5江苏省国家税务局系统政府采购合同管理暂行办法[五篇材料]

第一篇：5江苏省国家税务局系统政府采购合同管理暂行办法

江苏省国家税务局系统政府采购合同管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为规范全省国税系统政府采购合同（以下简称合同）的管理，保证合同的正确签订和履行，提高政府采购质量和服务水平，依据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）等相关法律法规，以及国税系统相关文件规定，并结合我省实际，制定本办法。

第二条 本办法所称合同是指全省国税系统各级采购人与成交供应商依照规定的程序达成的明确双方权利义务的法律文本。

第三条 合同管理包括合同的订立、执行、价款的结算、归档等内容。

第四条 合同管理遵循订立、执行、付款岗位相分离的原则。其中采购部门负责合同条款的草拟，政府采购工作组各成员单位共同负责对合同进行审核，资产管理部门、项目需求部门、技术部门负责项目的验收与执行，财务部门负责项目的货款结算，合同归档应按照《江苏省国家税务局系统政府采购档案管理暂行办法》的相关规定执行。

第二章 合同的订立

第五条 各级采购人实施政府采购，应依据相关法律法规及规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用等原则，以书面方式约定合同当事人（包括采购人、供应商，以及见证方等其他当事人）之间的权利和义务。

第六条 合同的草拟

采购部门依据招标文件（谈判文件、询价单）、投标文件（谈判响应文件、报价单）、中标通知书（成交确认书）等相关采购文件，起草合同文本。采购项目对技术、法律等方面有特殊需求的，应咨询相关技术、法律等专业人员。委托采购项目也可以由采购代理机构代为草拟。

合同实行统一编号管理，其编号同政府采购项目编号。属参加总局协议供货的采购项目，应登陆“中国税务政府采购网”通过协议供货软件生成并下载合同，合同编号随系统自动产生，同时可按采购项目编号统一加注合同编号。

第七条 合同条款

合同条款应是双方当事人真实意愿的体现，符合法律法规及相关文件规定，且未对采购文件产生实质性修改。

合同条款包括一般必备条款和其他约定条款。

一般必备条款应当包括：当事人信息（名称或者姓名和住所等）、标的、数量、金额（价款或报酬）、履行期限、地点和方式、违约责任及解决争议的方法等。

当事人根据具体项目情况约定技术及商务等其他约定条款，包括：技术规格、知识产权、包装和标记、伴随服务、质量保证、检验与安装、技术服务和保修责任、支付和结算方式、履约保证金、运输和保险、税费、转让和分包、保密条款、合同的终止、权利的保留、合同的解释和法律适用、检查和审计、合同的补充修改和变更、合同生效等。

第八条 合同的审核 政府采购工作组负责对合同进行审核。根据部门职责，采购部门负责合同的商务部分条款的审核，需求部门、技术部门负责合同的技术部分条款的审核。重大项目可以委托法律顾问或律师事务所代理合同的审核工作。审核重点主要包括：

1、合同条款有无违法、违规及可能导致合同无效和撤销的情形；

2、合同表述是否准确、清晰，合同内容是否一致；

3、合同主要条款如违约责任、争议解决方式等是否齐全，内容是否完整；

4、合同中各项约定是否维护采购人的合法权益；

5、合同中有无歧视性条款等；

6、合同内容是否对招标（谈判、询价）及投标（谈判响应书、报价）等采购文件进行了实质性修改，合同金额是否超过采购预算；

7、其他涉及到双方权利、义务的重要条款是否合理、明确。在审核过程中，应确保合同完整、准确、合理且具有可操作性，以利于合同执行。

第九条 合同的签订

合同由各级采购人（甲方）和成交供应商（乙方）以及其他与合同有关的当事人（如见证方等）签订。合同签订主体必须具有相应的民事权利能力和民事行为能力，法人内部不具有独立承担民事责任的内臵机构或分支部门不应以自己的名义对外签订合同。

合同应由国税系统各级独立预算单位的法定代表人或其授权代表签署。供应商代表为非法定代表人的，必须出具法定代表人的授权委托书，以法人代表的身份签订合同。

采购人应在中标（成交）通知书发出之日起三十日内，与成交供应商签订书面合同。因供应商原因无正当理由在三十日内不签订合同的，采购人可取消其签约资格，按照相关规定没收其投标（谈判）保证金，并按照排名顺序与其他候选供应商签订合同。

合同的签订应当保证文本的完整性。应确保采购人、成交供应商（及相关当事人）的名称及公章（或合同章）、法定代表人（或授权代表）的签字、签订合同的时间的齐全，同时加盖骑缝章。

