OEM工厂不合格品处理作业规范5

第一篇：OEM工厂不合格品处理作业规范5

多鲜乐食品服务控股有限公司

不合格品处理作业规范 1.0 目的

规定不合格品的分析方法、处理规范，杜绝不良品流入市场及持续改进产品质量。2.0 适用范围 适用于外加工厂各品项产品生产过程中所产生的原料、在制品、中间产品、半成品、成品及销售过程中成品等不良品。3.0 职责 3.1 代工厂品控负责对原辅材料的入仓检验、异常原因的初步分析、制定初步纠正措施及零星异常品的处理，同时负责供应商改善后产品的质量验收确认；

3.2 代工厂品控部、我司驻厂代表负责对生产过程中的产品质量进行控制及信息反馈； 3.3 OEM代表处各中心管理人负责对批量性不合格品或严重的不合格现象进行分析和处理、确定纠正措施、跟踪措施的效果验证及相关信息反馈； 3.4 其它相关部门应配合和协助质量部门对产品质量的控制和改进工作。4.0 术语 4.1 不合格品：不能满足既定要求的产品。这些要求包括国家法律法规、行业规范、企业标准、合约协定、消费者、公司内设定的产品质量标准等相关方明示或隐含的要求； 4.2 半成品：完成预处理及初步包装工序，但未打码前行成的产品； 4.3 成品：半成品经过打码工序后形成的所有产品（含市场销售的）； 4.4 在制品：所有正在生产过程中且即将被加工的产品，但未形成成品的所有产品，统称为在制品； 4.5 中间产品：原辅材料经过一定程度的加工，但未形成成品的所有产品；

4.8 品控部、生产部、仓储部：如无特别说明，主要指代加工厂各职能部门，同时涵盖我司对应的职能部门。5.0 内容及要求 5.1 原辅材料不合格品的分析和处理 5.1.1不合格原辅材料按照发现的时机不同分为两类：进料检验时发现的不合格原辅料、使用过程中发现的不合格原辅料。

5.1.2 进料检验时发现的不合格原辅材料的处理： 5.1.2.1 外加工厂品控部应根据我司制定的检验规范和验收标准，对请检的原辅材料进行检验和判定。对于判定为不合格品的，需在《原材料检验结果反馈单》中详细注明不合格现象，检验记录至少应包括：原辅材料名称、供应厂商、供货数量、产品批号、不合格原因、建议处理方式等；

5.1.2.2 对于不合格原辅材料的处理方式可分为如下三种： a、让步使用（特采使用、加工或挑选后使用）：当不合格缺陷是轻微的，不会对我司产品质量造成直接的或间接的隐患，或者其不合格缺陷可以通过挑选、返工等方式消除时，可以根据实际情况采取让步使用； b、拒收退货（退回供方）：对于不带有我司相关标识的原辅材料，当不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的或间接的隐患时，应采取拒收退货处理； c、报废：对于带有我司相关标识的原辅材料，同时不合格缺陷是严重的、恶劣的，将对我司产品造成直接的影响，应采取报废处理。

5.1.2.3 让步使用原辅材料的处理 5.1.2.3.1 我司驻厂代表应在《原材料检验结果反馈单》中出具处理意见，并把信息知会代工厂品控、仓管、采购及我司总部采购与OEM代表处对应品项管理中心等相关部门； 5.1.2.3.2 使用部门在使用时，需分别知会代工厂品控部及我司驻厂代表，并在监督管制下使用，代工厂生产部门应记录对应的使用情况，我司驻厂代表门应记录使用时的质量监控情况，其它相关部门也应做好相应的质量记录； 5.1.2.3.3 我司驻厂代表应对“让步使用”的原辅材料的实际处理情况进行验证，并将

验证的结果填写于《原材料检验结果反馈单》上，验证结果不合格的原辅材料按5.1.2.4执行。

5.1.2.4 对于“拒收退货”或“报废”处理的原辅材料： 5.1.2.4.1我司驻厂代表应对不合格原辅材料的质量状况进行分析和鉴定，并将分析和鉴定的结果填写于《批量异常品报告单》，并发送OEM代表处各二级部门； 5.1.2.4.2 OEM代表处各中心管理人应在三个工作日内对相应的不合格品和不合格现象进行复核，并根据复核的结果出具处理意见，经相关领导确认后，反馈至我司驻厂代表、代工厂品控、生产、仓务等相关部门，结果为让步使用时直接按照5.1.2.3中相应条款处理；

