项目管理-质量、时间、投资控制措施

第一篇：项目管理-质量、时间、投资控制措施

质量保证措施：

（一）质量目标：代建服务完全实现建设方对于本工程项目的功能需求和质量要求；工程施工达到设计及国家相关质量要求，并最终一次性100%验收合格。

（二）质量保证措施

为保证本工程项目的质量目标，我司将落实并实施以下的措施，以措施、以行动保证工程质量目标的实现。（1）组织保证 A、B、C、保证管理人员到位，各司其职，落实施工质量责任制度。

明确质量控制相关部门和人员的分工和管理职能分工，责任落实到人。选择符合质量各个工作阶段的管理人员和技术人员，加强质量管理和质量控制的力量。

D、组织勘察、设计、施工、监理等项目参与单位建立严格的质量保证体系，并督促落实各环节质量控制要求。

（2）技术保证 E、我方将严格执行国家、建设部颁发的、与本工程项目有关的法规、规程、规范、标准、规定及其合同、设计文件和产品技术文件上的质量要求，在技术规范上保证工程质量。

F、按照国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章的规定，严格执行各环节质量控制要求，并分别对其勘察、设计、施工、监理质量及安全生产负责。

（3）人员素质及培训保证

我方历来重视对职工的职业能力培训，已造就出一支训练有素的管理队伍。我方将选派技术水平高，业务能力强，政治觉悟高的有资质和

岗位证书的人员上岗，还将立即对管理人员进行各类针对性、适应性的岗位培训，在人员素质因素保证施工质量。（4）工程项目分步质量控制措施 4.1设计准备阶段质量保证

对本工程项目的技术、经济、社会、环境、效益等方面做详细调查研究、技术经济分析，确定最佳建设方案。充分反映甲方的意愿，确立工程项目后续阶段的质量要求和质量目标。4.2 勘察和设计阶段质量保证：

A、严格把关勘察和设计业务承包单位的工作，确保勘察、设计的合理性和严密性。促使勘察工作高标准、无纰漏的完成。

B、确定项目质量的要求和标准，编制详细的设计要求文件，作为方案设计优化任务书的一部分。

C、审核各设计阶段的图纸、技术说明和计算书等设计文件是否符合国家有关设计规范、有关设计质量要求和标准，并根据需要提出修改意见，确保设计质量获得市区有关部门审查通过。4.3 招标阶段质量保证：

A、严格审查招标代理机构资格，选取最适合招标代理机构。B、对招标代理机构的工作进行全程监督，保证招标过程的合法性和公正性。

C、与招标代理机构制定详细的招标过程质量保证。

4.4 施工过程质量保证

A、审核承包商质量保证体系，在施工过程中通过监理单位严格执行项目的质量目标和相应的保证文件。

B、编制施工组织设计，对施工的各项活动做全面的构思和安排。

C、组织技术交底，避免发生技术错误或操作错误。

D、控制物资采购。采购前按照先评价后选择的原则，由熟悉物资技术标准和管理要求的人员，对拟供方做出综合评价，再选择合适的供方。E、严格选择分包单位，对分包单位进行资格文件审查，考察已完工程和施工工程质量，对分包单位做出综合评价，决定是否可作为合作伙伴。F、严格进行材料、构配件实验和施工实验，严禁将未经检验和实验或检验和实验不合格的材料、构配件、半成品等投入使用和安装。

G、实施工序质量监控,设置工序质量控制点，严格遵守工艺规程。H、组织工程质量检验。

I、重视设计变更管理，接到设计变更要求，立即组织建设、设计、监理和施工单位进行审查，并由设计单位负责修改。4.5 竣工验收阶段质量保证：

A、做好工程竣工阶段的质量保证，坚持竣工标准，凡达不到竣工标准的工程，不予竣工验收。

B、做好竣工预检，组织项目部的人进行预检工作，对缺漏或不符合要求的部位和项目，确定整改措施，制定专人负责整改。

C、做好工程竣工验收资料和档案的整理，对技术资料进行整理、编目、建档，移交建设方。3 时间保证措施：

（一）时间保证目标：按计划工期完成并竣工交验，确保项目在20个月内完成。

（二）时间保证措施

（1）组织措施：

A、建立进度控制目标体系，明确项目管理人员的分工、职能和任务。由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作。B、确立规范的工作模式、操作程序和业务制度。C、建立项目进度报告制度及进度信息沟通网络。

D、定时组织建设、施工和监理参加每日、每周、每月的例会，审查进度完成情况。保证每个进度节点的按时完成。

（2）管理措施：

A、采用工程网络计划方法进行进度计划的编制和实施控制。B、选择合理的合同结构，以避免过多的合同交界面影响工程的进展。C、分析影响工程进度的风险，并在分析的基础桑采取风险管理措施，以减少进度失控的风险。

D、利用信息技术辅助进度控制。（3）技术措施：

A、根据工程设计图纸和技术规范，编制进度控制工作细则，指导项目管理人员实施进度控制

B、审查承包商提交的进度计划，并监督其按照计划完成工作量。C、掌握项目各阶段的实际情况，随时调整进度计划。D、选择先进可靠、技术成熟的施工方法。（4）经济措施： A、及时办理工程预付款及工程进度款支付手续。B、对应急赶工给予优厚的赶工费 C、对工期提前给予奖励。

D、对工期延误收取误期损失赔偿金。（5）合同措施：

A、对工程实行分段设计、分段发包和分段施工。

B、严格控制合同变更，对各方提出的工程变更和设计变更，项目管理人员要严格审查后再补入合同文件之中。投资控制措施

（一）投资控制目标：投资控制有力，工程建设各阶段费用支出有计划，有控制。对文化馆改建的需求做深入的研究，以最优化的方案达到最好的效果。

（二）投资控制措施：

（1）前期决策阶段投资控制：

A、决策阶段对项目建设作出科学的判断，在满足文化馆全部功能需求的基础上优选出最优投资方案，有效的控制投资。

B、深入调研，详细了解文化馆改扩建涉及到的全部内容，合理确定建设规模，做好建设方案必选和投资估算。

C、在初步设计阶段，根据项目的建设标准和投资控制目标和扩初设计文件，对照扩初图纸认真校核概算的工程量和进行价格分析，对设计概算进行评审，提交评审报告（包括：测算分析、差异分析明细表和投资分配明细表），对投资控制目标提出合理化的调整建议。