合同正本至少一式三份，其中一份作为采购人付款凭证，一份作为采购人的政府采购档案资料留存。

第十条 履约保证金

对于重大项目，为了确保供应商能够按照约定全面、适当地履行合同义务，采购人可向供应商收取一定金额的履约保证金，并在合同中明确履约保证金的具体金额、收取的时间及方式、无息退还的时间及方式、从履约保证金中取得补偿的条件及金额比例等事项。一般情况下，可将供应商的投标（谈判）保证金直接转为履约保证金，但应事先在招标（谈判）等采购文件中予以明确。

第十一条 合同的追加

采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10％。

第三章 合同的执行

第十二条 合同是政府采购项目履约和验收的依据。采购人、供应商应当按照合同约定，全面履行自己的义务，任何一方当事人均不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条 继续履行合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当按照合同约定承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 在合同执行过程中，采购人应组织资产管理部门、项目需求部门、技术部门相关人员，根据合同约定的内容进行验收，重大的复杂项目应当邀请权威的质量检测部门参加验收。

验收完毕后，验收人员应填写《江苏省国家税务局系统政府采购验收报告》，记录验收情况，并签署“验收是否合格”等确定性意见。对验收不合格的项目，按合同约定追究供应商的违约责任并责令其限期整改，同时做好相应书面记录。

验收报告正本至少一式三份，一份交供应商作为合同履行完毕和请求支付合同货款的依据，一份作为采购行为完成结算合同价款的会计原始凭证，另一份作为采购人的政府采购档案资料留存。

第四章 合同价款的结算

第十五条 合同价款的结算方式分为一次性付款和分期付款。无论合同中约定何种结算方式，当约定的条件满足时，采购人应当按合同约定结算价款。

第十六条 需求部门应根据合同约定的条件，凭供应商付款申请、支出凭证、合格的验收报告等有效单据，按规定程序办理合同价款结算的审批手续，同时应密切关注合同的执行情况。

第十七条 财务部门在办理实际付款手续时应加强审核，对采购项目没有预算、未履行政府采购程序、未签订合同、验收手续不规范的，有权拒付。具体付款时应按照国库集中支付的相关规定，按期、按要求上报用款计划、办理国库集中支付手续。

第十八条

合同价款按期结算后，财务人员应及时填制《江苏省国家税务局系统政府采购付款记录表》，注明付款的时间、金额及凭证号备查。一次性付款或分期付款的首次付款结算工作完成后，财务部门应将付款记录表移交给采购部门，作为政府采购资料归档保管。

第五章 附 则

第十九条 在合同的履约与验收过程中,如发生争议,采购人应先与供应商通过友好协商解决。协商不成的，可依照合同条款提交仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。

第二十条 本暂行办法由江苏省国家税务局负责解释，办法中涉及的表证单书格式另行下发。

第二十一条 本暂行办法自印发之日起施行。以前相关规定与本办法规定不一致的，按照本办法执行。

第二篇：江苏省国家税务局系统政府采购档案管理暂行办法

江苏省国家税务局系统政府采购档案管理暂行办法

第一章

总 则

第一条 为了加强江苏省国家税务局系统政府采购档案资料的管理，有效保护和利用政府采购档案资源，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国档案法》及相关法律法规规定，并结合我省国税系统政府采购工作实际，特制定本暂行办法。

第二条 本暂行办法适用于全省国税系统各级采购人的政府采购档案管理。

第三条 政府采购档案是指各级国税部门在开展政府采购活动以及加强政府采购管理工作中形成的文字、图纸、图表、声像、纸质、磁盘、光盘等不同介质载体的记录。

第四条 全省各级国税部门政府采购档案管理工作分别由采购部门和档案管理部门组织实施，其中采购部门负责归档前管理，档案归档后由档案管理部门负责。政府采购档案管理应接受上级采购部门的业务指导、监督和检查，并应按照档案管理业务规定加强管理，确保政府采购档案收集齐全、整理规范、方便利用。

第五条 各级国税部门应加强对政府采购档案的管理，保证档案资料的真实性、完整性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。

第二章 政府采购档案的内容

第六条 政府采购档案包括采购项目实施过程中形成的各种文件资料，采购管理工作中形成的文件、数据、表格，以及记录采购档案管理过程的资料。

第七条 采购项目实施过程中形成的文件资料包括：

（一）项目的前期准备材料

1、采购业务需求、满足采购需求的协议供货产品和供应商备选信息；

2、采购项目立项申请表及相关附件；

3、采购预算说明及经批准追加或调整预算的相关证明材料；

4、采购工作组会议纪要（应形成包括采购内容、采购预算、采购方式、评审办法、评委会组成的采购工作方案）；

5、采购领导小组会议纪要；

6、委托采购代理协议；

7、按规定应履行报批手续的有权部门批复。

（二）项目的采购文件材料

1、招标采购文件论证资料；

2、采购文件（包括向供应商发出的招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购的全套文件、资料、样本、图纸等）；