5.1.2.4.3 集团采购部应根据获批准的处理意见，与供应商协调“退货”或“报废”等相关商务问题。需在加工厂内实施报废的不合格原辅材料，OEM代表处各中心管理人或我司驻厂代表应监督其报废过程，并做好相应记录（须对处理现场进行拍照）； 5.1.2.4.4 OEM代表处各中心管理人应对“拒收退货”或“报废”处理的原辅材料的实际处理情况进行验证，并将验证结果填写于《批量异常品报告单》上。5.1.2.5 代工厂仓管在接到通知后，需及时对相应的不合格物料挂贴“不合格品”标识单（或标牌）。5.1.2.6 OEM代表处各中心管理人应将所有原辅材料的不合格信息反馈给采购代表处，采购代表处要求供应商整改，通知并联同OEM代表处各中心管理人对整改效果进行确认； 5.1.2.7 驻厂品控应跟踪供应商改善后产品的质量验收检验，并将验收情况发送给OEM代表处各中心管理人。5.1.3使用过程中发现的不合格原辅材料 5.1.3.1 严重的质量缺陷或批量性质量问题 5.1.3.1.1当生产现场发现原辅材料存在严重的质量缺陷或批量性质量问题时，应立即停止使用该部分原辅材料，并将此原辅材料办理退仓手续，同时填写《批量异常品报告单》交给各品项我司驻厂代表，我司驻厂代表确认后将此信息反馈至代工厂仓管； 5.1.3.1.2 代工厂仓管应及时对相应原辅材料换挂“不合格品”标识单（或标牌）；

5.1.3.1.3 我司驻厂代表负责对不合格品的质量状况进行分析和鉴定，将分析和鉴定的结果填写在《批量异常品报告单》上，交OEM代表处各中心管理人对相应的不合格品或不合格现象进行复核； 5.1.3.1.4 OEM代表处各中心管理人根据复核的结果评估不合格缺陷的严重程度和对我司产品质量的影响，确定对不合格品的处理方式，报公司相关领导批准后，将相关信息反馈给集团品控、采购及我司驻厂代表、仓管和生产等相关部门； 5.1.3.1.5根据5.1.3.1.4中的批准结果，然后参照5.1.2中的条款处理。5.1.3.2 生产现场挑出的零星不合格品 5.1.3.2.1 生产现场挑出的零星不合格品，由相关岗位的生产人员进行统计，并填写在《零星异常品报告单》上； 5.1.3.2.2 生产部每班或每天应将相应的《零星异常品报告单》交我司驻厂代表，我司驻厂代表负责对不合格品的质量状况进行鉴定，并对挑选出的不合格品出具处理意见，填写在

《零星异常品报告单》上，同时将该份报告单抄送给OEM代表处各中心管理人和仓管，相关部

门应根据我司驻厂代表的处理意见对上述不合格品进行处理； 5.1.3.2.3 挑选出的不合格品应存放在指定区域，并挂贴“不合格品”标识单（或标 牌）。5.1.3.2.4 我司驻厂代表负责对不合格品的质量状况进行分析、鉴定，将分析和鉴定的结果填写在《批量异常品报告单》上； 5.1.3.2.5 根据5.1.3.2.4中的鉴定结果，然后参照5.1.2中的条款处理。5.2 生产过程中不合格中间产品的分析和处理

5.2.1 代工厂生产部和品控部应对生产过程的产品质量进行连续监控，发现不合格现象，应及时进行纠正和记录。

5.2.2 对生产过程中出现的批量性不合格品，我司驻厂代表应及时采取措施纠正不合格现象，针对存在质量隐患的产品，会同代工厂生产部、仓务部确定数量，予以隔离处理，并将相关信息填写于《批量异常品报告单》，交OEM代表处各中心管理人对产品的质量状况和不合格原因进行复核，同时经相关领导确认后，给出处理意见。5.2.3 对生产过程中出现的零星不合格品，由相关岗位的生产人员进行统计，并填写在《零星异常品报告单》上，生产部每班或每天应将相应的《零星异常品报告单》交给我司驻厂代表对不合格品的质量状况和不合格原因进行鉴定。

5.2.4 代工厂生产部或仓管部应及时对生产过程的不合格产品挂贴“不合格品”标识单（或标牌）。5.2.5 我司驻厂代表应对在线检出不合格品进行质量鉴别和分类统计，并根据击出品的质量状况进行相应项目的分析，并将统计和分析的结果及时发送给OEM经理； 5.2.6 不合格中间产品或半成品的处理包括：a、返工或挑选后进入下一个工序；b、报废。

5.2.7 对于可以通过返工或挑选，消除不合格品的不合格现象时，应对该部分不合格半成品进行返工或挑选操作，经返工或挑选后，由我司驻厂代表检验合格后，方可进入下一个正常的工序；如不合格，则报废处理。5.2.8 对于5.2.5中的不合格品进行报废处理，对于5.2.5中的不合格品，应先辨别击出品 的外观，对因外观原因被击出的产品做次品处理，并在相应产品的底盖上划“×”标识，其它击出品均做废品处理。

