仓库盘点工作细则（共五则）

第一篇：仓库盘点工作细则

苏州伊司顿贸易有限公司 仓库盘点工作实施细则

第一条：盘点目的

1、提高公司仓库库存数据准确性，确切掌握库存数量。

2、发现并统计滞销商品，整理错误商品堆放库位，发现并更正商品错误数量、价格、货号、规格尺码等信息。

第二条：盘点内容

1、公司目前库存实存所有商品

2、EDB系统所统计的所有商品

第三条：盘点方式：

1、明盘（抽盘）：

系统打印出指定仓库中的所有库存记录，交给盘点人员，盘点人员按照盘点单上的库存记录去逐一核实，并将实际库存情况填入盘点表上的实物库存列。

2、暗盘（抽盘）：

系统只打印出要盘点的仓库，货品不打印到盘点单上，将空白表单交给盘点人员，盘点人员将仓库实际看到的货品手工填入盘点单。

第四条：盘点方法

ABC盘点法：结合公司仓库具体情况对ABC盘点法进行修改。

A类商品：库存周转速率快、销售状况好、商品总值高、库位占用小。B类商品：库存周转速率一般、销售状况一般、商品总值一般、库位占用一般。C类商品：库存周转速率低、销售状况差、商品总值较小、库位占用大。判定商品分属于哪一类商品主要以周转速率和销售状况作为依据。对于A类商品适应于明盘方式；B类商品适应于暗盘方式；C类商品适用明盘方式。原则上顾山仓库财务人员采用明盘方式抽盘，苏州财务人员采用暗盘方式抽盘。具体盘点方式可根据实地情况工作时间安排合理选择。

第五条：盘点周期

1、A类商品实行日盘制，根据公司实际运营情况每日随机抽盘两种货号及其相关所有商品。

2、B类商品实行周盘制，每周从B类商品中随机抽盘10种货号及其相关所有商品。

3、C类商品实行月盘制，每月初进行盘点。考虑到仓库货品繁多，仓库人员工作意识习惯尚未培养成型，全盘必然占用大量人力时间，也对部门协调关系造成不良影响对正常的运营产生不好的影响，建议对于C类商品也实行抽盘，抽盘数量可适量增多。

4、对公司仓库大盘建议按季度为周期。

为提高效率周盘当日停止日盘，月盘当日停止周盘及日盘，季度大盘当日停止月盘、周盘及日盘。

第六条：盘点时间

1、日盘时间：当日停止发货后无其他紧要任务应当日完成，因特殊情况无法当日完成必须在第二日早上发货前完成。

2、周盘时间：每周六下午停止发货后，当日无法完成第二天继续完成，不得拖延至下周一。苏州财务人员每月中旬须亲自参加一次周盘。

3、月盘时间：每月初1号至2号两天时间对C类商品进行批量抽盘。苏州财务人员须亲自参加。

4、季度大盘：因季度大盘工作量巨大，在不影响正常发货运营的情况下提高盘点效率月初苏州财务部、业务部、人事行政部须提供人力支持尽快完成盘点，盘点日期为1号-3号。

5、年终大盘：年度结束后，仓储部、财务部、业务部、人事行政部、美工部、产品部均应参与年终大盘，盘点日期为3月1日-3月3日。

第七条：盘点人员

1、日盘：财务部参与人员为钟倩、朱海瑶。仓储部参与人员为孙开明或由其指定某两位仓储部员工。

2、周盘：财务部参与人员为钟倩、朱海瑶、朱亚超、李红亮，其中朱亚超、李红亮为苏州财务部人员，每月第二周须参与一次周盘。仓储部参与人员为孙开明或由其指定某2-4位仓储部员工。

3、月盘：财务部参与人员为钟倩、朱海瑶、朱亚超、李红亮。仓储部参与人员为孙开明或由其指定某2-4位仓储部员工。

4、季度大盘：财务部参与人员为钟倩、朱海瑶、朱亚超、李红亮。仓储部参与人员为孙开明或由其指定六位仓储部员工。业务部、人事行政部须指派一人参与季度大盘。

5、年终大盘：原则上公司所有部门均参与年终大盘，具体人员安排视实际情况而定。

第八条：盘点准备及盘点处理

1、日盘、周盘、月盘，由钟倩从EDB中选取相关货号SKU，制作表格提供给仓储部负责人查看，仓储部负责人根据表单安排熟悉商品堆放的人员进行整理盘点。

2、季度大盘、年终大盘由各部门人员协助参与，以仓储部员工为主力，实地盘查，按实填列，汇总数据到钟倩、朱海瑶、王菲菲处合并处理并与EDB系统进行比对。

3、根据盘点结果计算账实差异，日盘、周盘差异结果每两周汇总上报财务部、仓储部负责人，财务部、仓储部负责人签字确认后由王菲菲再上报总经理请示是否需要更新EDB库存数据，总经理批示后方可进行系统更新。

