方案预算

第一篇：方案预算

维持良好的生产秩序，提高劳动生产率，保证生产工作的顺利进行特制订本管理制度。本制度适应于生产车间全体工作人员。生产管理

一、生产纪律

1、生产过程中必须严格按产品规格要求生产。

2、（除办公室及饭堂）厂区及生产车间内严禁吸烟。

3、爱惜生产设备、原材料和各种包装材料，严禁损坏，杜绝浪费。

4、员工必须服从合理的安排，尽职尽责做好本岗位的工作，不得故意叼难、疏忽或拒绝组长或上级主管命令，对不服从者按公司管理制度执行处罚。

5、衣着清洁整齐，按照要求进出生产车间必须穿工作服。

6、严禁私自外出，有事必须向生产主管请假。

7、保持车间环境卫生，不准在车间乱扔杂物，禁止随地吐痰，每次生产任务完成后要将地面及周边区域清扫干净。

8、当产品出现不良状况时应立即停工并上报，查找原因后方可继续生产。

二、操作规程

1、正确使用生产设备，严格按照操作规程进行，(作业指导书或是使用说明书)非相关人员严禁乱动生产设备。（操作规程中速度及温度比例表黏贴于数控主机处）

2、严格按照设备的使用说明进行生产，严禁因抢时间而影响产品质量，若因抢时间造成原材料浪费的按原价赔偿。

3、员工在工序操作过程中，不得随意损坏物料，工具设备等，违者按原价赔偿。

4、所有员工必须按照操作规程操作，如有违规操作者，视情节轻重予以处罚。

5、操作机器要切实做到人离关机，停止使用时要及时切断电源。

三、产品质量

1、必须树立“质量第一、用户至上”的经营理念，保证产品质量。

2、对出现的异常情况，要查明原因，及时排除，使质量始终处于稳定的受控状态。

3、认真执行“三检”制度，操作人员对自己生产的产品要做到自检，检查合格后，方能转入下工序，下工序对上工序的产品进行检查，不合格产品有权拒绝接收。如发现质量事故时做到责任者查不清不放过、事故原因不排除不放过，预防措施不制定不放过。

4、车间要对所生产的产品质量负责，做到不合格的材料不投产、不合格的半品不转序。

5、上班注意节约用水用电，停工随时关水关电，离开工位时必须关好水电。

四、安全生产

1、严格执行各项安全操作规程。防止出现任何事故。

2、贯彻“安全第一、预防为主。

3、经常开展安全活动，开好班前会，不定期进行认真整改、清除隐患。

4、注意搬运机械的操作，防止压伤、撞伤。

5、正确使用带电设备及电气开关，防止遭受电击。

6、易燃、易爆物品应单独堆放，并树立醒目标志。

7、消防器材要确保灵敏可靠，定期检查更换（器材、药品），有效期限标志明显。

五、设备管理与维修

1、车间设备指定专人管理

2、认真执行设备保养制度，严格遵守操作规程。

3、做到设备管理“三步法”，坚持日清扫、周维护、月保养，每天上班后检查设备的操纵控制系统、安全装置、润滑油路畅通油线、油毡清洁、油压油位标准、并按润滑图表注油，油质合格，待检查无问题方可正式工作。

4、大宗设备应有专人负责。

5、制订完善的设备维修及保养计划，并做好维修保养记录，填写及时、准确、整洁。

6、严格设备事故报告制度，出现故障及时向主管领导汇报，并停止操作。

7、要求,即:整齐、清洁、安全、润滑，做到“三好”“四会”“五项纪律”。好即：管好、用好、保养好。四会：即会使用、会保养、会检查、会排出一般故障。五项纪律：即：遵守安全操作规程、经常保持设备整洁，并按规定加油；管好工具、附件、不得丢失；发现故障立即停止，通知主管领导检查处理。