5.2.9 对于零星不合格品的处理，由我司驻厂代表在《零星异常品报告单》上出具处理意见，并将报告单分送给OEM经理和代工厂生产等相关部门，生产部根据我司驻厂代表的意见对相应不合格品进行处理；对于批量性不合格品的处理，由生产部或我司驻厂代表填写《批量异常品报告单》，我司驻厂代表对其质量状况进行鉴定和分析，交OEM经理对质量状况进行复核和出具处理意见，将信息反馈给代工厂生产、品控等相关部门，生产部和我司驻厂代表根据处理意见对相应不合格品进行处理。

5.2.10 OEM代表处各中心管理人应定时收集和分析生产过程中的产品质量信息，了解过程产品的质量合格率，找出在生产过程中影响产品质量的主要因素，会同我司驻厂代表、代工厂生产、工程等相关部门对生产过程进行改进或整改，并督促改进和整改措施的落实。5.2.11对于现场不能及时找到彻底的纠正措施时，必须先使用暂时纠正措施，然后我司驻厂代表及时会同OEM代表处各中心管理人、代工厂相关部门一块进行探讨，找到彻底的解决方案，必要时需要工程部参加； 5.2.12我司驻厂代表对5.3.7中制定的纠正措施须进行跟进落实，OEM代表处各中心管理人应对落实后的效果进行验证。5.3 不合格成品的分析和处理 5.3.1 外加工厂我司驻厂代表应根据成品检验标准，对产品进行检验和判定。对于不合格的成品应及时报告OEM代表处各中心管理人，中心管理人应以书面形式知会我司驻厂代表、代工厂生产部、仓管部等相关部门。5.3.2不合格成品的处理包括：a、报废；b、返工或挑选后再进行判定和放行。

5.3.3 对于可以通过返工或挑选，消除产品的不合格现象时，应对该部分不合格成品进行返工或挑选操作。经返工或挑选后，由我司驻厂代表进行检验和判定，并经中心管理人复核，成品复核要求的抽样数量及检验方案参照《隔离品检验作业指导书》，合格的转为合格成品处理；不合格的则转为次品或报废。

5.3.4 不合格成品经返工或挑选后可转为合格品或次品的，由我司驻厂代表对返工或挑选过程进行监控，并将相应信息填写于《批量异常品报告单》，交中心管理人复核确认，OEM经理依据复核结果，确定相应产品转为合格品或次品。

5.3.5 不合格成品的报废，由仓管部填写《不合格品报废申请单》，交我司驻厂代表对产品质量和处理方式进行确认，报请相关领导批准，由代工厂生产部和仓管部协调实施报废处理，我司驻厂代表应督查报废过程，验证报废结果，并作好记录。

5.3.6 库存待处理的不合格成品，代工厂仓管部必须将其与正常成品隔离存放，并作好明显标识； 5.3.7对于现场不能及时找到彻底的纠正措施时，必须先使用暂时纠正措施，然后我司驻厂代表及时会同OEM代表处各中心管理人、代工厂相关部门一块进行探讨，找到彻底的解决方案。5.3.8 我司驻厂代表对5.3.7中制定的纠正措施须进行跟进落实，OEM代表处各中心管理人应对落实后的效果进行验证。

5.4 仓储、流通环节不合格品的分析和处理

5.4.1 代工厂仓管部仓储作业中发现产品出现质量异常时，由相应岗位的责任人员填写《批量异常品质报告单》或《零星异常品质报告单》，且及时知会我司驻厂代表；

5.4.1.1 仓管部需及时对相应的不合格品挂贴“不合格品”标识单（或标牌）；

5.4.1.2 我司驻厂代表负责对不合格品的质量状况进行分析和鉴定，将分析和鉴定的结果填写在《批量异常品报告单》或《零星异常品质报告单》上，交OEM代表处各中心管理人对相应的不合格品或不合格现象进行复核； 5.4.1.3 OEM代表处各中心管理人根据复核的结果评估不合格缺陷的严重程度和对我司产品质量的影响，确定对不合格品的处理方式，报公司相关领导批准后，将相关信息反馈给采购代表处、代工厂仓管和生产等相关部门； 5.4.1.4 根据5.4.1.3中的批准结果，然后参照5.1.2或5.3中的条款处理。5.4.2 流通环节中的产品出现质量问题时，相关部门应及时将质量信息反馈给OEM代表处各中心管理人，以便及时对质量问题进行分析和采取后续措施，涉及召回情况的，按照公司《产品召回管理规范》相关文件要求进行； 5.4.2.1 顾客退回的不合格成品，由我司驻厂代表和代工厂仓管共同核实后填写《退货通知单》按本文件5.3.3-5.3.5条款的规定执行； 【退货需主席签字盖章后方可处理】 5.4.2.2 召回的不合格成品的处理，按本文件5.3.3-5.3.5条款的规定执行； 5.4.2.3 流通环节退回或召回至仓库的不合格成品，代工厂仓管必须隔离存放并及时挂贴“不合格品”标识单（或标牌）；

