山东省千佛山医院质量控制专员管理办法

第一篇：山东省千佛山医院质量控制专员管理办法

山东省千佛山医院质量控制专员管理办法

第一章总则

第一条 为加强我院质量控制管理，建立符合我院发展现况的质量控制体系，充分发挥院科两级质控模式，保障医疗质量与安全，特制订本办法。

第二条 通过对质量控制专员队伍的建立与管理，出台配套政策，规范管理制度，探索持续改进医疗质量的长效管理机制。

第三条本办法适用于山东省千佛山医院所有质量控制专员（以下简称“质控员”）。

第二章质控员定义、任职要求及分类

第四条 质控员全称为“质量控制专员”、英文名“qualitycontrol”，简称QC。其职责是如实全面反馈质量信息，探究质量问题原因，做出改进方案，监督执行效果。

第五条 依据我院质量控制中心规划，为保证质控体系的规范，切实达到质量控制效果，我院质控员任职要求及政策为：

（一）高年资主治（含）及以上人员；

（二）原则上以年为单位进行轮派；

（三）任职期间及离任后一年内，质控员发表的与质量管理相关的论文，在职称晋升中享受同等待遇对待；

（四）凡拟晋升上一级专业技术资格的中级医技人员，必须持有质控员任职考评合格证书。

第六条 质控员分为两类：即由科室（医疗组）为单位上报的科室质量控制人员（以下简称“科级质控员”），和经培训考核后遴选出的10-15名院级质控员（以下简称“院级质控员”）。

第七条 质控员与本科室（专业组）的科主任（专业组长）、护士长共同组成“科室（专业组）质控小组”，全面负责本科室（专业组）的质量管理，尤其是医疗质量的安全与管理。

第三章质控员工作职责

第八条 科级质控员为本科室（专业组）质控工作的主要责任人，主要协助科主任（专业组长）做好科室质量控制工作，具体职责有以下七方面内容：

（一）制定计划

1年度计划：在科主任（专业组长）指导下，每年初制定科室本年度医疗质量控制计划、实施万案及医疗质量控制指标；

2．月度计划：参照质量控制中心每月发放的《质量控制简报>中扣分项和我院医疗核心制度，结合科室情况，每月选定两个科室医疗质量控制主题，针对此主题召开“医疗质量与安全会”。

（二）自查迎检，制定整改方案并督促实施

组织“科室质量与安全管理小组”每月进行自查，自查内容应严格按照当月“月度计划主题”进行；根据自查期间发现的问题，及时召开科务会商讨整改措施。

（三）汇总数据，上报总结

每月底及年底对科室质量控制情况进行认真总结。

（四）全面负责科室病历质控，包括出院病人病历三天之内提交，尤其是病案首页的审核。

（五）作为科室“不良事件监测员”，负责科室全方位不良事件监测与上报，包括药品不良反应(ADR)、器械不良反应(MDR)、医护不良反应、输血不良反应、其他非医疗因素的一切相关隐患等。

（六）检查督导科室“十八个本”，做好各职能部门抽查前准备。

（七）建立、健全各项规章制度。

第九条 院级质控员为质量控制中心经培训考核后由科级质控员范围中遴选出的相对优秀质控员，其具体职责除涵盖第七条“科级质控员职责”外，还包括：

（一）及时收集科级质控员反映的问题，协助质量控制中心解决并进行后续情况追踪；

（二）与质量控制中心工作人员一同参与科室医疗质量与安全检查，记录问题，协助提出整改方案并落实；

（三）追踪不良反应的后续措施落实情况，并进行动态评价。

（四）参与质量控制中心召开的其他活动。

第四章质控员考核标准与奖惩措施

第十条 对质控员的考核分为季度考核和年度考核。

（一）季度考核

考核标准为质控员在日常工作过程中对科室质量安全与管理的督导落实情况，以《质量管理与持续改进记录本》为抓手，结合科室每月质控主题上报、质控会议召开、科室自查、后续改进等情况进行评价；

（二）年度考核

季度考核平均分数占年度考核一定比例（科级质控员占70%，院级质控员占50%），其余部分结合质控员参与质量控制中心的检查、开会、培训及培训后考试得分，综合判定。

第十一条 考核结果及奖惩措施

（一）考核结果：分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级。

（二）奖惩措施

1、对于判定为“优秀”等级的院、科级质控员，由医院质量与安全管理委员会统一制定颁发“山东省千佛山医院院级（科级）质量控制专员”荣誉证书，给予个人一定金额的奖金鼓励，同时与个人评先树优、职称晋升挂钩，记入人事档案。院级质控员给予科室年终综合目标加5分，科级质控员给予科室年终综合目标加3分的奖励，并予以公示。