（2）设计阶段投资控制：

A、首先实行设计招标，进行限额设计。在满足改建需求的条件下考虑经济因素，选择优秀的设计单位、经济合理的设计方案，有效的控制工程造价。B、精心拟定设计合同，设计合同应一次性全部满足本次改扩建的要求，避免设计变更频繁造成的工程造价增加。

C、设计费的支付和工程结算联系起来，预留一定比例的质保金，根据工程结算造价，核对限额设计施工合同预算造价，对超额设计部分根据设计合同对设计单位作出处罚。在工程结算不超出限额设计施工图预算的情况下（业主提出的变更增加造价除外）才给予支付设计质保金。（3）招投标及施工阶段投资控制：

A、做好招投标工作，加强合同管理。公开招标，选择优质招标代理机构，签订招标代理合同的同时，明确招标代理责任的延续性，对编制招标文件及工程量清单的缺陷负责。预留一定比例招标代理费待工程结算不需要招标代理承担造价责任才给予支付。，于参与投标的单位应要求其具有丰富的改扩建经验。B、做好工程变更管理。凡事工程变更资料，都应该有甲方代表、施工方代表和监理单位的签字或盖章，涉及到涉及上变更的需要涉及单位盖章和有关设计人员的签字才能生效。做到一次一签证，一事一签证，签证要有依据，不得随意签证，送审后不能签证。

C、严格控制现场计量程序和方法。将计量与支付程序相对分开，由不同的部门与人员分别办理，并由承包人、监理和代建人三方签字后生效。（4）竣工结算阶段的投资控制：

A、积极配合办理竣工决算，提供必要的、详细的工程资料。做好监督、审查工作，避免工程量的重复计算。做到每一笔工程费用有据可查，竣工绝酸奶报告的可信、可靠。

B、严格审核各合同段的工程费用、计日工费用、奖惩金额、索赔费用、保险理赔费用、材料款等，完成交工结算支付审查报告。

C、对于未按照图纸要求完成的工程量、未按照规定执行的工程变更一律核减费用。

D、对于合同条款明确包含的费用，属于风险费包含的费用，未按照合同款履行的费用一律核减费用。

E、对遗留问题进行评估，阐明遗留问题产生的原因与合同责任分析，建议解决方案及费用估算。

第二篇：质量、进度、投资控制措施

工程建设质量、进度、投资控制的措施

1、投资控制措施

施工阶段投资控制是监理的一项重要工作。为了有效地做好投资控制工作，在施工过程的各个时段，从资金需求量、资金的分配等方面有计划有措施地协调运作，以达到合理、稳妥地控制投资的目的。以控制投资保证工程进度，保证工程质量。确保工程投资控制在合同价以内。监理工程师将从以下几个方面开展投资控制工作：

1.1协助业主编制投资控制目标和投资计划，拟定现金流量表，使资金投 入连续、衔接、均衡、合理。

1.2监理工程师将依据施工合同有关条款、施工图，对工程项目投资目标进行风险分析，并制定防范性对策。

1.3监理工程师将按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付，并按下列程序进行工程计量和工程款支付工作：（1）承包人统计经监理工程师质量验收合格的工程量，按施工合同的约定填报工程量清单和《工程款支付申请表》；

（2）监理工程师进行现场计量，按合同约定审核工程量清单和《工程款支付申请表》,并报总监理工程师审定，作好登记和记录;（3）总监理工程师在施工合同约定的时间内签署《工程款支付证书》，并报发包人。作好登记和记录。1.4根据下列要求进行工程量的计量

（1）监理工程师对承包人提交的当月工程量清单进行复核，以确定当月

完成的工程量，有疑问时，将要求承包人派代表与监理工程师共同复核。（2）若承包人未按监理工程师的要求派代表参加复核，则监理工程师复核修正的工程量将视为承包人实际完成的准确工程量。

（3）监理工程师认为有必要时，可要求与承包人联合进行测量计量，承包人应遵照执行。

1.5审核承包人每月报送的工程量清单，清单应包括以下内容：

已完成的施工合同《工程量清单》中的工程项目及其客观存在项目的应付金额。

经监理工程师签认的当月计日工支付凭证标明的应付金额。

工程材料预付款金额。

价格调整金额。

根据合同规定承包人应有权得到的其它金额。

扣除应由发包人扣还的工程预付款和工程材料预付款金额。

扣除由发包人扣留的保留金额。

扣除按合同规定应由承包人付给发包人的其它金额。

1.6监理工程师有权通过对以往历次已签证的《工程款支付证书》的汇总和复核中发现的错、漏或重复进行修正或更改；承包人亦有权提出此类修正或更改。经双方复核同意的此类修正或更改，将列入《工程款支付证书》中予以支付或扣除。

1.7施工合同《工程量清单》中的总价承包项目，签订施工合同后首先将总价承包项目进行分解，并将分解表提交总监理工程师审批。1.8监理工程师将按下列程序进行完工（竣工）结算：

承包人按施工合同规定填报完工（竣工）结算申报表；

监理工程师审核承包人报送的完工（竣工）结算报表；

总监理工程师审定完工（竣工）结算报表，与发包人、承包人协商一致后，签发完工（竣工）结算文件和最终的工程款支付证书报发包人。1.9总监理工程师将从造价、项目的功能要求、质量和工期以及施工合同要求等方面审查工程变更的方案，并在工程变更前与发包人、承包人协商确定工程变更的价款。