5.4.2.4 代工厂品控部应对各种不合格现象进行详细分析，并制定出相应的纠正措施，必要时联同代工厂生产部、我司驻厂代表及工程部一起探讨，找出解决方案；

5.4.2.5 我司驻厂代表对5.4.2.4中制定的纠正措施须进行跟进落实，OEM经理应对落实后的效果进行验证。5.4.3 OEM经理应对市场反馈的投诉品进行分析和统计，定期找出导致质量问题投诉的主要因素，制定整改措施，并跟踪落实和验证。6.0 相关文件及表单 《零星异常品报告单》 《批量异常品报告单》 《不合格品报废申请单》

第二篇：不合格品处理流程

不合格品处理流程

一、原材料来料不良处理方案

1.原材料经外协厂依据MIL-STD-105E

一般检验水准Ⅱ级 AQL(0.4 0.65)一次抽样检验标准进行检验，IQC检验不良的，由外协厂IQC开具来料异常报告，反馈至我司品质，品质进行对存在异常的原材料进行确认。

2.确认完成后，一般确认的结果分为四种：可接受，可特采，不可接受，需进步确认。

2.1 我司品管确认可接受的原材料，需要在外协厂 IQC提供的异常报告中写明可具体情况，并签字确认，外协工厂根据我司给的确认结果进行接受。

2.2 我司品管确认可特采使用的原材料，需在外协厂 IQC的异常报告中写明可特采接受的依据或原因，并与外协工厂的品质一起进行特采的结果确认的实施。对于我司确认可特采的原材料，外协厂存在异议的，按以下执行：

2.2.1若所执行的特采没有造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，可直接要求外协厂配合执行特采的动作。

2.2.2若所执行的特采会造成外协厂的工时浪费、不良严重增加等不良状况，但仍需继续执行特采动作的，可允许外协工厂申请工时浪费或人力浪费的费用和因此类不良造成的相关物料的损耗。

2.2.3特采动作执行的过程中，由品质、工程并要求外协工厂一起跟进紧密跟进特采执行的全过程，防止问题的发生或扩大。

2.3我司品管确认不可接受的产品，确认不合格的主要责任方后，可按三种方式处理：退货，供方返工，外协厂协助返工。

2.3.1退货的原材料，由我司品管确认后，邮件或书面形式通知生管安排，由生管安排原材料所在的仓库或原材料的管理者将此不合格品退还供方，由供方安排处理。

2.3.2经确认要求供方进行返工的不合格品，由品管通知采购安排人员至外协厂进行返工，生管跟进返工进度。

2.3.3特殊情况下，需要外协厂安排返工的，由我司生管与外协厂相关管理进行协商安排返工，外协厂可要求申请返工费用，如责任在供方的话，此返工费用需要供方承担。

2.3.4以下退货或返工处理完成后，需返回到第按来料检查第一步重新进行检查，有必要时需对此对应产品进行加严检验，并需重点针对具体造成返工或退货的不良项进行重点检查。2.4品管确认后，涉及到客户的要求或其它不明项需由工程、客户或采购进行确认的，将来料异常报告发送至采购，由采购主导，工程、品管协助处理出现异常的报告。确认结果OK后，由确认方以邮件或书面形式通知给品管与生管，品管经再次确认后，安排接受、特采或不接受，并按以上2.1、2.2、2.3条处理。

3.不合格品处理后，由采购、品管共同跟进，要求供方提供不良品原因分析的报告，提供临时处理方案并给出相应的改善对策。品管确认对策的有效性，并负责后续的跟进与确认。

二、半成品来料不良处理方案

1.半成品的来料不良，主要指外协工厂的来料不良（包括SMT、DIP、邦定等由各外协厂进行加工的半成品）。

2.外协工厂生产完成的半成品，需安排外发至其它的外协工厂或交由我司生产的半成品，由我司驻厂的品管人员对产品进行抽样检查。

2.1.检查后符合接收标准的，加盖 PASSED公章，并出具产品检验报告。然后，将检验结果知会至外协厂，由外协厂安排出货或安排我司产线接收等后续工作。

2.2检验后不符合接收标准的，出具不合格报告并交由外协厂的品管负责人签字确认，并通知外协工厂进行返工然后将不良状况反馈至我生管，由生管跟进外协厂的返工进度。返工完成后，我司品管需再次进行抽样检验。

2.3.如有特殊情况需进行特采动作的，需要外协工厂与我司双方的品管负责人确认，并注明特采的原因以及特采的执行方法方可执行特采的动作。

3.特殊情况下，外协工厂交由我司进行生产的产品，如急需生产的产品或DIP后的产品，在产品大体上无批量性不良时，可接受生产，但在生产过程中，如严重不良超过1%时，需要求DIP外协厂至我司产线进行返工处理。