2、对于判断为“不合格”等级的院级质控员，经组织谈话后写出书面整改措施，继续降任为下年度科室质控员，不得参评本年度“优秀工作者”等相关荣誉，同时给予科室当年综合目标扣5分的惩罚，并予以公示。

3、对于判定为

“不合格”等级的科级质控员，经组织谈话后写出书面整改措施，继续留任为下年度科室质控员，不得参评本年度“优秀工作者”等相关荣誉，同时给予科室当年综合目标扣3分的惩罚，并予以公示。

第五章 附 则

第十二条 本办法由质量控制中心负责解释。第十三条 本办法即日起开始施行。

山东省千佛山医院质量控制中心

2014.3.5

第二篇：山东省千佛山医院质量控制人专员管理办法

山东省千佛山医院质量控制专员管理办法

第一章 总 则

第一条

为加强我院质量控制管理，建立符合我院发展现况的质量控制体系，充分发挥院科两级质控模式，保障医疗质量与安全，特制订本办法。

第二条

通过对质量控制专员队伍的建立与管理，出台配套政策，规范管理制度，探索持续改进医疗质量的长效管理机制。

第三条

本办法适用于山东省千佛山医院所有质量控制专员（以下简称“质控员”）。

第二章 质控员定义、任职要求及分类

第四条

质控员全称为“质量控制专员”，英文名“quality control”，简称QC。其职责是如实全面反馈质量信息，探究质量问题原因，做出改进方案，监督执行效果。

第五条

依据我院质量控制中心规划，为保证质控体系的规范，切实达到质量控制效果，我院质控员任职要求及政策为：

（一）高年资主治（含）及以上人员；

（二）原则上以年为单位进行轮派；

（三）任职期间及离任后一年内，质控员发表的与质量管理相关的论文，在职称晋升中享受同等待遇对待；

（四）凡拟晋升上一级专业技术资格的医、技中级人员，必须

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持有质控员任职考评合格证书。

第六条

质控员分为两类：即由科室（医疗组）为单位上报的科室质量控制人员（以下简称“科级质控员”），和经培训考核后遴选出的10-15名院级质控员（以下简称“院级质控员”）。

第七条

质控员与本科室（专业组）的科主任（专业组长）、护士长共同组成“科室（专业组）质控小组”，全面负责本科室（专业组）的质量管理，尤其是医疗质量的安全与管理。

第三章 质控员工作职责

第八条 科级质控员为本科室（专业组）质控工作的主要责任人，主要协助科主任（专业组长）做好科室质量控制工作，具体职责有以下七方面内容：

（一）制定计划

1.计划：在科主任（专业组长）指导下，每年初制定科室本医疗质量控制计划、实施方案及医疗质量控制指标；

2.月度计划：参照质量控制中心每月发放的《质量控制简报》中扣分项和我院医疗核心制度，结合科室情况，每月选定两个科室医疗质量控制主题，针对此主题召开“医疗质量与安全会”。

（二）自查迎检，制定整改方案并督促实施

组织“科室质量与安全管理小组”每月进行自查，自查内容应严格按照当月“月度计划主题”进行；根据自查期间发现的问题，及时召开科务会商讨整改措施。

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（三）汇总数据，上报总结

每月底及年底对科室质量控制情况进行认真总结。

（四）全面负责科室病历质控，包括出院病人病历三天之内提交，尤其是病案首页的审核。

（五）作为科室“不良事件监测员”，负责科室全方位不良事件监测与上报，包括药品不良反应（ADR）、器械不良反应（MDR）、医护不良反应、输血不良反应、其他非医疗因素的一切相关隐患等。

（六）检查督导科室“十八个本”，做好各职能部门抽查前准备。

（七）建立、健全各项规章制度。

第九条

院级质控员为质量控制中心经培训考核后由科级质控员范围中遴选出的相对优秀质控员，其具体职责除涵盖第七条“科级质控员职责”外，还包括：

（一）及时收集科级质控员反映的问题，协助质量控制中心解决并进行后续情况追踪；

（二）与质量控制中心工作人员一同参与科室医疗质量与安全检查，记录问题，协助提出整改方案并落实；

（三）追踪不良反应的后续措施落实情况，并进行动态评价；

（四）参与质量控制中心召开的其他活动。

第四章 质控员考核标准与奖惩措施

第十条

对质控员的考核分为季度考核和考核。

（一）季度考核

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考核标准为质控员在日常工作过程中对科室质量安全与管理的督导落实情况，以《质量管理与持续改进记录本》为抓手，结合科室每月质控主题上报、质控会议召开、科室自查、后续改进等情况进行评价；

