第一篇：质量安全信息管理办法
**地铁公司**公司关于
印发《质量安全信息管理办法》的通知
公司各部门及各参建单位、地铁建设投融资项目承办人：
为规范**地铁有限责任公司**公司质量安全信息管理，畅通信息渠道，及时掌握现场安全生产动态，全面、准确掌握并及时处理各类质量安全信息,最大程度的减少各类突发事件造成的损失和不良社会影响，提高超前预防和预控能力，确保公司质量安全管理工作有序开展，现将《质量安全信息管理办法》印发给你们，请遵照执行。
特此通知。
**地铁有限责任公司**公司
2012年11月6日
—1—
**地铁有限责任公司**公司 质量安全信息管理办法
第一章 总则
第一条 为规范**地铁有限责任公司**公司（以下简称**公司）质量安全信息管理，畅通信息渠道，及时掌握现场安全生产动态，全面、准确掌握并及时处理各类质量安全信息,最大程度的减少各类突发事件造成的损失和不良社会影响，提高超前预防和预控能力，确保公司质量安全管理工作有序开展，特制定本办法。
第二条 本制度适用于**公司各部门、各参建单位等涉及的所有质量安全信息管理工作。
第三条 **公司业务主管部门要加强质量安全信息的管理，畅通内部信息传递渠道，各部门指定一名质量安全信息联络员，对重要的质量安全信息要及时、准确地向各级领导、安委办报告，对收到的安全信息认真分析、处理，形成闭环；对事故或严重危及安全生产的重要信息，要按照“四不放过”原则，制订整改措施，并认真落实整改。
第四条 各参建单位要积极主动的对本单位质量安全信息进行收集、上报、统计和综合分析、调查处理，按规定时限和要求向**公司及相关部门报送。
第五条 质量安全信息管理必须遵循的原则
1.真实性原则。凡反馈的质量安全信息，必须做到件件真实，—2—
来源可靠，实事求是，具有可追踪性，杜绝虚假信息、失效信息、重复信息，保证质量安全信息的真实性。
2.时效性原则。质量安全信息的反馈要及时、快捷，严格按照规定时间、周期提报，不得人为拖延，影响信息畅通。
3.准确性原则。各类质量安全信息的数据统计和综合分析，要做到全面、客观、准确，避免错、漏信息的发生。
第二章 质量安全信息分类
第六条 质量安全信息分为日常质量安全信息、突发质量安全信息两类。
第七条 日常质量安全信息是指公司工程建设工作的日常质量安全管理情况，包括例行安全会议纪要、事故（事件）调查处理资料、开展的安全活动信息、安全重点工作落实情况、监督检查发现问题的落实反馈情况以及公司各项安全管理制度中明确要求上报的材料等。
第八条 突发质量安全信息主要包括建设过程中发生的生产安全事故（事件）信息、严重质量事故信息、重大安全隐患（险情）以及造成社会不良影响的质量安全信息等。
第三章 日常质量安全信息的报送
第九条 日常质量安全信息的报送是指公司各业务主管部门及各参建单位按安全管理工作要求，按月、季度、年（半年）定期向相关部门报送的日常质量安全管理情况，或者按公司各项安全管理制度中的规定及时上报的相关材料。
第十条 公司各部门及各参建公司须定期向公司安委办报送
—3— 的日常质量安全信息及时间要求：
（一）每月须报送
1.每月初前3个工作日内报送本单位（部门）上月“事故（事件）统计表”，若有事故（事件）发生的，应将当月“事故（事件）登记表”一并上报。
2.各监理单位每月初前5个工作日内报送本单位上月月度安全工作总结（月度监理工作简报）。应包括当月开展的主要安全管理工作、存在的问题以及下月安全工作重点等。
（二）每年（半年）须报送
1.各监理单位每年7月5日前报送各单位半年安全工作总结，2月25日前报送各单位年度安全工作总结。
2.每年初前5个工作日内报送上年“年度事故（事件）统计表”和“年度事故（事件）登记表”
第十一条 其他日常质量安全信息的报送要求：
（一）安全监督检查发现问题的落实反馈情况
被检查单位应在接到《责令限期改正通知书》或《停工整改通知书》之日起7日内将问题整改落实情况上报检查单位（部门）。
（二）事件调查处理情况
各业务主管部门及各参建单位应在事件发生之日后5内向**公司安委办报送事件调查报告书和责任追究相关材料。
（三）开展的安全活动信息
活动组织单位应在活动结束后3天内上报相关信息。
（四）及时报送其他质量安全管理信息。
—4—
第十二条 当建设过程中特别重大风险工程开始实施（如盾构开始穿越危险性较大的房屋等）或发生工况改变，各业务主管部门及各参建单位应形成专报报公司分管领导及安委办。
第四章 突发质量安全信息的报送
第十三条 事故（事件）的信息传递按《**地铁有限责任公司**公司地铁工程建设安全事故（件）报告调查处理规则》和《**地铁有限责任公司事故（事件）报告和调查处理规则》中的信息报告程序执行。
