第一篇：无输血资质整改报告
临床用血专项检查自查及整改情况汇报
——xx医院
县卫生局领导：
为了进一步更好地贯彻落实《医疗机构临床用血管理办法》（卫生部令第85号），我院临床用血管理委员会、输血科及相关临床科室联合召开会议，按照上级下发的临床用血考核评价标准要求，展开认真细致的自查工作。现将自查和存在的问题汇报如下：
1、进一步加强全院医务人员临床合理用血的思想认识，使每个医务人员对我院检查中存在的问题做到心中有数，利用多种形式，学习、宣传临床合理用血的相关知识；同时也进一步加强对无偿献血知识的宣传，发扬人道主义精神，促进社会主义物质文明和精神文明建设。
2、采取各项临床干预措施，把临床用血管理纳入到医院质量考核目标中去，加大临床合理用血奖罚力度，尽快使我院在短时期内达到规定要求。
3、采取处罚到人的措施，使我院临床用血更规范更合理。
4、进一步落实临床用血评价和公示制度，定期分析评估临床用血适宜性，及时纠正和指导临床合理用血。
5、由于设备及场地等因素，我院输血科的人员结构、房屋设施和仪器设备离规定要求还有一定差距。
我院下一步需要解决和完善的工作为：（1）输血科人员结构已按
人床比例基本配全；（2）我院门诊楼正在建设中，已规划门诊楼启用后，房屋设施将按要求布局。（3）：仪器设备尽量配齐。
针对以上存在问题和改进方案，我院将长期执行，不断的完善，积极改进，取长补短，并请上级领导给我院提出宝贵意见和建议。2014年x月x日篇二：医院临床用血整改报告 xx医院
关于临床用血的整改报告 xx卫生局：
根据贵局组织专家组对我院临床用血检查情况的反馈意见，我院对存在的问题立即予以整改。现将整改情况报告如下：
一、对于检查中反馈的不合理及部分不合理的输血病历，予以全院通报批评；并对责任人进行了批评教育，要求从中吸取教训，提高临床用血规范化意识。
二、组织召开临床输血管理委员会工作会议，研究如何进一步加强临床用血管理。安排各临床科室对近2个月的输血病历进行自查自纠。
三、加强临床科室输血的日常监督管理。要求各临床科室规范填写“输血申请单”;由检验科依据“输血申请单”核查是否符合输血指征，用血量经审批、签字后发出，无输血指征的申请单，一律不予发血。规范填写“输血全程记录单”，包括输血前评估、输血过程及输血后疗效的评估。各级管理部门对临床用血工作进行严格监督检查，重点抓用血的合理性和规范性，使医院的临床用血工作不断趋于规范合理。
在今后的工作中，我院将严格按照《医疗机构临床用血管理办法》、《临床输血技术规范》等规定，进一步加强临床用血管理工作，强化临床科室主任、检验科的审核职能，严把合理用血质量关。同时
加强医务人员对输血相关知识和法律法规、安全知识的培训，严格掌握输血指征，做到合理用血、规范输血。将输血质控与日常质控工作紧密结合，不断规范临床用血工作。建立和完善合理用血的奖惩机制，从制度上保证工作落到实处。xx医院 2013年9月26日篇三：输血管理
输血管理委员会职责 1.在院长或分管院长领导下，根据有关法律、法规、制度负责对全院临床输血工作进行规范管理和技术指导，杜绝临床输血事故发生。2.认真贯彻执行《医疗机构临床用血管理办法（试行）》和《临床输血技术规范》，严格按上级卫生行政主管部门的要求执行。3.建立临床输血质量管理体系，并监督运行，保证临床输血安全有效。4.制订本院输血计划，工作制度、岗位职责，并认真组织实施。5.制订继续教育和岗位培训计划，努力提高工作人员政治素质、业务素质和职业道德。6.提倡成分输血，科学合理用血，提高临床输血疗效。7.加强职工责任心教育，严格执行各项规章制度、岗位职责和标准操作规程，严防责任事故发生。
8.执行用血审批制度及统计上报制度。9.每季度组织召开一次医院输血管理工作会议，及时通报输血管理工作动态，对存在的问题制订整改方案，及时整改。10.每年组织召开一次医院输血管理工作总结会，对输血工作成绩突出者给予表彰，总结经验，吸取教训。
临床输血制度