（二）考核

季度考核平均分数占考核一定比例（科级质控员占70%，院级质控员占50%），其余部分结合质控员参与质量控制中心的检查、开会、培训及培训后考试得分，综合判定。

第十一条

考核结果及奖惩措施

（一）考核结果：分为“优秀”、“合格”、“不合格”三个等级。

（二）奖惩措施

1、对于判定为“优秀”等级的院、科级质控员，由医院质量与安全管理委员会统一制定颁发“山东省千佛山医院院级（科级）质量控制专员”荣誉证书，给予个人一定金额的奖金鼓励，同时与个人评先树优、职称晋升挂钩，记入人事档案。院级质控员给予科室年终综合目标加5分、科级质控员给予科室年终综合目标加3分的奖励，并予以公示。

2、对于判定为“不合格”等级的院级质控员，经组织谈话后写出书面整改措施，继续降任为下科室质控员，不得参评本“优秀工作者”等相关荣誉，同时给予科室当年综合目标扣5分的惩罚，并予以公示。

3、对于判定为“不合格”等级的科级质控员，经组织谈话后写

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出书面整改措施，继续留任为下科室质控员，不得参评本“优秀工作者”等相关荣誉，同时给予科室当年综合目标扣3分的惩罚，并予以公示。

第五章 附 则

第十二条

本办法由质量控制中心负责解释。第十三条

本办法即日起开始施行。

附件：《山东省千佛山医院质量控制专员评价标准》

山东省千佛山医院质量控制中心 2014.3.5

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第三篇：医院质量控制方案

为保证我院医疗质量不断提高，特制定如下医疗质量管理方案。

一、指导思想

医疗质量管理是指为提高病人对医疗技术、医疗服务、医疗效果和医疗价格的满意程度而进行的组织和控制活动。

（一）实行全面质量管理和全程质量控制。建立从患者就医到离院，包括门诊医疗、病房医疗和部分院外医疗活动的全程质量控制流程和全程质量管理体系。明确管控内容并将其纳入医疗管理部门的日常工作，实施动态监控并与科室目标责任制结合，保证质控措施的落实。

（二）以规章制度和医疗常规为依据，并不断修订完善。

（三）强化各种医疗技术把关制度，如三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论制度等，将医务人员个人医疗行为最大限地引导到正确的诊疗方案中。

（四）质量控制部门有计划、有针对性地进行干预，对多因素影响或多项诊疗活动协同作用的质量问题，进行专门调研，并制定全面的干预措施。

二、医疗质量管理体系

医疗质量管理体系可分为医院医疗质量管理委员会及其它各管理组织、科室医疗质量控制小组和各级医务人员自我管理三级管理体系。

（一）院级管理组织

1、设立医院质量管理委员会、药事管理委员会、设备管理委员会、学术管理委员会、医疗纠纷责任认定委员会、院感管理委员会、输血管理委员会、病案管理委员会。各委员会要有职责、工作计划、明确的目标、检查监督措施、奖惩办法、整改措施和工作记录等，以保证各委员会工作的切实开展。

2、成立医院质量控制科

（1）医疗质量控制办公室接受主管院长和医疗质量管理委员会的领导，对医院全程医疗质量进行监控。

（2）定期组织会议收集科室主任和质控小组反映的医疗质量问题，协调各科室质量控制过程中存在的问题和矛盾。

（3）抽查各科室住院环节质量，提出干预措施并向主管院长或医院医疗质量管理委员会汇报。

（4）收集门诊和病案质控组反馈的各科室终未医疗质量统计结果，分析、确认后，通报相应科室人员并提出整改意见。

（5）每季度向医院提出全程医疗质量量化考核结果，以便与绩效挂钩。

（6）定期编辑医疗质量简报和不良医疗文件公示栏。

3、设立处理医疗投诉专职人员，使医务部门专注于基本医疗制度、医疗规范的落实等核心工作。

（二）科级管理组织

医院临床科室、医疗科室及护理单元是医疗服务质量管理的第一线。医疗技术质控、服务质量管理、医疗安全防范和医疗成本控制等，都必须落实到科室，才能够取得实际效果。因此，科室是微观质控的关健层次。在这个层次，首先是科主任、护士长及医技科室负责人的技术水平、质量意识和质量管理能力，代表、决定着整个科室的质量水平和管理水平。因此，必须依靠他们把好质量关，认真实施全面质量管理，实现以科室为单位的组织管理严密性、规章制度的严肃性、技术操作规程的严格性和临床思维的严谨性，加强科室基础质量、医疗工作环节质量和终末医疗质量的全面质量管理，使每个科室都建设成具有立体网络结构的基层质量体系。