3、招标采购信息公告所刊登的媒体记录和有关审批件；

4、招标采购公告（包括公开招标公告以及邀请招标资格预审公告等）；

5、供应商抽取名单；

6、供应商领取采购文件的记录（包括潜在投标人不足三家的情况记录）；

7、对已发出招标文件进行必要澄清或修改的文件或情况说明；

8、对投标或被邀请供应商资格的审查情况。

（三）项目的开标（含谈判、竞价等，下同）文件材料

1、在截止时间前，供应商对已递交的投标文件（或谈判响应文件、报价单等，下同）进行补充、修改或撤回的记录；

2、收取投标文件、投标（谈判）保证金的登记记录；

3、参加开标的供应商签到名单；

4、开标现场工作人员（包括主持人、记录员、评审人员、监督人员及其他有关工作人员）签到名单；

5、供应商谈判、澄清顺序的抽签记录；

6、开标全过程的现场记录；

7、开标一览表；

8、监督人员对文件密封情况、开标现场过程及结果的公证文书；

9、所有投标文件的正本及投标声明，包括供应商提交的有关证明文件、资料，以及对已提交投标文件的补充、澄清、修改文书。

（四）项目的评审文件材料

1、评审专家抽取记录及名单；

2、评审委员会工作文件和有关资料，包括评审委员会主任推选结果、评审办法、评审细则、评审纪律等；

3、工作人员对评审过程的记录；

4、评委的评审记录、评分明细表、评分汇总表；

5、评审委员会出具的评审报告、中标（成交）候选供应商排序表；

6、项目废标报告及处理意见；

7、现场监察、监督人员签字记录；

8、评审现场监控录音、录像等其他有关材料；

9、需进行实地考察的采购项目评审（考察）报告。

（五）项目中标（成交）文件材料

1、采购工作组会议纪要或对采购过程及采购结果的工作报告；

2、采购领导小组会议纪要或分管政府采购的局领导对采购结果的审定意见；

3、依法变更采购结果的记录；

4、中标（成交）通知书及送达回证；

5、采购结果公告记录；

6、向未中标（成交）供应商通知采购结果的书面（或电话）记录及送达回证。

（六）项目合同签署及执行的文件材料

1、项目合同；

2、有关项目合同的补充、修改、中止或终止执行材料；

3、项目的验收文件材料；

4、项目的结算付款记录；

5、项目抽查报告、检测报告等；

6、项目抽查、检测结果的处理意见。

（七）其它文件材料

1、项目工作总结；

2、项目效益评估书；

3、供应商质疑材料、处理过程记录及答复；

4、供应商投诉书、投诉处理有关文书、投诉处理决定；

5、其它与采购项目相关的需要存档的资料。

上述内容如全部涉及则应按要求全部列示，如只涉及部分内容，则只列示涉及部分内容。第八条 采购管理工作中形成的文件资料包括：政府采购相关制度、规定，审批备案资料，政府采购专项工作材料，政府采购实施计划（含草案）、工作台账、信息统计报表等基础数据资料，以及日常统计政府采购工作情况的重要数据及表格等。

第九条 记录政府采购档案管理过程的资料包括采购档案交接清册、采购档案的查阅记录、以及采购档案的销毁清册等。

第三章

政府采购资料的归档

第十条

政府采购资料的归档程序包括资料的收集、整理、编制目录、立卷、移交档案管理部门等。

第十一条 采购项目开展过程中，采购项目经办人应随时收集产生的各类采购资料，保证采购资料的完整性、规范性，对遗漏、缺失或未按规定签章的材料应随时补正。除文字资料外，采购项目经办人还应以采购项目编号为目录及时收集采购过程中形成的各类电子文档，包括最终中标（成交）人所提交的采购文件电子稿。在资料收集过程中应严格执行保密规定，在中标（成交）结果公布前，非开标人员不得接触采购资料，也不得外借采购资料，防止评审信息泄露。

第十二条 采购项目结束后（指合同签订、交付验收并结清价款）一个月内，采购项目经办人应将所有采购文件按下列要求进行整理：

1、核对资料。根据采购程序和本暂行办法第七条的要求核对所收集的全部采购文件，其中对于同一采购项目编号有多个合同的采购档案应当存放在一起；采购文件必须是符合本次采购方式、采购程序合法有效文件且都应为原件，如为复制件应注明原件存放处并签名。

