管理行为检查所有问题整改报告

第一篇：管理行为检查所有问题整改报告

关于十二月份管理行为检查所有问题整改报告

一、管理行为

关于本次管理行为检查，我监理单位针对检查中指出的管理行为存在的主要问题（1、施工样板确认单未完成审核及确认，提出问题未及时闭合；

2、隐蔽验收检查要点不明确、过于简单；

3、重大危险源交底无明确责任单位及班组，无签字时间；

4、材料进场台帐填写内容不全，多处省略，个别单位无安装材料进场台帐；

5、监理日记内容不全，日记内容应条理清晰，应包括进度（人材机）、质量、安全及内业等内容情况，问题应及时闭合并需有影像资料）进行了研讨会，我监理单位制作出如下整改计划；

1、施工样板确认单未完成审核及确认，提出问题未及时闭合；

整改计划：要求总包上报施工样板确认单，我单位及时验收并审核确认，对于验收出的问题，要求施工单位及时处理闭合，3天内完成整改。

2、隐蔽验收检查要点不明确、过于简单；

整改计划：关于隐蔽验收检查，我单位严格要求监理员检查验收期间按照标准规范进行；针对地基验槽、验筋、外门窗塞缝、外墙孔洞封堵、室内外防水等工序进行验收后方可进行下一道工序，我单位做好隐蔽验收记录；防水施工前需进行结构闭水试验，我单位按要求做好闭水验收记录，防水施工完成后进行闭水试验，我单位做好闭水验收记录；雨后进行雨后渗漏检查，我单位做好检查记录并形成整改闭合文件。

3、重大危险源交底无明确责任单位及班组，无签字时间；

整改计划：针对重大危险源交底无明确责任单位及班组，无签字时间的问题，我单位要求总包单位每月一更新重大危险源清单，并进行交底记录。

4、材料进场台帐填写内容不全，多处省略，个别单位无安装材料进场台帐；

整改计划：针对材料进场登记台账的问题，我单位通知总包及各分包单位，要求各单位材料进场报验时准备材料进场台账，不报验无台账不予允许施工。

5、监理日记内容不全，日记内容应条理清晰，应包括进度（人材机）、质量、安全及内业等内容情况，问题应及时闭合并需有影像资料；

整改计划：针对监理日志内容的问题，我单位要求监理员严格按照标准记录每天现场发生的事项，包括进度（人材机）、质量、安全及内业的内容情况，问题及时闭合并附带影像资料。

二、实测实量

关于本次实测实量检查，我单位针对检查中指出的实测实量存在的主要问题（1、100%实测表格实测及填写内容不全，2、监理及甲方工程师20%抽查实测内容不全，无汇总表）进行了研讨会，组织整改小组对实测实量的问题进行专项整改，整改情况如下： 1、100%实测表格实测及填写内容不全；

整改计划：针对本次实测实量检查发现的100%实测表格实测及填写内容不全的问题，我单位成立专项整改小组进行所有实测实量表格的填写数据进行检查，用时1天；数据不齐全的重新现场实测，记录数据，实测表格填写齐全，清晰，有条理，用时2天；整改完毕后上报监理检查，用时1天；100%实测表格实测及填写内容不全的问题共用时4天整改完毕。

2、监理及甲方工程师20%抽查实测内容不全，无汇总表；

整改计划：针对本次实测实量检查发现的监理及甲方工程师20%抽查实测内容不全，无汇总表的问题，监理单位重新现场实测，记录数据，实测表格填写齐全，清晰，有条理，并整理出实测汇总表，所有问题4天内整改完毕。