第十四条 当发生严重质量事件时，责任单位应及时（不得超过事件或故障发生后2小时）将事件信息向各级领导及相关部门报告，并及时续报事件的后续处置情况。若建设工程发生重大质量事故，应根据法律规定和时限要求，向上级政府相关主管部门报告。
第十五条 当发现重大安全隐患时，责任单位应在6小时内向**公司各级领导和相关部门报告，并续报安全隐患的后续处置情况。当安全隐患十分重大，可能在短时间内极易造成事故时，责任单位应在第一时间向公司领导和安委办报告。
第十六条 造成社会不良影响的信息传递
（一）当发生市民集中投诉的事件，或者具有重大社会负面影响、影响正常工作和社会秩序以及严重影响社会治安秩序的事件时，责任部门及责任单位应在第一时间向公司领导报告，并向地铁公司相关部门通报，并应立即与上级行政管理部门沟通联系，同时配合公司相关部门做好危机公关。
—5—
（二）受到上级部门通报时，责任部门及责任单位要及时与上级部门协调联系，及时向上级部门反馈整改措施并续报问题整改结果或效果。
第十七条 突发质量安全信息的报送要求
（一）对可能或已经造成重大影响和涉及媒体负面报道的各类质量安全信息，责任部门及责任单位应在第一时间向公司领导报告，并向公司相关部门通报相关情况。
（二）各部门及各参建单位信息上报应采取书面报告形式，由部门（单位）负责人审核后上报，紧急情况时可先口头报告后及时补报书面材料。
（三）信息的报送必须遵循真实性原则、时效性原则，安全信息的反馈要实事求是、及时、快捷，避免错、漏信息的发生。
第五章 安全信息分析、处理
第十八条 安全信息分析
各部门及各参建单位应定期对本单位的质量安全信息进行综合分析，按照等级管理和时效管理的要求，纳入本单位安全问题库管理，做到从信息收集到处理形成闭环管理。
第十九条 安全信息处理
各部门及各参建单位要针对安全信息中反映出的倾向性问题采取加强管理、加大投入、强化控制等多种相应措施，及时消除安全上的隐患。
第六章 奖惩
第二十条 未按规定上报的信息分为迟报、漏报、谎报和瞒
—6—
报。报告事故（事件）的时间超过规定时限的，属于迟报；因过失对应当上报的事故（事件）或者事故（事件）发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；故意不如实报告事故（事件）发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报；故意隐瞒已经发生的事故（事件），并经有关部门查证属实的，属于瞒报。
第二十一条 公司对未按规定上报安全信息的行为将严肃处理，对责任部门（单位）和责任人进行考核通报，视情节严重对相关责任人和负责人进行责任追究。
第七章 附则
第二十二条
本办法由**公司安委办负责解释。第二十三条
本办法自印发之日起实施。
**地铁公司**公司综合部 2012年11月6日印发
—7—
—8—
第二篇：质量信用信息管理办法
上海市质量技术监督局质量信用信息管理办法（征求意见稿）
第一章 总 则
第一条（目的依据）为推进本市质量诚信体系建设，规范企业和个人的质量信用信息管理，增强社会质量诚信意识，根据《上海市产品质量条例》及质量技术监督相关法律法规，特制定本办法。
第二条（适用范围）本办法适用于本市质量技术监督部门在依法履行职责的过程中，对企业和个人质量信用信息的采集、公开、共享、使用。
第三条（术语定义）本办法所称质量信用信息是指质量技术监督部门在依法履行职责过程中产生的行政审批、质量监督、行政执法等方面，从企业采集的能够反映企业在生产经营活动中遵守质量法律法规、执行技术规范和标准、履行质量承诺情况等及个人在质量方面信用记录。
本办法所称质量信用调查是指由质量信用服务机构依据《企业质量信用分级评价准则》等地方标准，依据企业一定时期内的质量信用表现，对其产生质量信用风险程度的调查和评估，其结果分为A、B、C、D四等。其中A等为质量信用良好企业，D等为严重失信企业。
— 1 — 第四条（基本原则）质量信用信息的采集、公开、共享和使用遵循真实、准确、公正、安全的原则。
第五条（管理部门）上海市质量技术监督局设立质量诚信体系建设工作领导小组及办公室。
质量诚信体系建设工作领导小组负责组织、协调本市质量诚信体系建设工作，督促检查质量信用信息管理情况。
质量诚信体系建设工作领导小组办公室负责本市质量信用信息的统一管理和质量信用信息管理系统规划工作。
各有关部门按照局信息化管理要求，负责各自职责范围内企业及个人质量信用信息的记录、采集和使用工作，配合做好质量信用信息管理系统的建设工作。
第六条（经费保障）
各有关部门应将质量信用信息管理工作经费列入财政预算。
第二章 质量信用信息采集和公开
第七条（采集和公开范围）质量诚信体系建设工作领导小组每年对质量信用信息采集和公开的范围和方式进行审定并发布。
第八条（信息内容）质量信用信息分为企业质量信用信息和个人质量信用信息。
