库管工作流程大全

第一篇：库管工作流程大全

外婆家餐饮公司 库管工作流程

交厨房菜单到财务室→签到→早会→早餐→验收→合格→入库→签字确认→入库单→出库→出库单→领料人签字→定期盘库→库存记账→审核→每日结存→卫生打扫→安全管理→其他工作（服从餐厅管理安排）→员工午餐→员工晚餐→打扫卫生→关好门窗→签退→下班 8：40-8：50 到财务室交菜单 9:00餐厅签到、早会 9：15 员工早餐 9:30-13:30

1、验收

1)验收菜品时要库管，供应商，厨师长或厨师长指定验收人员三方在场，检验菜品是否合格，然后称重。

2)确保称重、验菜（一定要检验菜品），称重时该去皮的要去皮，不能短斤少两，要如实记录菜品。计算并核对送货单日期、金额、供货商是否正确。

3)库管员对入库物料要做好核对检查工作，包括核对检查物料的数量、生产日期、保质期、包装物是否完好无污染、物料质量状态有无异常变化、型号规格、单价、金额等，发现异常情况拒绝入库并上报领导解决。导致物资过期由库管员承担成本价格。4)验收餐具用品时一定要厨师长验收合格后方可收货，验收人员（采购、库管、后厨验收人）在送货单上签字确认。5)开验收单时，每一样物品都要备注入库。

2、入库

1)填写入库单，记录日期、物品名称、单位、数量、单价、金额、规格、供货商、库管签字。

2)把入库货物分类摆放在货架上，物料入库时按照来货先后和生产日期或保质期先后顺序分类存放，做到先入先出，先到期先出。入库物料在摆放时还要注意遵循重低轻高，大低小高的原则合理利用空间。

3)入库的物品一定要填写入库、出库单，做到账物一致，若是即进即出的物品一定要先开入库单，再开出库单，不能只入库不出库，也不能只出库，不入库。

3、出库

1)每天后厨，前厅领用的物品要开具出库单，根据出库单做好台账，电子账。

2)前厅后厨领取材料时做好登记并让领取人签字（领取物料时认真核对是否账物相符做到日清月结）

4、签字

1)供应商的送货单上必须由供应商、库管、厨师长或厨师长指定验收人员、采购的签字。

2)后厨申购单上必须有库管、厨师长、餐饮部经理的签字 3)验收单、出库单上必须有库管、厨师长或前厅负责人的签字（后厨的物品厨师长签字，前厅的物品前厅负责人签字）。

5、分单

1)所有单据签字全部完成后方可分单：

2)验收单一式三联，第三联交财务，第二联库管保存，第一连供应商报账。

3)出库单一式三联，第二联交财务，第一联和第三联库管保存。

6、盘点

1)库管员在月末要对库内各种物料进行盘点，应做到账帐相符，账实相符。发现问题及时查明原因，并进行相应处理。

2)对于酒水饮料等高价值产品和浆制的肉类等易变质产品每天进行盘点，保证帐实相符和使用物料新鲜、安全。

7、库内卫生管理

1)库内的各类食品、食品原料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有

2)缺陷的食品，短期存放与较长期存放的食品，具有异味的食品（如海产品）和易于吸收气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。

3)存放的食品应与地面保持不少于15厘米分的距离，建议与墙壁之间留有不少于5厘米的缝隙，以利于通风换气。

4)建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时掌握所贮存食品的保质期，最接近保质期的产品放在货架的最外侧，防止发生霉烂、发软、发臭。

5)仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，禁止用农药或其他有毒化学品。餐厅使用的洗涤灵、清洗剂等化学品需在库房内单设区域存放。