1.10未经监理人员质量验收合格的工程量，或不符合施工合同规定的工程量，监理人员将拒绝计量和该部分的工程款支付申请。

1.11监理工程师将按施工合同约定的工程量计算规则和支付条款进行工程量计量和工程款支付。

1.12由监理工程师及时收集、整理有关的施工和监理资料，为处理费用索赔提供证据。

1.13由监理工程师建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并在《监理工作月报》中向发包人报告。作好登记和记录。

1.14在工程完工（未验收前）时的支付签证中，除按施工承包合同规定扣留质量保证金外，注意索赔结算，尤其要注意承包人在投标文件中关于工期和质量的承诺。

1.15工程竣工验收后，在施工合同规定的时间内，由总监理工程师审核承包人提交的竣工《工程款支付申请表》，表后应附有以下详细证明文件： 至工程竣工日期止，根据施工合同所累计完成的全部工程款金额；

承包人认为根据合同应支付给他的追加金额和其它金额。

及时按施工合同的有关规定进行竣工结算，并对竣工结算的价款总额与发包人和承包人进行协商。

1.16最终结清按施工合同的规定进行。

2、质量控制措施

工程质量监理是一个施工全过程的监理，它贯穿于整个合同执行过程的始终。根据施工过程，可将监理划分为三个阶段，即施工准备阶段、施工阶段、交工及缺陷责任期阶段。由于每个阶段有不同的特点，监理的内容和重点也不同。2.1施工准备阶段的监控

准备工作的充分与否直接关系到工程施工的进度和质量。在这个阶段监理工程师根据合同文件和有关技术规范的要求，开展以下几方面的工作：

2.1.1审查承包单位的自检体系：三级质量保证体系中，承包单位自检体系是基础，监理是关键，政府监督是保证。承包单位应当建立健全质量管理体系，落实质量责任制，确立工程项目的项目经理、技术负责人和施工管理负责人。

2.1.2、审批承包人配备的技术管理人员及实验室的仪器设备。

2.1.3、审查承包人配备的施工机械、是否满足技术规范规定的工程质量标准的要求。

2.1.4、审批承包人拟在工程中使用的原材料的来源、料场数量和质量，是否满足技术规范规定的工程质量标准的要求。

2.1.5、审批承包人的混合料配合比设计和试验结果，并进行平行试验。

2.1.6、审查拟开工项目的施工方案和技术措施，安全措施；检查、检验承包人的放样和测量数据。

如果上述内容没有达到合同文件及有关技术规范的要求，则通知承包人进行补充和修正，直到符合合同文件及有关技术规范的要求。

2.2施工过程的监控

这个阶段是工程的主体开始实施阶段。承包人必须按规范规定的施工方法和监理工程师批准的施工方案及进度计划施工，以达到设计文件的要求。在这个阶段监理工作的重点是：检查承包人的施工工艺是否符合技术规范的规定，是否按开工前监理工程师批准的施工方案进行施工；检查施工中所使用的原材料、混合料是否符合经批准的原材料的质量标准和混合料配比的要求；对每道工序完工后进行严格的质量验收，合格后才允许承包人进行下一道工序施工；对施工中产生的工程缺陷或质量事故进行调查、处理，达到设计要求后才准许承包人继续施工。

2.2.1、开工报告审查

承包人填报《开工申请单》，在开工申请单中，承包人应填明：拟开工工程项目的名称、起止桩号、开工日期、计划完工日期等，还应附加说明：施工组织计划、机械设备情况、技术、管理人员数量、施工工艺及质量控制指标、材料到场情况和各种材料的试验报告或已批准使用的批件编号及复印件等。监理工程师通过审查签发工程开工令。

2.2.2、施工过程中的监理手段

（1）旁站：旁站是最重要，最基本，最有效的监理手段之一。只有施工全过程的旁站，才能发现质量，进度，成本各方面的问题，才能掌握和了解工程的情况和动态。

（2）检测，试验：用“标准“衡量，用“数据”说话。用科学的检测、试验数据来验证工程质量是客观，可靠的。

（3）程序控制：用开工申请，中间检验申请，工程报验，中间交工证书的签认程序来控制工程质量。即：上道工序检验合格后，才能进行下道工序。

（4）计量支付：这是最重要的手段。即：(数量，质量)不合格的工程不予计量支付。

2.2.3、对中间工序，成品的检测：

驻地监理工程师坚持在施工期间对施工现场巡视，发现并处理施工质量问题。现场监理人员全过程地对每道施工工序结束后及时进行检查和认定。对工程数量进行测量核定，对工程质量进行检验(试验)认可后，签认工程报验单，同意计量支付。

2.2.4、对隐蔽工程的检查：

对隐蔽工程、重要工程部位、重要工序及工艺流程，由专业监理工程师或监理员进行现场旁站，跟班检查，并现场签认，实行全过程的旁站监理，及时消除影响工程质量的不利因素。

2.2.5、工程质量事故的处理

在质量控制中，强调“动态监理”，以预防为主，把问题控制和解决在孕育或萌芽状态，最大限度的减小损失。如发现质量隐患，及时要求

承包人更换不合格的材料、设备或不称职的施工人员；或要求立即改变不正确的施工方法及操作工艺，尽可能消除质量隐患。在任何工程施工中，由于种种主观客观的原因，出现质量缺陷，监理工程师在质量缺陷发生后，应采取以下处理措施：

（1）首先检测资料和数据，证实发生的质量问题及其严重程度。

（2）对于一般的质量问题，通知承包人采取改正措施，对于较严重的质量事故，监理工程师应通知承包人暂停施工(停工范围只限于发生事故的部分或直接受影响的范围)，目的是为了避免造成更大的损失。

（3）由承包人向监理工程师写出事故情况及原因分析的书面报告，并提出处理事故的初步方案。

（4）监理工程师组织人员对事故进行调查，必要时应进行重复检测试验，确定事故性质后，提出具体的处理建议，如果事故比较严重，在技术规范规定内无法解决时，监理工程师应组织专家组进行专项调查研究并提出处理方案。

