第一篇：01曲嵩项目部内审整改清单
2005年度曲嵩项目部内审整改清单
ZT1105CW011、5.4.2收文登记无案卷号。ZT1105CW022、5.2.4未获取识别工程所在地有关质量、环境、职业健康安全方面的地方法规和规章。(4.5关闭)
3、5.3.2未在3月底前编制《法律法规与其它要求清单》并经批准后报公司企管部。(4.5关闭)ZT1105CW044、5.2.2.1未根据公司的目标和指标结合本单位实际，建立本单位的质量、环境、职业健康安全目标、指标。（4.5关闭）
5、5.2.2.2未填写《管理目标、指标分解量化检查表》并报公司企管部。（4.5关闭）ZT1105CW056、5.6.2电话记录未关闭。
7、5.7元月份未报安全质量报表。ZT1105CW078、5.5.2.1未填报《培训需求申报表》。
9、5.5.3未填写《员工培训登记表》。ZT1105CW0810、5.2.2施工设备标识记录不齐。
11、5.2.7氧气瓶、乙炔瓶存放距离不能满足安全要求。
12、5.5.1装载机、发电机无施工设备履历书。ZT1105CW1013、5.6.1进货检验通知记录不齐，物资验收记录未做。
14、5.1.1.3供应商调查、评价记录不齐。
15、5.10物资检查未填写记录表。ZT1105CW1216、5.2.1未编写施工现场调查报告。
17、5.2.2项目管理计划未按时上报公司企管部、安质部、工程部。
18、5.2.3设计文件审核记录不全。
19、5.2.4.1施组未按时上报公司工程部。20、5.2.5未编写作业指导书。ZT1105CW1321、5.2特大桥工地水泥未标识。ZT1105CW1422、5.4.3未填写新购仪器开箱验收记录表。ZT1105CW1623、5.1项目管理计划中对产品的监视和测量策划不够详细、明确，如未明确检验和试验方法、监视和测量的位置、取样方法和取样数量。
24、5.3.3a隐蔽工程、关键和特殊工序检验评定与签证不及时，管理不规范。ZT1105CW1725、5.2出现不合格品，如砂，但没在现场标识，无相应的记录。
26、5.3.2对一般不合格品未组织评审。ZT1105CW1827、5.2.5未收集本单位质量、环境、职业健康安全方面的数据，并传递到公司企管部、安质部、公司办等部门。
28、5.3.2未填写《数据分析评价表》。ZT1105CW1929、5.1.1c出现不合格品，但未填报《不合格信息登记表》。30、5.1.2出现不合格品，但未进行原因分析，并制定纠正措施。ZT1105CW2031、5.4.1未评价、确定本单位重要环境因素，制定管理方案并报企管部。（4.5）ZT1105CW2132、5.4.1未组织对项目危险源进行辨识，未填写《LEC法风险评价表》、《危险源辨识和风险评价记录表》、《危险源清单》，未将《危险源清单》报公司安质部/企管部备案。
33、5.5.3.2未评价确定本项目重大危险源，未发布《重大危险源清单》。
34、5.6.1未对重大危险源进行评审并形成记录。
35、5.7.5未制定安全管理方案。（4.5）
36、5.8.1开展检查活动，对危险源控制检查，但未形成记录。ZT1105CW2237、5.1.1未针对施工扬尘、有害作业制定措施。
38、5.4无固体（含液体）废物处置记录。ZT1105CW2339、5.1.1部分特种作业人员未持证上岗。40、5.2编制了专项施工方案，但无签发记录。
41、5.4.1个别地段临时施工用电不够规范，如预制厂，有的闸刀裸露，有的闸刀箱无盖无锁，有的未安漏电保护器。
42、5.5.3爆破员未填写爆破物品用料计划报告单和领取单。
43、5.5.4爆炸物品发料程序、手续不完善。
44、5.8组织安全检查，但无相应的记录。ZT1105CW2445、5.1.4有毒有害的施工场所未制定相应的防治计划、预防方案和控制措施。
46、5.3.1未对有害作业人员进行岗前体检。
47、5.4.1未设置危害作业管理机构。
48、5.4.3有害作业场所警示标志不全。ZT1105CW2549、5.3.1对火工产品进行检查，但无相应的检查记录。
50、5.3.2火工产品台帐记录不准确，不能真实反映当时真实使用情况。ZT1105CW2651、5.1.3未制定节能降耗控制措施。