4.对于不合格品报告的内容，由品管负责要求外协厂提供相应的处理方案及改善对策，并对外协厂提供的改善对策进行确认和跟进后续的改善效果。

三、在制品的不良

1.在制品的不良主要指生产线的生产过程中发现或产生的不良品。产线出现不良超标时，及时通知品管与工程对不良品进行分析并确认责任归属。

2.不良分析确认OK后，由品管通知各部分按照分析的结果处理。

2.1.经分析确认属于产线自行生产过程中作业造成的不良，立即通知产线进行改善，并由品管跟进改善效果，经改善无效的且不良仍增加的，可要求产线停线整改，由工程、品管、生产共同确认一个有效的改善方案后，方可再次进行生产。

2.2经分析确认属于产品设计方面的原因，可暂缓或停止生产，由工程将相关问题反馈至设计方，等设计方确认好改善方案后，方可重新进行正常的生产。

2.3产线生产过程中，确认的有原材料的来料不良的，若不良超过一定比例（具体不良比例根据具体产品而定），可要求原材料退货、供应商进行返工、产线自行返工等方法进行处理。具体执行参照原材料来料不良处理方案。

2.4.产线生产过程中，发现的有半成品来料不良的，可按上述半成品来料不良处理方案进行处理。

4.产品的生产过程中确认属于外协厂的不良的产品，若不良超过一定比例（具体不良比例根据具体产品而定），由我司生管安排此不良品退还外协厂进行维修，经品管或工程确认达到报废标准的，直接退外协厂报废处理。

5.产线的不良品，要定时进行维修和清理，对于产线在生产过程中造成的报废，需及时告知生管申请报废处理。

第三篇：不合格品处理制度

不合格品处理制度

1.所有员工都必须意识到产品质量的重要性，降低不合格品，提高产品质量是减少成本，提高工作效率的体现。2.在生产包装过程中，要不断加强机台巡查和工作自检，以此减少不合格品的产生和人为造成不合格品的增加。3.接触到产品的所有工序员工，懂得慎重将合格品与不合格品进行分离，隔开避免混杂，造成工时成本的浪费。4.所隔离出的不合格品，要由质检部对其评审，围绕返工、降级、报废及状况认可的不同程度进行定位。

5.区分开的不合格品，不可与其它合格产品混装、混放，须放置到指定地点，有必要的还可用相关标识予以注明。6.当不合格品数量大于一般正常情况的，须由专人根据不合格品的数量、特征、损失程度、影响等及相关补救或再防发生措施情况，以书面、表格形式进行如实统计、汇报。7.不合格品定位后，要进行及时处理，不可因长时的堆放而引发更严重的质变。

8.不合格品定位后，属于二等品的降价处理, 产品尽快出售，不符合食用的产品，损害消费者的身体健康，严禁出售。应当及时报废处理，并将处理结果用书面逐级汇报存档。

附:不合格的区分

二等品(次品):

偏膜、日期不明显，经过杀菌正常处

理的产品。

废品：

其它二等以下产品。

第四篇：不合格品处理办法

压铸部不合格品处理办法

1．目的

为了使压铸生产过程中产生的不合格品进行合理处置，确保不合格品得到有效控制，特制定本规定。

2．不合格品的分类 I类：需报废处理的

凡对毛坯涂装、毛坯加工、发动机装配有影响的且不可修复的不合格品如裂纹、穿透性冷隔、非加工面上有导致发动机运动件受阻的多肉、加工余量不够、对外观要求严的零件的主视面有不可修复的损伤等。

II类：待评审处理品（需与有关部门协商处理的）

（1）具有影响下道工序，并需要通过下道工序给予解决的不合格品。如装配孔有毛刺、加工余量超差等。

（2）影响外观，但对外观要求不甚严，或模具已无法修复的。（3）因材料引起的不合格品

III类： 部门内可处理的返工返修品

（1）一般性的表面划伤、碰伤、涂料痕迹、粘模拉伤等；（2）不影响下道工序，并可通过操作调整过来。

3．处理办法 3．1 标识及隔离

3．1．1 部门内部由发现者对不合格品进行隔离。并及时通知检验员或班长，由班长或检验员进行标签标识。

3．1．2 压铸不合格品流入外部门或在外部门发现的压铸不合格品，由部门专职检验员负责对毛坯件和加工成品件进行标识和隔离。

3．2．2 在外部门发现的压铸不合格品数超过30件导致产品报废时，由班长填写《压铸部不合格品处理单》，交检验员进行处理。

3．2．3 检验员抽检发现不合格品时，要对本批生产的产品进行追踪，对不合格品做好标识和隔离，并通知相关的责任班长，同班长按本规定中的3.2.2条款填写《压铸部不合格品处理单》。（注：抽检不合格记录中的报废数量因与班组每日生产报表中的报废数有重复，不再另外填写《压铸部不合格品处理单》。