（一）企业质量信用信息包括基本信息、获证信息、良好记录和不良记录等信息。
1.基本信息包括组织机构代码、注册地址（办公地址）、行政区划、营业范围等。
2.获证信息包括企业获得的各级质量技术监督部门颁发的各项行政审批记录。
3.良好记录信息包括企业获得的政府、质量技术监督部门的质量奖励，推荐的名牌、批准的地理标志产品保护等质量证明。
4.不良记录信息包括监督抽查不合格记录、行政处罚记录、日常监管不良记录等。
5.其他反映企业生产经营时信用状况的信息。
（二）个人质量信用信息包括基本信息、良好记录和不良记录等信息。
1.基本信息包括身份证明、职业资格、执业注册、上岗记录等。
2.良好记录信息包括个人获得的政府、质量技术监督部门质量表彰等。
3.不良记录信息包括个人违反质量法律法规的记录。第九条（采集主体）各有关部门应按照“谁履职、谁采集、谁负责”的原则，明确专人，负责质量信用信息的采集和维护。
第十条（采集时限）各有关部门应在质量信用信息产生后的15个工作日内，按照规定的内容和格式，将经过审核的质量信用信息采集到局信息化业务系统。
— 3 — 第十一条（信息变更）企业和个人认为其质量信用信息不准确的，可以向信息采集部门提出变更申请。经核查确有必要变更的，信息采集部门应当及时变更信息，并通知申请人。
质量信用信息发生变更的，信息采集部门应当在变更完成后的15个工作日内，将新信息采集到局信息化业务系统。
第十二条（信息公开）质量信用信息的公开，应依法遵循公正、公平、便民、及时的原则，依据局信息公开管理要求统一管理。
第十三条（信息共享）根据社会信用体系建设的需要，依托质量信用信息管理系统等质量数据平台，逐步与本行政辖区内的政府部门和各省、直辖市、自治区质检部门建立质量信用联动机制，实现信用信息共享。
质量信用信息共享采取以下三种方式：
（一）由各政府部门根据职能需要主动查询；
（二）向相关行政主管部门抄告不良质量信用信息；
（三）定期汇总质量信用信息提供给本市社会信用管理部门。
第十四条（信息抄告制度）上海市质量技术监督局应依托市质量安全工作领导小组，会同相关行政主管部门，建立信息抄告和反馈机制，明确抄告不良质量信用信息的种类、抄告对象接受部门的监管信息反馈途径和传递要求。
第十五条（向上级部门的信息报送）各级质监部门应按照
— 4 — 国家质检总局和市政府规定及时向上级部门报送各类质量信用信息。
第十六条（企业信息的采集）企业应配合质监部门完成质量信用信息采集工作，并应保证报送的信息真实有效、准确无误。
各有关部门应在各自职责范围内督促和指导企业开展信息采集工作。
第三章 质量信用信息的使用
第十七条（信息的使用）各级质监部门在日常监督管理、行政审批、资质等级评定、定期检验、表彰评优以及政府采购、拨付财政性补贴资金等工作中，应当依法积极核实企业和个人的质量信用信息。
第十八条（培育质量信用服务市场）鼓励各有关部门结合工作需求，委托质量信用服务机构开展质量信用调查。
第十九条（分类管理）鼓励各有关部门按照企业质量信用情况实施分类监管。
第二十条（鼓励守信）对于质量信用良好企业，可以依法采取下列鼓励措施：
（一）在法律法规允许的范围内，适当优先办理行政审批、审核手续；
（二）在品牌建设、政府质量奖励等工作中，给予同等条件下优先待遇；
（三）在专项资金资助等工作中，给予同等条件下优先待遇。
（四）给与专门的社会宣传和推广。
第二十一条（失信惩戒）对于严重失信企业，应当依法采取下列惩戒措施：
（一）作为检查或抽查的重点对象，依法加强监督检查；
（二）不得授予该企业及其法定代表人（负责人）有关荣誉或者称号；
（三）加强风险分析，必要情况下对企业进行预警；
（四）符合条件的列入黑名单，并向社会公布；
（五）其他加重监管措施。
第二十二条（联动惩戒）鼓励各有关部门依据其他政府部门提供的失信信息，遵循依法、合理的原则，对相关企业和个人实施联动惩戒。
在实施失信联动惩戒时，应当告知行政相对人失信信息来源。
第四章 监督管理
第二十四条（工作例会）质量诚信体系建设工作领导小组办公室定期召开工作例会，对质量信用信息管理工作进行部署、通报有关情况。
— 6 — 第二十五条（培训教育）各有关部门应当加强失信企业法定代表人质量法律法规知识的教育和培训。
各类企业应加强企业员工质量法律法规知识、质量管理知识的教育和培训。
第二十六条（违规处理）各有关部门工作人员因失职、徇私舞弊、滥用职权等行为，造成质量信用信息失实、失效或被不当使用的，形成恶劣社会影响的，严格追究其相关责任。
对于不按规定采集、使用及变更质量信用信息的，追究相关人员责任。
第二十七条（监督检查）质量诚信体系建设工作领导小组办公室负责对质量信用信息采集、共享、使用情况定期进行监督检查，并将监督检查结果作为局工作考核内容之一。
各级质监部门及下属各事业单位应定期向质量诚信体系建设工作领导小组办公室通报质量信用信息采集情况。
