11.23自查自纠检查方案

第一篇：11.23自查自纠检查方案

山西和顺隆华北关煤业有限公司

自查自纠隐患整改方案

2014年11月23日我矿组织各业务部门进行安全大检查。通过现场检查，共发现我矿存在15条隐患。按矿领导现场指示要求，特编制如下整改方案，按“五定”原则，落实整改工作。

一、工作目标

认真落实矿领导现场处理决定，及时消除事故隐患，确保矿井安全生产及各项工作的顺利开展。

二、组织机构

为加强整改工作的落实及力度，改善安全生产条件，特成立以矿长为组长的整改领导小组，全面负责督促协调这次整改工作。

组 长：祁振清（矿长）

副组长：朱玉水（总工程师）、于保明（安全副矿长）、冯海维（机电副矿长）王瑞英（矿长助理）、韩玉林（生产副矿长）成 员：孙金柱、李海军、张志荣、马志斌、赵海峰、张志荣、曾人喜、马苏良、周建清

三、整改依据

1、煤矿安全规程。

2、煤矿预防特别隐患十五条七十六项之规定。

3、和煤煤安字【2012】40号《关于全县煤矿企业开展严厉打击非法违法生产建设、继续引深煤矿安全集中专项整治行动的通知》。

四、存在的问题及整改方案

1、两个顺槽缺全断面喷雾（每100米一道），防尘不彻底，长期未洒水降尘。

整改措施：规范防尘管理 整改时间：11.23-11.25 责 任 人：王方安

2、运输顺槽、轨道上山隔爆水袋缺水严重。整改措施：规范隔爆设施管理

整改时间：11.23-11.24 责 任 人：温玉清

3、轨道上山2#风桥穿线眼封堵。整改措施：及时封堵 整改时间：11.23-11.25 责 任 人：王瑞英

4、综合防尘措施执行不严，转载点欠装管路和喷雾，煤尘有堆积和飞扬。

整改措施：规范防尘管理 整改时间：11.23-11.25 责 任 人：钟子朋

5、临时停工措施执行不严，瓦斯探头、牌板手册悬挂填写不规范。整改措施：规范临时停工措施 整改时间：11.23-11.26 责 任 人：王玉峰

6、水仓管路法兰处漏水严重。整改措施：及时维修管路 整改时间：11.23-11.25 责 任 人：杨花伟

7、轨道大巷拐弯处阀门漏水。整改措施：及时维修管路 整改时间：11.23-11.24 责 任 人：杨花伟 8、150101回风顺槽有一处积水严重。整改措施：及时清理积水 整改时间：当班 责 任 人：王方安

9、防治水中长期规划无采区巷道防治水方案、措施和计划，应制定采区巷道防治水方案、措施和计划。

整改措施：及时完善方案、措施 整改时间：11.23-11.26 责 任 人：王珍栋

10、轨道下山巷丁字口缺顶板离层仪。整改措施：及时补充顶板离层仪 整改时间：11.23-11.25 责 任 人：马志斌

11、副井管路、电缆灰尘大，未洒水降尘。

整改措施：及时洒水降尘 整改时间：11.23-11.24 责 任 人：钟子朋

12、中央变电所、水泵房通道栅栏门未安设。整改措施：及时安设 整改时间：11.23-11.25 责 任 人：赵志红

13、回风井风门传感器损坏需维修。整改措施：及时维修 整改时间：11.23-11.24 责 任 人：王兵虎

14、轨道上山第二部25绞车绳卡、护绳不合格，缺少一个锚抓。整改措施：规范绞车绳卡管理 整改时间：11.23-11.24 责 任 人：周建清

15、回风顺槽无极绳绞车处缺少一组消防器。整改措施：及时配备 整改时间：11.23-11.24 责 任 人：王方安

五、整改安全技术措施

1、整改领导小组必须对整改方案和措施进行督促落实，必须做到整改措施，整改责任，整改资金，整改时限和应急预案“五到位”，对拒不落实整改指令，消极整改的人员必须从严处理。

2、各隐患整改负责人为隐患整改项目的安全检查负责人，对整改项目、整改工程质量、整改按时完成、自查验收、全权负责。

3、隐患整改期间，安全监测监控系统必须投入正常运行。井下各地点的瓦斯传感器必须按要求悬挂，对不符合要求的瓦斯传感器必须及时进行更换，要确保监测数据真实有效。地面安全监控室必须执行三班值班制度，并做好当班的监测监控记录，及时汇报处理出现的问题。机电部门要做好监测监控系统的日常维护工作，确保监测监控系统的正常运转。