4、每次盘点后要确保盘点商品摆放整齐有序，为下次盘点工作提供有利条件。

5、对于盘点结果有异议的商品组织人员进行第二次盘点，对于上报总经理的报告，总经理批示后及时进行整改，对涉及考核的要严格按照考核条例执行。

第九条：本盘点工作实施细则呈报总经理批示审核，总经理批准后公告施行，修正亦同。

第二篇：仓库盘点工作流程通知

盘点流程

1.盘前准备盘点计划

仓库人员应提前做好初盘，以待复盘的完善执行；也同时要求生产现场，在复盘3天以前，调整生产作业，渐渐达成“净空”水准，以利盘点（因为“在制品”是最不容易“计价”的）。要求工厂在盘点通知下发日至盘点实施日前这一阶段做好仓储整顿与储位规划。

工厂应做好各储货区的初盘时程计划。

2.盘点时间

4月30日。初盘工作：开始时间应于上午12：00前完成。复盘工作：中午12：30复盘工作开始，16：30结束。总结复盘：16：30-17：00。

3.盘点人员的安排与盘点规定

(1)盘点人员的安排

1.人员安排的注意事项

（1）工厂除必需的生产人员外，所有人员均应参加盘点，包括办公室等部门，必须支援仓库的盘点。

（2）盘点当日应停止任何休假。

（3）初盘负责人统一对全厂的盘点人员进行安排，分区分组组织盘点,组长为盘点记录员。初盘人员名单：

(2)盘点的规定

a.盘点表使用

（1）盘点表是盘点库存区时使用的。所有的库存区域，盘点小组全部设置盘点表。

（2）盘点表是编号的，在某一个编号下，盘点表的增加必须经过盘点小组的登记审核后才可以增加。

（3）盘点前到厂办公室领取盘点表，盘点完毕后，回归厂办公室。

（4）盘点表必须经过财务部的复盘人员的抽查确认签字后，才能封存，等待输入计算机。

（5）如果需要修改盘点表上的数字，不能用涂改液或圈涂法，必须将原来的数据划掉，重新书写。

（6）盘点人员必须在盘点表上签字，用中文正楷字体。

b.盘点点数的规定

① 点数必须是销售单位的数量，即是该商品盘点时的单位。

② 盘点时两个人为一组，同时点数，当两人的点数一致时，才将该数据作为盘点数据记录在盘点表上。盘点应循序渐进并做好标记，以防漏盘或重复多盘。

c.盘点方法

本次盘点是将所有商品一次点完，因此工作量大、要求严格。因此采取分区、分组的方式进行。分区即将整个储存区域划分成一个一个的责任区，不同的区由专门的小组负责点数、复核和监督。

一个小组通常至少需要两人同时负责清点数量并由一人填写盘点表;

复盘填写复盘数量，复盘与初盘数量不一致的应要求初盘人员对进行检查。等所有盘点结束后，再与计算机或账册上反映的账面数核对。

4盘点的环境准备

盘点作业开始之前必须对盘点现场进行整理，以提高盘点服务业的效率和盘点结果的准确性，清理工作主要包括以下几个方面的内容：

1）盘点前对产品原料进行整理归入储位，应把散落在其它储位（区）的存量找到，回归固定的储位；;未验收入库属于供货商的产品，应区分清楚，避免混淆；对残次品，应进行清理、归类放齐；对退货商品应及时处理.2）预先鉴别变质、损坏产品，及时清理出报废品。特别是对散乱货物进行收集与整理，以方便盘点时计数。在此基础上，由保管人员进行预盘，以提前发现问题并加以预防。