科室是医疗质量管理体系的重要组成部分，科主任是科室医疗质量的第一责任者。

1、各科室医疗质量控制小组由科主任或副主任、护士长和其他相关人员3-5人组成，要有分工，责任到人。

2、要有明确的职责条例、管理目标、管理制度、监督制度和科室奖金二次分配制度。

3、可以结合本专业特点及发展趋势，制定及修订本科室疾病诊疗常规、药物使用规范并组织实施。

4、定期组织各级人员学习医疗、护理常规，强化质量意识。

5、参加医疗质控会议，反映问题。收集与本科室有关的问题，提出整改措施。

（三）医务人员的自我管理

在医疗活动过程中，医务人员的个人行为具有较大的独立性，其个人素质、医疗技术水平对医疗质量影响较大，是质量不稳定的主要因素，是质量控制的基本点。在质控过程中，特别要强调三级医师负责制度、会诊制度和病例讨论等把关制度，确保医疗质量控制的正确实施。对各级医务人员；按要求进行自我管理（附页1）。

三、医疗质量考核标准

院各级委员会、质控科、科质控组，分别制定各自的考核内容，考核以《XX市人民医院目标管理方案（修正）》、《XX市人民医院医疗质量管理核心制度》、《XX市人民医院工作制度与人员职责》、《XX市人民医院病历书写要求》、《XX市人民医院病历管理办法及奖惩措施（修正）》、《XX市人民医院住院病历归档制度》、《XX市人民医院病历质量评定标准》及《XX市人民医院医疗服务安全预警制度》为标准。

四、奖惩办法

1、门诊医疗质量由各门诊部负责考核、统计；基础质量由医务科、护理部等职能处室负责考评。住院医疗环节质量由质控办牵头对正在诊疗过程中的“活病历”随机抽查，按考核表内容逐点考核，一般每个月对每个医疗组考核1-2次；终未质量主要由病案室质控组负责考评。

2、分析各项诊疗活动对整体医疗质量的影响程度，对各质控点控制措施的落实情况，按合格（√）、轻度缺陷(1)、中度缺陷（2）、重度缺陷（×）分为四个级别进行定性标化，并在质控考核表扣除相应分值。

3、质控科每季度对各质控点缺陷发生情况统计分析一次，并排出名次，张榜公布。科室考核分值与科室绩效挂钩。

4、重大医疗质量问题按医院有关规定视情节给予罚款，取消先进科室评审资格和对责任人进行行政处罚等处理。

第四篇：施工质量控制管理办法

山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

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施工质量控制管理办法

总则:认真履行 “科学管理，精心施工；积极进取，顾客至上。”的十六字质量方针。严格遵守各项技术质量管理制度和施工规范。按操作规程，精心组织，精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。

第一节 施工过程控制管理

1、必须实行专业检查和班组自查相结合的办法。坚持施工班组自检、互检、工序交接检的“三检制”。施工班组自检合格后报请专业工长，由专业工长会同下道工序专业工长，施工班组进行互检及工序交接检。互检及工序交接检必须有书面的记录并签字齐全。交接检完成后由专业工长提出书面申请通知项目专职质量员或技术员进行分项质量检查，分项质量检查必须有记录并签字齐全。

2、技术、质量负责人在进行内部分项质量检查，并确认合格后，方可向建设（监理）单位报验。

3、坚持施工现场“挂牌制”，质量责任具体落实到操作人员，对经检验确定其产品不合格的施工人员应有处理措施。不合格的产品应进行返工。

第二节 施工验收制度管理

1、分部分项验收：分部分项验收由技术负责人或专职质检员负责，各专业工长负责专业之间的互检和交接检工作。

2、隐蔽工程验收：隐蔽工程施工完毕，进行上层施工之前，应进行隐蔽验收。并拍摄影像资料记录，验收前项目部应将工程资料整理齐全，并经工程管理部预检，预检合格基础上，提前报驻地监理。驻地监理在对资料和工程检查合格转序后，方可进行下一层的施工。

3、竣工验收：工程完工后，项目部自检合格，根据相关要求，准备好内业山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