（5）承包人根据监理工程师的建议，拟定出处理事故的具体方法和措施，并报监理工程师审批。

（6）监理工程师批准处理方案后，承包人应及时予以实施，事故处理结束后，由监理工程师进行检查验收。2.3交工及缺陷责任期阶段的监控

这个阶段是合同范围内的全部工程已基本完成的阶段。监理工程师经过对工程的全面检查，符合合同文件要求时，向承包人签发全部工程 7 的交工证书。若不符合合同文件要求，监理工程师应书面指出承包人尚应完成哪些工作。在缺陷责任期：

2.3.1、监理工程师应定期检查承包人剩余工程计划的实施，并视工程具体情况，建议承包人对剩余工程计划进行调整。

2.3.2、监理工程师应经常检查已完工程，对工程交接时存在的缺陷及签发交接证书之后发生的工程缺陷情况进行记录，并通知承包人进行修复。

2.3.3、监理工程师应对工程缺陷发生的原因及责任者进行调查。对非承包人原因造成由承包人进行修复的工程质量缺陷，监理工程师应对修复工作做出费用估价，向业主签发为承包人追加费用的证明。2.3.4、督促承包人按合同规定完成交工资料。

2.3.5、缺陷责任期终止后，监理工程师确认缺陷责任期工作已达到合同规定标准，应向承包人签发缺陷责任终止证书。

总之，工程质量监理是在施工全过程中进行的，上述三个阶段缺一不可。重点应放在第一、二两个阶段。目的就是要把问题发现、解决在开工之前和施工过程之中，而不是等完工验收时再发现问题、解决问题。

3、进度控制的措施

工程进度控制是与质量控制、投资控制并列的三大监理控制工作内容之一，这项工作完成的优劣将直接影响到业主方的经济效益或者其他方面的利益。

工程项目的进度受许多因素的影响，必须事先对影响进度的各种因素进行调查，预测它们对进度可能产生的影响，编制可行的进度计划，在施工过程中，监理单位一般对施工单位所编制的进度计划进行审核，审核通过后按计划执行。

审批施工单位提出的施工组织设计（方案）及施工进度计划；审核施工单位报送的周、月进度计划及各阶段进度报表和分析资料，必要时督促施工单位予以调整；审核设备供应商提出的供货计划，并检查督促其执行；

督促材料、设备与机具及时按计划供应；对进度偏差进行分析其大小、对进行目标的影响程度及其产生的原因，以便研究对策，提出纠偏措施，必要时对后期进度计划做出适当的调整；组织召开每周工程例会，不定期召开各种工程协调会；审批进度拖延；向建设单位提供进度报告表。随时整理进度资料，做好工程记录，定期向建设单位提供工程进度报告表；审批竣工申请报告、协助组织竣工备案制验收；在工程结算过程中处理有关的争议和索赔。

在计划的执行过程中，必然会出现新的情况，难以完全按照原定的进度计划执行，这就需要我们在执行计划的过程中，掌握动态控制的原理，不断进行检查，将实际情况与计划安排进行对比，找出偏离计划的原因，特别是找出主要原因，然后采取相应的措施。措施的确定有两个前提：一是通过采取措施，维持原计划，使之正常实施；二是采取措施后不能维持原计划，要对进度进行调整或修正，再按新的计划进行实施。通过不断的计划、执行、检查、分析、调整计划的动态过程来达到进度控制的最终目的，监理工程师在进度控制的执行进程中，可以根据影响进度目标的具体情况，采取以下措施：

1．组织措施

要求承包人建立健全进度控制的管理系统，落实进度控制的组织机构和人员，明确责任制，经常对进度执行情况进行分析，使进度检查和调整工作始终处于动态管理之中。

2．技术措施

要通过及时分析进度计划执行中的偏差情况，经常研究和分析进度计划执行和编制中存在的问题，找准原因，采取相应的对策，特别要注意引导承包人尽量采用先进的科学技术和管理方法去组织施工，加快进度，提高劳动生产效率，缩短工期。

3．合同措施

监理工程师利用合同规定的权力，督促承包人全面履行合同，必要时可建议业主采取诸如强制分包，或召开工地协调会等手段，促使承包人加快工程进度，完成预定的工期目标。当承包人确无能力在计划工期内完成项目施工时，监理可提供较为详尽的材料，建议业主解除合同。

4．经济措施

当承包人的工程进度与进度目标相比出现偏差时，监理应与承包人一起认真分析原冈，对于承包人的原因是由于资金不足或业主延误付款造成的，应督促业主及时支付工程进度款，如果承包人进度落后的的原因不是由于业主或监理单位造成，则应要求承包人认真履行合同，并按合同的规定扣除其违约金或罚款。

第三篇：素材审计项目质量控制措施

审计项目质量控制措施

一、审计方案制定环节：

1、进一步强化审前调查，给予足够的时间保证；

2、审前调查有记录，记录有统一格式，主要记载审计调查情况、初步分析性复核、内部控制测试、重要性水平确定与审计风险评估过程等；

3、调整审计实施方案有领导审批的手续（或补办手续）；

4、审计实施方案经审计组所在部门复核后，报领导部门审定，确保方案目 标具体、风险合理、内容完整、重点突出、步骤可行、方法科学、分工明确、责任到人、提高效率、节约成本；

二、审计现场取证环节

1、审计证据要有合法的表现形式，由法定人员依法定程序取得；

2、审计人员应通过检查、监盘、观察、查询、函证、计算、分析性复核等方法收集审计证据，遵循相应的证据准则，使证据具有客观性、相关性、充分性、合法性；

3、取得的审计证据应由证据提供者签名或盖章，不能取得提供者签名或盖章的，应由两名以上审计人员签字并注 明原因。

三、日记和底稿生成环节

1、审计人员应按方案分工，以人为单位按时间顺序以日记形式记载实施审计的全部过程，日记要素包括审计事项名称、实施审计步骤方法、审计查阅的资料名称和数量、审计判断和结论等；