2、补正资料。对签名、印鉴或审批手续不全的要及时补办相关手续，对于暂时缺少的采购资料要及时补齐，对因遗失无法补齐的采购资料应书面说明原因并及时报告部门领导（相关书面记录应存档备查）, 对按规定无法将原件保管在档案内的资料应在复印件上注明原件存放地，确保归档资料种类和内容的完整、真实、有效。

3、统一纸张型号。在制作采购文件原件时应尽量使用国际通用的A4纸进行打印，对原件为热敏纸等难以长期保存的或页面小于16开张的要用A4纸复印、并将原件粘贴在复印件上。

4、按序排列资料。对收集的采购资料应参照本暂行办法第七条的要求进行归类，并按政府采购工作流程及采购资料的自然形成规律按时间发生的顺序进行排列，并注意保持文件之间的历史联系。对具有相对独立性的招标文件、投标文件正本以及大型工程图纸、设计效果图、光盘、磁盘等无法装订成册的资料可排列在最后或另卷归集。

5、制作《采购项目基本情况一览表》。根据排列完成的采购资料，对采购项目的基本情况填表列示，并排列在资料的最上方。

6、整理归档资料。整理时要顺页、朝左、顶齐，并按序逐页在外侧上角处编写页码（空白页除外）。

7、编制目录。目录应对卷内所有材料按种类编制页码范围，并臵于采购档案的最上方。

8、立卷装订。采购档案整理完毕后应经部门领导审定后，按采购编号建立政府采购档案卷宗，并以线装方式装订或直接归入档案盒，如卷宗材料较多无法在一本（盒）中装订的可分多本装订。装订结束，需在卷宗封面填写好项目名称、采购编号和分卷宗号等必要信息。

第十三条 采购人自行开展采购工作的，由采购人负责所有采购资料正本原件的保管；采购人委托政府采购代理机构进行采购的，各自保管经办事项的正本原件，各自经办的事项双方应在采购代理协议中明确。

第十四条 采购管理工作中形成的文件资料应按照资料类别，及时收集整理，按序编制目录，并在规定期限内立卷装订。其中：政府采购相关制度规定、采购工作台账、审批备案资料等应在终了后一个月内予以立卷装订，政府采购专项工作材料、政府采购实施计划（含草案）、信息统计报表、日常统计政府采购工作情况的重要数据及表格等应在工作结束后一个月内完成立卷装订工作。

第十五条 对列入政府采购档案管理的资料，除应将纸质件按本暂行办法第十一条至第十三条的规定及时整理归集、妥善保管外，还应将电子文档及时备份，对以专门软件编报的报表数据应尽可能将其转为Execl格式以便查询。采购经办人员换岗时，应将所保管的纸质档案及电子数据一并移交。

第十六条 为方便查询，采购人当年形成的采购档案，在终了后，可暂由采购部门保管二年。期满之后的次年一季度，采购部门应将采购档案向本单位档案管理部门移交。归档时，档案管理部门应对归档案卷进行核对，并按规定填写档案交接清册一式二份，由交接双方签字确认，然后随移交案卷由档案管理部门留存一份，采购部门留存一份备查。

第四章

政府采购档案的保管 第十七条 各级政府采购部门要依法做好政府采购档案保管工作，建立起岗位责任制度。采购项目经办人负责归档前档案的管理，在政府采购合同签订、交付验收和结算完成后，按照归档内容要求，负责收集、整理、立卷、装订、编制目录，确保政府采购档案安全保管、存放有序、查阅方便。

第十八条 归档后的采购档案应由档案管理人员按照行政档案管理的要求妥善保管，并应保证贮存场所的清洁卫生，做好防虫、防尘、防潮、防火、防盗、防鼠等工作。

第十九条 政府采购档案的保管期限从采购项目结束或采购管理工作所属终了之日起计算，至少保存十五年（国家有专门规定的从其规定）。但《采购项目基本情况一览表》应列为永久保管。

第二十条

各级国税部门应切实加强对本单位政府采购档案的借阅管理。除政府采购监管部门和其他对政府采购活动依法行使监督检查职能的部门，因监督检查需要可以查阅、借阅或复印政府采购档案外，政府采购档案原则上不得查阅、复印和借出。

第二十一条 符合本暂行办法第十九条规定，或单位内部确需借阅或复印政府采购档案的，须经采购部门负责人批准、由采购经办人办理登记手续后，进行借阅或复印。其中，对于需复印的，应由档案管理人员按指定页码进行复印。借阅档案归还时，档案管理人员必须按外借时登记的内容核查档案，并办理归还手续。