52、5.2.2节能降耗指标分解未做。
53、5.2.3未进行产值能耗量考核。
54、5.4.2无耗能设备保养、维修记录。
55、5.4.4未进行耗能设备检查、评比活动。ZT1105CW2756、5.3未编制本单位《相关方一览表》经项目经理批准后下发并上报公司企管部。ZT1105CW2857、5.2.1未成立应急指挥中心。
58、5.2.3.4未编制应急计划。
59、5.2.4无应急联络表。60、5.3.1未进行应急培训。
61、5.3.2未进行应急演习，未填写《应急计划预演记录表》。62、5.3.3未对应急计划进行评审，无相应记录。
以上各项与6月20日前整改完毕，并将整改报告及相关证据材料报公司企管部。
公司内审组 2005年4月1日
第二篇：内审观察项整改回复报告
内审观察项整改回复报告
1.模板工程技术交底：其中有模板工程目标“分项工程质量评定达优良标准”，应为合格。
整改：已将模板工程目标改为“分项工程质量评定达合格标准”。
2.电渣压力焊应为特殊过程，未见对这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录。
整改：组织有关人员学习成序文件，将这一特殊过程人员、设备、材料、施工步骤、过程参数进行记录（根据施工日记等过程记录整理）。具体记录附后。
3.未见技术交底记录，未见受控文件清单。
整改：补充完善技术交底记录和受控文件清单。
4.有5份设计变更，但均为在图纸上相应位置更改。整改：已再相应位置更改。
5.未见钢尺、塔尺的检运证书，未见砼试模、塌落度筒等C类计量器具的自检记录。
整改：将钢尺、塔尺的检运证书补办，对砼试模、塌落度筒等C类计量器具建立自检记录。
6.法律法规清单未形成，并未识别到条款。
整改：已建立清单并识别到条款。
7.环境因素、危险源辨识不规范，未进行辨识，就直接
形成环境因素、危险源清单。
整改：已进行环境因素、危险源辨识。
8.培训计划未列入特种作业人员培训，四新技术培训，有关质量方面的培新内容。
整改：将特种作业人员培训、四新技术培训、有关质量方面的培训列入培训计划。
第五项目部 2005年6月8日
电渣压力焊接施工过程记录
会议记录
会议主持人：曹建国会议时间：2005年6月3日会议地点：项目部办公室
参加人员：曹建国 侯瑞民 候凤伟 胡富龙 谷满堂 李美俊 任丽仙许淑英 暨晋生 赵建存 宋步云 魏春来
学习内容：中铁六局集团太原铁路建设有限公司企业标准《程序文件》中施工过程控制程序（Q/TJ QES B13—2005）中的5.3条关键工序和特殊过程的确认和控制进行了学习，重点内容如下： 特殊过程控制：
a）、项目部技术组编制施工方案，确定工艺方法，技艺评定准则和工
程参数。工程参数可通过工艺鉴定予以确定； b）、作业人员必须取得相应资料；
c）、设备组保证特殊工程使用的机械设备性能符合要求；
d）、技术组负责对特殊施工过程人员、设备、材料、施工步骤、工程参数进行记录。
第五项目部2005年6月3日
第三篇：施工现场安全隐患整改通知单(项目部)
施工现场安全隐患整改通知单
编号 ：项目部（工程具体位置）
我科于年月日，对本工地的施工安全（文明施工）检查时，发现主要存在以下安全隐患问题，敬请项目部负责人依照“三定原则”督促整改：
东瓯建设集团永中农房改造安置工程检查人员鉴名：
年月日
注明：本表一式三份，检查人员、项目部、项目负责人各执一份。
第四篇：项目部贯标问题整改情况汇报
XX高速公路XXX标项目部贯标问题整改情况汇报
工程公司贯标办公室：
2013年9月9日-2013年9月10日，工程公司相关部门来我项目部检查、指导贯标工作情况。通过此次检查，我项目部的贯标工作暴露出一些问题、困难，针对这些问题，我们根据各个部门存在问题的情况和公司领导的建议要求，做了深刻的总结，并制定了整改措施，现将具体总结内容和整改情况汇报如下：
一、我项目开展贯标工作存在的主要问题
1、项目部人员对贯标体系的认识尚有差距