为了使临床输血管理科学化、规范化、制度化，根据《医疗机构临床用血管理办法（试行）》和《临床输血技术规范》，制定本制度。1.临床输血必须在输血管理委员会指导下开展工作。2.认真贯彻执行有关法律、法规、标准和制度。3.临床输血医务人员必须具备相应的资质。4.血液来源必须合法，不得非法自采自用血液。5.检验科应有专人负责血液的入库、储存、发放工作，并作好相应记录。6.执业医师严格掌握输血指征，科学合理使用血液，提倡成分输血。7.受血者或家属必须知情同意，在《输血治疗同意书》上签字后，方可输血。8.执业医师认真填写《临床输血申请单》，并由主治执业医师审核签字后申请备血。9.检验科应有专人负责标本收集、处理、检测及输血前检查工作。10.检验科认真做好血型鉴定（包适abo正反定型、rh血型）和交叉配血工作，保证结果准确可靠。
11.认真做好血液收领、发放、质量检查和发放前核对工作。12.输血前由两名具有执业资格的医护人员做好“七查、八对、九不用”工作。“七查”指：①查血站名称及许可证号；②献血者条形码号；③献血者血型；④血液品种；⑤采血日期及效期；⑥储存条件；⑦输血器材质量。“八对”指：①核对病人姓名、性别、年龄；②病
案号、住院号；③病室、床号；④病人血型；⑤配血结果；⑥献血者血袋号；⑦血液品种；⑧血量。“九不用”指：①标签有破损的血液不用；②标签字迹不清的血液不用；③血袋有破损的血液不用；④有明显凝块的血液不用；⑤血液呈乳糜或暗灰色的血液不用；⑥血浆层有大量气泡、絮状物或大颗粒的血液不用；⑦血浆层与红细胞层分界不清或交界面有溶血的血液不用；⑧红细胞层呈紫红色的血液不用；⑨过期血或有疑问的血液不用。13.输血以“先慢后快，密切观察”为原则，输注前15min，以1～3ml/min为宜，无输血不良反应后，适当加快速度，一旦有输血不良反应，立即停止输血，查清原因后再输注。14.做好输血过程记录，对输血不良反应及时认真处理，并记录。15.规范书写输血病历和“三单一书”，“三单”指：《临床输血申请单》、《配血试验报告单》、《输血不良反应回报单》；“一书”指：《输血治疗同意书》。16.做好配血后标本和输血后血袋的保留工作，配血后标本2～60c至少保留7d，输血后血袋至少保留1d。
17.输血相关资料年终移交档案室妥善保存，至少十年。
检验科工作制度
为了使科室管理科学化、规范化、制度化，根据有关规定，结合本科室实际，制定本制度。
1.检验科以“安全第一、服务临床”为宗旨，为临床各科提供各项优质服务。2.认真履行岗位职责，树立良好的职业道德，提高服务质量，坚持24h值班制，为临床提供准确可靠的试验结果和安全可靠的血液及制品。3.做好本单位临床用血的计划申报工作。4.做好临床用血制度的执行情况的检查监督工作。6.使用符合质量标准的试剂，使用仪器设备符合计量标准，做好仪器设备使用、维护、保养和校验工作，确保仪器设备性能完好，建立仪器设备使用、维护和保养档案。7.认真做好标本收集、处理、检测、保留工作。8.认真做好血型鉴定和交叉配血工作，abo血型鉴定作正反定型，常规检测rh血型，交叉配血至少使用2种方法（包括盐水相和非盐水相）。9.认真做好血液入库、储存、出库、领取、发放、运送工作，以及配血标本和输血后血袋的保留工作。
10.认真做好输血不良反应的调查、处理、登记工作。11.做好各种实验记录及各种数据的统计上报工作。12.积极参加业务学习和继续教育培训，撰写科研学术论文，不断提高业务技术水平。13.做好实验室消毒灭菌，清洁卫生工作，按规定做好生物垃圾的消毒处理、运输消毁工作。
14.做好实验室安全保卫和消防工作。15.完成上级交办的临时性任务。篇四：关于输血不良事件的整改报告 xxxx科关于输血不良事件的整改报告
我科一名患者诊断为“乙肝肝硬化，消化道出血”于20xx年x月x日收入我院我科，入院后于21：20输注悬浮红细胞2u，冰冻血浆400ml，输血过程顺利，无不良反应，输血后x月x日00:09患者面颊部、双耳出现少量皮疹、皮肤瘙痒等情况，给予地塞米松5mg 静推，皮疹于03:00逐渐消退，未再有皮肤瘙痒情况。不良事件发生后，我科高度重视，于20xx年x月x日10:00立即召开科室质量安全与控制小组会议分析原因，采取整改措施，汇报如下：