2、日记应真实完整记录，不得遗漏、虚构或毁弃，其他人不得删改；

3、方案规定的主要审计事项应在日记和底稿中得到明确体现；

4、对被审计单位违反国家规定的财政财务收支行为和对审计结论有重要影响的审计事项，还应及时编制工作底稿；

5、通过“索引”建立审计日记、工作 底稿和审计证据间明确的对应关系；

6、谁审计谁取证，谁取证谁编制审计日记和工作底稿；

7、对任期经济责任审计，底稿中应增加界定有关人员责任的内容。

四、审计报告环节

1、审计组代拟的审计报告，应当反映审计查出主要问题产生的原因、造成的影响和后果；

2、审计报告的内容要完整、结构要合理、格式要规范；

3、对被审计单位有异议的审计事项需予以重点核实，并作出书面说明；

4、征求意见的审计报告要保留；

5、审计决定作出较大数额罚款时，要告知被审计单位，并组织审计听证；

6、审计查出的问题必须在事实、定性等方面与审计证明材料、审计工作底稿中的内容相一致；

7、审计编报的信息，其点出的问题必须在事实、定性等方面与审计证明材料、审计工作底稿、审计报告中的内容相一致。

五、审计项目三级复核网络环节

1、审计组长或其委托人可随时检查审计日记和工作底稿的编报情况；

2、可随时检查审计方案的落实，并责成审计人员及时纠正存在的问题；

3、审计出点前复核完审计工作底稿，并签署具体复核意见；

4、审计组长或其委托人对审计报告的真实性、完整性

以及底稿记录问题的充分性负责；

5、业务科领导对审计组提出的审计报告进行复核，对报告的恰当性负责；

6、法制部门领导和复核人员对审计资料进行复核，对其提出的审计复核意见的恰当性负责；

7、法制部门领导和复核人员对审计报告中存在的定性不准确、适用法律法规不正确、处理处罚不当的问题应该发现而没有发现，并造成严重后果的行为承担责任。

六、审计业务委员会控制环节

1、审计业务委员会由一名经理任主 任，其他副经理任副主任，办公室、业务处主要负责同志分别担任成员；

2、审计业务委员会主要关注审计方案制定，对重要审计项目和重大审计事项的审计方案实行审计业务会议审定制度；

3、对重要审计项目和重大审计事项的审计报告实行审计业务会议审定制度。审计业务委员会对审计处理处罚意见的正确性负责。

第四篇：质量控制措施

质量控制措施

根据2012年公司质量工作目标，工程部质检科结合上工作经验教训，编制了2012质量控制措施，请领导审批。

1.质检科每周按照检查计划进行例行质量检查，保证每周对在建项目至少检查一次，对各在建工程进行事前技术交底，根据工序对项目自检情况进行不定期复查，对不合格项下达整改通知书，并落实整改。

2.质检科每月参加工程部组织的月度大检查，对各在建工程的质量进行综合评价，并进行相应的奖惩处理；对屡次出现的质量问题加大处罚力度。

3.质检科跟进各在建工程的验槽、基础、主体、水电检测、结构检测、空气检测、竣工前检查、竣工验收等验收环节，包括上级建设主管部门以及建设单位等验收，验收前对工程进行相应预检、整改，陪同验收后整理验收意见并落实整改。

4.严格按照公司质量奖惩条例对各项目部进行奖惩。采取责令整改、通报批评、罚款、停工等多种手段落实整改。

5.加大对质检科人员、项目经理、项目技术负责人、项目质检员和技术资料员的培训力度，按照公司培训计划合理安排培训内容。采取集体会议学习、召开质量现场会、组织优秀项目观摩多种培训方式相结合的办法，结合考试、考核，从整体上提高技术人员水平。

第五篇：质量控制措施

一、质量控制点的安排划分

工程质量通过对各分项工程控制点的过程控制来保证，根据规范要求，各分项工程的质量等级都有明确划分，因此保证工程的各控制点质量是保证单位工程质量的关键。

工程的关键控制点分为基础、主体、装饰、安装四大项,各个关键点的质量控制是通过对各分项工程的过程控制来实现的，通过控制工程控制点的质量等级来实现工程的质量目标。

二、质量保证体系

1.建立健全的管理组织机构。

建立以ISO9000为质量保证模式标准的质量管理体系，形成一个纵向统一指挥，分级管理，横向分工合作，协调一致、职责分明的严密完整的组织机构网络。

（1）项目部经理、技术负责人、生产负责人、专职质量检查员，对工程的工程质量全面负责，建立一个以项目部经理、技术负责人、生产负责人、专职质量检查员为一体的基层质量管理核心。责权利到位各负其责。

（4）设立工程质量控制点，加强质量管理。各小组按全面质量管理要求，对所有质量管理控制点上的工作质量或工程质量进行控制。（5）严格执行岗位责任制，做到责任到人，人人负责。2.建立工程质量检查制度。

（1）项目部每月组织工程质量检查，对检查出的问题及时处理，并以质量报表的形式上报，技术资料必须与形象进度同步。

（2）项目部专职质量检查员在具体工作中，要逐项进行检查核定，强化班组和专业施工队伍，对分项工程进行自检，专职质量检查员要对核定的质量等级负责。

三、工程质量控制措施

实行质量否决权，质量员未通过的分项工程，不得结算工程量，更不得拨款。因工程质量达不到预定的质量等级要求，造成的返工费用责任班组承担，并负责材料费。每天施工的分项工程按完成的工程量，每日下班前进行验收，不符合质量的不得进行一步架和下道工序施工。由项目经理负责贯彻落实质量奖罚制度，责任到人，分工明确。5三检制及检查验收制度(1）三检制