第二十二条 政府采购档案管理人员和查阅人员应对政府采购档案的保密、安全和完整负责，不得传播、污损、涂改、转借、拆封、抽换和丢失。

第五章 政府采购档案的销毁

第二十三条 保管期满的政府采购档案，应按以下程序销毁。

（一）档案管理部门提出政府采购档案销毁清单及销毁意见，并登记造册，列明需销毁档案的名称、卷号、册数、起止和档案编号、应保管期限、已保管期限、拟销毁时间等。

（二）销毁意见经采购部门审核、并报分管采购工作的局领导同意后，方可执行。

（三）销毁政府采购档案前，应将《采购项目基本情况一览表》从采购档案中取出另行保管造册，并登记目录。

（四）销毁政府采购档案时，应邀请采购及监察人员参加现场监销。

（五）监销人在销毁政府采购档案前，应当认真根据清册核对清点销毁的档案；销毁后应当在销毁清册上签名。

第六章 附 则

第二十三条 各级国税部门相关人员违反本规定，造成政府采购档案损毁、丢失、泄密或涂改、伪造政府采购档案的，应责令其限期改正，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条 各级采购部门及档案管理部门应定期对政府采购档案的管理情况开展检查，并积极配合政府采购监督管理部门对其政府采购档案开展的检查。

第二十五条 各省辖市国家税务局可依据本暂行办法，结合本地实际情况，制定本地区具体实施办法，并报省局备案。第二十六条 本暂行办法由江苏省国家税务局负责解释，办法中涉及的表证单书格式另行下发。

第二十七条 本暂行办法自印发之日起施行。以前相关规定与本办法规定不一致的，按照本办法执行。

第三篇：2011年国家税务局系统政府采购工作要点

2011年国家税务局系统政府采购工作要点

据了解，按照2011年国税系统政府采购工作的总体要求，以及财政部对中央单位推进批量采购工作的要求，《要点》明确，今年国税系统政府采购工作将重点围绕以下4个方面展开：

一是严格执行政府集中采购目录及标准。坚持总局和省局两级集中采购，严格执行公开招标标准；加强分散采购管理，加大部门集中采购目录以外的税务票证印制等项目省局集中采购力度，规范税务票证印制政府采购管理；按有关规定将工程项目纳入政府采购管理，逐步扩大工程政府采购管理范围并提高管理水平。积极推进批量采购，开展试点工作。二是科学编报政府采购计划和信息统计。根据财政部2011年政府采购计划和信息统计工作的布置和要求，进一步规范政府采购计划、执行情况和信息统计报表的填报和管理工作，提高政府采购计划、执行、信息统计的操作技能和比对、分析能力。增强工程采购等采购信息统计的全面性和完整性，强化政府采购基础数据管理。同时，做好重大项目政府采购工作。严格依法、依规、依程序抓好金税三期工程建设政府采购项目招标采购工作；做好税务制服、金税运行维护和各类税务发票等项目的政府采购工作。

三是继续加强和完善协议供货采购。总结协议供货采购工作经验，研究探索协议供货管理模式和方法，进一步引入中关村价格指数完善、改进招标方案，做好新一轮协议供货招标工作；加强协议供货全过程管理和供应商跟踪管理，逐步建立产品型号和价格定期更新机制、基层采购信息反馈机制、供应商履约情况管理机制，完善协议供货网上竞价平台系统建设。

四是完善管理制度和操作规范。建立健全政府采购操作规范，优化采购流程，规范采购秩序，实施科学管理，提高采购效率；建立健全政府采购各项管理制度，研究拟定国税系统政府采购合同管理办法、开评标管理办法、档案管理办法等专项管理办法。

此外，国税系统今年还将加强政府采购专业化队伍建设，健全机构，强化政府采购组织保障；组织开展国税系统政府采购检查和考核；构建国税系统政府采购反腐倡廉长效机制等工作。

第四篇：国家税务局系统政府采购协议供货管理办法(试行)

国家税务局系统政府采购协议供货管理办法（试行）

国家税务总局关于印发《国家税务局系统政府采购协议供货管理办法（试行）》的通知

国税发[2007]73号

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局：

为加强国家税务局系统政府采购协议供货管理，方便基层采购，提高工作效率,更好地服务税收中心工作,根据《中华人民共和国政府采购法》和财政部《关于印发〈中央单位政府采购管理实施办法〉的通知》（财库[2004]104号）规定，国家税务总局结合工作实际，制定了《国家税务局系统协议供货管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

国家税务总局 二○○七年六月十三日

国家税务局系统政府采购协议供货管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为了提高政府采购工作效率，降低税收成本，加强国家税务局系统（以下简称国税系统）政府采购协议供货管理，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中央单位政府采购管理实施办法》等相关法律法规制定本办法。