8、操作人员离岗位要停机,严禁设备空车运转。

9、设备应保持操作控制系统,安全装置齐全可靠。

六、生产秩序管理

1、着工装上班，并配带所要求的无尘车间防护用品。

2、上班时，严格按照规定的运作流程操作，不得影响工作的顺利进行。

3、每道工序必须接受车间品管检查、监督，不得蒙混过关，虚报数量，并配合品检工作，不得顶撞。

4、车间员工与上级领导互相协作，不得争吵、相互打骂。

5、上班前员工严禁酗酒，如有上班前过量饮酒者当日不得出勤，并按旷进行工处理。

6、车间内严禁吸烟。

7、工作时间特殊情况需要外出，必须经厂长同意方可离开，根据情况规定时间，一周累计超过1小时，扣除相应的工资。

8、工作时间不允许乱窜岗位。

9、完不成当日生产任务的班组，若影响了公司的总计划，自行加班完成任务。

10、生产中不得聊天说笑、打电话、吃零食、睡觉，不得擅自离开生产岗位，不得在产品上坐、躺、踩、踏。

11、严禁跨越或坐任何机械部位，严禁随意拆除、挪动设备，新安装的各种设备未经测试、试转，不得擅自开动。

12、上班时除查阅公司有关信息及发、收公司邮件外，一律禁止上网查看与公司业务无关的任何资料，一经发现，每次扣罚当月工资的20%。

13、下班前必需整理好自己岗位的产品物料和工作台面，凳子放入工作台下面。

14、夜班下班各车间负责人负责关好门窗，锁住车间大门。员工管理

一、会议制度

1、各部门负责人每周六下午2点到达办公室开周总结会议，不得迟到、早退。

2、总结会议前一天各部门负责人准备好工作总结公布与众，包括上周作业情况品质问题，出勤情况及在岗期间无法解决的问题及建议；并公布下周的生产计划和工作重点，会议时间视情况而定。

二、请假制度

1、如特殊事情必须亲自处理，应在2小时前用书面的形式请假，经主管与相关领导签字后，才属请假生效，不可代请假或事后请假，否则按旷工处理。

2、杜绝非上班时间私下请假或批假。

3、员工每月请假不得超过两次。

4、员工请假必须先写请假条（说明请假事由），由办公室在位领导批签，方可生效；未经批准而擅自离岗的按旷工处理。如有急病可电话请假，上班后补上假条，并出示病历卡，若不能提供有关证明的按旷工处理。

三、清洁卫生制度

1、员工要保持岗位的清洁干净，设备、桌凳及半成品要摆放整齐，按规定位置放置，不得到处乱放。

2、工具用完后须清洗干净放在指定的区域，工具统一摆放于杂物间指定货架处，不得乱丢，倒置、甚至损坏。

3、不得随便在公司内乱丢垃圾、胡乱涂划。

4、车间地面不得有积水、积油；室内外经常保持清洁，不准堆放垃圾。

5、各车间卫生由各车间负责打扫。

6、坚持现场管理文明生产、文明运转、文明操作、根治磕碰、划伤、锈蚀等现象，每天下班要做到设备不擦洗保养好不走，工件不按规定放好不走，工具不清点摆放好不走，原始记录不记好不走，工作场地不打扫干净不走。

四、其他规定

1、工作时间内所有员工倡导普通话，在工作及管理活动中严禁有省籍观念或行为区分。

2、每天正常上班时间为8小时，晚上如临时加班依生产需要临时通知。若晚上需加班，在下午17：30前填写加班人员申请表，报厂长批准并送财务作考勤依据。

3、按时上下班，不迟到，不早退，不旷工（如遇赶货，上下班时间按照车间安排执行），有事要请假。

4、工作时间内，除管理人员因工作关系在车间走动，其他人员不得离开工作岗位相互窜岗，若因事需离开工作岗位，必须向车间负责人请假批准后，方能离岗。

5、禁止在车间聊天、嘻戏打闹、吵口打架，私自离岗、窜岗等行为，违者按照员工奖惩制度处理。

6、作业时间谢绝探访及接听私人电话聊天，确保产品质量和安全生产。

7、非上班时间员工不得私自进入车间，车间内划分的特殊区域（如实验室）未经允许不得进入。

8、任何人不得携带违禁物品、危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在流水线上，违者依员工奖惩制度处理。

9、车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。生产工作分工不分家，各生产班组须完成本组日常生产任务，并保证质量。