第二十八（企业信息报送的监督）企业报送的质量信用信息失实、失效的，应由各有关部门依据各自职责督促企业整改。
对2次以上未报送质量信用信息或报送信息失实、失效的，应将其视为企业质量信用不良记录。
第二十九条（服务机构管理）市质量技术监督局应结合自身职能，会同市征信管理部门做好对质量信用服务机构的监管和指导。
各质量信用服务机构应定期向市质量技术监督局报告质量
— 7 — 信用调查结果。
第五章 附 则
第三十条（解释）本办法由上海市质量技术监督局负责解释。
第三十一条（其他）法律、法规、规章对信用信息管理另有规定的，从其规定。
第三十二条（生效时间）本办法自发布之日起施行。原《企业质量信用信息管理办法（试行）》自本办法发布之日起废止。
第三篇：质量信息传递管理办法
电器有限公司
企 业 管 理 制 度
QGZ/JL02.08—1999
全面质量管理 —–
质量信息传递及处理
管理办法
1999—07—01发布 1999—08—01实施 起草人：
审核人： 批准人：
电器有限公司企业管理制度
QGZ/JL02.08-1999
质量信息传递及处理管理办法
1目的与适用范围
1.1目的确保质量信息及时准确传递并有效处理，以不断完善质量体系，提高产品质量。1.2范围
本办法适用于有关原材料、在制品、半成品、成品的质量信息。
2引用文件和术语
2.1引用文件
2.1.1 QSP/JL01.01-1998《花都市建龙电器有限公司质量手册》 2.1.2 QSP/JL10.01-1998《外购物资检验控制程序》 2.1.3 QSP/JL10.02-1998《过程检验控制程序》 2.1.4 QSP/JL10.03-1998《成品检验控制程序》 2.1.5 QSP/JL13.01-1998《不合格品的控制程序》
2.1.6 QSP/JL14.01-1998《纠正措施与预防措施控制程序》 2.1.7 QSP/JL19.01-1998《用户服务控制程序》 2.1.8 QSP/JL20.01-1998《统计技术运用控制程序》 2.1.9 QJ/JL10.00.02-1998《排列图、因果图和对策表》 2.2术语
2.2.1 质量信息：有关产品质量的情况，其直接反映为产品的合格情况与不合格情况。2.2.2 随时质量信息：过程中随时出现的产品的质量情况，在本制度中主要指不合格情况。2.2.3 综合质量信息：一定时间内（月、季或年）某一特定产品或过程的综合质量情况。
3职责
3.1全质办
3.1.1 负责质量信息传递及处理的归口管理。
3.1.2负责综合质量信息的收集、汇总与传递，组织制订对应的纠正和预防措施，并对措施的实施进行跟踪监督和验证。
3.1.3 负责随时质量信息传递及处理的监督。3.1.4 参与随时质量信息的评审。
3.2 质检部
3.2.1 负责随时质量信息传递及处理的日常管理。
3.2.2 负责针对随时质量信息组织制订纠正措施并组织实施。3.2.3 负责本部门综合质量信息的统计分析与传递。3.2.4 参与综合性纠正和预防措施的制订、实施和验证。3.3生产部、技术部、经营部
3.3.1 参与随时质量信息的传递与处理。
3.3.2 负责本部门综合质量信息的统计分析和传递。3.3.3 参与纠正和预防措施的制订、实施和验证。
4工作流程
4.1随时质量信息
4.1.1 随时质量信息的发现与上报 4.1.1.1 不合格原材料
a.原材料进厂前验证时或进厂后贮存过程中仓管员发现不合格，应立即填写QZJ/JL15.05.07《不合格品反馈处理表》报送质检部。
b.原材料进厂前质检员检验时发现不合格，应按4.1.2.1 b的要求处理。
c.原材料进厂后使用过程中发现不合格，由生产车间填写QZJ/JL15.05.07《不合格品反馈处理表》并报质检部处理。
4.1.1.2 不合格在制品
生产过程中操作员工、班组长或质检员在自检、互检、巡检时发现不合格时，应立即在控制记录上做好记录，并通知生产车间，若为轻微不合格，生产车间可自行处置，若为重大、批量性或车间无法自行处置的不合格，生产车间应立即填写QZJ/JL15.05.17《不合格品反馈处理表》并报送质检部。
4.1.1.3 不合格半成品
质检员对半成品进行检验时发现不合格，应立即在检验记录中作好记录，若属轻微不合格，可通知生产车间由车间自行处理，若为一般不合格或重大不合格，则填写QZJ/JL15.05.17《不合格品反馈处理表》并报送质检部。
4.1.1.4 不合格成品
a.成品出厂前质检员检验时发现不合格，按4.1.1.3的程序进行；
b.成品出厂后顾客发现不合格而投诉时，接收投诉者应立即在QZJ/JL16.02.02《用户服务记录表》作好登记并填写QZJ/JL15.02.01《纠正措施实施跟踪记录表》报质检部或口头通知质检部并由质检部填写QZJ/JL15.02.01《纠正措施实施跟踪记录表》。