3．3 评审：由主管工程师负责提出评审意见。评审结果分为：返工、返修、挑选、报废。3．4 处置： 3．4．1 报废

3．4．1．1压铸班及清理班发现的I类不合格品中，有明显压铸缺陷的零件，可直接报废处理。由班长将不合格品的数量及特征记入各自的日报表中。压铸班记入《压铸生产记录表》，清理班记入《清理班日报表》。

3．4．1．2压铸工序发现的属于报废的不合格品，放入回炉料小车中重新回炉。清理工序发现的不合格品，经检验员确认属于报废的不合格品可送熔化工序重新回炉。有镶件的废品件要分开堆放，交熔化工另行处理。

3．4．1．3 部门统计员依据《压铸生产记录》和《清理班日报表》统计出每月报废产品的数量及特征。

3．4．2 返工、返修、挑选

3．4．2．1 对于II类、III类不合格品，由专职检验员根据不合格品的评审意见和现场不合格品的部门及工序，安排清理班或压铸班进行返工、返修、挑选。一般情况下同造成不合格品的责任者对所生产的产品进行返工和挑选。

3．4．2．2 箱体、盖类及缸体等表面磕碰划伤的返修、返工可直接由检验员或下道工序通知清理班班长负责安排返工或返修。

3．4．2．3 对可以通过返工、返修和挑选处理的不合格品、经过返工、返修、挑选处理后，需经检验员复检确认。

3．5部门的不合格品，按《不合格品控制程序》（Q/DG09.01.6）的规定执行.并由主管工程师负责按照下道工序的部门或质管部评审意见进行处理。

3．6不合格品数超过200件时，需经部门经理进行评审处理。4．相关文件

4．1 《不合格控制程序》（Q/DG09.01.6）5．记录

5．1 《压铸部不合格品处理单》（207.09.01.5-1a）5．2 《压铸生产记录》（207.01.02.1-3a）5．3 《清理班日报表》（207.01.02.1-4a）

第五篇：不合格品处理规定

不合格品处理规定

1.目的

不符合规定要求事项的不合格品识别，文件化，评价，隔离及处理 保证不适合品无意的使用和设置

2.适用范围

为了防止使用不合格品及不明确的资材或为了识别，文件化，评价，隔离及处理等业务全过程中使用。

3.业务程序 3.1 停止出库

3.1.1 如有人发现以下产品到了客户手或入库到产品仓库，要在停止出库/解除通报书的 ‘停止’栏中表示’○’。相应内容记录后，要得到所属部门部长的确认 要向品质管理负责人寄出停止出库通报书原本。

1)发现不符合事项或 有可能发现的产品

2)因品质问题从客户那边收到不满事项的产品和 判断为同样LOT或 同样不符合品的产品

3.1.2 品质管理部部长承认停止出库通报书后让品质管理负责人实施停止出库，销售部部长要因停止出库而引起的拖延交货期时要与客户协商调整交货期。

3.1.3 品质管理部部长 如停止出库产品的措施方案单独实施困难的时候，组织有关部门的会议 协商决定措施方案。

3.2 出库不适合品的回收及 措施

3.2.1 品质管理负责人收到出库的产品为不合格品，要分析不合格事项后 识别及

根据追溯管理为了回收不合格品要决定追跡范围,通知有关部门及相应供应商实施对不合格品的回收及措施

3.2.2 品质管理负责人确认回收的出库不合格品或停止出库的产品的措施过程及结果，要使其再利用 对回收及处理的责任如下 1)不合格品的回收 : 销售部

2)出库不合格品的措施及处理 : 不合格品发生责任部门,品质管理部门

3.3 不适合品的识别

发生不合格品的相应部门部长要在line或各工程的特性及产品的种类，在下一个方法中 使用一个或一个以上的方法去识别不合格品。

1)表示不合格部位也可以识别的情况(成型不良, 伤痕,破损)가)在不符合部位与产品颜色对比的颜色marking 나)按照指示的不符合部位贴sticker

2)不符合部位外观上无法判断的时候(功能上 或 尺寸不良等)3)不符合TAG 贴在不符合品上

4)在不符合品德表面或包装纸上表示不符合内容

3)在同样的部位 大量发生同样类型的不符合品时，在指定的场所或容器 记录不符合内容及数量，需要隔离容易识别不合格品。

4)拿取, 保管, 包装, 转让时发生不合格

가)包装提供品 在包装的LABEL上 贴不符合sticker

나)客户IN-LINE交货品 交货容器或 palette LABEL上 贴上不符合cticker 5)识别表示的省略

如省略不合格品的识别也能明确与合格品的区分，可以省略不合格品的识别。

3.4 不适合拼的隔离

3.4.1 不适合品发生的相关部门部长 如不能立刻对不适合品进行措施的时候，为了防止不合格品视为合格品使用或，在后工程中投入 按照以下树立不合格品隔离方案。不合格品隔离场所 表示不合格品的label或 标识 隔离场所。1)制定不合格品保管场所 2)不适合品保管或 设置容器