4、加强矿井机电设备的安全管理及安全维护工作。机电部门关闭井下除排水之外的其它动力电源，定期对水泵及其线路、开关进行检查，发现问题及时汇报处理。

5、全矿各隐患整改项目完成后，各项目负责人必须随班长一道进行自查验收，合格后报矿安全检查隐患排查整改领导组，矿安全隐患排查整改验收合格后，写出上报资料上报上级监管部门申请验收。

6、其余未尽事项严格按照《煤矿安全规程》和《技术操作规程》中有关规定执行。

附：《山西和顺隆华北关煤业有限公司自查自纠隐患治理台账》

第二篇：排查治理专项检查自查自纠方案

王煤安发[2016]37号 签发人：宋国岗

山西王家峪煤业有限公司

关于组织开展隐患排查治理行动自查自改

问题的整改方案

为认真贯彻落实中共山西省委办公厅《骆惠宁同志在沁和能源集团中村煤业公司透水事故现场的讲话》（晋办发电【2016】35号），进一步深刻吸取沁和能源集团中村煤业公司“7.2”透水事故教训，举一反三，经矿委会议决定，在我矿集中开展以“全面摸清底数、全面查清隐患、全面制定措施，全面组织整改、全面落实责任”为目标的隐患自查自改活动，进一步促进我矿安全施工建设顺利开展。

此次自查活动主要以制度建立完善情况、矿井施工建设要求、一通三防、防治水方面、应急救援等自查内容为重点，结合我矿主要主要致灾因素，并对照煤矿重大安全隐患72种情形及 1

煤矿防治水基础管理十条规定、瓦斯防治工作“十二条红线”逐条逐项分专业进行了排查，通过2016年7月8日与10日两次排查，共排查出一般性隐患15条，严格按照“五落实”要求予以整改，制定整改方案：

一、整改原则

为使此次检查问题能按要求得到整改，各分管专业矿领导针对存在问题进行认真分析，从专业的角度提高对问题的认识，制定具体解决措施，采取“先现场后软件、先重点后一般、先急后缓”的原则，进行现场督导跟踪，切实彻底整改存在问题，及时消除不安全因素，进一步加强现场管理，提高矿井安全保障能力，避免各类事故的发生。

二、组织机构

为确保存在问题治理工作的顺利进行，特成立领导组： 组 长：宋国岗 常务副组长：李宝玉

副组长：赵建生 申青山 张旭斌 关旭东 李晓凯 成 员：各科（室）、队组负责人。

办公室设在安全指挥中心，主任由安指中心主任李晓凯兼任，负责指派专人对存在问题整改过程跟踪、现场安全监管及组织验收销号等工作。

三、针对所提问题按照整改“五落实”要求，责任分工及具 2

体安排如下：

1、集中运输巷配电点供电图不规范（白纸图）； 整改负责人：张旭斌（机电矿长）

整改措施：及时按要求及标准更换为永久固定牌板。整改预案：供电图内容必须结合现场实际进行绘制，绘制后由机电科长及机电矿长签字确认后，方可上墙悬挂。

整改资金：200元（牌板制作费用）整改期限：7月9日—11日

2、集中运输巷皮带机头一处接线盒未上牌管理； 整改负责人：张旭斌（机电矿长）

整改措施：由机修队按要求制作五小电器牌板，并及时悬挂上墙。

整改预案：牌板制作的尺寸必须严格按照相关规定和要求进行制作，确保美观、实用。

整改资金：100元（牌板制作费用）整改期限：7月9日—10日

3、副斜井井底一处风管接头用铁丝代替插销； 整改负责人：申青山（生产矿长）整改措施：按要求更换为正规的插销。

整改预案：更换插销后，必须对该风管开风进行试验，保证能够正常使用，不存在跑气、漏气现象。

整改资金：100元 整改期限：7月9日 4、150103运输巷风机切换记录未装订成册，记录箱吊挂不规范；

整改负责人：关旭东（通风助理）

整改措施：将现场风机切换记录本按要求装订成册，并且规范填写相关内容，记录箱用专用螺丝固定在巷帮。

整改预案：记录本装订后，必须经分管领导审核通过后再进行使用，螺丝固定必须安排有经验的老工人操作。

整改资金：100元 整改期限：7月9日 5、150103运输顺槽风机消防器材灭火器有一个失效； 整改负责人：关旭东（通风助理）整改措施：及时按要求更换新的灭火器材。