10、车间如遇原辅材料、包装材料等不符合规定，有权拒绝生产，并报告上级处理。如继续生产造成损失，后果将由车间各级负责人负责。

11、员工领取物料必须通过仓管员，不得私自拿取。生产过程中各班组负责人将车间组区域内的物品、物料有条理的摆放，并做好标识，不得混料。

12、员工在生产过程中应严格按照质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。

13、在工作前仔细阅读作业指导书，员工如违反作业规定，不论是故意或失职使公司受损失，应由当事人如数赔偿（管理人员因管理粗心也受连带处罚）。

14、生产流程经确认后，任何人均不可随意更改，如在作业过程中发现有错误，应立即停止并通知有关部门负责人共同研讨，经同意并签字后更改。

15、车间员工必须做到文明生产，积极完成上级交办的生产任务；因工作需要临时抽调，服从车间组长级以上主管安排，协助工作并服从用人部门的管理，对不服从安排将上报公司处理。

16、车间员工和外来人员进入特殊工作岗位应遵守特殊规定，确保生产安全。

17、修理员在维修过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。设备维修人员、电工必须跟班作业，保证设备正常运行。

18、员工有责任维护工作环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，掉在地上的元器件必须捡起。

19、操作人员每日上岗前必须将机器设备及工作岗位清扫干净，保证工序内的工作环境的卫生整洁，工作台面不得杂乱无章，生产配件须以明确的标识区分放置。

20、下班时应清理自己的工作台面。当日工作人员将所有的门窗、电源关闭。否则，若发生失窃等意外事故，将追究值班人员及车间主管的责任。

21、加强现场管理随时保证场地整洁、设备完好。生产后的边角废物及公共垃圾须清理到指定位置，由各组当日值日人员共同运出车间，不得遗留到第二天才清理。

22、不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况需领导批准外），若有此行为且经查实者，将予以辞退并扣发当月工资。

24、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司行政领导处理。视情节轻重，无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。

25、员工之间须互相监督，对包庇、隐瞒行为不良者一经查处严厉处罚。

第二篇：同学聚会预算方案

同学聚会预算方案

一、时间：2011年元月31日

二、地点: 益阳华天大酒店

三、人数：24人左右

四、形式：会议+用餐+住房+KTV

五、具体安排：

住宿：元月31日 所有房间均含早

标准间：5间278元/间

用餐：2桌1280元/桌

会场：元月31日 贵宾1厅1180元/场（提供纸笔、茶水、固定话筒、欢迎牌）。

KTV：元月31日 卢浮宫

晚场：298元/场（包厢费），茶水另算。下午场：248元/场（包厢费），茶水另算。

益阳华天大酒店

2011年元月6日

第三篇：预算管理方案

关于***有限公司 实行预算管理工作的基本思路

由于****有限公司（以下简称本公司）目前尚未进行系统的预算管理，使得公司每年的经营目标与绩效情况难以量化考核，从而不利于公司资源的能效最佳发挥和费用成本的有序控制，尚没有真正按规范管理模式建立规划、预算、执行、监控、考核、反馈、评估的有效管理。为加强企业预算管理，实现企业的经营战略目标，现将我公司实行预算管理工作的基本思路汇报如下：

一、目前本公司实现预算管理的积极意义

随着市场环境变化加快、不确定性增加，企业的管理者必须应对越来越复杂的决策并提高及时调整的能力来保障企业的灵活性。这需要企业建立全面预算管理体系。全面预算管理体系是当今国内外大中型企业普遍采用的现代管理模式。全面预算管理从公司的发展战略出发，设定适度的经营目标和宏观发展目标，科学地测算预算期内将要发生的各项生产经营业务、投资业务、资产运作业务所需的资金和费用投入，综合平衡，形成预算。有效避免公司盲目发展，减小公司的经营风险和财务风险。

预算也是用来实现企业既定的战略目标的一种系统方法，企业可以通过预算来监控战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。预算本身并不是最终目的，而是充当一种在公司战略与经营绩效之间联系的工具。预算体系在分配资源的基础上，主要用于衡量与监控企业及各部门的经营绩效，以确保最终实现公司的战略目标。

