服务操作说明书[五篇范文]

第一篇：服务操作说明书

服务操作说明书

服务操作岗位一：销售岗位

第一步：进门迎客：微笑、主动、自然、自信

常用话术：早上好！下午好！晚上好！您好！

您好！需要什么？

您好！有什么可以帮助你的吗？ 第二步：接待步骤：

（一）、针对主动咨询的顾客：

1、询问顾客疾病相关病症；

2、询问顾客相关用药史、过敏史；

3、合理联合用药（说明所配药物的每个药品对顾客疾病产生的有效作用）；

4、详细说明医嘱（包括用法用量、禁忌症、日常注意事项）；

5、售后服务：顾客有及时服药的需求时，或者越早服药越好时，需要主动提供一杯水给顾客服药

（二）、针对自选药品的顾客：

1、礼貌得留给顾客自选的空间（不能离顾客太近、步步紧逼）；

2、眼睛需要随时关注顾客，要及时掌握清楚顾客的变化咨询需求；

3、在顾客有需求时第一时间提供咨询，并询问顾客相关疾病的信息，回到主动咨询顾客类型；

4、顾客自选的药品不拦截的要做合理的关联销售，关联相关药品；

（①合理拦截必须要先有了解病情的动作，且顾客拒绝后坚决不能再强推；②关联需要：低价位关联低价位，中价位关联中、低价位，高价位可以关联高、中、低价位。）

5、顾客不认同、不信任时，不可以始终强行关联；

（要求：需用和善的语气和态度说出你个人配伍方案的优势，把最终的决定权留给顾客。）

6、不论顾客是否认同你的联合用药方案、针对顾客所选的药品和疾病都需要说明医嘱；（包括用法用量、禁忌症、日常注意事项等。）示例：接待步骤套用话术（借鉴）：

① 您的症状目前是„„，这几种药对您目前的症状起到„„的作用，所以从药品或者疾病的角度我觉得，这些药品是目前最适合您的，最终的决定还是你自己，但是我需要给您建议一份最优的方案； 顾客最终接受返回医嘱；

② 从您对疾病的反馈情况，我把我对您的最优治疗方案告诉您，如果您坚持您自己的方案，您也需要注意以下几个方面； 返回医嘱。

（三）、针对凭处方买药的顾客：

1、仔细查看处方、认清楚处方中所有用药信息；

2、根据处方药品跟顾客确认疾病基本信息。（目的：体现专业水平、增加彼此信任度和沟通，正确合理满足顾客需求）

【根据处方上药品初步判断出顾客基本病症：例如处方中有雷尼替丁，就试探性的询问，您好，你是不是胃部不舒服？①如果顾客善谈就会跟你详细说明疾病，如果门店没有相同厂家或者一模一样的药品就可以做一些功能替换并且跟顾客说明，如果有不建议替换；②如果顾客不愿意回答，你就说明你询问的目的是为了安全配药，希望了解一些基础信息，同时如果没有商品，如实告知顾客实情。】