整改预案：加强井下现场各地点消防灭火器材的日常维护与管理，确保正常使用。

整改资金：300元 整改期限：7月10日 6、150101回风巷所有绞车检修、维护不到位，一处绞车开关未上架；

整改负责人：张旭斌（机电矿长）

整改措施：由机电队及时安排相关技术人员加强对现场各部绞车的日常维护和保养，立即对绞车开关进行上架管理。

整改预案：现场日常使用的各部绞车必须定期按要求加强维护及保养，并且明确专人维护，确保绞车正常使用和运行。

整改资金：5000元 整改期限：7月9日—11日 7、150103运输顺槽工作面部分顶网破损严重，需重新增加； 整改负责人：申青山（生产矿长）

整改措施：按规程规定的要求，及时对现场破网重新挂网连接，连网要求必须按规定进行口口相连，现场由安全员监督安排有经验的老工人完成补网工作，特别注意人员站位问题及严格执行“敲帮问顶”制度。

整改预案：施工作业前，必须组织队组施工人员贯彻学习安全技术措施，掌握技术要领，确保安全施工。

整改资金：2000元

整改期限：7月9日-7月12日 8、150103运输顺槽全断面喷雾未开启，缺一道全断面喷雾，现场打钻粉尘大；

整改负责人：关旭东（通风助理）

整改措施：及时按要求增设一组全断面喷雾装置，并且安装角度及位置符合规定要求。

整改预案：必须保证雾化效果达到规定要求，起到降尘、减尘作用。

整改资金：500元 整改期限：7月9日

9、采区轨道下山500米处防跑车装置立杆变形，需及时修整。

整改负责人：张旭斌（机电矿长）

整改措施：修整防跑车装置立杆达完好标准。

整改预案：修整时严禁行车运输，处理结束后，方可正常运输。

整改资金：100元（修整立杆费用）整改期限：7月9日

10、主、副斜井井口防洪沙袋数量不足； 整改负责人：李宝玉（安全矿长）

整改措施：按要求在主、副斜井井口增加足额数量的防洪沙袋。

整改预案：现场防洪沙袋堆放数量必须符合救灾要求，确保汛期安全。

整改资金：500元 整改期限：7月9日

11、工业广场靠山体一侧排水渠淤泥、杂物多，需清理；

整改负责人：李宝玉（安全矿长）

整改措施：立即安排相关人员清理排水渠淤泥及杂物。整改预案：施工期间，注意靠山体一侧人员站位问题，必须保证施工期间的安全。

整改资金：1000元（声光信号装置）整改期限：7月9日—10日

12、撒煤平巷调节风门里接线盒未上牌管理，线路与电缆缠绕；

整改负责人：张旭斌（机电矿长）

整改措施：由机修队按要求制作五小电器牌板，并及时悬挂上墙，安排电工将线路重新进行吊挂整理。

整改预案：线路重新吊挂期间，必须有专职电工进行，严格执行相关规定及要求。

整改资金：200元

整改期限：7月9日—10日

13、集中运输巷皮带机头护网不规范； 整改负责人：张旭斌（机电矿长）

整改措施：重新制作防护网，并及时更换，保证防护效果和质量。

整改预案：安装后，必须保证能够起到防护效果，并且美观实用。

整改资金：2000元 整改期限：7月9日—10日

14、给煤机按钮牌板用铁丝吊挂； 整改负责人：张旭斌（机电矿长）

整改措施：立即采用专用螺丝取代铁丝，将按钮牌板固定上墙。

整改预案：必须保证按钮牌板上墙后，实用美观、牢固，符合质量标准化要求。

整改资金：100元 整改期限：7月9日

15、防治水基础管理十条规定细化分类不完善。整改负责人：赵建生（总工）

整改措施：进一步完善防治水十条规定分类及责任分解。整改预案：结合我矿防治水管理实际情况，理顺防治水工作流程，逐级落实责任。

整改期限：7月9日—10日

山西王家峪煤业有限公司

二零一六年七月八日

山西王家峪煤业有限公司 2016年7月8日

第三篇：自查自纠检查通报

自查自纠检查通报

为了落实区煤局<<关于开展第三季度煤矿安全大检查的通知>>，结合我矿实际。8月21日由安全矿长党军盈带队对井上下进行了全面自查，现将自查情况通报如下：

1、117运顺700m---710m、610m---620m顶板下沉。

2、117运顺扩帮处有8根锚索未张拉。

3、202运顺出现构造带。

4、202运顺托梁未压铁丝网茬。

5、202回顺网片绑扎不到位。

6、201压风自救装置处顶板下沉。

7、维修车间排水口有杂物。

8、职工宿舍楼后水路不畅，有杂物。