1、我科立即召开科室质量安全与控制小组会议，当事人一同参加，了解病情，分析问题原因：
（1）此次不良事件等级定为未造成后果事件，不良事件发生后，通过值班医师的治疗，不良事件的程度得到了控制，未造成其他损伤，在接下来的时间里应注意患者病情变化，及时处理。
（2）输血反应是指在输血过程中或结束后，因输入血液或其制品或所用输注用具而产生的不良反应。输血反应中最常见的为过敏反应。过敏反应的症状主要包括：荨麻疹、血管神经性水肿、关节痛、胸闷、气短、呼吸困难、低血压休克等，获得其中的1项以上者确诊为过敏反应。该患者此次出现不良反应主要表现为荨麻疹。根据病史体征及治疗结果判断此次不良反应为输血反应中的过敏反应。（3）过敏反应的原因考虑有：（1）该患者是否为过敏体质，例如平时对某些物质如花粉、尘埃、虾蟹、鸡蛋等过敏的受血者，特别是输血时血浆中含有变性血浆蛋白，可引起过敏反应。（2）献血者对
某些物质过敏，并已产生抗体，随血液输注给受血者，当受血者接触到相关过敏原时，即可发生输血反应；或献血者血液含有高效价的hla抗体，如将其血液输注给受血者，也可使受血者发生严重的过敏反应。（3）多次输血使iga缺乏的受血者对献血者血浆的iga产生类特异性抗一iga，当再次输血时可引起严重的过敏。
（4）过敏后治疗，对有过敏史者在输注血液制品前半小时可口服抗组胺药或皮质激素
2、在科室内对该不良事件整个过程进行了全科汇报，及时在科内进行输血不良反应知识的再培训，并督促科室医护人员严格三查七对。加强输血制度的再认识，使科室所有医务人员深刻认识到输血病历书写质量的重要性，针对工作中容易出现疏漏的环节进行专门的培训，在全科内针对输血情况进行全面的检查，强化工作纪律，持续增强医护人员输血意识。以上是我科关于输血不良事件的整改报告，请医疗安全科监督指正。
第二篇：资质涉嫌挂靠整改报告
关于我司在工程建设中涉嫌挂靠借用资质投标的
整 改 报 告
致：四川省住房和城乡建设厅
贵厅于2012年9月在全省房屋建筑和市政工程建设中挂靠借用资质投标违规出借资质问题专项检查中，对我司承建的泸州市纳溪区恒正〃紫阳首座在建工程进行了检查，并提出我司存在主要管理和技术人员非中标单位注册人员这一问题。
我司在接到省住建厅的通报批评通知后，公司领导高度重视，成立了恒正〃紫阳首座事件调查小组，对以下方面进行了调查和整改。整改结果已按相关法律法规整改合格。
一、成因分析:实事求是、认真分析总结问题存在的原因 导致这次事件的主要原因是我司招投标部与工程部以及培训中心三部门之间存在管理漏洞，缺乏沟通，部分负责人心存侥幸心理导致。在恒正〃紫阳首座项目招投标过程中，招投标部未与工程部进行沟通，就使用了部分已被工程部安排在其他项目中担任项目主要管理人员的人员。我司中标后发现问题未及时整改，项目经理与建设单位达成口头协议，同意调换部分主要管理人员。由于办理招投标时未与培训中心沟通，所涉及的部分人员证件达到继续教育的年限，在工程办理施工合同备案以后，培训中心又向纳溪区建设局借出即将到期的部分人员证件用于继教培训使用。
二、内部问题及整改：对事件相关责任人进行批评教育和严肃处理
在事件调查结束后，我司启动企业内部管理问责机制，对涉及的招标部、工程部、培训中心负责人进行问责。令其三部门负责人拿出切实可行的整改方案，报公司总经理审批后实施，并经市级主管部门复查合格。
三、公司开展建设部颁布《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》文件的学习。
认真学习关于我施工单位不良行为记录认定标准的5大类，41条，要求全公司所有从事管理工作的人员必须牢记掌握，并通过测试方能合格上岗。