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资料提前报监理、业主。

第三节 质量例会制度管理

一、工地例会制度

在现场工程施工过程中，项目部必须定期召集现场各个班组和管理人员主持召开工地例会，会议内容要由项目部负责人起草，并由项目部人员商定。工地例会要包括以下内容：

1、检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；

2、检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段目标及落实措施；

3、检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；

4、解决需要协调的有关事项；

5、其他有关事宜。

项目经理或技术负责人应根据需要及时组织专题会议，以解决施工过程中的各项问题。

二、项目部质量例会制度

1、项目部定期由项目经理组织召开项目部质量例会。项目部技术负责人、技术员、专业工长、施工班组长均应参加。工程管理部的质量负责人视需要参加月质量例会。

2、项目部技术负责人每周一组织超开项目部技术员、专业工长、各施工班组长参加的月质量例会。

3、月质量例会对本月将要施工的过程质量提出要求，由项目技术员负责按周计划分解后，在周质量例会上对各检验批施工质量作出要求。并对上月施工质量进行总结。

4、周质量将各检验批的质量控制目标分解到各专业工长负责，并由各专业山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

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工长上报本专业各检验批的验收时间（检验批的验收时间不应滞后于项目部周进度计划）。

5、周质量例会时各专业工长应汇报各专业上周施工完而未验收的各检验批工程质量的检查情况，并将各施工班组的自检结果上报技术负责人。

6、质量例会按期召开，如因故推迟，推后不得超过每月7日，周质量例会不得迟于周二召开。月质量例会必须项目经理负责组织召开，周质量例会可由项目经理委托项目技术负责人组织召开。

7、质量例会应有会议记录，应注明与会人员并如实记录会议内容。

第四节 技术交底制度管理

1、工程开工前，项目技术负责人应将图纸会审内容、设计中规定的图集做法、分部（项）工程质量目标和工期要求并对专业施工工长进行前期图纸交底及工程情况交底。

2、项目技术负责人应在每一个分项工程施工前，对该分项工程施工要点、注意事项、检验批划分和质量预控目标向专业工长进行分项工程技术交底。

3、各分项工程技术交底不少于三份，技术负责人、专业工长各一份，存档一份，且应完成签字手续。

4、特殊工序的技术交底，除应有书面交底外，还应加强施工现场的技术指导和跟踪检查。

5、各专业工长应根据技术负责人的分项工程交底、施工现场的实际情况、检验批的划分以及施工班组的自身情况，对施工班组进行有针对性的现场书面交底。

6、分项工程技术交底中应指出该分项中工程所使用材料的规格、品种或数量，对于应检验的材料和项目应加以注明。山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

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7、项目技术负责人应在进行施工技术交底的同时，作好安全技术交底，并要求接受交底对象完成签字手续。

8、如在施工过程中，发生了设计变更或其他更改施工工序的情况，应及时进行补充技术交底，并应有连续性。

第五节 工程材料管理

一、工程材料进出场管理

1、现场材料员根据工程技术负责人提出用料计划进行采购。对于由现场采购的物资，材料员应对供方的产品质量、价格、交货信誉、质量保证能力和售后服务等进行综合调查。采购员在合格供方中选取供货方。

2、材料进场时材料员应根据合同进行进场验证同时核对产品出厂合格证或供方提供的其他质量证明书。符合要求后，将材料置于待检区，填写“物资验收单”。

3、材料进场后材料员根据国家及行业主管部门的规定对需要进行检验的原材料进行抽样送检，验收合格的产品方可办理入库手续；检验不合格的，材料员要及时做上“不合格”的标识，隔离存放。按《不合格品控制程序》进行处理。对有见证取样要求的材料（如：钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料等）进场后，材料员应及时通知现场监理人员进行现场取样并送中心实验室试验。

4、所有材料入库后必须凭有效领料单按实出库，无领料单决不予出库。

5、门卫应对所有出门材料要求出示项目负责人签发的出门证并核实数量后，方可出门。

二、工程材料存放管理

为了保证施工现场的材料质量和满足要求,特拟定以下规定对现场材料进行文明规范管理控制.山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

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1、钢材：

（1）钢材进入现场必须分规格放在钢筋棚边上的指定地点，并在每种规格钢筋上挂上钢筋规格。

（2）堆放钢筋的架子下面要垫上石子，将石子夯实。并在上面垫上木方，并将其架子四周的立杆固定住。要保证外架的刚度。

（3）刚才堆放处要搭设防雨棚，并要求有运输道路直通钢筋棚。

2、石子、砂：

现场在运输道路边要砌筑石子、砂堆料处，并在旁边挂上材料名称及规格，并在边上设置排水沟。

3、水泥：

（1）入库的水泥应按品种、标号、出产日期分别堆放，并树立标志，作到先到先用，并防止混渗使用。

（2）为了防止水泥受潮，现场仓库应尽量密闭。包装水泥存放时，应垫起离地约30㎝，离墙也应在30㎝以上。堆放高度一般不要超过10包，临时露天暂存水泥也应用防雨蓬盖严，底版要垫高，并采取防潮措施，一般可用油毡，油纸或油布铺垫。