安委会

2014年8月22日

第四篇：自查自纠方案

唐曹公路（原唐海公路）改建工程

JL-2驻地办

自

查

自

纠

实

施

方

案

唐曹公路改建工程JL-2驻地办

二0一三年七月五日

安全自查自纠检查方案

为深入贯彻落实唐山市公路建设管理处下发的唐建管【2013】21号《2013年新改建公路项目防汛工作实施方案》、唐建管【2013】22号《消防安全大排查大整治活动实施方案》和唐建管【2013】23号《暑期百日安全隐患排查整治行动实施方案》3份文件中的相关工作要求，结合本驻地办的实际情况，特制定本驻地办安全生产月自查自纠活动方案。以加大隐患排查力度，及时消除事故隐患，确保实现全年安全生产奋斗目标。具体方案如下：

一、活动目的牢固树立“以人为本”的指导思想、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针政策，通过深入开展自查自纠活动，及时消除潜在隐患，实现安全总体目标。

二、自查自纠时间、方式

时间：7月1日~7月21日；

方式：（1）首先驻地办组织全体监理人员进行安全培训，加强安

全责任意识，提高监理人员自身安全防范意识；

（2）其次根据安全培训自身掌握的内容，各部门内部人员进行自查自纠，对发现的问题进行认真记录，并及时进行整改；

（3）在各部门内部对存在的问题整改完成后，由驻地监理工程师、副驻地监理工程师、安全监理工程组成的检查领导小组对驻地办安全生产进行全面检查验收，包括安全制

度、档案整理、各部门安全问题整改、食堂卫生等等各方

面，对仍存在的不足之处进行指出，并立即进行整改。消

除驻地办内部存在的安全隐患，做到平安工地。

三、组织机构

驻地办成立自查自纠活动领导小组：

组长：郑文博

副组长：王冬

成员：王斌、王立民、刘文涛、张丽君、张敏、王建忠、梁东

升、谢岚、刘亚昌、高连祥

四、自查自纠活动方案

1、安全培训

（1）培训时间：2013年7月5日~2013年7月10日

（2）培训教材：1）、唐山市公路工程单位负责人和安全管理人员

安全生产专项培训参考资料；

2）、交通建设工程监理培训教材。

（3）验收方式：驻地办组织考试，进行验收。

2、驻地办各部门内部自查

（1）坚持程序：从外部到内部，从下层到上层，从承重结构到非承重结构，从表明到隐藏，从局部到整体”的安全检查程序；

（2）各部门从水电、消防、通讯是否齐全通畅、安全完整、设置合理、房屋耐久性良好，无明显裂缝、松动等内容进行全面检查；

（3）针对自查中存在的问题认真记录，并组织人员立即进行整

改；

（4）试验室由试验人员负责、餐厅由办公室负责检查整改。

3、驻地办领导检查

（1）检查驻地办人员管理体制、安全生产制度是否完善，组织管理机构、制度是否上墙，消防器材是否到位，针对各部门自行检查的问题是否已落实整改等项目进行系统检查；

（2）对试验室化学室和食堂等地进行着重检查，化学室非工作人员严禁入内，注意食品卫生安全。

（3）对存在的问题认真记录，整理归档。

通过本次自查自纠活动，目的是为了使全体员工要提高安全意识和安全技能，自觉遵守安全生产的有关规定，坚持“以人为本”的指导思想、“安全第一、预防为主、综合治理”的方针政策，自觉树立安全生产意识，从个人岗位和日常工作中做起，在驻地办上下形成人人讲安全、查隐患、防事故的良好风气。

唐曹公路JL—2驻地办

二零一三年七月五日

第五篇：自查自纠方案

自查自纠工作方案

为了更深入的开展在全区范围内消防安全大排查，大整治活动特制定工作方案如下：

1：在宾馆设立大排查小组进行责任划分，以组长，副组长，组员的形式。

2;组织员工进行消防知识答卷，饼定期抽查“4个1”“4个能力

3：定期检查建筑消防设施设置是否符合消防技术标准要求。

4：定期进行消防器材的维护及保养，并完好有效（灭火器，消火栓，防火门）

5:室内装修材料建筑保留材料一定要符合消防技术标准6：外墙门窗上设置不能影响逃生和灭火救缓的障碍物。7：排查按规定配备应急手电，毛巾，荧光棒等逃生自救器材。

8：整治易燃易爆的危险品带入宾馆。

9：在宾馆禁止使用明火切禁止吸烟并有专人每日巡查。10：在宾馆设立志愿消防队开展消防专业技能。

金色港湾宾馆