四、吸取经验教训，对存在的问题进行了整改措施：（1）召开XXXX建筑公司管理人员工作会议，听取纳溪区恒正〃紫阳首座工程项目部经理汇报关于现场整改措施。认真总结该事件的经验教训，并在公司全体管理人员工作会议上对涉及的责任人进行通报批评。相关责任人在会上作了自我批评和检查，要求其他管理人员务必引以为戒。
（2）我司企业主要负责人主动与市住建局相关部门接洽，就本次事件作出认真、深刻的反省和检讨。并作出承诺整改的期限，主动要求主管部门对整改措施进行监督检查。
（3）公司制定《XXXX建筑公司施工项目招投标管理办法》规定禁止违反《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的41条中的任何一条。规定公司招投标流程：招投标部下达协作通知单—培训中心根据自有证件安排拟投标人员名单组合（至少两个方案）—工程部审核能够到现场持证上岗的名单报招投标部—招投标部组织投标。
综上：本着治病救人出发，望给企业一个反省机会，我司今后一定严格按照法律法规操作。
XXXX建筑公司
二〇一三年七月三十日
第三篇：实验室资质认定整改报告
实验室资质认定
（计量认证）
复查评审整改报告
编写人： XXX 审核人： XXX 签发人： XXX
抚顺县疾病预防控制中心 二〇一三年X月XX日
抚顺县疾病预防控制中心计量认证复查评审整改报告
省计量认证评审组：
根据我中心的申请，依据[2012]辽质监认函549-1号文件规定,辽宁省质量技术监督局认证处派出了3名评审员组成的评审组于2012年12月27日至12月28日对我中心进行计量认证复查的现场评审。
评审组认为我中心的管理体系文件完整，能够服务于质量方针。有完整的过程控制文件，在用的技术文件为现行有效的版本。管理体系运行基本有效，具备了申请的4 类 62 个参数的检测能力，同意推荐通过计量认证复查的现场评审。现场考核了 2 名授权签字人，1名技术负责人，考核合格，同意推荐。评审组按照《实验室资质认定评审准则》，认为我中心管理体系及检测管理存在6个整改项。
评审结束后，对评审中发现的不足，我中心领导非常重视，组织各责任部门和人员对不符合原因进行了分析，并制定了整改措施，并在规定的时间内，完成了整改工作。现将结果汇报如下：
1.针对“实验室不能提供按GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法，进行二级水验收的证明（基本符合4.5）”的整改。（1）原因分析
实验室基础管理薄弱，检验人员没有掌握实验用水、关键试剂等验收的理念。（2）纠正/纠正措施
①组织有关人员对方法标准进行学习； ②建立实验用水验收相关文件，并进行验收。（3）整改证明材料
①实验用水验收记录表格。附件1－1； ②实验用水验收记录复印件。附件1－2； ③实验用水检测记录（二级水）。附件1－3。
2.针对“2012的管理评审报告输出的决议缺少实施的责任主体和约定完成的时限。（基本符合4.11）”的整改。（1）原因分析
①对管理体系文件的学习、认识和理解不够；
②在管理评审过程中不能能够掌握管理评审的实质内涵。（2）纠正/纠正措施
①最高管理者、技术负责人和质量负责人等管理岗位人员加强对《评审准则》的学习，掌握要领；
②补充管理评审报告输出的决议实施的责任主体和约定完成的时限内容。
（3）整改证明材料
①管理评审输出改进措施复印件。附件2-1；
②改进措施证明材料。微生物科质量控制计划等复印件。附件2-2a~2d。
3．XXCDC/JCZ-WJ-005-2009《高压蒸汽灭菌器操作规程》缺少灭菌效果监控相关要求；流行病科缺少医院消毒卫生标准GB 15982-2012、医疗机构消毒技术规范WS/T367-2012的采样细则。（1）原因分析 ①微生物检验科对灭菌效果监控理解的不透彻，未按标准操作规程进行灭菌效果监控；
②流行病科未按新标准及时更新作业指导书。（2）纠正/纠正措施