（3）水泥储存时间不宜过长，以免结块降低强度。

第六节 质量与经济挂钩制度管理

1、为加强工程质量管理，现对在施工的各班组采用质量与经济挂钩制度。

2、各专业工长在每天下班前，对在施工配备班组施工的全天工作内容进行检查并做记录。

3、每周由专职质量员和技术人员、专业工长对各班组全周施工内容进行检查，并做记录。山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

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4、每月项目部根据专业工长日记录和专职质量员日周立即路对各施工班组进行评比，并进行打分制。

5、各班组打分在90分以上做为奖励班组，80—90分之间不奖不罚，80分以下班组做为罚款班组，并根据情况通知所在劳务公司和决定该班组留去。

6、项目技术人员要在爱每个工序施工向班组传达该工作内容的技术和安全交底。

7、其班组在未按交底的情况下操作，出现质量问题，班组应承担相应责任。

第七节 挂牌制度

为建立“文明”现场，创建“达标”工地，特为本工程指定其安全生产目标管理方案。

一、全生产目标管理

为了全面落实《建筑施工安全检查》标准及有关安全生产法规，检查“安全第一，预防为主”的方针，实行综合治理，建立健全安全胜朝管理质量，狠抓各项安全措施的落实。

二、项目安全目标

1、无重伤以上安全事故，最大限度的控制轻伤事故的发生。

2、确保安全文明达标，争创合肥市安全文明达标工地。

3、无重大火灾事故。

4、无重大设备事故，完好率95%以上。

5、全员教育面100%。

6、特殊工种持证上岗。

三、实施方法

1、项目积极组织全体职工学习安全基础知识和公司的各项规章制度，突出山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

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一个重点，搞好两个整顿，强化三项工作，检查四不放过的原则。

2、严格执行建设部“一个标准，五个规范”及江苏省宿迁市文明工地，环境检查制度要求进行检查考核。

3、坚持管理人员及特殊工种持证上岗制度，并认真登记注册；严禁无证人员从事特殊工种操作。

4、严格执行施工现场各项验收制度；凡未经验收就使用的龙门架、脚手架、施工机具、施工用电等一律视为违章指挥处罚。

5、积极执行“四级”安全检查制度，并作好各项记录，对检查中安全部门签发的隐患整改通史单认真对待，按期整改完毕，并按手续报安全部门销案。

四、技术措施

1、抓好现场临时用电、脚手架搭拆、模板支拆并依此带动其他安全防护工作。本工程必须单独编制临时用点施工方案。采用TN—S系统布线，实行三级配电二级保护，使用统一合格的标准配电箱，实行“一机一闸”制度

2、开工前认真编制施工组织设计，并按规定报批，严禁无方案施工。

3、现场安全措施用品必须按上级统一指定的厂家进行采购，要有安全用品准用证，把好安全质量关。

第八节 三检及交接检制度

1、各班组在完成施工任务时，自己要先认真对所施工内容的质量进行检查；

2、班组在自检合格后报送专业工长进行专业检查，专业工长检查时，班组长鼻息陪同；

3、专业工长检查评定合格后，报项目部专职质量和技术部门，对已完成的工作量进行质量、安全等全方面检查；

4、每次检查必须要检查人和被检查人签字； 山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

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5、对在检查中发现的质量和安全等问题要在限期内整改完成，并经项目检验后方为合格；

6、前面工序完成后，在进行后一工序施工前，两施工班组必须进行交接检查，并有书面检查内容。

7、项目部全面检查合格后保送监理公司和建设单位，经监理公司和建设单位同意后，方可进行下道工序。

第九节 施工现场试验、测量设备和仪器管理检修制度

1、对购置的或自制的测量、试验设备，在使用前，应按有关要求进行验收,并送国家授权的部门进行校准或检定。对于集团公司能自行校准或检定的，送到公司进行校准或检定。经校准或检定合格后方可使用。现场计量员（兼）负责在“监视和测量装置台帐”上登记。校准或检定判为不合格的，坚决不予使用。

2、对试验、测量装置周期的校准或检定，根据公司技术处制定的“监视和测量装置周检计划表”，由计量员配合公司负责实施，到期未校准或检定、以及校准、检定不合格的试验、测量装置不准使用。计量员负责对周期检定结果进行登记。