我们能够认识到贯彻环境管理体系标准可以有助于企业环境保护意识和管理水平的提高，有助于实行清洁生产、实行污染预防，有助于企业节能降耗，降低成本，可以提高企业的市场竞争能力，取得走向国际贸易市场的绿色通行证；也能认识到贯彻职业健康安全管理体系能更好地体现以人为本的企业宗旨，真正实现安全生产，预防为主的管理思想；更能认识到对环境因素、危害因素和过程的管理是降低企业经营风险、安全风险、环境风险的有力手段。但是我们的认识还不够十分深刻，还处在初级的了解阶段，正因为我们的认识不深刻，所以在执行的过程中力度不够，再加上平时施工生产比较忙，导致对贯标工作要求不严，各项程序管理还停留在体系运行前的水平。
2、对标准、体系文件的学习不够，理解不深，导致体系运行出现偏差 我项目部虽然对标准要求和体系文件进行了组织学习，但是没有组织专门系统的学习，尤其是近几年刚分配的大学生多，新职工对标准和体系文件了解更少，有不少处在关键职位的人员甚至没有见过公司的程序文件。并且有些部门和人员对贯标工作长期不入门，认识不到位，对标准和体系文件学习不够，理解不深，认为贯标只是个别人的事情，导致体系运行出现偏差，主要体现在以下几个方面：
①安全目标、质量目标在各科室内没有分解，各部门虽然都制定了管理办法，但未经领导签批，各部门人员对各部门的职责不是很明确，各部门所使用的规范、法规等文件没有详细的清单、记录不详细，没有按照工程公司要求的格式进行受控编号管理。
②对危险源辨识评价不全面、细致，没有完全掌握辨识的方法，个别部门没有弄清楚危险源的定义，对危险源和环境因素描述不准确，甚至存在环境因素无识别现象。
③法律法规的获取、识别和学习亟待加强。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分部门对法律法规及其他要求的收集、评价及学习工作存在明显不足。法律、法规的获取、识别和学习工作都开展了但没有系统的记录。
④能力、意识和培训方面急需改善。项目部对年轻职工在施工技术、安全技能、法律法规等学习培训上虽然做了工作，但没有系统的做记录，并且对学习效果缺少检验，“出来的东西大部分都没有闭合”，与程序文件要求有较大差距。
3、其他方面
特种设备年检表比较缺失，内部调转手续记录不清楚，合同过程监控是缺失的，对顾客及相关方满意评价工作没有按照程序文件做好记录，对项目综合管理体系的运行情况未及时评价，技术开发过程控制不符合程序要求等。
二、整改措施 第一：做好贯标策划
“预则立，不预则废”。要做好任何一项工作，事先都必须有周密妥善的精心策划，贯标工作概莫能外。首先要做的就是统一项目全体员工的认识，明确项目部的贯标总体思路。借鉴以前工作的成功经验，结合项目现有的人力资源，项目部明确了本项目的贯标总体思路：前提是认识，关键在领导，力量在员工，重点在管理，效果在实干！
第二：加强对系统文件的学习
有了明确的贯标总体思路，接下来要加强学习，为了做好贯标的学习工作，项目部成立了以项目经理为组长、项目总工为副组长的“项目部贯标体系学习小组”。主要系统的学习《管理手册》和《程序文件》，通过系统的学习，让广大职工明确每个人员在贯标实施团队中的位置、职责，员工可以清楚的意识到自己在体系运行中的任务和在责任，为了保证学习效果，规定一个月举行两次检查并定期考核。
第三：把贯标工作融入日常工作中
贯标工作其实就是把我们日常工作按管理体系文件的要求加以标准化、规范化、科学化、程序化，并没有多么高深的理论。实际上，体系文件规定的许多内容，我们一直都做了，只是没有按照程序文件留下系统的书面记录。在我们看来，贯标所重视的细节，理论上是好，但做起来麻烦，这主要是观念和习惯的问题。因此，贯标工作与日常工作应当有机结合起来。
三、下一步工作思路及总结
1、进一步提高对贯标工作的认识。
贯标不仅仅是为了拿到三个认证证书，不断完善现代企业管理制度、提高公司安全、质量、环境管理水平才是最终目的。必须树立长远的思想，贯标没有终点，持续改进永无止境。同时，还要克服贯标畏难情绪，按照程序要求去做、去记，没有什么难度，仅仅是改掉我们过去只做不记的不良习惯而已。当然，必要时还要舍得投入，特别是安全、环境方面，也是为了更好地保护我们员工的生命健康和财产安全，保护我们的生存环境，树立企业良好的社会形象。
2、继续强化学习