①更新《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书，将灭菌效果监控的相关要求加入XXCDC/JCZ-WJ-005-2013《高压蒸汽灭菌器操作规程》作业指导书中；组织微生物检验科学习《高压蒸汽灭菌器操作规程》。②按照医院消毒卫生标准GB 15982-2012、医疗机构消毒技术规范WS/T367-2012更新作业指导书《医院消毒灭菌效果监测细则》相关采样部分。
（3）整改证明材料
①XXCDC/JCZ-WJ-005-2013《高压蒸汽灭菌器操作规程》复印件。附件3-1；
②XXCDC/JJX-LB-012-2013《医院消毒灭菌效果监测细则》作业指导书复印件。附件3-2。
4.实验室不能提供开展食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012、食品中铅的测定GB 5009.12-2010方法确认证据。
（1）原因分析
①中心质量管理者未能及时对《方法确认的程序》进行补充、修改； ②实验室没有进行过食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定。（2）纠正/纠正措施 ①补充修改了《方法确认的程序》；
②检验科按照标准进行食品中志贺氏菌检验和食品中铅的测定的实际检验操作并提供方法确认证据。（3）整改证明材料
①修改后的方法确认程序复印件，附件 4-1；
②对食品安全国家标准 食品微生物学检验 志贺氏菌检验 GB 4789.5-2012方法确认材料，复印件，附件4-2；
③对食品安全国家标准 食品中铅的测定GB 5009.12-2010方法确认材料，复印件，附件 4-3。
5.实验室没有制定仪器设备的校准和/或检定（验证）、确认的总体要求。
（1）原因分析
对评审准则学习、掌握的不够，遗漏了有关内容。（2）纠正/纠正措施
①按《实验室资质认定评审准则》中关于量值溯源的要求制定《仪器设备校准和/或检定（验证）、确认的总体要求》作业指导书； ②按照要求对仪器设备校准和/或检定（验证）后填写确认记录加以确认。
（3）整改证明材料
①《XXCDC仪器设备校准和/或检定（验证）、确认的总体要求》作业指导书复印件。附件5-1；
②XXCDC仪器设备校准和/或检定计划周期表。附件5-2； ③仪器设备检定确认记录复印件。附件5-3。
6.实验室不能提供GZX-DH电热恒温干燥箱、SX2高温炉； HH.B11.420电热恒温培养箱、SHP-150生化培养箱、GNP-9270BS-Ⅲ型隔水式电热恒温培养箱检定/校准证明。（1）原因分析
①仪器管理员未能认真按照检定/校准计划和检定/校准证书时限提出仪器的检定/校准明细；
②设备使用人员未能按照《仪器设备控制程序》规定检查设备使用状态，使用中未能及时发现问题。（2）纠正/纠正措施
①组织仪器设备管理员、检验人员学习《仪器设备控制程序》，严格按照程序规定对在用检测仪器进行检定/校准和使用； ②委托市计量测试所对上述检验检测仪器进行检定/校准。（3）整改证明材料
GZX-DH电热恒温干燥箱、SX2高温炉、HH.B11.420电热恒温培养箱、SHP-150生化培养箱、GNP-9270BS-Ⅲ型隔水式电热恒温培养箱检定/校准证明扫描彩色打印件。附件6。
以上整改落实情况及相关材料是否符合要求，请审查。附：见证材料6个附件。
XXX疾病预防控制中心
二〇一三年X月XX日
见证材料-附件目录
附件1－1 带有受控标识的实验用水验收记录表格，复印件 附件1－2 实验用水验收记录，复印件
附件1－3 实验室用水检测记录（二级水），复印件 附件2－2 管理评审输出改进措施，复印件 附件2－2 改进措施证明材料，复印件
附件3－1 立式蒸汽消毒器操作规程作业指导书，复印件 附件3－2 医院消毒灭菌效果监测细则作业指导书，复印件 附件4－1 修改后 检测方法确认程序，复印件 附件4－2 志贺氏菌检验方法确认材料、复印件 附件4－3 食品中铅的测定方法确认材料、复印件
附件5－1 仪器设备校准和检定(验证)确认的总体要求作业指导书、复印件