①自检：在每一项分项工程施工完后均需由施工班组对所施工产品进行自检，如符合质量验收标准要求，由班组长填写自检记录表。②互检：经自检合格的分项工程，在项目经理部、专业监理工程师的组织下，由分包方工长及质量员组织上下工序的施工班组进行互检，对互检中发现的问题上下工序班组应认真及时地予以解决。③交接检：上下工序班组通过互检认为符合分项工程质量验收标准要求，在双方填写交接检记录，经分包方工长签字认可后，方可进行下道工序施工。项目专业监理工程师要亲自检与监督。(2)检查验收制度（3）挂牌制度 1）技术交底挂牌

在工序开始前针对施工中的重点和难点现场挂牌，将施工操作的具体要求，如：钢筋规格、设计要求、规范要求等写在牌子上，既有利于管理人员对工人进行现场交度，达到了理论与实践的统一。2）施工部位挂牌

执行施工部位挂牌制度：在现场施工部位挂“施工部位牌”，牌中注明施工部位、工序名称、施工要求、检查标准、检查责任人、操作责任人、处罚条例等，保证出现问题可以追查到底，并且执行奖罚条例，从而提高相关责任人的责任心和业务水平，达到练队伍、造人才的目的。3）操作管理制度挂牌

注明操作流程、工序要求及标准、责任人，管理制度标明相关的要求和注意事项等。如：同条件混凝土试块的养护制度就应注明其养护条件必须同代表部位混凝土的养护条件。4）半成品、成品挂牌制度

对施工现场使用的钢筋原材、半成品、水泥、砂石料等进行挂牌标识，标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等，必要时必须注明存放要求。（4）奖惩制度

实行奖惩公开制，制定详细、切合实际的奖罚制度和细则，贯穿工程施工的全过程。由项目质量总监负责组织有关管理人员对在施作业面进行检查和实测实量。对严格按质量标准施工的班组和人员进行奖励，对未达到质量要求和整改不认真的班组进行处罚。

四、质量保证措施

1.成立质量领导小组，明确成员职责。

（1）项目部质量员对各个工序实施检验控制（自检、交接检、专检月考核、分部分项工程检查评定，竣工验收等级评定等）（2）技术负责人负责图纸会审及编制各项施工组织设计、召集有关人员处理技术问题;重大技术问题上报公司总工协助项目部处理（3）施工前由施工员对各专业施工队（班组）长进行书面技术交底，办理交底手续，技术负责人审核签字。队（班组）长接到技术交底后再向施工人员逐级交底，并负责填写交底记录。施工员、质量员在施工中检查执行情况。

（4）施工人员严格按图纸、技术交底和施工规范、操作规程进行施工，并做好自检记录。

（5）工程中的定位放线、钢筋工程、混凝土工程等属于关键工序，焊接工程、地下防水工程、直螺纹连接工程等属于特殊工序。在施工中对关键工序和特殊工序要进行严格的监控和评定，严格实行“三检制”，同时加强对质量保证资料和技术资料的核查，做好贯彻于整个质量检验工程中的记录。

（6）技术负责人和专职质检员对关键工序和特殊工序质量控制点，进行控制，分析影响质量的原因，确定对策措施，编制纠正和预防措施通知单，落实到各专业施工队、组。

（7）对特殊工序的操作人员如：架工、电焊工进行培训，并做好记录。试验员、质量员由公司有关部门进行培训，持证上岗。（8）对施工中的标高、轴线、砼、砂浆配比等，做好技术复核工作。2.优选施工队伍，有效控制分承包方

（1）选择好的施工队伍，明确只有技术质量保证体系健全，创优意识强，组织管理水平高，并取得良好业绩的队伍才能入选。（2）对优选出的队伍，注重对其加强质量教育，争创精品的意识，对其在工程质量、施工进度、现场文明、安全管理等方面进行全方位控制，并由项目经理向公司生产部每月上报分承包方情况反馈表，以便给有关单位提供可靠评价，决定其是否合格和继续留用。3.材料质量保证

对工程所需材料的质量必须经过采购、进场检验、中心实验室复检三层检验，保证材料的质量要求。（1）采购方针

采购方针：计划合理，三比一算（比质量、比价格、比运距、算成本），优选厂家，高质价廉，供货及时。（2）采购程序 1）采购

①采购人员在采购时要“三比一算”综合考虑价格、交货期、质保能力，在合格分承包方名单中选定最合适的分承包方采购。

②材料员根据材料采购计划与合格分承包方签订合同，注明名称、型号、规格、质量要求、供货期限、运输方式、违约条款等，并最终经项目经理签字批准。

③对主要材料有设计单位、建设单位、监理单位、施工单位共同选定样品，并进行封样，并设置专门的样品陈列间摆设各种样品，采购时严格实行看样订货制，确保货、样一致。2）材料、构配件的检验

①所进材料或构配件需在分承包方货源处验证时，应提前在合同或协议中明确验收方式。

②所有进场的材料或构配件在进场时必须具备出厂合格证（构配件须具有厂家批号）和济南市建委颁发的材料备案证，需做复试的材料应按规范规定进行抽样检测，具体操作详见各分部工程施工方案进场检验及材料试验。

③预算人员根据图纸及其他有关资料编制结构及装修阶段施工预算，提出定额消耗材料要计划表。施工员根据有关资料（含变更资料）编制人工、周转工具及其他单位工程材料要计划表，交项目材料员。④材料部门根据要材料计划，编制采购计划，列出材料名称、品种、规格、数量、供应日期，有特殊要求的写明要求，并报项目经理和技术负责人审批签字后，由采购人员实施。

⑤月末材料部门编制“材料报耗表”，送财务及公司复核成本。A、水泥、钢材进场时由材料员进行外观检验及索要出厂合格证，试验员按标准取样复试。

B、砂、石、砖、砌块等地材由材料员逐车检验后，试验员取样复试。C、砼拌和后，试验员按规定检测其坍落度，并相应留取试块。对在现场配制的砂浆等，先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。D、其它材料应每批验证出厂合格证，产品说明书、规格、型号、外观、数量等，需做复试的必须做复试，并做验收记录。