3.4.2 不适合品的记录

1)品质管理入库检查人员 在入库检查时发现的不合格品 在入库检查 报告书或检查记录及品质履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他必要内容，重要不合格的情况 制定发行通报书。

2)生产部门 作业者在工程检查时发生的不合格品 要在作业日报，作业条件及 经常检查cheet上 记录发行日期，车种，品名，数量不合格事项，其他必要内容，重要 不合格的情况 要制定品质问题发生通报书。

3)品质管理 工程检查人员 在工程巡回检查中发现的不合格品 在工程/最终检查sheet上记录 发生日期, 车种, 品名, 数量, 不适合事项, 其他不要内容, 重要不适合的情况制定发生通报书

4)品质管理 出库检查人员出库检查时发现的不适合品要在出库检查履历卡中记录发生日期，车种，品名，数量，不适合事项，其他等必要内容，贴TAG 防止不适合品出库或发行停止出库通报数。重要不适合的情况要制定品质问题发生通报书 5)品质管理及销售管理负责人在 客户反馈品或 转让时发生的不合格品要在客户不满接收对账中记录发生日期，车种，品名，数量，不合格事项，其他等必要内容，重要不适合拼的情况制定品质问题通报书。

3.5 不合格品的分析及措施

3.5.1 品质管理部部长 对发生的不适合品掌握现象，分析原因后 重要不合格品的情况 根据解决问题程序 把品质问题发生通报书 发行到相关部门或供应商树立防止再次发生对策，在完成品及未出库的产品中发生不合格品或 怀疑是不合格品的情况要防止其出库。

3.5.2 品质管理部部长对发生的不合格品 树立再作业，修理，废弃等措施方案 让措施部门执行，选择使用时 选择检查后 分类的结果由品质管理负责人以品质记录管理。

3.5.3 品质管理部部长 提交给客户的产品被视为不合格品的时候，추적管理 查出发生不合格品LOT 并回收。

3.6 不合格品的处理

3.6.1 处理不合格品时 留意事项

1)在不合格品记录文件中要记录不合格品的措施内容及数量 2)废弃数量要得到生产组 组长的确认后移动到废弃场所

3)完成品的情况要移动到再作业场所完成品处理方法，处理后 措施等要根据文件化的再作业方法处理

3.6.2 选择

1)在不合格LOT中 挑出不合格品 其余的产品使用也符合规定要求事项的情况，品质管理部负责人要根据 AP 设定最低合格水准的使用样本向管理部提出，被选择的产品再次进行全部检查后 不需要识别表示及客户的承认也可以使用。.2)执行选择的作业者以提出的样本为基准，选择结束后比满不合格品混入保管在另外容器隔离保管。

3)品质管理负责人选择后 被视为不合格品隔离的产品REWORK, REPAIR, 以废弃对象区分识别采取措施。

3.6.3 再作业(REWORK)1)品质管理负责人 分析发生的不合格品的结果 判定为再作业后使用的情况，再作业 SAMPLE 及 作业指南 分配到相应部门或 供应商负责人使其熟练避免发生错误，按照 作业指南文件及 记录管理规定管理。

2)完成再作业 产品满足规定的要求事项树立REWORK方法 提示有关部门, 有关部门完成的 REWORK产品 按照提示的方法处理的情况 把初品提交到品质管理负责人 确认作业执行状态后继续。

3)完成再作业记录再作业LOT，制作规定的识别表示以便品质管理负责人再检查时确认，检查结束之后 品质管理负责人要回收 再作业SAMPLE 及 方法。4)品质管理负责人提出有关再作业方法时，仅凭SAMPLE 能够充分执行再作业的时候没有必要另外制定方法，仅凭SAMPLE提出不足的情况 要直接监督再作业状态，或制定详细的记载作业内容的改善对策活用再作业方法，要让作业者充分熟知、进行教育后再进行再作业。防止错误发生。

5)完成再作业的负责人把其结果通知给品质管理负责人委托进行再检查，品质管理负责人要按照管理计划书实施再作业，保留检查记录必要时tracing到适用点的全部过程。

6)品质管理负责人对再检查的产品再次检查结果 措施模糊的不合格品，要以TAG识别 要求继续作业，如再作业不能进行的时候进行修理。

7)最总再作业产品 再次检查结果视为合格品，品质管理负责人要把不合格TAG解除 视为合格品转交到下一个工程或出库。

8)品质管理部部长以服务为目的再作业时，之前要得到客户的承认，在没有承认的情况时不能适用的。

9)资材组长在B/OUT的再作业产品，再次检查结果视为不合格 向客户交付产品发生差池，通过紧急资材的订单处理，尽可能要在最短的时间内提供产品。

3.6.4 修理

1)不合格品的分析结果要求修理的时候，发生不合格品的有关部门部长要掌握特别适用的必要性，如采用特别适用时要制定 修理的SAMPLE与 特别采用委托书 要根据特别采用方法处理。