学习工作是贯标工作的重点，学习必须是长期的、分层次进行，学习工作可以各种形式开展，规模也可大可小，既可以开大会的形式，也可以各科室自学形式进行，但无论采取哪种形式都必须保证体系内的每一个成员都能熟练掌握贯标的相关知识，能够顺利完成在体系中承担的各项任务和工作。过程中及时更新有关知识，保证体系种每一个员工都经过适当、充分的培训。
3、持此以恒、注重效率做贯标工作
贯标工作既不能一蹴而就，也不能一劳永逸，而是一项长期而细致的工作，来不得半点马虎和松懈，否则就会前功尽弃，重新回到老路上去。我们贯标的目的是来提高项目的管理水平、提高服务质量、赢得市场。只有真正认识到了贯标的目的，把贯标工作化成自觉行动，变“要我贯标”为“我要贯标”，才能确保贯标工作的持续有效地进行，最终也才能从贯标中真正受益。
4、总结
公司领导在短短一整天的时间里给我们指出了很多问题，这就能充分说明我们做的工作与工程公司的要求相差甚远。我们反思良久，认为现在我们不仅要改正公司领导提出的问题，还要学会举一反三，找出更多的问题。通过分析问题、改正问题的过程，我们对贯标工作有了深刻的认识：所谓做好贯标工作，就是让我们练内功，说到底就是改掉我们过去只做不记的不良习惯而已。在以后的工作中，我们一定认真学习，持续改进管理体系和管理手段，使项目管理体系更加符合标准化、规范化、科学化、程序化的要求，让我们提供的产品和服务最大限度地满足客户的需求，在复杂多变的市场竞争中永远立于不败之地。
山西XXXX高速XXX标项目部
2013年09月15日
第五篇：内审报告及不符合项整改情况汇报
内审报告及不符合项整改情况总结
为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于2010年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：
1.2010年3月17、2010年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（2010）精鉴字第095号和（2010）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-CX-6-2009《合同评审程序》
4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.2010年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（2010）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-CX-27-2009《结果报告控制程序》4.2.2的要求，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。报告一律打印，不得书写。
3.扬州五台山医院司鉴所（2010）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[2010] 精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中4.1.k委托人应出具鉴定委托书，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。通过本实验室各责任人的努力，到目前为止3项不符合项已按相应的纠正措施完成并通过验证。
通过审核，发现本本鉴定所的人员在体系文件的熟悉上做的比较好，对所有检测设备量值溯源工作都已完成，人员的培训都已按照计划完成，实验室的基本设施环境能满足检测需要。体系运行情况总结及有效性、符合性结论
本鉴定所建立的质量管理体系经过2年多的运作证明基本符合质量体系运行的要求，适应本本鉴定所的检测工作，编制的各层次、各类别质量体系文件基本覆盖了各项工作，并得到实施；质量管理体系具有发现问题迅速反馈、及时纠正、自我完善以及预防不符合项产生的能力，建立了持续改进的机制；质量方针得到贯彻；检测报告满足客户、检测标准规范和有关法律法规的要求。
总结人：王英日期：2010.12.25
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