c.成品出厂后顾客发现不合格而退货，仓库在收到退货时应立即通知质检部。4.1.2 随时质量信息的评审及评审后的传递 4.1.2.1 不合格原材料
不合格原材料由质检部负责或负责组织评审，并将评审结果传递给责任部门及相关部门。a.对于仓管员及生产车间填报的QZJ/JL15.05.17《不合格品反馈处理表》，质检部应在表上记录评审情况及结果，然后将处理表反馈至经营部及相关部门。
b.质检部检验中发现不合格时，若属轻微不合格，则直接在QZJ/JL16.09.08《原材料验收登记 表》上记录不合格情况及处置意见；若属一般或重大不合格，则填写QZJ/JL15.05.17《不合格品反馈处理表》予以评审或组织相关部门进行评审，并在处理表上记录评审情况及结果，然后将此表反馈至经营部及相关部门。4.1.2.2 不合格在制品
a.车间自行处置的不合格在制品，将原因分析及处置结果记录在QZJ/JL13.05.03《不合格品处置记录日报表》中并上报生产部。
b.对于车间填报的QZJ/JL15.05.17《不合格品反馈处理表》，质检部应进行分析、评审或组织评审，并将分析情况及评审结果记录在《不合格情况反馈处理表》中，然后反馈至生产车间及相关部门。
4.1.2.3 不合格半成品
a.对于不需评审的轻微不合格，质检员直接在检验记录中记录处置意见并通知（可口头）生产车间。
b.对于质检员填报的QZJ/JL15.05.17《不合格品反馈处理表》，按4.1.2.2 b的要求进行分析、评审和传递。4.1.2.4 不合格成品
a.成品未出厂前质检员检验时发现的不合格，其处理及处理结果的传递同4.1.2.3。
b.对于成品出厂后不合格而导致的顾客投诉，质检部应对不合格情况进行确认、分析、评审或组织评审，并将评审情况及结果记录在QZJ/JL15.02.01《纠正措施实施跟踪记录表》上，然后将记录表反馈至责任部门及相关部门。
c.对于成品出厂后不合格而导致的退货，质检部接到通知后应立即对退回产品进行确认并填写QZJ/JL15.05.16《退货产品记录表》，然后对其进行分析、评审或组织评审，将评审结果记录在《退货产品记录表》上并将此表反馈至责任部门及相关部门。
4.1.2.5 评审结论包括相应的纠正措施，纠正措施的制订按QSP/JL14.01—98《纠正措施与预防措施控制程序》的相关要求执行。
4.1.2.6 全质办参加不合格品的评审，同时，质检部应将重大不合格品的评审报告报全质办备案。4.1.2.7 必要时，质检部应将不合格情况向主管厂长汇报，并由主管厂长审批评审结论。
4.1.3 随时质量信息的处置及纠正措施的实施
4.1.3.1 各部门负责按照QSP/JL13.01—98《不合格品的控制程序》的要求，根据不合格品的处置意见或评审结果对不合格品进行处置，并实施相应的纠正措施。
4.1.3.2 质检部负责监督和跟踪不合格品的处置，并按照QSP/JL14.01—98《纠正措施与预防措施控制程序》的要求组织相应纠正措施的实施，并将处置结果和纠正措施实施结果记录在相应的质量记录中。
4.1.3.3 对于顾客的投诉及退货，全质办应按QSP/JL19.01—98《用户服务的控制程序》的要求对纠正措施的有效性进行审核。
4.1.3.4 全质办负责监督不合格品的处置以及相应纠正措施的实施，以实现不断的质量改进。4.2综合质量信息 4.2.1 综合质量信息的报送
4.2.1.1 生产部在每月月初对上月的产品质量情况进行统计分析，包括投产合格率、工序一检合格率、工序漏检率以及对应的原因分析、纠正预防措施建议等，并将报告提交全质办。
a.投产合格率：最终进仓的合格成品数占计划生产数的比率。
b.工序一检合格率：工序完成后转入下工序的产品数量占生产数量的比率。c.工序漏检率：工序完成后后工序发现的不合格品数量占生产数量的比率。
4.2.1.2 质检部在每月月初对上月的检验情况进行统计分析，包括原材料进厂合格率、成品（半成品）一检合格率及最终合格率、成品出厂退货及投诉率以及对应的原因分析、纠正预防措施建议等，并将报告提交全质办。
a.原材料进厂合格率：经检验合格进仓的原材料数量占送检总数的比率。b.原材料使用情况：原材料投入生产后的质量情况。
c.成品（半成品）一检合格率：成品（半成品）初次送检时合格品数量占送检总数的比率。d.成品（半成品）最终合格率：成品（半成品）最终合格进仓（转序）的数量占送检总数的比率。
e.成品出厂退货及投诉率：成品出厂后顾客投诉及退货的不合格品数占出厂总数的比率。4.2.1.3 经营部每季度初对上一季度用户服务情况进行总结分析，并将报告提交全质办。