6)食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物，不能继续使用或销售的食品应及时处理。

7)库管员要关注库房内的虫鼠害情况，防止库内物料发生虫蛀、鼠咬。

8、安全管理

1)做好库房的安全管理工作，每天检查库房的防火防盗措施，做到人走门锁。

2)库内物料码放时注意合理分配位置及叠放高度，避免出现坍塌、掉落等事故，造成人员伤害和物料损坏。

9、其他工作

1)在用餐高峰时间，库管员必须在前厅为用餐的客人服务，不可在办公室或库房内逗留。

2)服从餐厅管理组安排，完成管理组临时安排的工作。14:00员工餐 班前会

下午工作流程同上

21：00晚市结束 检查物料库存情况 根据需要进行干杂订货

下班前收取菜单并将当日出库物料分别交付给经理和厨师审阅签字

21:00员工餐 签退 下班

大型活动及节假日包括大型宴席，当天工作时间视具体情况而定，以圆满完成工作为标准。

注意事项：

1.开具验收单时必须有供应商或采购的送货单方可开具验收单。

2.所有购回的物品必须有申购单（即使没有申购单，也要在购回后补申购单），厨房贵重的调料，厨师自 己开申购单，餐具用品的申购单也是厨师开具，库管在申购单上签字时只确认申购的物品仓库没有库存，并备注。

3.在填写验收单时一定要注明付账方式，挂账或自采或者刷卡付账，已付或未付，每天的单据及时签字，分单交财务以便对账。4.库管由公司负责，餐厅部配合

库管岗位职责

1、仓库保管人员必须定员或指定专人专职负责。

2、每天按指定时间完成填写库存报表及入库登记表，要求标明物品的名称、数量、规格、库存量、申购量等内容。

3、根据各物品需求量及物料性质，选择适当的摆放方式，轻拿轻放，分类明细，避免人为损坏及堆放杂乱带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、美观、方便。

4、物品出库时要按照有关规定办理，手续不全不得发货，有特殊情况，需经理或厨师长签字批准，发货时按出库单办理出库手续，消减账卡。

5、仓库账簿的记账原账原账是：简单、清楚、及时、准确，为了便于记账和便于查找，应按总账、分类账的记账顺序，分别对不同种类、品名、规格、单价的物品按不同日期依次进行入库登记。

6、认真核对、验收每天的进货，收到不良物资及时汇报给经理。

7、库管员应对所管物品的完好负责，凡因保管不善或责任心不强造成的损失，由库管员负责赔偿成本价。

第二篇：库管工作流程

四川紫晶建筑装饰工程有限公司内部管理制度汇编----库管工作规程 库 管 工 作 规 程

一、入库

1、货物到达施工现场后，库管员应立即根据材料计划单核对随货到达的材料货运清单，如无误，则根据《材料货运清单》核对到场材料品种、数量、规格及质量，如有不合格材料，应立即向项目经理汇报，作好记录，并将不合格材料隔离堆放。

2、根据《材料货运清单》开具入库单，入库单上应注明入库单编号、材料计划单编号及每页合计金额。

3、项目部在留存的《材料货运清单》上注明该批货物的入库单编号。

4、项目部自购材料或从其他项目部调拨材料，须单独编写入库单号，其中项目部自购材料号码从3000#开始编写，其他项目调拨材料号码从4000#开始编写。

5、根据入库单登记材料明细帐。

6、货物入库7日内，必须将入库单报销联和财务稽核联返回材料部及财务部。

二、存储

1、大型材料无法放进库房的，需在指定地点堆码整齐，并贴上标签

2、进入库房的材料，需分门别类放上货架，注意防火、防潮。

3、油漆类材料需单独设库存放，注意防火。

三、出库

1、所有施工班组一律凭领料单至库房领取材料，领料单上需写明材料品种、规格、数量，凡无领料单的，库管员不得发货。

2、库管员发货后，应立即登记材料明细帐，必须做到帐实相符。

3、所有领料单需妥善保存，不得丢失。

四川紫晶建筑装饰工程有限公司内部管理制度汇编----库管工作规程

四、报损

1、凡有损坏的材料，需向项目经理汇报，说明原因。

2、施工工长对损坏的材料开具领料单，注明报损字样，并写明原因后，交库管员。

3、库管员凭此领料单登记材料明细帐。

五、报表

1、每月24日，根据材料明细账填写材料收发存月报表，并将出库单财务联和月报表于25日交财务部。

四川紫晶建筑装饰工程有限公司

二00六年十二月

第三篇：医院库管工作流程

医院库房工作流程

为了使本单位的后勤库房管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本院的一些具体情况，需定如下规定。