第二条 国税系统各级税务机关（以下简称采购人）实施协议供货采购，适用本办法。

第三条 国税系统政府采购协议供货（以下简称协议供货）,是指国家税务总局集中采购中心（以下简称总局集中采购中心）对列入政府集中采购目录或国税系统部门集中采购目录范围的通用或特定采购项目，通过公开招标确定采购项目的中标供应商、中标货物的最高限价（协议供货价）、价格折扣率（优惠率）、规格配置、服务条件等采购事项,并由总局集中采购中心代表国税系统,统一与各中标供应商签署协议供货协议书;在协议供货有效期内，由采购人根据部门实际需要, 按照规定程序,选择具体中标供应商、中标货物及相关服务、确定中标货物实际成交价格并签订合同的一种采购形式。

第二章 基本规定

第四条 协议供货范围

在政府集中采购目录、部门集中采购目录范围内，凡规格或标准相对统一、日常采购频繁且市场货源充足的通用类货物，均适用协议供货采购。国税系统协议供货采购项目由总局集中采购中心根据国税系统政府采购实施计划,在政府集中采购目录和部门集中采购目录内确定。

第五条 协议供货投标供应商

（一）参加国税系统协议供货项目的投标供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的基本条件，并且是投标货物的生产制造厂商。生产制造厂商不能直接参加投标的，经总局集中采购中心核准，可以委托一家代理商为其全权代理参加投标。

（二）参加投标的供应商应当具有完善的、适应全国区域的供货渠道和售后服务体系。

第六条 协议供货中标供应商（以下简称中标供应商）

经过招标采购确定的符合政府采购法第二十二条规定资格条件的投标供应商。

第七条 协议供货成交供应商（以下简称成交供应商）

（一）必须是中标供应商及其指定的代理商或分销商。

（二）必须具有履行协议供货协议书约定的职责和义务的能力。

第八条 协议供货中标价格和价格折扣率

（一）协议供货中标价格是指中标供应商在协议供货有效期内承诺的最高限价。

价格折扣率＝[1－中标价格/基准价]×100%

基准价一般为该投标货物的市场统一零售价或媒体广告价等近期对外公开报价。

（二）协议供货成交价,是指在协议供货中标价格的基础上，采购人通过与成交供应商二次谈判、竞价等方式获得的成交价格。

协议供货成交价不得高于协议供货中标价格。

（三）在协议供货有效期内，中标货物的市场价格发生下降变化时，中标供应商未按投标承诺，在价格变化后约定的时间内调整中标价格的，采购人有权拒绝采购，并将有关情况报总局集中采购中心备案。

第九条 协议供货服务要求

（一）中标货物出现更新换代、停产的，在不降低原中标货物质量或配置（规格）的前提下，经总局集中采购中心核准，可以提供原中标货物的替代货物，但其协议供货的优惠内容和幅度不得少于和低于中标供应商投标时承诺的优惠内容和幅度。

（二）采购人有权优先享有中标供应商提供的技术咨询、培训服务和国家规定的“三包“服务等售后服务内容。

第十条 协议供货协议书

协议供货采购工作完成后,由总局集中采购中心与中标供应商签订协议供货协议书,主要明确双方的权利义务，包括协议供货有效期、中标货物规格、基本配置标准、最高限价、价格折扣率与售后服务承诺和备品备件等招标文件要求的相关事项。