4.2.1.4 各部门在进行统计分析时，应按照QSP20.01-1998《统计技术运用控制程序》和 QJ/JL10.00.02-1998《排列图、因果图和对策表》的相关要求运用统计技术。4.2.2 综合质量信息的汇总与评审
4.2.2.1 全质办每季度对综合质量信息进行汇总，并按照QSP/JL14.01--98《纠正措施与预防措施控制程序》的要求组织评审，制订相应的纠正预防措施计划或质量改进计划，作出季度质量报告。4.2.3 综合质量信息的处理
4.2.3.1 全质办向厂长、总经理及相关部门提交季度质量报告，并组织纠正和预防措施的实施，以逐步实现质量改进。
4.2.3.2 各部门负责纠正、预防措施的实施。
4.2.3.3 全质办负责纠正、预防措施实施的监督和验证，每半年对纠正预防措施的实施情况和质量改进情况进行总结，对实施效果及改进程度进行评价，并向总经理、厂长、各部门及管理评审提交报告。
5附件及记录表格
5.1 附录A：质量信息传递及处理流程图 5.2 纠正措施实施跟踪记录表 5.3 退货产品记录表 5.4 不合格品反馈处理表
附录A：
质量信息传递与反馈流程图
注：
1.“：随时质量信息传递与反馈。2.：综合质量信息传递与反馈。3.：综合质量信息传递。
第四篇：信息安全管理办法
HYW3-111-XZ15
XXXXZDXXXXXXXX电厂管理制度
Net
信息安全管理办法
2015-9-10发布 2015-9-10实施
XXXXXXXX电厂 发 布 HYW3-111-XZ15
XXXXXXXX电厂 信息安全管理办法
第一章 总 则
第一条 为了加强XXXXXXXX电厂（以下简称“电厂”）信息的安全管理，确保公司信息系统安全、稳定运行，特制定本办法。
第二条 本办法规定了信息安全管理的职责、内容和方法，本办法适用于电厂各部门。
第二章 人员与帐户
第三条 电厂的所有员工都必须接受信息安全培训，培训由电厂人力资源部组织，信息中心协助。
第四条 信息中心统一管理各应用系统中的帐户信息，包括用户基本信息、用户帐号、权限等。信息中心应在接到人力资源部门的员工职位变动或离职的通知后，根据具体情况及时调整相应的帐户信息。
第五条 员工离职时必须将其掌管的信息资产（如电脑、打印机等）移交信息中心，信息中心进行清点和核查。必要时，还需要检查此员工管理的信息系统，以确认系统安全、正常，没有遭受蓄意破坏。
第三章 口令策略
第六条 信息系统中所需要的所有口令应至少满足以下要求：
（一）长度：至少6位，建议在16位以下。
（二）复杂度：可以由大小写字母、数字和普通符号组成。
（三）有效期：口令应每季度更换。
（四）更换策略：新口令至少与前3次的口令不能相同。
第四章 特权帐号的控制
第七条 特权帐号是指具有特殊管理功能和权限的专用账号，如：具有应用系统管理权、数据库管理权、操作系统管理权的帐号，还包括网络设备特权帐号等。
第八条 特权帐号应由专人管理和使用，责任到人。特权帐号使用人在出差、请假期间，应将特权帐号转交给信息中心负责人指定的人员。特权帐号使用人长期离开时，应将特权帐号交给信息中心负责人。
第九条 使用特权帐号后，特权帐号使用人应将其操作情况记录在《操作日志》中。信息中心负责人每季度对《操作日志》进行审核。
第十条 特权帐号使用人在进行操作时，不得擅自离开；操作完成后，应立即退出登录，以防账号被窃用。
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第五章 安全检查和审计
第十一条 信息中心安全管理员对防火墙进行管理，按照电厂有关技术规范的要求和本单位的实际情况配置相应的安全策略。防火墙必须保留完整的日志记录，安全管理员对其每月进行检查、分析和审计。
第十二条 应用系统、操作系统和数据库的自动日志记录应完整保留，以便对其使用情况进行检查和审计。
第六章 病毒防护
第十三条 电厂内部网络内所有采用windows操作系统的计算机（包括服务器、台式机和笔记本）都必须安装电厂统一的防病毒软件，防病毒软件的安装、升级、更新和策略设置由信息中心负责，电脑终端用户不得擅自卸载杀毒软件或更改其设置。
第七章 数据安全与保护
第十四条 重要数据的安全保护工作由电厂信息中心负责，按照数据重要性的分类应采用不同的备份和管理的策略。
第十五条 重要数据进行销毁或存储介质报废时，应确保对数据存储介质的物理销毁或清除。
第十六条 信息中心的技术资料、软件安装介质、软件授权以及设备保修卡等重要资料应指定专人分类妥善保管。上述资料应存放在防火、防潮并且上锁的资料柜中，借出时应登记，避免遗失。
第八章 安全应急处理
第十七条 信息系统受到恶意攻击或发生重大事故时，信息中心负责应急和恢复工作。信息中心应对主要事故和攻击的情况做出预案，以确保能迅速恢复系统的正常运行。
第十八条 信息系统受到非法攻击或发生重大事故后，信息中心应对系统的安全性重新进行全面的评估，制订相应的整改措施并落实执行。