库房开放领用时间为每天下午，其它时间为做账、盘点时间。仓库管理工作的任务：

一、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应等环节平衡衔接。

二、做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘、点库存物资，做到账、物相符。

三、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。、四、对于物资验收入库过程中发现有数量不相符的现象，保管员有权拒绝办理入库手续。

仓库物资的出库

第一条 单位仓库一切货物的对外发放，一律凭电脑出库单，一式三份，一份总务科存根，一份留给仓库，还有一份留给财务科。

第二条 做好各种单据和物品的发放工作；用完了要及时上报，及时备货，做到及时下发，物资充足。

仓库物资的保管

一、仓库设物资材料实物账，按物资名称、数量进行登记保管，同时，在每一物资材料存放点设置物资材料实物登记卡，根据入库单和出库单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。

二、入库人员均须经过保管员的同意，方可在保管员的陪同下进入仓库,进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。

三、保管员应严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗等工作，定期检查，保障仓库和物资财产的安全。

四、保管员工作调动时，必须办理移交手续，由总务科长进行监交，表上签名，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。

五、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、账实不符，保管员应承担由此引起的经济损失，总务科主管应负领导责任。

保管的主要职责：

一.仓库管理员岗位职责

（一）、上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

（二）、每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

（三）、每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。

（四）、每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。

（五）、每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。

（六）、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。物品按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。

（七）、仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、数量与货品实物应完全一致。

（八）、货物出入库时，保管员应依据进货单、提货单核准出入物品的名称、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。

（九）、入库物资严格把好验收关，做好验收数据记录。

（十）、所有怕潮物品应及时入库上架（如办公纸类）。

（十一）、对于货物的正常出入，保管员要核对出库单据，否则坚决不准带货物出仓库。

（十二）保管员保管的单据，帐本应妥为保管、（十三）、按时做好申购报告并向总务科科长递交。

（十四）、所有报告都要总务科长审核后才能交供应商或采购。

（十五）、完成上级的临时工作安排。

库房保管员工作流程

一、请购

（一）、长期使用的物质根据库存物资的储备量情况向总务科长提出请购；

（二）、对于非长期使用及计划外物资的，由使用科室根据需要提出购买物品的名称、数量，并说明使用情况申请，并由使用科室负责人签名认可，报总务科长请购。

二、验收

（一）、保管员根据采购计划进行验货；

（二）、对于印刷品的验收，依据使用科室提供的样板进行；

（三）、货物如有差错，及时通知总务科长，并积极联系供货商做更正处理；

（四）、所有物资的验收，一律打印入库单，一式三联，一联总务科留存，一联仓库留存，一联交财务科。

三、保管

（一）、后勤部对仓库所有物资负保管之责。物资堆放整齐、美观、按类摆放，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；

（二）、掌握物品名称、数量情况，落实防盗、防火等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；

四、盘点

仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货的数量。

第四篇：工地库管工作流程

工地库管工作流程

一、各工地工程师每周填写《请购单》，将下周计划所需物资详细列明，具体包括物料名称、规格型号、所需数量、预计到货时间、用途等项目，以便采购人员按计划采购，库管人员提前做好准备工作。工程师每周五开会时持《请购单》统一由总工刘坡签字审批，综合管理部经理张书中签字确认。如果计划变动，需提前通知采购人员进行调整。临时采购需电话通知刘坡确认，周五开会时补签临时采购单。《请购单》一式三联。（工程部一联留底，采购部门一联核对，财务一联做账）。

二、采购部门见到已批示的《请购单》后，按请购单明细进行采购。

三、采购物料到达工地后，由库管员对物料进行清点验收，确认无误后填写《入库单》，并根据《入库单》登记账本。《入库单》一式三联。

四、采购人员持物料有效票据、《入库单》及《请购单》到财务结算。

五、领用物料时，由用料部门填写《领料单》，部门领导签字后库管员方可办理出库。物料使用后有剩余，库管员需按实际剩余量重新办理入库，并在《入库单》备注里标明。

六、库管员根据《领料单》登记账本，每日对余额进行结算。

七、每月最后一天财务人员会同库管人员进行实物盘点。

八、账实相符后，库管员对当月物料领用情况进行汇总，与次月3日将领料单和汇总表交财务一部入账。汇总表一式二份。

九、财务入账后，应于2日内与库管员进行账账核对，确认无误后，库管员既可进行月结。

第五篇：库管工作流程(修订版)