本公司目前尚无具体的管理体系来预防经营与财务风险，也没有一套管理工具来保证公司战略目标的实现和经营绩效的量化评价，由此可见公司实行全面预算管理意义重大。

二、预算管理的组织机构

企业预算管理由本公司统一组织实施，分级归口管理。设立由董事长或总经理直接领导的预算管理委员会，保证预算管理的权威性。在预算管理层次上，本公司为预算编制和执行的决策管理机构，直属单位（或二级成员企业）为预算编制和执行的控制中心，三级单位为预算编制和执行的基本单位。预算管理委员会（或预算审批委员会）要吸收投资经营、综合事务、财务审计、基建管理、人力资源等负责人担任委员，在预算委员之下，要增加业绩考评和内部稽查工作职能。

三、公司进行预算管理的基本路径

根据本公司的实际情况，因在预算管理方面尚没有十分丰富的经验，本着从点到面，从易到难，层层推进的原则，建议实行以经营业务预算为基础，以现金预算为重点，以实现资产经营责任目标利润为中心的全面财务预算管理。对生产、经营成本、现金收支以及重大投资等各个方面进行预算与决策，并据此编制出现金流量预算表，利润预算表，资产负债预算表。

围绕目标利润，编制财务预算。企业的财务预算是在预测和决策的基础上，围绕企业战略目标，对一定时期内企业资金取得和投放、对各项收入和支出、企业经营成果及其分配等资金运动所作的具体安排。

围绕实现财务预算，提高财务的控制能力。财务预算一经确定，在企业内部便具有“法律效力”。各职能部门和责任中心要紧紧围绕实现财务预算开展工作，使财务预算渗透到哪里，财务管理就延伸到哪里，形成全员和全方位的财务管理局面。

围绕效益实绩，兑现财务预算控制职能。企业每期的财务决算要和财务预算相对比，并根据各责任部门对预算的执行情况，提出绩效考核意见，同时，要及时对预算执行情况的正负差异，分析主客观因素，适时提出纠正对策和方案。

四、预算管理基本目标的制定原则

一般资产经营责任制考核的关键指标是资本保值增值率，这也是我们制定预算目标的基础。通过预算将资产经营责任制目标与本公司资源进行有效整合，并使之量化，层层分解到各直属企业的全部经营活动过程中去。通过预算执行，使各企业步调一致，实现本公司的预算总目标。具体参考方法如下：

以现有资本金效绩评价标准确定预算目标体系，即以全行业平均净资产收益，总资产报酬、销售利润率等指标确定主营业务预算目标利润和息税前预算目 2

标利润；以市场需求为基础，结合本公司效益、资产营运状况和发展能力，编制业务与经营收入预算；以内部加强管理为基础，以全行业平均成本费用利润率编制成本核算、费用预算；以寻求潜在获利机会为基础，编制投资预算；以寻求现金收支平衡，以全行业资产负债率标准值，资本周转率优良标准编制筹资预算和现金预算。

各直属企业可根据本公司目标利润与各直属企业的资本总额之比（具体比率根据本公司内部不同行业确定）确定目标定位；各直属企业根据本公司下达的资产经营责任与本直属企业外部环境、内部资源，编制直属企业预算方案。本公司及各直属企业应按股权投资核算办法、《企业财务报告条例》和合并会计报表编制办法的口径要求，编制预算报表。

五、预算管理的具体步骤

预算编制应“预算目标自上而下下达，预算编制自下而上体现目标具体落实”。具体分五个步骤完成：

第一步，由本公司按照工作要求，确定预算目标，并分解目标，确定各直属企业及公司本部预算目标；各直属单位分解自身预算目标，确定下属企业或部门的分目标。具体如下：

公司本部：根据本公司总的经营目标，如资产保值增值率（或亏损指标），计算出具体的效益数据（如利润额、亏损额、经营收入、费用总额、成本总额、资金需求额等）。根据一定的原则分配到各单位。将公司下属企业划分为利润中心与费用中心。

第二步，各直属企业依据分目标的要求，以及对预算相关业务的预测，寻求实现目标的具体途径，形成预算草案上报。

如利润中心要根据分配的指标进行销售、成本、采购、费用、资金等多方面的预算；费用中心主要是分配的费用指标的预算。利润中心要将总部的分配指标进行进一步分解，分别分解成销售指标、生产指标、费用指标、成本指标、采购指标、资金指标、固定资产投资指标、对外投资指标等各个指标，然后将这些指标分别下达各车间、各职能部门。让他们根据自己的实际情况，结合努力的可行性标准进行重新的修改补充。