⑥凡标志不清或认为质量有问题的材料，对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的一般材料，需要进行追踪检验以控制和保证其质量的材料等，均应进行抽检。对于进口的材料设备和关键施工部位所用的材料，则应进行全部检验。

⑦凡经检验不合格的材料一律不得在工程中使用。4.主要机械设备的质量控制保证

（1）本着因工程制宜，按照技术上先进，经济上合理，生产上适用、性能上可靠、使用上安全、操作方便和维修方便的原则，进行主要机械设备的选型。

（2）合理使用机械设备，正确进行操作，贯彻“人机固定”原则，实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度，操作人员必须认真执行各项规章制度，严格遵守操作规程，防止出现安全质量事故，尤其是预防非正常损坏，要以“五好”标准予以检查控制。5.组织创优竞赛，狠抓工序质量的控制

（1）组织开展创优竞赛活动，竞赛以工程质量和现场管理为中心，内容包括土建、安装、进度、文明施工、管理和技术资料等6个方面，按月考核评比，优胜者重奖，落后者给予警告和严惩。

（2）抓好工序质量这个关键环节，设置关键操作，材料的质量和性能，施工顺序、技术参数、机械设备、质量通病、“四新”应用施工工艺等质量控制点，跟班检查，把好工序间的交接查验关，同步加强对质量保证资料和技术资料的核查，做好贯彻于整个质量检验过程中的记录。

6.推广使用新技术、新材料、新工艺、新产品，以科技进步提高质量，向科技要质量要效益。7.坚持样板开路制

在工程施工全过程中，始终坚持样板开路制度，各分项工程施工前都必须制作样板，从样板起步，以样板的质量标准和操作工艺指导施工，样板必须达到标准后，才能展开大面积施工。在施工操作人员中普遍推行“挂牌操作”责任制，增强操作责任心。对工程施工中的难点，重点或一时“吃不准”的做法，采取在现场专门建造一栋试验房进行施工试验的方法，以摸索总结经验。试验样板经改进和完善，并由设计、甲方、监理人员共同认可后，才正式“推出”，并组织操作人员学习观摩，掌握操作要领。8.制定消除质量通病预防措施： 12.文件和资料控制

（1）由技术负责人负责本工程的各种施工资料和施工管理资料等各种文件的编制和存档，随工程形象进度及时填写施工记录，隐蔽验收记录等资料。

（2）本工程所使用的图纸、技术资料、施工规范、规程、省市有关补充规定、标准图集及各种下发资料等均按有关规定执行。9.检验和试验（1）进货检验

1）建筑材料由项目部试验员按照国标、部标要求取样进行检验或验证。建设单位供料的检验和验证，其结果报甲方和监理代表认可，不合格不能使用。

2）未经检验或验证的产品不准使用（2）过程检验和试验

1）检验执行国家标准、部颁标准及《地方有关工程质量的补充规定》。2）施工队（班组）自检由队（班组）质量员负责，所有分项必须进行自检并填写“工程质量检验评定表”。钢筋半成品等检验，由项目技术负责人指派施工员、技术员、钢筋提供人员参加，按10%抽检。3）质量员在施工过程分项或工序完成后，应及时巡回检查，并做好巡检记录，对不合格分项或不合格点用“工程质量存在问题联系单”标识，写清部位、分项名称和存在问题；对施工队（班组）已完成并上报自检单的分项进行检验，合格的分项用“工程质量检验评定表”进行记录、标识，并注明评定意见；不合格分项以“工程质量存在问题联系单”形式要求整改；整改方整改完毕后，写出反馈报告给质检员，质检员通过验收写出“工程质量检验评定表”评定结论。4）对未经检验或检验但未做出验证结论前不得转入下道工序施工，检验合格的工序由施工员监督办理工序交接记录后，进行下道工序施工。

5）隐蔽工程在下道工序前必须经过监理代表验收，填写“隐蔽验收”记录，监理代表签字后方可继续施工。

6）所有分项工程检验合格后，方能进行分部工程检验、验收所有分部工程的质量经检验合格后，方能进行单位工程的检验、验收。7）检验不合格，分部、分项工程由项目部做好记录标识，按程序处置。

8）检验和试验记录。

按施工技术资料规定的表格记录，由项目部技术员负责整理、存档。（3）加强计量器具管理

1）计量员负责工地所有计量器具的鉴定、督促及管理工作。2）现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用，以免造成人为损坏。

3）损坏的计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作。4）计量器具要按周期进行校对、鉴定、严禁使用未经校对过的量具。10.不合格品的控制

（1）材料不合格品的控制和处理

1）原材料、半成品和成品要在进场同时提供产品合格证，成品、半成品要提供其制作时所使用的原材料合格证。合格证由技术员负责保存。

2）材料进场后要由试验员及时取样送公司试验室或具有一级资质的试验单位进行复检。3）进场材料无合格证或无复检报告的不得使用。

4）对出现的不合格材料、成品、半成品应单独堆放封存，并挂牌以示区别。

5）由材料主管负责不合格材料、成品、半成品退场。（2）工程项目不合格项（品）的控制和处理

1）工程中出现的一般不合格项，由项目技术负责人组织有关人员对不合格项进行评审，提出返工或返修处置意见，执行。项目质量员进行质量过程跟踪和检定。

2）施工中的重大不合格项由项目技术负责人报公司技术部（质量）及总工程师，并共同评审，提出返工或返修意见，报总经理批准，必要时报设计单位和建设单位认可，项目部执行。

3）项目部对公司质量部门通过“工程质量存在问题联系单”提出的不合格项由质量员、施工员进行评定、处理、并反馈“整改报告”报公司质量部门。

4）对出现的不合格品，由项目技术负责人组织有关人员进行调查不合格原因，制定纠正与预防措施，明确所采取的措施和完成日期，报项目经理批准执行，并防止再度出现不合格品。