第十九条 建立信息系统问题汇报机制，信息中心根据问题的性质、影响大小和发生频度对电厂的信息系统进行分类汇总，信息化领导小组每季度审阅相应的报告，对其中特别重大的事件（例如；重大安全事件〈黑客攻击〉、主要系统的设备损毁、病毒造成的电厂范围的网络瘫痪）应及时上报，同时向上级公司信息中心汇报。
第九章 附 则
第二十条 本办法由电厂行政部信息中心负责解释。
第二十一条
本办法自发布施行。
第五篇：质量安全管理办法
安徽省经工建设集团
关于淮北市实验高中艺体馆工程质量平安管理方法
总那么
为确保淮北市实验高中艺体馆工程工程平安生产、工程质量、工程进度，树立企业品牌形象，增强施工管理意识和各班组的责任心。特制定以下管理方法。
一、工程作业班组长岗位考核制度：
1．点名制度：施工班组队长，班长，代班长成员上岗一律实行点名制，每天一点名，保证人员到位率，每天上报上工人数要与实际上工人数相符。夜间连续施工的班长要必须亲自到位指挥，或者指定责任心强的代班长。负责统筹安排工人调配。需要个别人连续施工做好收尾工作，完工前方可下班。如果发现工作没有完成就擅自离岗的，追究相关责任班组。
2、请销假制度：参加考核的人员有事要书面请假，并安排好带班长下一步施工任务后经批准前方可离岗，未经批准不得私自离开施工现场，否那么视为缺勤。班长、代班长缺勤一天罚款100元。请假期满应即时销假，否那么视为擅自离岗。一次请假不得超过三天。
3、禁酒制度：所有参与考核的人员及现场施工管理、施工班组人员在工作日期间严禁饮酒，一经发现，每次罚款100元。
二、质量控制措施：
质量控制使用奖优罚劣的措施：私自使用不合格产品材料或降低标准的；因施工操作人员及各班组管理不善造成工程质量品质下降的；对成品没有及时保护，养护的；对违反规定的给业主造成使用功能影响的；对工程反复出现的问题不积极整改的，均处以相应的经济罚款或行政处分〔警告，严重警告〕。各班组要注意保护好成品质量，对已经清理出的作业面要注意保护，但凡进入下一道工序前，要及时清理出操作面交给下一个施工班组。本着谁污染谁治理的原那么，进行交接。
1、原材料控制：
〔1〕、工地材料员，质检员对所有进场的原材料及设施设备，要求供给商及时提供出厂证明或质量保证书。并对进场原材料不定期抽查，发现后期原材料与先前材料质量数量有出入者，给予相应经济和行政处分，直至解除原先供货关系，造成质量事故的追究供货商相关责任，并限期清理出场。
〔2〕、各种混合材料配合比计量必须设置计量工具，由班组安排专人操作搅拌机及进料，未使用工具计量或计量砂、石超出标准的每发现一次罚款责任班组200元，并要求当盘不得使用。发现两次以上加倍处分。
〔3〕、现场材料必须按施工总平面图布置堆放整齐有序，经通知后各班组所用材料堆放仍不按要求整改的，每次罚款200元。
特种材料要做好防雨，防潮、防火、防腐工作，保证材料在现场存放过程中的质量。
2、木工模板质量控制措施：
〔1〕、模板支撑的刚度及稳定性、顶撑数量、直径、搭接、垫块、水平拉子等检查时每发现三处不符合规定要求时罚款100元，每增加一处增罚50元，并限期整改。
〔2〕、截面尺寸、平整度等检查时每发现三处超出标准的罚款100元，每增加一处增罚50元，并限期整改。
〔3〕、模板有明显拼缝或不严密的要及时整改，对砼工程造成漏浆、变形等质量缺陷的每处分款50元，严重质量问题的返工。〔4〕竖向木模板支撑，不宜搭接，如需搭接，必须三面包板搭接。没有按要求搭接者，每处50元，并限期整改。
〔5〕、有炸模现象由木工班负责凿平，每出现一处分款50-100元，炸模严重，造成混凝土浪费，浪费的材料由班组支持材料费。
3、瓦工质量控制措施：
〔1〕、混凝土浇捣需指定专人浇捣，拆模后发现蜂窝麻面、夹渣和漏震现象，处以班组50-200元罚款，严重造成返工者，浪费材料由班组或个人承当。每层无出现蜂窝麻面和漏震现象奖励。
〔2〕、拉结筋设置超标准的，检查时发现一处分款50元，并撤除重做。
〔3〕、干砖砌筑前应提前润湿，严禁干砖上墙，发现一处分款100元，并撤除返工重做。
〔4〕、砌体的垂直度、平整度、水平灰缝平直度、厚度等不符合标准要求的每处分款50元，情节严重的返工重做。
〔5〕、砂浆饱满度每检查出一处不符合施工标准要求的罚款100元，并要求瓦工撤除重砌。
〔6〕、马牙槎、直槎设置不标准的每处分款50元。
〔8〕、砂浆计量按原材料控制执行。私自改变水灰比、添加“砂浆王〞等外加剂不符合要求的发现一次罚款100元。
〔9〕、砂浆要随拌随用，对于水泥砂浆和混合砂浆，必须在拌成后2—3小时和3—4小时内用完，当天要用完，浪费材料者，发现一处处分50元。
〔10〕、砂、石、水泥计量执行1款第2条。
〔11〕、砼板浇注厚度不符合设计要求的检查中发现一处分款100元。
〔12〕、房间设计高差控制不当的每处分款50元。