第三步，各直属企业汇集所属单位或部分的预算草案，与分部目标对照，通过 3

或驳回重编后，形成各直属企业预算草案并报本部。

各直属企业和部门对内部各单位的预算指标和数据进行多轮的磋商与论证后，要基本形成一个共识，直属企业应力求保持公司本部的预算水平，而不应为低水平的预算标准迁就内部单位。如果出现直属企业与总部预算指标较大差异，公司总部可以派员直接参与预算编制。

第四步，本公司综合各直属企业预算初稿，讨论通过或驳回编后，汇总形成总部预算草案并报本公司预算委员会审核批准。

公司本部收到各直属企业的预算文件应为预算的损益表、预算的现金流量表、预算的资产负债表及附属的相关报表（也包括公司本部）。本部将下面上报的数据进行审核对比，看总体上是否合理，如果与公司下达的指标差异较大，则应与直属单位再次进行沟通，确认指标的合理性。如此往复，直到双方基本达成共识为止。

第五步，经本公司预算管理委员会审核批准后形成预算方案，下发执行。

预算管理委员会是预算下发的权力单位，也是预算执行后的考核单位与监督单位。因为各个职能部门均属于被考核单位，所以原则上不能将职能部门列为预算考核单位。

六、预算的执行、监控与考核（1）预算执行要细化与硬化

细化：首先是细化预算管理的基础工作，包括有五个方面：第一，制度细化，全面制定“游戏规则”。没有制度或且没有可操作性很强的制度，是无法推行预算管理的。要详细制定如《预算管理委员会议事规则》、《财务预算管理办法》、《财务预算实施细则》、《财务预算管理考核办法》、《成本费用支出管理规定》等等制度。第二，表格细化，要设计年表、季表、月表、部门表、项目表等。在各种主表后还要有若干附表。第三，预算责任细化，就是要确定预算责任单元。预算单元必须层层确定，直至最末端（到具体的人）。第四，费用归口管理细化，要细分费用的科目、细目，并具体归口给各个部门管理。第五，费用定额要细化，原则是部门总控，定额到人。

硬化：是预算管理的钢性特征。如果没有“钢性“，随意变动预算或随意调整预算，预算管理将成为空话。硬化包含了以下几个方面的要求：一是硬化预算 4

约束控制，不准变通，不准擦边，不准放任，没有预算的，坚决不准开支。二是硬化资金的集中管理，资金跟着预算走，资金开支只有一个“放水龙头”。如果有多头资金就不是预算管理了。三是硬化预算的执行，丁是丁、卯是卯。四是硬化预算调整的程序。在实际中，有些项目的预算是要进行调整的。但是，必须严格预算调整条件的界定，严格预算调整的权限和程序，从申请调整到审议调整到预委会的审批都要严格执行程序。必须注意到，调整是万不得已的事情，应当尽量避免调整。五是硬化预备费的开支审批。一些项目是必须留预备费的，但预备费的使用往往成为扼杀预算管理的元凶。因此，所有的预备开支都必须经过预委会的批准，任何个人都不得自行决定。

（2）下一级预算的执行由上一级预算管理主体来实施监控，监控的依据是预算具体执行结果。各级预算管理相应职能部门是各项预算单位预算编制、执行、监督的主体，各预算单位须严格按照本单位编制的预算目标执行。各预算单位必须在每季结束后25天，将上季度的预算执行情况，认真填写《预算执行进度表》并上报；如果预算与实际执行差异率在10%以上的项目，应详细说明原因、存在的问题及补救措施。

（3）建立严格、规范的调整审批制度和程序，并按规定的程序进行调整，在变化中求不变，编制预算的前提条件和具体假设如发生重大变化，应适时调整预算。当企业内外发生较大变化，即出现偏差15%以上，如涉及某一范围（一子公司或分部）而不涉及其他主体的预算调整，可以由该范围拥有预算决策权的经营者来进行调整，但必须上报公司本部；如涉及多方主体的预算变动，必须由各主体在本公司协调的基础上重新修正预算，批准后下达执行。