三、安全文明

针对本次月评估，我单位针对月检查中指出的主要安全文明施工问题（1、配电箱接线混乱，巡检记录未更新；

2、电梯井口临边踢脚板，部分防护缺失；

3、加工机具传动部位未防护。）进行了专门的研讨会，组织整改小组对安全文明施工问题进行专项整改，整改情况如下：

1、配电箱接线混乱，巡检记录未更新；

对于评估期间发现的配电箱接线混乱，巡检记录为及时更新的问题，我单位将配电箱线路整理清晰，严控电线规格，按照要求做好接地设施，安排专人负责更新巡检记录，跟进人：

整改完毕后如图：

整改完毕后报甲方及监理验收，以上问题全部整改后，以后所遇该情况按标准做法施工。

2、电梯井口临边踢脚板，部分防护缺失；

对于评估期间发现的电梯井口临边踢脚板，部分防护缺失的问题，我单位将安排专人带领木工班组安装所有防护缺失部位的临边踢脚板，并定期检查是否有损坏，及时更换，跟进人：

整改完毕后如图：

整改完毕后报甲方及监理验收，以上问题全部整改后，以后所遇该情况按标准做法施工。

3、加工机具传动部位未防护；

对于评估期间发现的加工机具传动部位未防护的问题，我单位安排安全部管理人员前往现场进行加工机具传动部位防护的落实问题，且进行日常巡视，是否有防护漏洞并加以整改，整改完毕后如图：

整改完毕后报甲方及监理验收，以上问题全部整改后，以后所遇该情况按标准做法施工。

针对本次安全文明检查中所指出的配电箱接线混乱，巡检记录未及时更新的问题，我单位对其出示了专项整改方案，整改计划如下：

一：成立专项小组，对不符合规范要求的配电箱进行定位检查，列出清单，用时1天；

二：专项小组进行问题整改，把接线混乱的配电箱线路整理清晰，接地设施做好，巡检记录及时更新完，用时1天；

三：整改完毕后上报监理和甲方验收，用时1天；

所提出的配电箱接线混乱，未及时更新巡检记录的问题在3天内整改完毕。

针对本次安全文明检查中所指出的电梯井口临时踢脚板缺失的问题，我单位对其出示了专项整改方案，整改计划如下：

一：成立专项小组，对缺失踢脚板的临时防护进行定位检查，用时1天；

二：专项小组进行问题整改，所有缺失踢脚板的临时防护设置添加踢脚板，用时2天；

三：整改完毕后上报监理和甲方验收，用时1天；

所提出的电梯井口临时踢脚板缺失的问题在4天内整改完毕。

针对本次安全文明检查中所指出的加工机具传动部位未设置防护的问题，我单位对其出示了专项整改方案，整改计划如下：

一：成立专项小组，对所有加工棚内的加工机具进行检查，统计加工机具传动部位未设置防护的清单，用时1天；

二：专项小组进行问题整改，用建筑物模板进行加工制作成防护设施，保护加工机具传动部位，用时2天；

三：整改完毕后上报监理和甲方验收，用时1天；

四：所提出的加工机具传动部位未防护的问题，在4天内整改完毕。

第二篇：消防检查问题整改报告

消防检查问题及整改报告

2016年1月29日，在公司组织的消防安保检查中，发现消防存在4处消防隐患。针对存在的消防隐患，公司领导高度重视，即时安排人员就消防安全检查隐患进行整改工作。消防安全隐患整改工作不仅关系到建筑物、生产设备的生死存亡，更事关公司全体员工的生命和财产安全，责任重于泰山，公司会严格落实好消防安全制度，不留有任何安全隐患。现就检查中发现的安全隐患及整改计划说明如下：

一、检查中发现的安全隐患

1、办公楼2楼安全出口堆放纸箱。

2、办公楼1楼灭火器未按规定位置摆放。

3、车间个别灭火器已过期。

4、车间灭火器瓶身有尘土。

二、安全隐患的整改情况

1、对办公楼2楼安全出口堆放纸箱进行转移，并对负责人进行批评教育。

2、责令相关负责人对办公楼1楼的灭火器按规定位置摆放。

3、车间过期灭火器及时更换。

5、对车间灭火器瓶身有尘土的问题，及时通知车间负责人对其清理。

三、对消防安全隐患整改后的思考

1、消防检查虽然列入每年工作重点，但由于对消防理论知识的学习还不够扎实，导致工作计划没有及时付诸实施。这次隐患整改，不仅排除了火灾隐患，更加强了全体员工的消防意识，为认真落实各项消防措施奠定了基础。