第十一条 协议供货合同

采购人根据实际需求,按规定通过谈判或二次竞价确定采购内容后,由采购人与中标供应商或成交供货商签订协议供货合同。

（一）协议供货合同必须统一使用总局集中采购中心制定的《政府采购协议供货合同》。

（二）协议供货合同采取以下方式适时向总局集中采购中心备案：

1.根据总局集中采购中心的要求，由中标供应商直接办理备案。

2.按照协议供货项目实施的有关要求办理备案。

3.在“网上协议供货管理系统“中进行网上备案。

第三章 管理职责

第十二条 总局集中采购中心依法组织实施国税系统协议供货项目采购，并对协议供货管理办法执行情况履行监督、检查和管理职责。具体职责包括：

（一）制定国税系统协议供货管理制度,并负有解释权。

（二）确定国税系统协议供货项目，制定协议供货项目实施方案，按规定程序组织实施招标采购工作，并负责与中标供应商签订协议供货协议书。

（三）监督和检查采购人执行协议供货采购情况。

（四）监督和检查中标供应商、成交供应商履行协议书或合同情况。

（五）统计、分析协议供货采购信息。

（六）受理协议供货合同备案。

（七）受理或协调处理采购人与中标供应商、成交供应商的有关争议或投诉事项。

第十三条 各省国家税务局按照规定执行国税系统协议供货制度。具体职责包括：

（一）确定和审核本省国税系统协议供货采购项目、采购预算、制定采购方案。

（二）按照协议供货规定程序组织实施项目采购工作，组织与中标供应商或成交供应商签订采购合同。

（三）按合同规定组织协议供货采购项目有关验收，办理合同款项支付等相关事宜。

（四）办理协议供货项目报批报备事项。

（五）负责监督和反馈中标供应商、成交供应商执行协议供货的情况。

（六）负责本省国税系统协议供货采购工作的管理，明确职责，严格程序，规范管理。

第四章 采购程序

第十四条 制定采购实施方案

总局集中采购中心按照确定的协议供货项目，制定协议供货采购实施方案，包括采购方式、投标供应商资质、招标产品需求、评标标准和协议供货有效期等内容。

第十五条 组织采购

总局集中采购中心按照《政府采购法》和财政部《政府采购货物与服务招标投标管理办法》，负责组织协议供货项目的公开招标采购，确定中标供应商、中标货物、中标价格、价格折扣率和售后服务等事项，签订协议供货协议书。

因特殊情况需要采用公开招标以外方式采购的，须报经财政部批准后，按规定程序组织采购。

第十六条 公布协议供货采购信息

总局集中采购中心负责在中国政府采购网、中国税务政府采购网和国家税务总局FTP内网上，按规定及时公布协议供货采购信息，并以文件形式统一向采购人提出要求。

第十七条 总局集中采购中心根据协议供货项目的不同特点，制定执行协议供货项目的操作程序和具体实施办法，明确相关的管理与工作要求。

第五章 执行程序

第十八条 采购人采购协议供货货物，按以下程序办理：

（一）确定采购项目、制定采购方案。采购人根据上级税务机关下达的政府采购预算和政府采购实施计划，确定国税系统协议供货采购项目，并制定项目采购方案。

（二）采购信息查询。采购人根据采购需求，登陆总局FTP内网或登陆中国税务政府采购网（http：//www.xiexiebang.com/swcg）“网上协议供货管理系统“，查询需要采购项目的协议供货中标供应商及其指定的各地代理或分销商名单、中标货物的技术规格和中标价格等相关信息。

（三）办理采购。采购人在办理协议供货单次或批量采购时，应按照下列采购限额标准执行。如有特殊需要，可以适当降低采购限额标准，但不得擅自提高。

1.采购预算在30万元（含30万元）以下的货物，采购人可以在中标货物范围内，与成交供应商谈判确定价格,直接办理采购。

2.采购预算超过30万元至120万元（含120万元）的货物，采购人应当在中标货物范围内,确定不少于3家不同品牌的供应商，进行二次竞价或竞争性谈判确定价格并实施采购。

3.采购预算超过120万元至500万元（含500万元）的货物，采购人应当将采购需求报本省国家税务局政府采购主管部门, 由省国家税务局按有关规定实施集中采购。

4.采购预算超过500万元的项目，由省国家税务局上报总局集中采购中心采取公开招标采购方式实施集中采购。

5.协议供货项目有特殊要求的，按有关规定办理。

6.采取网上竞价的程序另行制定。

（四）签订合同。协议供货项目合同应在总局FTP内网或中国税务政府采购网（http：//www.xiexiebang.com/swcg）“网上协议供货管理系统“下载，下载的合同内容不能满足采购人特定需求的，应当增加补充合同或备忘录进行约定。

（五）验收。采购人依照采购合同组织项目验收工作。

（六）合同款项支付。采购人负责依据合同约定办理合同款项支付工作。采购人不得无故拖欠货款或向供应商提出超越协议或合同范围,且供应商不能承担的额外要求。

第十九条 采购人应当采购协议供货范围内的中标货物，未经批准或授权，不得向协议供货范围外的供应商采购或采购协议供货商范围内的非中标货物，但成交供应商提供的中标货物的成交价格如高于协议供货范围外其他代理商提供的同种货物价格的，采购人可从协议供货范围外其他代理商处采购，并及时将有关情况报总局备案。

如果中标供应商指定的代理商或分销商数量较少，不能形成充分竞争，各省国税局可以根据采购需要，推荐相同品牌货物的代理商或分销商,报总局集中采购中心核准后，作为中标供应商的指定代理商或分销商。

第二十条 为满足采购人的特殊业务需求和技术要求，对采购与协议供货中标货物技术规格不完全一致,或超出中标货物范围的货物，凡能够按照不低于中标货物的价格折扣率进行采购的，应按规定报经总局集中采购中心核准后，办理有关采购事宜。

第六章 监督检查

第二十一条 总局集中采购中心和省国家税务局政府采购主管部门依职能分别对系统协议供货情况履行规范管理及监督检查职能，对协议供货中标供应商、成交供应商、采购人的重大违约违规行为，依照政府采购法律法规调查处理，及按规定办理报批报备事宜。