（4）建立财务预算分析制度，由本公司预算管理委员会定期召开预算执行分析会议，全面掌握预算的执行的情况，研究、落实解决执行中存在问题的政策措施，纠正预算的执行偏差。针对预算的执行偏差，本公司财务管理部门及各预算执行单位充分、客观地分析产生的原因，提出相应的解决措施或建议，提交董事会研究决定。

（5）预算执行情况的考核与奖罚。

考核：是一个控制环节。没有控制的运行机制都将是不成功的。预算管理的考核要全面，包括了对预算编制的及时性和准确性的考核、预算执行的考核、预 5

算调整的考核和对预算执行情况分析的考核。考核可以采用加减分方式。考核应当实行月度预考、季度兑现、清算的办法。值得强调的是必须在预委会之外建立一个考核督查机构，由这个机构行使考核权，以求公正，不能由预委会自己考核自己。

奖罚：这是确保正常运行的手段。奖罚的标准应当事前决定，切不可心血来潮，乱奖滥罚，既不能随意设奖或随意提高奖励标准和程度，也不能随意豁免该罚的对象。

第四篇：会议预算方案

1、交通费用,交通费用可以细分为：

(1)、出发地至会务地的交通费用——包括航班、铁路、公路、客轮，以及目的地车站、机场、码头至住宿地的交通

(2)、会议期间交通费用——主要是会务地交通费用，包括住宿地至会所的交通、会所到餐饮地点的交通、会所到商务交际场地的交通、商务考察交通以及其他与会人员可能使用的预定交通。

(3)、欢送交通及返程交通——包括航班、铁路、公路、客轮及住宿地至机场、车站、港口交通费用。

2、会议室/厅费用

具体可细分为：

(1)、会议场地租金——通常而言，场地的租赁已经包含某些常用设施，譬如激光指示笔、音响系统、桌椅、主席台、白板或者黑板、油性笔、粉笔等，但一些非常规设施并不涵盖在内——比如投影设备、临时性的装饰物、展架等，需要加装非主席台发言线路时也可能需要另外的预算。

(2)、会议设施租赁费用——此部分费用主要是租赁一些特殊设备，如投影仪、笔记本电脑、移动式同声翻译系统、会场展示系统、多媒体系统、摄录设备等，租赁时通常需要支付一定的使用保证金，租赁费用中包括设备的技术支持与维护费用。值得注意的是，在租赁时应对设备的各类功效参数作出具体要求（通常可向专业的会议服务公司咨询，以便获得最适宜的性价比），否则可能影响会议的进行。另外，这些会议设施由于品牌、产地及新旧不同，租赁的价格可能相差很大。

(3)、会场布置费用——如果不是特殊要求，通常而言此部分费用包含在会场租赁费用中。如果有特殊要求，可以与专业的会议服务商协商。

(4)、其他支持费用——这些支持通常包括广告及印刷、礼仪、秘书服务、运输与仓储、娱乐保健、媒介、公共关系等。基于这些支持均为临时性质，如果会议主办方分别寻找这些行业支持的话，其成本费用可能比市场行价要高，如果让专业会议服务商代理，将获得价格相对比较低廉且服务专业的支持。

对于这些单项服务支持，主办方应尽可能细化各项要求，并单独签订服务协议。

3、住宿费用

住宿的费用应该非常好理解——值得注意的只是住宿费里面有些价格是完全价格，而有点是需要另外加收政府税金的。对于会议而言，住宿费可能是主要的开支之一。找专业的会展服务商通常能获得较好的折扣。

正常的住宿费除与酒店星级标准、房型等因素有关外，还与客房内开放的服务项目有关——譬如客房内的长途通讯、洗换、迷你吧酒水、一次性换洗衣物、互联网、水果提供等服务是否开放有关。会议主办方应明确酒店应当关闭或者开放的服务项目及范围。

4、餐饮费用

会议的餐饮费用可以很简单，也可以很复杂，这取决于会议议程需要及会议目的。

(1)、早餐

早餐通常是自助餐，当然也可以采取围桌式就餐，费用按人数计算即可（但考虑到会议就餐的特殊性及原材料的预备，所以预计就餐人数不得与实际就餐人数相差到15％，否则餐馆有理由拒绝按实际就餐人数结算——而改为按预定人数收取费用）