附件5－2 XXX疾控中心仪器设备检定校准计划周期表、复印件 附件5－3 仪器设备校准证书确认记录、复印件 附件6－1 GNP-9270BS-Ⅲ恒温培养箱校准证书复印件 附件6－2 SX2箱式电炉校准证书封面复印件
附件6－3
HH.B11.420电热恒温培养箱校准证书复印件 附件6－4 SHP-150生化培养箱校准证书复印件 附件6－5 GZX-DH电热恒温干燥箱校准证书复印件
第四篇：资质认定评审整改报告式样
资质认定评审整改报告
编写人：
审核人：
签发人：
XXX有限公司试验室
2010年5月11日
根据我单位的申请，实验室资质认定(计量认证)评审组受海南省质量技术监督局委派，依据国家认监委国认实函[2006]141号《实验室资质认定评审准则》，于2010年5月6日对我单位试验室环境进行现场查看，对检测人员进行提问、理论考试、操作考试和召开座谈会等形式进行了考核，并对技术文件、原始记录和质量管理体系的运行情况进行了全面检查。对照《实验室资质认定评审准则》的要求，评审组认为我单位建立了质量管理体系，编制了相应的程序文件、作业指导书、各种记录表格等，覆盖了计量认证所规定的条款。组织管理、实验室环境、仪器设备、量值溯源、人员素质、质量管理体系的运行，符合实验室资质认定(计量认证)评审准则的规定。对照“评审准则”，评审组认为我单位存在的不足有8项（基本符合项）。
（一）问题表述
1、沸煮箱放置位置不合理。
2、标准养护试块摆放位置不够。
3、建议适时参加实验室比对或能力验证试验。
4、关键设备操作人员未经授权。
5、有质量监督员任命文件，无质量监督记录。
6、原始记录有涂改现象，个别记录检测人员和审核人员未签名。
7、在开展内部审核活动时，个别条款的检查情况和检查结
果不一致。
8、管理体系建立起来后无宣贯学习记录。
（二）整改措施
针对评审组在本次评审中发现的问题，我单位从领导到检测人员都非常重视，针对问题的整改召开了专题会议，由问题所在科室提出具体的整改措施，并经我单位计量认证工作组讨论同意，由相关科室负责整改措施的实施，具体整改措施如下：
1、检测组负责把沸煮箱重新摆放在正确位置。
2、检测组负责重新摆放标准养护试块，做到每一试块都达到摆放要求。
3、检测组负责编写比对与能力验证计划，并做到适时参加比对或能力验证试验。
4、试验室负责落实并授权相关的设备操作人员。
5、质量监督员负责填写质量监督记录。
6、检测组负责杜绝原始记录涂改现象，并保证检测人员和审核人员签名。
7、质量负责人负责内审个别条款检查情况与检查结果相一至。
8、质量负责人负责管理体系宣贯时，必须有宣贯记录。
（三）整改完成情况
我单位由相关室(组)负责人按照制定的整改措施对本室(组)存在的问题进行整改，质量负责人负责监督验证，并经技术负责
人确认。按照评审组的要求，对评审中发现的8个基本符合项，在规定的时间内完成了整改，整改结果已满足“评审准则”的有关规定，并报评审组长认可。
1、检测组已把沸煮箱摆放在正确位置。
2、检测组已把试块重新摆放，并达到相关摆放要求。
3、试验室已经编制比对与能力验证计划，并随时根据情况适时参加比对与能力验证检测。
4、试验室已经把没有授权的设备操作人员重新授权，并把授权文件添加到质量手册里。
5、质量监督员已按文件要求填写质量监督记录。
6、检测组已把有涂改的原始记录按规定更正，没有签名的都已签完名。
7、质量负责人已修改内审报告，个别条款的检查情况与结果全部一致。
8、质量负责人已把质量管理体系宣贯时的宣贯学习记录补齐。
评审组提出的8个基本符合项、与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表。
附表
现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表
附件:
第五篇：实验室资质认定评审整改报告
资质认定评审整改报告
编写人： *****
审核人： *****
签发人： *****