2)品质管理负责人在特别承认结束之后要判断 是否按照产品状态直接使用 还是修理使用，如要修理的时候要提出正确的修理方法。

3)如执行再作业不能满足产品规定的要求事项，但是如能保证不会有异常时

REPAIR SAMPLE与 实验结果 要从客户得到使用承认。REPAIR SAMPLE和识别表示及 REPAIR方

法，采取措施的部门要在REPAIR 把实行的履历及产品或产品识别表中另外做出识别进行再检查。但是没有得到客户承认的话要废弃。

4)有关部门负责人或供应商负责人要根据修理方法实施对不合格品的修理，修理完成的产品 品质管理部负责人根据管理计划实施再检查，对秀丽的产品重新分配等级。(但, 对分配等级客户没有要求的话 把自身的判定等级文件化适用)

3.6.5 再检查

品质管理负责人对不合格品措施事项即, 对选择, REWORK,REPAIR实行再检查,要另保留检查记录 客户有要求的时候要提出。如想把外观不良品适用在服务上，应从相关客户服务专员得到认可.对REPAIR完成的产品 品质管理负责人进行再检查之后判定是否能使用。客户对不合格品提出特别的采用及处理方案时 不采取另外的措施直接特别采用处理。.品质管理负责人再检查结果对不合格的产品根据不合格处理规定处理。

3.6.6 废弃

1)品质管理部部长接到修理的产品不能特别采用或不合格的原因分析结果 不能再利用时要 通报供货厂家，进行报废处理

2)发生不合格品的有关部门及 供应商负责人 要记录废弃，根据不合格品处理 要到废弃处理完成为止要识别，隔离保管避免再利用。

3.7 解除停止出库

3.7.1 品质管理部部长要确认产品的识别，隔离及选择等一切处理过程是否正常执行。

3.7.2品质管理负责人确认停止出库产品后检测措施是否适合要留下记录，记载处理方案与处理结果，可以解除停止出库时在 ‘停止’栏表示’○’的停止出库通报书原本的 ‘解除’栏上表示 ‘○’，得到品质管理部长的承认。

3.7.3品质管理部长解除停止出库后，向发出停止出库通报书的部门重新发出解除通报书手抄本。3.7.4 对停止出库产品中 最终视为不合格品的产品根据处理规定进行处理。

3.7.5 品质管理部长对禁止出库产品的措施结束之后，再次检查结果不合格时根据解决问题程序发行不合格品发生通报书 要求有关部门解决问题。

3.8 废弃处理的通报 3.8.1 废气处理的对象

1)申请特别采用但被判定为不能特别采用的贵公司负责任的产品 2)不合格品

3)修理 或者从客户方面反馈的产品，被判定为贵公司责任时 4)生产过程中发生的室内工程不良 5)再作业/修理过程中发生的不良品

3.8.2 废弃处理的通报

品质管理负责人分析不合格品决定要废弃处理时，把以树立单品再生方案的废弃处理通报书/结果书的措施栏，得到部长的确认后通报执行废弃处理的部门

3.8.3 废弃处理的执行

1)有关部门的负责人 从品质管理负责人接收的废弃处理通报书为根据 确认废弃数量之后 树立再生的单品无破损并可再利用的废气方案

2)废弃作业时发生的废弃物 区分为 STEEL类, PLASTIC类, GLASS类收集 使其可以再活用 对环境的影响最小化，获取时留意防止再生单品的质量下降.3)废弃物具备商品的价值时使用红色spray, spray之后废弃或，如果可能的话物理变形使其没有商品性。

4)完成废弃作业的废弃物 要根据废弃物管理规定处理。

5)废弃处理完成的负责人 制定废气处理通报书/结果书，再生的单品 品质管理负责人实施检查之后，转交到资材负责人 接受入库确认。

6)有关部门的负责人 再生单品的入库结束的话，掌握关于废弃处分的损失金额与再生金额 记录后 得到部长确认的废弃处理结果书 提交给品质管理负责人。

7)与CLAIM部件处理的情况一样执行处为品质管理部门时 只制定废气处理通报书/结果书的处理栏 得到不长的承认即可。3.8 不合格品减少活动

3.8.1 生产部长掌握不合格发生类型，按照发生频率高的类型 实施改善措施。3.8.2 品质管理负责人

半年一次分析不合格品发生类型及趋势定量化对发生频率高的类型或不合格发生趋势逐渐增加的事项有关部门要依靠低减计划树立与 改善措施要进行进度管理

3.8.3 品质管理部长如判断 低减计划 及改善措施结果没有效果时，经营者参加的品质会议为案件，进行全公司改善活动。

3.8.4 品质管理部长 掌握品质改善进行现状，在第二年品质目标设定时反应。