(2)、中餐及午餐

中餐及午餐基本属于正餐，可以采取人数预算——自助餐形式，按桌预算——围桌式形式。如果主办方希望酒水消费自行采购而非由餐馆提供，餐馆可能会收取一定数量的服务费用。

(3)、酒水及服务费

通常，如果在高星级酒店餐厅就餐，餐厅是谢绝主办方自行外带酒水消费的，如果可以外带酒水消费，餐厅通常需要加收服务费。在高星级酒店举办会议宴会，通常在基本消费水准的基础上加收15％左右的服务费。

(4)、会场茶歇

此项费用基本上是按人数预算的，预算时可提出不同时段茶歇的食物、饮料组合。承办者告知的茶歇价格通常包含服务人员费用，如果主办方需要非程序服务，可能需要而外的预算。通常情况下，茶歇的种类可分为西式与中式两种——西式基本上以咖啡、红茶、西式点心、水果等为主，中式则以开水、绿茶或者花茶、果茶、水果、咖啡、水果及点心为主。

(5)、联谊酒会/舞会

事实上，联谊酒会/舞会的预算可能比单独的宴会复杂，宴会只要设定好餐标与规模，预算很容易计算。但酒会/舞会的预算设计到场地与节目支持，其预算可能需要比较长的时间确认：

6、视听设备

除非在室外进行，否则视听设备的费用通常可以忽略。如果为了公共关系效果而不得不在室外进行，视听设备的预算就比较复杂，包括：

●设备本身的租赁费用，通常按天计算

●设备的运输、安装调试及控制技术人员支持费用，可让会展服务商代理

●音源——主要是背景音乐及娱乐音乐选择，主办者可自带，也可委托代理

c、演员及节目

通常可以选定节目后按场次计算——预算金额通常与节目表演难度及参与人数正相关。在适宜地点如果有固定的演出，那预算就很简单，与观看表演的人数正相关——专场或包场除外。

d、其他——点心、水果及调制色酒

5、杂费

杂费是指会展过程中一些临时性安排产生的费用，包括打印、临时运输及装卸、纪念品、模特与礼仪服务、临时道具、传真及其他通讯、快递服务、临时保健、翻译与向导、临时商务用车、汇兑等等。杂费的预算很难计划，通常可以在会务费用预算中增列不可预见费用。

第五篇：新闻发布会方案预算

第二十三届中国•洪洞大槐树文化旅游节细化方案及预算 一

新闻发布会

主题：第二十三届中国•洪洞大槐树文化旅游节 时间：2013年3月1日 地点：北京 晋商博物馆

主办单位：洪洞县政府 山西广播电视台

发布内容：1第二十三届中国•洪洞大槐树文化旅游节活动启动 4月5日在华人老家举行祭祖大典以及明代民俗民间展演 启动媒体联合异地采风活动

活动目的：1．将洪洞县的根祖文化名片向全世界发散，通过媒体的宣传，扩大根祖文化的影响力，打造亲情洪洞形象。2．为后续新颖、独特、隆重的活动充分造势，营造寻根问祖的氛围。

开幕式拟邀请嘉宾：

拟邀请媒体：山西电视台 北京电视台 河北电视台 山东电视台 安徽电视台 河南电视台 福建电视台 旅游卫视

江西电视台

山西广播电视报 山西日报

山西晚报

山西新闻网

费用预算：场地租金15万（两日）

布场灯光音像12万

邀请名流15万

现场摄录 3万

媒体红包3万

邀请媒体住宿交通：12万（20家媒体每家两个人）工作人员住宿交通费：10万 礼品：3万 机动费用：5万

共计78万 备注：此费用不包括所有来宾的餐费

二

媒体联合异地采风报道

时间：2013年3月1日——4月4日 报道主题：移民文化

报道内容：1）山西的媒体到洪洞大槐树的几个重要移民点或移民集中地采风。采访不同身份的移民后裔的生活，他们对移民胡记忆，故事，通过移民带到当地的语言、风俗、文化。

2）10家外省媒体到山西洪洞县采访了解移民背景、移民变迁、各地和洪洞的关联，今日的华人老家变化。

费用预算：山西的媒体到10个移民大省采访 60万（所有食宿行设备）

外省媒体到山西20万（不包括食宿）

播出：20万

共计100万 三

4月5日，祭祖大典直播策划方案

在清明节活动当天，山西卫视将打通全天时段，直播“第二十三届中国•洪洞大槐树文化旅游节”的相关节目。形式将由电视台演播室主持人串联，通过演播室嘉宾访谈、电视短片、开幕式文艺演出、祭祖大典现场直播等几个板块组成，同时在直播过程中穿插短信、微博互动。