5）交验过程中，市监督站通过监督日志或通知书提出的问题，由项目经理及项目技术负责人会同技术部（质量）讨论处置方案、组织管理，完成后填写“工程质量整改报告”经建设单位认可后，报监督部门。

11.质量记录的控制

（1）本工程质量记录由项目技术负责人保存并按《施工技术资料汇编》及“文件和资料控制”的有关规定执行。

（2）键资料的借用和发放由项目经理批准发放，并按期收回，记录台帐。

（3）质量记录最后整理，应列出目录，以便查阅、查询、检索。（4）存放应在适宜环境，以防质量记录损坏，丢失和变质。（5）工程竣工后及时给建设单位及有关部门提供本工程所有工程资料。

五、质量管理措施 1.全面质量管理措施

（1）推行全面质量管理是保证工程质量的有效的管理手段，在该工程中自始至终推行TQC建立相应的管理体系，真正实现全面质量管理。

（2）成立项目经理直接领导下的项目部质量管理小组，结合本质量设计所规定的内容开展质量活动。

（3）贯彻“交、管、查、改”的管理方法，真正实现全过程的质量管理。

（4）关键部位设置质量管理点，进行重点控制，建立工艺卡，保证操作质量。2.彻底消除质量通病

（1）每道工序开工前，必须有措施，计划落实责任者，向施工班组详细书面交底，组织攻关活动。

（2）坚持质量样板开路的方针，每道工序施工前，首先施工样板间（墙）。经质量部门认可，方可按样板标准施工。

（3）进场的材料、半成品，必须进行严格检查,凡质量不符合的不得使用。

3.建立分部分项质量评定制度

（1）分项工程施工过程中，各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作，确保当天问题当天整改完毕。

（2）分项工程施工完毕后，各分管工种负责人必须及时组织班组进行分项工程质量评定工作，并填写分项工程质量评定表，由技术负责人及专职质检员核定。

日前，专程采访了中建三局二公司质量部经理屠孝军，请他介绍了这家公司去年首次荣获全国质量管理优秀企业、湖北省建设工程质量管理优秀企业称号，荣获国家优质工程奖1个，荣获省市级优质工程51项，荣获市级以上优秀QC成果奖8个所取得的成绩和先进经验。

去年，这家公司质量管理工作，主要是开展了“五抓”工作——抓计划管理、抓责任制落实、抓过程检查与控制、抓典型引路、抓创优落实，抓质量管理系统建设。采取的主要措施：一是统一屋面工程创优作法，印发了中建三局二公司《屋面工程施工管理规定》。目前在武汉地区己全面推行，取得了显著效果。二是公司根据局实施内部监理制要求，印发了《中建三局二公司质量与安全内部监理制实施办法》。经过一年多的贯彻实施，目前北京分公司、上海分公司和南方经理部执行的较好。公司制定的质量监督人员的内部监理制管理办法，将质量安全管理人员全部收回分公司或经理部，由分公司或经理部统一管理和考核、发薪。北京分公司还结合当前质量安全管理人员数量不足的实际情况和总分包管理模式，将劳务和分包施工队的专职质量安全管理人员纳入项目部的统一管理和考核，其薪金由项目部代扣代发。三是启动了质量系统建设工作。公司质量部对176名在岗质检员的结构统计和分析，针对目前质检员整体素质较低的情况，提出了改进计划并组织了实施。如编写质量管理工程师上岗培训教材。其教材内容包括：质量管理基础知识；质量管理专业知识；质量管理工作流程等，使每一个从事质检工作的人员必须了解和熟悉以上教材的知识。四是质量意识培训方面，公司组织全公司总工程师、生产经理，质量安全人员、项目班子及管理人员等在华工喻苑项目参观学习；在武汉组织50人质量管理专业知识培训；5月至8月组织2000人全面质量管理知识考试学习；在“全国质量月”活动期间选派广州分公司、北京分公司、安装分公司、总承包事业一部质量部门负责人及计划创鲁班奖工程的项目经理共计15人参加局在武汉举办的创精品培训班并参观了精品工程现场。9月18日至19日安装分公司在广州召开了施工质量观摩会既质量工作会。北京分公司在“全国质量月”活动期间组织了以人大经法楼项目部为主的项目主要管理人员观摩了北京城建二公司施工并获得竣工长城杯金杯的中国石化总公司蓝星科技大厦工程。公司还通过橱窗对创优工程的广泛宣传，提高全员质量意识。根据全国各级质量管理工作协会的要求，在申报各级优质工程的同时必须具有同等级别的QC成果。公司举办了一期全面质量管理基础知识培训班，共71人参加了培训并取证。五是加大创优工程的策划，公司印发了《各级优质工程统一做法》在全公司执行，收集整理细致做法精细的图片发至各单位及在建的计划创鲁班奖的项目经理部供质量策划借鉴，编制印发了创优质工程申报指导书，较好地指导公司“各级优质工程”申报工作。

据了解，2004年这家公司质量工作获得的荣誉有深圳创维数字研究中心荣获国家优质工程奖；荣获武汉市优质工程8项；上海市金刚奖1项；长春市“君子兰”杯1项；市级优质结构工程13项，省级优质结构工程7项；荣获总公司优质工程9项，“黄鹤杯”奖6项，湖北省“楚天杯”5项，广东省优质样板工程1项；吉林省“长白山”杯1项。创省、市级优质工程（含地方杯）51项。公司顺利通过第三方质量管理体系进行2000版转换审核后的第二次监督审核。获中建三局QC成果二等奖3个，中建三局优秀质量管理小组7个；武汉市优秀质量管理QC小组2个；中建总公司一等奖1个；武汉市工程建设系统一等奖1个、三等奖1个；湖北省工程建设系统一等奖1个，湖北省工程建设系统二等奖1个；荣获国家级优秀QC成果3个。

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