2、在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强，责令消防安全巡检人员按规定认真、定期对所有消防设备认真检查。进一步完善消防预案和季度消防演练，提高全体员工的消防安全意识，全部消防安全意识贯彻到人，提高公司职工综合消防防范能力。

在这次消防隐患的整改中，我们发现了自己在管理中存在的问题，但也明确了我们今后的消防安全管理工作的方向。在今后工作中，严格落实消防管理要求，持久、深入地开展消防安全工作。

第三篇：**专项检查突出问题整改报告

关于**乡村级产业发展互助社在省州审计和专、项检查中突出问题整改情况的报告

和政县村级产业发展互助社分社：

根据和财发[2018]259号文件精神，我乡高度重视，积极组织人员召开专题整改工作讨论会，安排部署逾期借款整改的相关工作，并对我乡村级产业发展互助社存在的问题提出了针对性的整改方案，现将整改情况报告如下：

一、整改措施

1、各村理事会联合包村领导、包村干部及村干部逐户进行了走访并下发了催款通知书，催促其早日还款。

2、督促各村理事会对加大逾期借款的回收力度，同时加强对互助社社员的普法教育和诚信意识，引导借款社员严格按期限归还借款。

3、对于逾期借款长期不能收回的农户，乡上将通过司法程序进行依法追缴。对白杨沟、拉立洼、前坪村部分逾期借款未还人员已委托律师进行了起诉，其中前坪村马外外（借款2万）打算分期还，已还19000元；前坪村马苏麻（借款1.5万）打算分期还，已还4000元；拉立洼村白映萍（借款2万）打算分期还，已还11000元。

二、整改结果

（一）审计厅专项审计中对和政县**乡村级产业发展互助社检查中查出问题整改情况。

针对“逾期互助金借款63万元，涉及农户43户的”问题，乡上积极采取措施进行回收，截止2019年2月底已回收31户43.5万元，剩余12户19.5万元，正在回收之中。

（二）州审计局对和政县**乡村级产业发展互助社检查中查出问题整改情况

针对“逾期互助金借款41.4万元，涉及农户29户”的问题，乡上积极采取措施进行回收，截止2019年2月底已回收15户22.2万元，剩余14户19.2万元，正在回收之中。

（三）州财政局对和政县**乡村级产业发展互助社专项检查中查出问题整改情况

针对“逾期互助金借款116万元，涉及农户92户的”问题,乡上积极采取措施进行回收，截止目前，已收回78户93万元，剩余14户23万元正在回收之中。

三、下一步的工作打算

1、对借款的对象，严格按照互助社章程，做好借款初审工作，防止不良借款的发生。

2、对逾期借款的对象，进行随访，催促其尽早还款。

3、强化管理站人员、各互助社理事会、监事会人员责任意识，在日常工作中做到各尽其责。

4、经乡村干部多次催促拒还且态度恶劣的，通过法律程序依法追缴。

**乡人民政府

2019年2月25日

第四篇：质量基础管理检查整改报告

冀东质量基础管理检查整改报告

冀东生产技术部：

针对冀东混凝土有限公司生产技术部卢工对我公司现场检查及沟通，提出的质量基础管理存在的问题，我公司技术部高度重视，并及时进行了整改，内容如下：

1.关于质量手册、程序文件的问题我们已经上报我公司综合部进行编制打印。

2.质量制度我们已经进行了完善，增加了原材料管理制度、生产过程管理制度等。

3.我试验室三名试验员已经参加了考试，11月中旬证件能够拿到。

4.培训计划及记录已经制定，在10月15日我公司对技术部、生产部、材料部、综合部进行了组织培训工作。

5.试验室卫生、及设备使用、设备记录问题，我试验室制定了相关责任人处罚制度严格管理，并由试验室主任监督检查，做到了卫生整洁，设备使用后妥善保管断电，并及时填写使用记录。