〔13〕、每层砼平面浇注后，发现平整度不符合要求的罚款200元。
以上问题处分相关责任班组的同时要按照要求予以整改或返工，材料费，人工费自理。工期的滞后，责任班组一并承当。
整改仍不能到位的加倍处分。
3、钢筋工质量控制措施
〔1〕、钢筋加工不符合设计要求和施工标准的必须返工重做，如长度、直径缺乏一经发现视为偷工减料，发现一次罚款200元。造成材料不必要浪费者，根据情况给予相应罚款。
〔2〕、钢筋绑扎、间距等不符合设计和标准要求的，钢筋用量不满足设计要求的每发现一处分款100元，〔3〕分布筋的间距、长度等不满足标准要求的每块板罚款50元，拉结筋位置、长度、规格等不符合标准要求的每处分款50元。
〔4〕钢筋采用绑扎连接，搭接处箍筋没有按照标准进行加密的，每发现一处分款50元。
〔5〕纵向受力筋的锚固长度不符合标准要求的每处分款100元。
〔6〕、钢筋保护层垫块数量不满足标准要求的罚款50元，模板撤除后每发现一处露筋现象的罚款100元。
4、工程质量检查与评定：
质量检查工作，应以班组长首先自检，自检与专职检查相结合，按照现行的施工质量验收标准执行。每天检查合格率应到达90%以上，达不到90%者，对相关责任班组进行处分。
〔1〕、自检：在施工操作过程中，每天收工前和完成一定数量的工程以后，施工班组长应进行自检，发现问题及时解决。
〔2〕、分部工程的质量检查：应有施工单位工程质量员、作业班长进行检查和实测，对存在的问题进行处理.〔3〕、分项工程的检查：由现场管理员，技术部技术负责人、质量员等联合进行检查和实测，发现问题及时处理，对造成工程质量问题的视情节要求改或返工并处200元以上500元以下的罚款。
〔4〕、分项工程〔检验批〕由现场负责人，技术负责人，专职质检员验收时发现较大的问题时视为施工班组未检查，罚款责任班组100元。
〔5〕、在完成一段工程后，进行下一道工序施工前，需要报验的，施工班组必须对备验工程进行自验，自验合格前方可申请公司质检部进行验收，不具备验收条件或监理公司等有关部门共同验收不合格的，每次对施工班组处分200元，并返工整改到位，才能进行下一道工序的施工。
定期开展各班组质量检查，交流经验，开展评比活动，促进工程质量不断提高。每次质量检查中对施工质量优良的工种班组或者个人给予表扬和奖励，奖励措施另定。
5、见证取样控制措施：
砂浆、混凝土试块应随机专人取样制作，并有质检员现场见证，否那么视为未做试块。制作的试块应按要求养护，并配合资料员及时送达实验室送检。
三、平安控制措施：
1、凡进入我工地现场人员必须正确佩戴平安帽；特殊作业人员按要求必须佩戴平安带等平安保护用品，违者一经发现一律给予处分50元，班组长以上管理人员加倍处分。
2、施工人员严禁擅自破坏或撤除平安、文明设施；违者一经发现，视情节给予200元—1000元处分，并追究其责任班组。
3、施工人员严禁擅自破坏施工机械及特种设备等，否那么按破坏程度给予500元以上处分。
4、特种设备塔吊
4-1操作人员必须持证上岗、按时到位。
4-2坚持“十不吊〞原那么，严禁违规操作；否那么，视情节严重给予200元以上处分，并追究其责任班组。
5、现场临时用电
5-1未经允许，不得擅自乱接电源，违者一经发现给予200元处分。
5-2严禁使用无插头、破损电线，违者一经发现给予200元处分。
6、严禁施工班组野蛮施工，不平安、不文明施工；视情节及影响给予责任班组500元—5000元处分。
7、严禁制造高空落物，违者一经发现给予500元—1000元处分，并追究其责任班组责任。
8、施工人员严禁相互辱骂、斗殴，一经发现给予1000元以上处分及辱骂、殴打工程部管理人员，视情节严重给予2000元—5000元处分，追究其责任班组，并将当事人交送至地主派出所。
9、未经允许不得随意盗用其他班组材料及用具，视情节轻重给予100元以上处分
10、严禁擅自盗取工地现场的材料、机械等物品，一经发现给予当事人500元以上处分，并清出我工地及交送至地方派出所。
11、工地现场严禁大小便、违者一经发现给予100元以上处分。
12、严禁擅自使用明火或易造成消防火灾隐患等，违者一经发现，视情节给予200元以上处分；且现场人员必须遵守工地消防防火相关规章制度。
13、施工人员严禁酒后作业及疲劳作业，违者一经发现，必须立即退出现场，并给予50元以上处分。
四、凡举报或提供重要信息者，一经查实，工程部将给予200元以上奖励，并给予保密。
五、施工进度奖罚制度：
各班组必须按照工程经理部报发的周详细施工进度方案〔以天为单位〕及出工人数，严格执行。具体奖罚措施按合同执行。
六、其它：
各具体工种未尽事宜参照合同具体条款合并执行。
2011年4月5日
窗体顶端
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