************************ ***年**月****日
资质认定评审整改报告
***************4人组成认证评审组，于***年**月**至****日依据《实验室资质认定评审准则》的要求对我公司进行现场考核评审。经过两天的评审，评审组认为我公司基本符合实验室资质认定评审准则各项要求，能够承担第三方公正性检验工作。
评审结论为基本符合。评审过程中，评审组对我公司的检测工作和内部管理体系管理活动等方面的做法和成效给予充分肯定，对我公司管理体系建设、实验室管理等方面存在的一些不足和缺陷提出了一些宝贵的意见和建议。经过努力，我公司对管理体系运行、实验室建设等方面的不足和缺陷进行了整改，现已基本整改完成，特报告如下。
一、强化责任，任务到人。
首次评审一结束，我公司即***********日召开全体人员会议，将评审组在评审中提出的缺陷项目和整改意见，逐条深入分析原因，有针对性地制订出整改计划和整改要求，并分解落实到具体责任人。
二、集中精力，认真梳理，确保每一项整改都按时保质完成。
根据整改计划和要求，组织技术力量制定具体整改措施，抓紧时间查漏补缺。质量负责人及时组织质量监督员对整改措施的实施过程和时效性进行跟踪，对责任人提交的整改结果进行验证和有效性评价。
根据评审组的要求，对评审中发现的*****个基本符合项、1个不符合项，已在规定时间内完成了整改，整改结果满足《实验室资质认定评审准则》的有关规定，并报评审组长确认。具体内容和整改结果如下： 基本符合项整改:
1、需整改章条号：4.3问题表述：文件发放记录中缺少对***********等标准的发放记录。原因分析：对评审准则和管理体系文件学习不到位，未能正确理解文件控制要求。
整改措施：质量负责人组织评审准则（第二篇第三章第二节）和《文件控制程序》的学习培训，综合办公室负责补全对********等标准的发放记录。整改结果：经检查，资料员对***********等标准补全了《文件发放、收回记录》。整改证据见附件1（《文件发放、收回记录》、《人员培训签到表》《人员培训记录表》）。
2、需整改章条号：4.5问题表述：缺少对标准物质供应单位环保部标准样品研究所的评价记录。原因分析：对《服务和供应品采购程序》理解不全面，未按《服务和供应品采购程序》对标准物质供应单位环保部标准样品研究所及时进行评价。
整改措施：质量负责人组织对《服务和供应品采购程序》培训学习，综合办公室负责收集环保部标准样品研究所的相关资质和证书，对其进行评价，确定环保部标准样品研究所为合格供方，填写了《供方评定记录表》，并把该单位列入《合格供方名录》。
整改结果：经检查，综合办公室对环保部标准样品研究所进行了评价，填写了《供方评定记录表》，并把该单位列入《合格供方名录》。整改证据见附件2（《事业单位法人证书》、《中国合格评定国家认可委员会能力验证计划提供者认可证书》、《中国合格评定国家认可委员会标准物质/标准样品生产者认可证书》《环境保护部办公厅文件（环办[2009]100号）》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》、《人员培训签到表》《人员培训记录表》）
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评审组提出的***个基本符合项和**个不符合项与评审准则对照情况、整改措施及完成情况见附表和附件。
1、附表：现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表。
2、附件：整改完成材料。
请评审组安排予以审核，并感谢评审组对我公司工作上的指导！
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****年**月****日
附表现场评审提出的问题、整改措施及完成情况表
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