上高档酒、野生动物、海鲜等菜品。
2、加强对公务车辆的管理,对一切公务用车外出,必须填写公务出差审批表,由办公室和分管领导审批后,才能外出;油料统一在中国石化充值实行一车一卡;维修车辆要报分管领导审批,到“三公”定点备案商家统一修理,最大限度提高车子的使用效率。
3、加强外出考察及差旅费的管理,不得安排无实际意义的公务考察活动,干部出差,必须填报出差审批单,经办公室、分管领导同意后方可外出,否则不予报销费用。
4、加强会议经费的管理,控制会议时间、规模、简化形式,节约开支。
5、加强培训费的管理,根据工作需要,按计划培训,尽量在本镇培训,减少住宿费用。
6.规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行“三公”备案商家定点采购。
7、规范财务管理,公务费用支出实行计划管理,规范审批,所有支出实行3人签字报账制度,经手人、审核人、分管财务领导签字,方可入账。