3）整理库房。

4）清除死角。

5盘点工具准备

a.对盘点所需的各类可重复使用的工具，由工厂办公室负责一次配齐，在盘点开始前发给盘点人员，盘点结束后负责收回。

b.需准备盘点表及红、蓝色圆珠笔,计算器，电子秤等。

6.厂商通知

.盘点前各有关部门应及时通知送货厂商在盘点前1天不宜送货。

7盘点报告

各盘点负责人和财务人员在盘点结束后及时总结盘点全过程，填写有关盘点报告，出具书面盘点总结；盘点报告上所列内容应填写齐全、清晰明了，不应随意省略、涂改和出现串行、漏行；

盘点报告由财务人员、盘点负责人、盘点小组成员共同签字确认后上交总经理办办公室。

8、盘点处理

(1)初盘差错率

产成品及原料允许的差错率为零，包材允许的差错率为百分之一。包括漏盘及多盘，超出差错率的对各组初盘组长按每项差错物料罚款10元，并对初盘总负责人处以每组罚款金额20%的累计罚款。

(2)盈亏处理

l 对实际盘盈金额未超过责任人半个月工资总额的，由财务部和责任人共同商定赔罚金额，报总经理批准后执行。

l 对严重盘亏的，应查清原因，有必要时应按盘点小组指定时间进行重盘，重盘准确后，由厂长签字确认，对其盈亏额从工资中扣除（保证工资收入在500～700元）。l 对盘亏金额巨大的，已给公司造成的损失无法追回的，属于管理不到位或未按公司流程执行的，对各主要负责人进行行政处罚并承担相应的经济责任，上限5000元。

l 对为逃避盈亏责任制在盘点过程中作假的，按有关制度处理。

(3)避免出现盘点盈亏的方法

盘点盈亏根本表现在产品的损溢，其归根结底是由于员工平时工作疏忽、责任心不强，不严格按照规程操作造成的。因此，要避免盘点中大的盈亏差错，必须加强全员的责任心培养与业务技术的提升。具体如下：

l 根本上要增强工作责任心。

l 严格控制入库和出库手续。

l 检查各类度量衡器具，保证计量准确无误。

l 较强报表单据各环节的复核与控制。

l 加强盗窃的各类防范活动，减少因此带来的暗损失。

第三篇：仓库盘点报告

仓库盘点流程

1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单,要求按产品系列编号并且连号。

2、每月1日上午8:30开始盘点,仓库冻结一切库存的收,发,移动操作。

3、仓库主管责协调具体的盘点工作,发放盘点单。

4、仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员（仓管员）和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。

5、实施盘点,由仓管员进行盘点,财务人员复核.对有疑问的产品有权开查看。

6、财务部人员收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。

7、与仓库统计员对比财务软件帐目,比较差异。

8、对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。

9、再次对复盘结果进行汇总,并与财务软件帐目比较差异。

10、仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。

11、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。

12、仓库根据审批情况作库存差异调整。

13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

存货盘点报告

盘点基准日：年月日

盘点时间：年月日、月日

抽点时间：年月日、月日

抽点人员：××会计师事务所：×× ××× ××

××有限公司财务人员及柜台人员

盘点范围：××有限公司的全部存货。

盘点方法：

1．我们根据盘点日客户各部门实际存货情况，选取存货余额所占比重最大的采购六部（52.10%）、采购七部（20.30%）和采购五部（18.20%）进行监盘。

2． 以上选取的部门中再选择存货余额最大的小组：六部的茶酒保健品组（35%）和洗涤用品组（29%）、七部的库房（21%）和前台的戒指项链组（38%）、五部的家电采购组（58%）等，对以上小组中的全部或部分商品进行抽盘；抽盘过程中，我们执行了从盘点表到实物、再从实物到盘点表的抽查程序。

3． 将盘点结果与盘点日财务账面记录进行核对，寻找并分析差异原因，判断盘点结果是否可以接受。

盘点情况：

1．原计划选取的采购一部，因盘点日总体存货余额下降，实际监盘时不再选取；

2．我们注意到，客户的存货摆放基本整齐，货品保存完好，无明显残破毁损情况；盘点人员对货物的品种、摆放等情况熟悉；

3． 盘点结果：账面数量与初次盘点的实际数量存在差异，金额约为-129,185.56，占盘点日存货总额的1.5%；主要差异部门为六部的食品柜组（超市），金额约为-129,281.60；