6.试验仪器设备鉴定证书大部分应经取回，并且检定时间与上次检定能够交圈，只有小部分仪器委托市检定中心的仪器未取回。

7.资料涂改问题我们应经安排试验员重新抄写，在以后的填写过程中做到认真、真实有效。

8.河砂开采许可证，我试验室已经向材料部门提出书面报告，要求材料部门立即让砂子供应商提供相关的资质、证件，交由试验室归档。

9.原材料批次问题我试验室与材料部门进行了对账，试验批次已经赶上，在以后的进货当中，每车进货吨数累加并与材料部门核对，一定杜绝漏检现象。

10.水泥试验记录的试验结论在卢工提出问题后马上做出了补充填写工作。

11.粉料仓打灰口我们应经向公司领导提出报告，尽快加锁管理。

12.原材料留样室已经进行卫生清理，空桶摆放整齐，不得存有未销毁的留样材料，并建立了相应的管理制度。

13.原材料标识内容由相关试验员负责换批修改工作，做到换批立即修改，并有试验室主任巡检。

14.针对水泥由P.O42.5换成P.O42.5R我试验室应经在6月28日进行了相关试配工作，并制定了试配记录。

15.剩退灰记录一直在质检室收存，因为数量少，没有及时归档，所以试验室里没有归档记录，针对此问题我试验室立即建立了剩退灰归档记录，并及时存档。

16.质量证明文件主要是原材料出厂合格证，我们已经向原材料供应商要求，尽快提供。以后进料没合格证坚决不予验收。

17.我技术部由质检科长负责工地质量跟踪及违规证据收集

管理工作，做到及时记录，并保留一些相关的照片视频存入电脑。为加强工地的质量跟踪回访工作，我技术部准备向公司领导申请增加两名外检人员，填补人员上的不足。

在此我公司感谢冀东总公司给予的支持，以及提出的宝贵意见。我们会在以后工作中，努力认真的按照质量监督检查管理的要求，做好技术部的相关管理试验工作。

报告人：

技术负责人：

日期：

北京新源混凝土有限公司

第五篇：省集团公司检查问题整改报告718

省集团公司防治水检查问题整改报告（7月18日）

一、应根据矿井实际情况确定钻探深度，进而编制切实可行的钻探设计。同时做好补充设计和补充钻探。

我矿全方位超前物探仪的超前探测有效距离为80米，钻探深度设计为100米，两者不符，需改变钻探设计，并结合地面瞬变电磁成果合理设计钻孔深度，重新编制钻探设计。

责任人：和茂才整改期限：15天分管领导：李永明

二、完善钻孔验收（含单孔验收）、钻探施工记录、安全确认的程序和相关资料

钻探过程中安全员严格做好单班钻孔验收，并由带班领导签字。每个钻孔撤钻过程中需有安全员现场监督、验收。

探放水员认真做好单班钻探记录，包括钻孔方位、角度、深度，原始记录移交隐患排查科。

钻孔成孔后，由隐患排查对每次钻探结果进行安全确认，如不符合要求，则及时反馈至预测预报科下达钻探通知，最后经隐患排查科安全确认后，方可下达允许掘进通知单。责任人：和茂才、李永明，完成时间15天。

三、地面水文地质调查执行不好。

由地测科对整个井田范围内的所有小窑进行排查，测出其坐标和高程，并上图、照相。由水害防治中心定期收集雨季期间的河流汇水情况并记录。完成期限三个月。责任人：李永明。

针对以上问题，水害防治中心组织全科人员进行反思，查找问题出现的原因，一是责任心不强，二是对《地测防治水标准》及《防治

水规定》学习把握不够，今后要加强学习，今后要杜绝相同或类似问题的出现。

水害防治中心

2013年7月19日