3、现场经检定合格的试验、测量装置，在试验、测量装置的适当部位粘贴相应的标签，并保护试验、测量装置的校准或检定状态标签。

4、对于试验、测量装置，在使用前应进行自校准，填写相应的校准记录，具体执行公司《校准和检定规程》的规定。

5、对实验上、测量装置应由专人保管并进行定期的维护、保养。

6、试验、测量仪器闲置后需封存并在明显部位贴“封存：标记。

7、使用者应严格按照使用说明书或操作规程进行操作，在搬运、维护和保山东潍焦集团干熄焦技术改造工程

道城公司潍焦项目部编

存期间要严格遵守相应的规定，防止其损坏或失效。

第十节 质检员岗位职责

1、协助本单位领导搞好质量检查、监督工作，当好领导参谋；

2、参与施工组织和图纸会审工作，对保证工程质量的技术措施不完善、不妥之处提出改进意见；

3、参与各级质量检查活动，重要部位检查、隐蔽验收工作，以及大内工程竣工观感评分验收和质量回访、保修工作；

4、参与研究施工中的质量问题和有关质量会议及事故分析会；

5、负责检查对不按规范组织施工，不按规范操作，不按标准验收的行为有权制止必要时给予处罚；

6、有权建议项目经理采用有关工程质量的保证措施。

第五篇：质量控制及管理办法

金沙家园施工质量控制及管理

第一章

总则

为确保公司承建的工程质量得到稳步发展和品质提升，特制定本办法。认真履行 “科学管理，精心施工；积极进取，顾客至上。”的十六字质量方针。严格遵守各项技术质量管理制度和施工规范。按操作规程，精心组织，精心施工。项目部管理人员必须从开工到竣工对工程进行全过程的监督检查，确保工程质量。

第二章

开工前准备

第一条 完善目标责任书的签订并在工程部备案。第二条 完善项目管理规划。

第三条 签批完善的施工总进度计划、人员配置手续。第四条 完善具有可操作性的施工组织设计,签批完善的平面布置规划图。

第五条 九牌五图和项目管理制度、职责牌按要求已上墙。

第六条 项目部在开工前必须完善第五至八条的相关内容，在工程部办理开工手续后方能进行开工，如因公司、职能部门要求、配合市政建设的需要等特殊情况不能及时完善手续的, 项目部必须提交书面申请并承诺补齐相关资料的期限报工程部批准后方可开工。

第三章 建筑材料质量控制

第一条 凡在工程中所用到的施工材料，必须全部按检测要求在相关有资质的检测单位进行检测，合格后方能使用。

第二条 凡在工程中所用到的施工材料，除按相关规定

送有资质的检测单位检测外，还应送样品到工程部进行检测，且检测合格封样后方能使用，检验报告将作为内部验收的依据（不含钢材、砼、水泥、砖、沙、石子）。

第三条 所有施工材料在进场时，项目部必须按每批次自觉报至工程部验证，合格后才能使用，不合格的将作清退处理。

第四条 工程部将不定期对现场使用材料进行抽检监测，如发现存在不合格品的材料将立即清退出场，并作相应处理。

第五条 工程材料进出场管理

1、现场材料员根据工程技术负责人提出用料计划进行采购。对于由现场采购的物资，材料员应对供方的产品质量、价格、交货信誉、质量保证能力和售后服务等进行综合调查。采购员在合格供方中选取供货方。

2、材料进场时材料员应根据合同进行进场验证同时核对产品出厂合格证或供方提供的其他质量证明书。符合要求后，将材料置于待检区，填写“物资验收单”。

3、材料进场后材料员根据国家及行业主管部门的规定对需要进行检验的原材料进行抽样送检，验收合格的产品方可办理入库手续；检验不合格的，材料员要及时做上“不合格”的标识，隔离存放。按《不合格品控制程序》进行处理。对有见证取样要求的材料（如：钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料等）进场后，材料员应及时通知现场监理人员进行现