4． 差异原因主要为：

A． 超市商品一般失窃现象比较严重，这是造成差异的主要原因；

B． 盘点中商品编码记录有误，造成漏盘、误盘等；

C． 盘点时计量、记录出现错误；

D． 盘点结果录入时出现差错。

5．客户已组织人员对出现差异的部门进行复盘，最终盘点结果将于近期得出。

盘点结论：

我们认为，客户的盘点差异较小，盘点结果基本可靠，存货管理基本可以信赖。

2010年1月份盘点总结

一、盘点时间：

****年**月**日-

****年**月**日

1、盘点方式：全盘

二、盘点人员：

三、盘点要求：

所有材料按ABC分类盘点,半成品、成品盘点: 类别名称 全盘点项数 合格项数

不合格项数 A类

578项

572项

6项 B类 579项

569项

10项 样品类 23项

23项

0项 成品类 56项

56项

0项

盘点符合率：总盘： 1236项 ；合格：1220项，不合格：16项。合格率：98 % 其中： A大类

物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数 B大类

物料编码 类别 规格 系统数 实盘数 差异数 A类为总差异数的48%，B类为总差异数的52%，四、分析及总结。

（一）对盘点差异的原因分析： 1.发料时点错数

2.发料减卡减错数，标识没同步做 3.来料时数量不准,导致库存数量有差异 4.平时工作不到位，使帐、物不一致 5.生产退错料 改善方法：

1.仓管员加强培训，严格做到帐、卡、物一致。2.对供应商来料数量不准确，仓管员及时发现并通知采购对帐目修改，确保实物与帐一致。

3． 严格要求仓管员平时做好每项工作，不定期抽查物料 4．调整心态，估计要用2~3个月的整顿

第四篇：仓库盘点制度

仓库盘点制度

一、目的为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。

二、范围

仓库及车间库存所有物料。

三、职责

仓库管理课：负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

四、盘点管理流程

4.1 盘点方式

1）循环盘点：每次入库收货操作或出库备货操作完成之后1小时内，仓管员需要对该货物剩余库存进行即时盘点，由仓储主管进行复盘。

2）周末盘点：对于A，B类货物，截止每周五下午14：00为止的库存进行周末盘点，由仓库管理课仓管员初盘，仓库主管复盘。

3)月末盘点：每月最后一个工作日上午截止所有物料的收和发,下午3:00核对在库帐数,并将在库数报告给财务部门。

4)年末盘点：每年12月20日，对仓储所有货物库存及仓储设备，用品进行盘点，由仓库管理课组织，财务部复盘，总经理稽查。

4.2 盘点方法及注意事项

1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2）盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序； 3）所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4）参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；

6）粘贴在货物上的【货物盘点标示卡】，在盘点工作全部结束之后，必须将其取下来，避免交货到客户处形成“异物混入投诉”

4.3人员安排

4.3.1初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“初盘数量”一栏；

4.3.2复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；

4.3.3稽核人：在月末或年末盘点过程中或盘点结束后，由总经理指派人员作为稽核人和营运经理负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；

4.3.4数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“货物盘点明细表”中；

4.3.5根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

4.4 相关部门配合事项

4.4.1 月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“仓库盘点计划“通知财务部，生产管理部，营业部，各办事处主管并抄送总经理，说明相关盘点事宜；

4.4.2盘点一天前根据营业部的出货要求，仓库管理课事先做好出库备货操作，避免因盘点操作影响正常发货；

4.4.3盘点一天前通知采购部，要求供应商车辆在盘点前2小时送货到仓库，以便仓库管理课及时完成货物入库操作；

4.4.4特别注意：仓库盘点期间必须冻结工厂所有物料，禁止货物出入库及移动；

4.5物资准备

盘点前需要准备A4夹板、笔、透明胶、货物盘点标示卡，货物盘点明细；

五、盘点作业流程

5.1 初盘

5.1.3初盘作业流程

1）初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）； 2）根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

3)初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对货物再盘点一次，以保证初盘数据的正

确性；

4)在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找仓库管理课主管处理

5)初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份

交给营运经理存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

6)初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点，和箱上的盘点标示卡是否有表示

已记录盘点数据的盘点标记。

5.2 复盘

5.2.1复盘注意事项

1)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量

不符等情况；

2)复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

5.2.2复盘作业流程

1)复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点

差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

2)复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘盘

点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误 时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

3)初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

4)复盘时需要重点查找以下错误原因：货物库位错误，物料标示品名错误，货物数量

不符等；

5)复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正

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5.4 稽核

5.4.1稽核注意事项

1)仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“复盘人”签字确认方为有效；

5.4.2稽核作业流程

1）稽核作业分仓库稽核和财务稽核，操作流程基本相同；

2）稽核人员用仓库事先作好的电子档的盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选制作出一份“稽核盘点表”；