第二十二条 采购人应当积极协助总局集中采购中心加强对中标供应商和成交供应商履约情况的监督管理，及时反映协议供货执行中出现的问题，按照规定对中标供应商定期作出诚信评价，并及时反馈总局集中采购中心。诚信评价的内容主要包括：

（一）供货产品的质量情况。

（二）供货产品的价格情况。

（三）售后服务情况。

（四）合同履行及其它情况。

第二十三条 中标供应商、成交供应商出现本款规定情形之一的，总局集中采购中心按照有关规定，视情况分别给予：不予退还其交纳的投标或履约保证金，暂停或取消中标供应商、成交供应商资格，列入不良记录名单，直至在一至三年内禁止参加国税系统的政府采购活动。

（一）产品质量、供货时间、维修服务不符合投标文件承诺标准或国家有关规定的。

（二）协议供货中标货物的成交价格高于协议供货中标价格的。

（三）同一品牌、型号的货物，在同一地方的成交价格高于市场平均销售价格的。

（四）无故不提供协议供货范围内货物的。

（五）利用不正当竞争手段影响采购人合法权益的。

（六）法律法规和本办法规定的其他违规情形。

第二十四条 中标供应商或成交供应商应当配合总局集中采购中心，针对协议供货项目要求，加强对本公司代理商或分销商的规范管理，强化供货渠道和售后服务体系；中标供应商或成交供应商对采购人和其他中标供应商、成交供应商协议供货执行情况同样具有监督职责，发现违规违约情形应及时报告总局集中采购中心。

第七章 附则

第二十五条 本办法由国家税务总局负责解释。

第二十六条 各省国税局可以根据本办法，结合本部门、本系统实际制定具体的实施办法。

第二十七条 本办法自发布之日起施行。

第五篇：国家税务局系统传真机政府采购协议供货承诺书

国家税务局系统传真机政府采购协议供货承诺书

国家税务总局：

根据《国家税务局系统投影仪、传真机、复印机、空调机等四类设备协议供货项目》（招标编号：0706-0641000FN012）招标文件要求，我公司并代表所有在本项目下具有特别授权销售我公司中标产品的协议供货商，在协议供货有效期内郑重承诺：

一、我公司在此所作承诺均同时属于我公司及我公司授权的协议供货商所做出关于在上述项目协议供货有效期内相关事项的有效承诺。我公司保证在我公司与授权的协议供货商签订的合同中约定:本承诺的内容为协议供货商应当履行的义务;本公司有权代表协议供货商向国家税务总局做出本承诺。如我公司或协议供货商在履行协议供货期间违反《国家税务局系统投影仪、传真机、复印机、空调机等四类设备协议供货项目》（招标编号：0706-0641000FN012）招标文件、投标文件、《国家税务局系统传真机政府采购协议供货承诺书》、《国家税务局系统传真机政府采购协议供货协议书》、《国家税务局系统传真机政府采购协议供货合同》的有关规定或承诺，我公司将与协议供货商承担连带责任。

二、保证依据招标文件要求和我公司投标文件的承诺，1

按成交价格及时向采购人提供高质量的中标产品和服务，且不在《供货合同》内容之外，提出任何附加条款。

三、保证在供货时按《国家税务局系统传真机政府采购协议供货协议书》规定内容与采购人签订《国家税务局系统传真机政府采购协议供货合同》，按月汇总销售情况报送国家税务总局。

四、我公司承诺在协议供货有效期内，如果中标货物的配置升级，应及时向甲方通报配置变更情况，并提供最新的配置证明。在征得甲方同意后，并且保持货物价格不变，方可继续供货。

五、保证此次协议供货货物、选配件、耗材的价格低于市场平均价以及最高级别分销商的提货价（结算价、折扣价）。

六、采购人在本项目执行过程中，将根据实际需求情况在投标价格的基础上进行再次竞价，并按照价格优先原则确定协议供应商，我公司对此无异议。

七、同意国家税务总局为实施政府采购工作的需要可以在有关内部网站和相关内部文件上公布我公司中标产品的型号、价格以及相关的信息。

八、如发现我公司或我公司授权协议供货商因自身原因违反招标文件或承诺书的有关规定或承诺，贵方有权根据 2

《国家税务局系统传真机政府采购协议供货协议书》内容要求我公司承担违约责任，情节严重的，列入政府采购不良供应商名单。

本承诺书自我公司签字之日起生效,在协议供货有效期内有效。

承诺单位（盖章）：佳能

授权代表（签字）：

日期：

电话：

地址：

邮编：

(中国)有限公司3