场取样并送中心实验室试验。

4、所有材料入库后必须凭有效领料单按实出库，无领料单决不予出库。

5、门卫应对所有出门材料要求出示项目负责人签发的出门证并核实数量后，方可出门。第六条 工程材料存放管理

为了保证施工现场的材料质量和满足要求,特拟定以下规定对现场材料进行文明规范管理控制.1、钢材：

（1）钢材进入现场必须分规格放在钢筋棚边上的指定地点，并在每种规格钢筋上挂上钢筋规格。

（2）刚才堆放处要搭设防雨棚，并要求有运输道路直通钢筋棚。

2、石子、砂：

现场在运输道路边要砌筑石子、砂堆料处，并在旁边挂上材料名称及规格，并在边上设置排水沟。

3、水泥：

（1）入库的水泥应按品种、标号、出产日期分别堆放，并树立标志，作到先到先用，并防止混渗使用。

（2）为了防止水泥受潮，现场仓库应尽量密闭。包装水泥存放时，应垫起离地约30㎝，离墙也应在30㎝以上。堆放高度一般不要超过10包，临时露天暂存水泥也应用防

雨蓬盖严，底版要垫高，并采取防潮措施，一般可用油毡，油纸或油布铺垫。

（3）水泥储存时间不宜过长，以免结块降低强度。

第四章 施工过程质量控制

第一条 所有施工工程质量必须按施工图纸和相关规范、标准进行施工，并满足公司细部做法及施工工艺标准要求。

第二条 所有施工工序必须在施工前由项目部应进行技术交底工作，对有特别要求的分项工程（附后）应按工程部指定位置进行样板施工，施工完成时应提供完整的技术交底、材料合格性报告、自检记录，经工程部和建设单位验收合格签字确认后方能进行大面积施工。

第三条 项目部在完成每道工序后，由项目质量员和监理单位验收合格签字确认后方可进行转序，重要工序（附后）必须经工程部项目监管负责人签字确认后方可转序，不合格的将继续整改，直到整改合格方能转序。

第四条 工程部定期或不定期对现场工程质量进行跟踪检查，对发现存在的质量问题或质量隐患以整改通知书的形

式提出整改意见和期限，要求项目部进行整改，并对整改结果进行跟踪关闭，对项目部长时间存在质量问题未检查到位的，工程部有权进行处罚。

第五条

项目部在施工过程中应按公司《工程项目检测管理办法》及时进行检测，并做好检测记录，并及时对不合格项进行整改，工程部将不定期对实体检测进行抽查。

第六条 项目部在施工过程中应严格按公司工程细部做法及工法要求施工，未达到其要求将视为不合格返工处理。

第七条 凡发生质量事故，其事故发生的单位或项目部应在事故发生后2小时内先行电话告知之工程部经理或副经理，其事故详细书面报告在24小时内报工程部。

第五章

工程质量内部验收、移交

第一条 凡由公司承建的工程，项目部在完成施工任务后经自检合格，由项目部完善自评报告并填写验收申请交由工程部进行内部验收；各分包单位经自检合格并完成项目部验收后再填写验收申请交工程部验收。

第二条 验收标准

1、施工合同。

2、国家相关质量标准、规范。

3、施工图纸、细部做法、施工工艺标准。

4、施工变更（材料变更、工程技术变更）。

第三条

项目部在主体施工时应随楼层完成结构实体检测（楼板厚度、楼板表面水平度、钢筋保护层厚度、楼层净高），工程部不定期对检测结果抽查，项目部在完成主体工程后后须向工程部提交一份完整的检测资料；在进行分户验收时由项目制定内部验收计划进行自检验收，并建立好每户真实验收记录由项目相关负责人签字确认，在完成所有整改后报工程部抽查，所有资料在验收合格后统一交由工程部收集保管，每栋保管期限为五年。

第四条 工程部在接到项目部或分包单位内部验收申请后一周内组织进行验收，根据工程情况可邀请建设单位、物

业公司等相关单位共同进行验收，验收不合格的要求限期整改，直到整改验收合格。

第五条 验收合格后，由项目部组织相关部门按要求进行实物移交，实物移交时附清单，移交完成后将相关移交资料报工程部备案。

第六条 各施工单位应按照合同要求完成约定全部工作内容并完善内部验收后，在30天内按照工程部要求提供完整的内部验收资料移交公司档案室存档，在完善内部验收和资料移交手续后工程部方可在在内部验收报告上签字确认。

第七条 各项目部和分包单位所施工工程未完成内部验收及移交手续的不得办理财务结算。

第六节 质量制度管理办法

第一条 为加强工程质量管理，现对在施工的各班组采用质量与经济挂钩制度。

第二条 各专业工长在每天下班前，对在施工配备班组施工的全天工作内容进行检查并做记录。

第三条 每周由专职质量员和技术人员、专业工长对各班组全周施工内容进行检查，并做记录。

第四条 每月项目部根据专业工长日记录和专职质量员日周立即路对各施工班组进行评比，并进行打分制。

第五条 各班组施工质量标准进入班组管理及评价制度，打分在90分以上做为奖励班组，80—90分之间不奖不罚，80分以下班组做为罚款班组，并根据情况通知所在劳务公司

和决定该班组留去。

第六条 项目技术人员要在每个工序施工前向班组传达该工作内容的技术和安全交底。

第八条 其班组在未按交底的情况下操作，出现质量问题，班组自自行承担相应经济损失及责任，并视情节轻重处以200—500的罚款。

成中投资集团股份有限公司

金沙家园项目部 二0一五年十一月一日