库管工作流程

一、验货签单

1、库管员每天早上8:00准时上班，提前做好验货的各种准备工作。（要求：上班准时）

2、菜品验收必须有库管员，供货商同时在场方可验货。首先检查菜品质量是否合格，有无水分，有无霉烂现象，待检查合格后方可称重。（要求：保障蔬菜质量、称重公平，价格准确，无漏货待双方对所收货物确认验收无误后共同签字）

4、调料品验收由库管员，供货商共同清点货物数量和质量，认真查看生产日期和保质期，对转入厨房和入库物品详细分开。（要求：所进物品无遗漏，无过期物品，价格准确，待双方确认无误后签字生效）

5、禽类和肉类验收，首先收取相关的检疫证明，有厨房质检员检查肉品质量和新鲜，有无异味，去除物品中的杂物，待检验合格后方可称重。（要求：有检疫证明，肉质新鲜，无腐烂变质现象，待双方共同确认后签字生效）

6、其他物品的验收，要核对报单与实物是否相符，价格是否合格准确，数量与票据是否吻合，待确认无误后双方共同签字。（要求：无变质、无过期、数量准确，价格清楚）

7、在收获过程中若发现不合格物品应拒绝收货，第一时间通知相关部门，及时让供货商补进，以免影响酒店的正常运营工作。（要求：通知及时，标明货物及数量）

8、所有货物的验收一律使用入库单和直拨单，账单一式三联，第一联仓库留存第二联交财务，第三联供货商留存每张入库单和账单都要认真核对，待无误后有采购员、供货商，库房共同签字生效。（要求：数字准确无误，账单手续齐全。）

二、物品出库

1、出库时间为上午12:00前，下午18:00前各部门一次，营业时间补充物料和特殊情况除外。（要求：库管员坚守岗位便于物料领取）

2、严格出库制度，各部门领料单要详细填写物品的名称和数量，必须有相关部门主管或经理签字方可出库，库管员按照出库单上的数量逐项出库。（要求：出库手续齐全，保证所出货品无遗漏，杜绝手续不全出库）

三、电脑录入

1、核对送货单物品价格，算清每张单子的现金额（最少两遍）和当天的合计金额。（要求：认真核对计算，无误差）

2、当天所有供货商的送货单经计算后全部录入电脑，看送货单金额与电脑金额是否吻合，待确认数字吻合后打印签字。（要求：打印认真无遗漏，数字吻合）

3、对退库，出库物品，当天应录入完毕，分类保存便于结算和备查。（要求：单据不积累，无遗漏）

4、调拨和现金自购的录入单必须有经手人签字，清楚物品数量及去向，认真核对每一张单据，现金自购的单据录入完毕后签字晚上下班前送交财务部核对做账。（要求：单据无遗漏，价格准确，单据送交及时。）

四、库存管理

1、首先做到物品先进先出，不定时的检查物品的生产日期和有效期，检查是否有发霉，腐烂现象。（要求：无积压物品，有过期物品及时处理，确保物品质量）

2、物品要摆放有序，标明物品的存放位置，对不合格产品及时退给供货商，定期对库房进行清理。（要求：消除库房安全隐患，预防物品霉度）

五、物料申购

1、每天工作完结后，库房根据物品的库存情况，详细列出请购单，向负责请购人提出请购，请购单要填写清楚，明确数量。（要求：请购要及时，申报物品无遗漏）

六、月底盘点

1、每月月底对库房和厨房、前厅所有物品进出盘点，做出盘点表，详细填写存货的实际库存量并与电脑库存量进行核对。（要求：填写数字清楚、准确，无遗漏）

2、库存盘点要分类，登记物品要详细，填写数字要真实。（要求：对所盘物品无漏登。

3、所对登记物品要详细标出物品价格加以计算，汇总当月库存金额，并于书面形式报部门经理及财务审核。（要求：所标价格准确、计算无误差。）

我做为一个库管深感责任重大，这就需要我们态势，认真，细致的去工作。每一个小小的失误都将会给酒店造成很大的经济损失，这就需要端正的工作态度养成良好的工作习惯，从而保障后勤工作的正常运行，为酒店的快速发展做出应有的贡献。