演播室嘉宾访谈，将邀请在全国极具名望的文化学者，与知名媒体人或省内文化名人，共同探讨根祖文化的相关话题。如：清明节与大槐树文化节的关联；移民的历史和文化；根祖文化的现实意义；美丽洪洞今日发展等。同时根据访谈的内容穿插短片，让观众全方位、多角度了解洪洞。展示洪洞悠久的历史、厚重的文化，以及快速发展、欣欣向荣的新面貌。

费用预算：演播室布景

嘉宾邀请

转播车现场直播

背景小片拍摄制作

占频费

共计100万 四

明代民俗文化民间生活展演策划方案

展示形式：在现有的地上建筑条件下布置出明代民间生活的场景。六个院落、一个茶楼、一个打谷场以及一个洪崖古洞广场为主要场景，在这些场景中分别展示：文化艺术、音乐戏剧、体育（秋千 高尔夫）民间小吃、家谱、方言、风俗、农耕、移民等内容。在贯穿这这个主要场景的街道、石桥、碾子周边布置市井百态生活画面。

直播报道：由两名主持人通过镜头带领观众进入现场，主持人每到一个场景都能讲出所展示内容和洪洞的渊源。

主持人由**、金小鱼（拟定）中西结合的搭配，从主持人外形和内涵直观地展示，既有根的底蕴又有世界的情怀。每个点都要各个省的媒体采访并参与直播，探寻所在地的风俗、语言和洪洞的渊源。

具体场景内容设置：

场景一：戏剧展示 红铜道情、蒲剧、晋剧等 场景二：老手艺展示 刺绣、木板年画、等

场景三：打谷场 农耕展示邀请新疆、甘肃等地体现中原的农耕文化迁到当地的沿袭。

场景四：体育展示 秋千据说朝鲜族荡秋千的风俗起源于晋南，和薛仁贵征东有渊源，可通过主持人介绍。

高尔夫在广胜寺的元代壁画上有记载，和洪洞的渊源

场景五：茶楼酒肆 展示重八席、羊肉胡波、软米等小吃 场景六：摆设一摞家谱，老先生现场查家谱，讲方言、风俗与移民地的一些关联。

场景七：民间杂耍展示 场景八：在洪崖古洞演移民迁徙时的情景剧

除以上场景之外在各个场景之间开展相关的民间商业活动，可供游人参与。通过这一幅穿越的明代生活画面，展示当时洪洞的富庶，通过移民对民俗文化的传播进行梳理，加固洪洞“根祖文化”的名片标识。

费用预算：参与人数500人

服装、化妆、道具、布景费用100万

邀请主持人：20万

邀请媒体参：50万

两台直播车、设备、人员、播出占频费用共计：130万

共计：300万 备注：以上费用仅限于内容生产不包括接待费用。

五

4月5日——4月30日以姓氏为主题推出季播节目

制播目的：姓氏对中国人来说不仅是一种符号，更是一种代代相

传的文化徽章，在中国人看来，姓氏是祖先所赐，是一个人尊严的表现，尊重姓氏便是尊重祖先和自己，追根溯源，很多姓氏的根都在洪洞，我们用8期主题性节目，拟如“天下知名人”“知根知底”“细说百家姓”“姓氏家谱”“稀有姓氏”等来解读姓氏，再次寻根洪洞。使洪洞大槐树文化旅游节的余温延续到5.1旅游旺季前夕，引起移民后裔寻根旅游的热情。

创作录制：这8期节目将在北京录制，山西卫视播出，拟邀请著名作家、文化名流与著名主持人以轻松娱乐的形式来表现。费用预算：每期节目30万，8期共计240万