3）稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘的过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“仓

库盘点计划”）；

4）稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员

（一般为复盘人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

5）稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库复盘人员，有复盘人负责查核；复盘人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是复盘人，则复盘人可以不再复盘，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计

1）经仓库管理课课长审核的盘点表，由仓库主管交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中，录入前将所有数据，包括初盘、复盘、稽核的所有正确数据手工汇总在 “盘表的“最终正确数据”中；

2）仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中并 将盘点差异原因录入；

3）录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4)录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审

核，同时抄送副经理；

六、最终盘点表审核

1）仓库确认及查明盘点差异原因

2）最终盘点数据需结合【客户送货计划单】，【入库单】，【出库单】，【库存管理卡（库存台帐）】等账面数据进行分析排查；

3）在盘点差异数据经过库存调整之后，仓库继续根据差异数据查核差异原因，需要保证将所有的差异原因全部找出；

4）全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新，交营运经理审核，营运经理确认之后呈交总经理审核签字；

确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初 盘错误次数”中；

复盘人不需要找出货物盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误 原因写在盘点表备注栏中；

复盘时需要查核是否所有的箱装货物全部盘点完成及是否有做盘点标记。

复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“稽核人”；

5）营运部根据盘点差异情况对责任人进行考核；

6）仓储课对“盘点差异表”进行存档；

七、总经理审核

1）盘点库存数据校正

2）总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后，由仓储课长根据仓储盘点录入员发送的电子档“货物盘点明细表”负责对差异数据进行调整；

3）仓储部门调整差异数据完成后，形成“盘点差异修正表”并发邮件通知总经理，副经理

八、盘点总结及报告

1）根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；

2）盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施（出入库管理，库存管理,盘点方法/频率）等；

第五篇：仓库盘点流程

仓库盘点流程

一、盘点目的：是通过对盘点的安排、计划、组织、初盘、复盘、稽核、查核、数据输入、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明、规定和指导，制定合理的盘点作业管理流程。防范由于人为以及客观流程的疏漏等原因，造成的帐面、实际库存的数据的不符，建立完整的《仓库盘点管理制度》，确保公司库存物料数据准确性，保证账实相符，为账务核算的真实性打下坚实的基础。

二、盘点方式：定期或不定期；全盘或抽盘；年末大盘点；

三、盘点时间：月末28日，如逢节假日另议；

四、盘点人员：所有仓库管理人员，财务部负责监盘，各部门之间积极做好沟通协调工作，合理组织安排好人员、时间、核查、录入及分工；

五、盘点方法：以库房为单元组采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量;

六、注意事项：盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序，所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录，盘点单书写要字迹清晰，严禁盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，随意换岗等，并注意保管好盘点单，避免遗失，造成严重后果；

七、盘点流程：

1.财务部事先制定好盘点单，按固定的盘点单号填写，（盘点单号填写格式：年月－库号－单据页码；例如20170501001代表2017年5月原料库盘点单第一页），盘点人员按规定的格式填写相关的内容。2.每月27日库管人员把需要配货的配完，单据审核完成，28日上午8：00开始盘点。

3.财务部分别指定财务人员负责监督稽查仓库人员的盘点。

4.实施盘点,由储运部人员按货架的先后顺序依次对货架上的物料进行盘点,财务人员监盘。

5.盘点结束后，财务人员随机抽取3-5个品种复核，最后参与盘点的所有人员签字，由仓库管理人员收取所有的盘点单，要求所有清单连号，没有遗漏。并进行汇总审核。

6.如果账实差异较大，可由仓库管理人员提议对差异项进行复盘。复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在盘点单的复盘数量栏，如以前已经填写，则予以修改;7.再次对复盘结果进行汇总后,各库管人员与库存帐比较差异后录入U8系统的盘点单，每个仓库只录入一张盘点单，并把所有的纸质盘点单上交财务部相关人员整理保存归档。

8.所有的盘点单录入完成后，由财务人员根据各库房管理人员录入的电子盘点单，整理核算盘点盈亏情况，并和各仓库盈亏差异情况结合起来,作详细书面报呈财务经理及总经理审批。

9.财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。10.仓库根据审批情况作库存差异调整。11.财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。附：仓库盘点单、仓库盘点差异表