3、详细说明医嘱【包括用法用量（以处方所示为准）、禁忌症、注意事项等】。第三步：其他告知事项：

（目的：①体现专业的售后服务、增加信任、口碑宣传、吸引顾客；

②活动商品的推荐宣传品牌）

1、询问是否办理会员卡；

2、告知相关的活动信息；

示例：办法和活动宣传套用话术（借鉴）：

① 您可以办一张我们的会员卡，最低可以享受折扣优惠，还有积分。② 这些夏季常用商品都在优惠活动，你可以带一些作为家庭常备。③ 其他各种话术。

（考核关键：

1、基本操作步骤模式是否正确、遗漏；

2、是否熟练的掌握话术技巧及应变能力。）

服务操作岗位二：收银岗位

第一步：接待流程

（一）、主动接过顾客手中或者顾客放在收银台上的商品，输入电脑进行核算；

（二）、针对有促销活动时的话术：

有收银台活动时，简要询问顾客有没有活动商品需求。

示例：收银台活动宣传套用话术（借鉴）：

您好！我们店现在正在做换购活动，你现在已经买满50元，可以加3元钱换购适合（季节性、家庭日常）您的XXXC，您需要吗？

（三）、您总共是XX钱？

（基本要求：收银员双眼平视顾客的动作一次。

基本禁忌：始终如一的低头或同时做其他的事情。）

（四）、收您XX钱，找您XX钱，钱请收好！

（基本要求：找钱时收银员双眼平视顾客，单手或双手把钱连同小票一起给顾客。

基本禁忌：不允许随意把钱和小票放在收银台上。）

（五）、销售结束的话术

示例：收银结束套用话术（借鉴）：

① 您慢走！② 回去注意休息！③ 请您拿好！

第二步：收银操作

（一）、收银前准备

1、准时上岗、换岗，换好收银所需零币。

2、清洁好收银台卫生，整理收银台周边的商品、杂物。

3、清点和准备好会员卡，准备好大、中、小购物的。

4、打开收银软件，使界面处于收银状态。（考核关键：

1、基本沟通流程是否正确、遗漏；

2、收银操作是否熟练掌握。）

服务操作岗位三：测量血压岗位

基本要求：亲情化服务

态度层面：亲切、主动、及时、笑容；

语气层面：和蔼、轻柔、亲情化。操作步骤：数据准确性

第一步：顾客需求量血压的时候，需要第一时间（3秒内）回应顾客的需求

1、店内所有人员都正在接待顾客的时候，需要轻声告诉顾客您稍稍休息一会，我把这位客人问题解决好马上给您测量；

2、店内有人员在做接待顾客以外事情的时候，需要马上放下手头事情，及时给顾客进行测量

① 顾客状态稳定情况下，可以马上进行测量；

② 顾客状态不稳定时，要求顾客略休息5分钟，语气和善，同时告知顾客，焦虑、紧张、过冷、过热、疲劳、疼痛都可能影响血压数值。

第二步：测量正规操作步骤

1、测量时：被测量者坐于有靠背的座椅上，裸露右上臂，使上臂与心脏处于同一水平；

2、测量时：要求被测量者双脚着地，测压时不讲话，不活动肢体，保持安静。

3、袖带紧贴缚在被测量者的上臂，袖带下缘应在肘弯上2厘米处（最多不应超过5厘米，过高过低均能影响测量的准确度），将听诊器置于肘窝的肱动脉处。（另外注意听诊器不要放入袖带内，袖带和听诊器不能碰到，袖带绑的位置要高一点，听诊器离开袖带2-3厘米。）

4、排空血压计袖带内空气，平展无褶地缠在右上臂下端近肘关节处，松紧适宜，以能插入2指为准。用手指摸到肘关节的肱动脉搏动后，戴好听诊器，将听诊器的听头放在肱动脉上，不要加压，亦不要塞于袖带之下。

5、关紧打气球上的螺旋帽，打气，随心跳所发出的搏动声音消失后，使水银柱再上升到20毫米汞柱左右，然后慢慢旋松气门，使水银柱逐渐下降，同时仔细听诊。

6、两眼平视水银柱的刻度，当听到第一声搏动时，水银柱所指刻度为收缩压（即上压）。将袖带内空气继续放出，当动脉跳动的声音突然变弱或消失时，水银柱所指刻度为舒张压(即下压)。[在放气过程中仔细听取搏动的声音，要记录第一个声音和消失音时最后一声，如果感觉不准确的时候，取两次读数的平均值记录，或应该间隔1-2分钟后再重复测量一次。] 第三步：指导分析

1、血压正常范围时，询问是否有既往高血压疾病： ① 顾客没有，告知顾客血压良好；

② 顾客回答有，叮嘱顾客坚持服药，确保血压持续平稳，保证低盐饮食。

2、血压较高时，询问顾客是否有按时吃药、剧烈运动等可能影响血压波动的原因，让顾客休息10分钟后再次测量，同时告知顾客解决方案；

3、血压测量值反复较高时：

① 顾客首次查出高血压，建议顾客第一次到医院进行检查、治疗； ② 对于既往高血压病人：可以进行替换药品，或者提交药师处理，或者建议顾客到医院进行处理。

4、血压测量较平稳的高血压顾客：可以进行替换药品、关联保健品、告知日常家庭监测血压重要性等。

服务操作岗位四：测量血糖岗位

基本配置：

1、规定好门店免费检测血糖时间，并公示，让绝大所数顾客清楚知道。

2、到免费检测时间，要提前做好以下准备，放在统一的器皿内： ① 足够的血糖试纸； ② 消毒所需的酒精棉球； ③ 血糖仪器；

④ 校准血糖仪和血糖试纸的配对；

⑤ 顾客测试信息登记本（信息登记要详细，包括顾客姓名、联系方式、会员卡号、每次测量的血糖数值）。

3、掌握血糖的正常值范围：空腹静脉血≥6.1，餐后2小时静脉血≥10.0。

4、要及时更换采血针，一人一针，避免交叉感染。操作步骤：亲情化服务＋数据准确性 第一步：服务要领

1、顾客需求测量血糖时：测量者要面带微笑；顾客多时，维持好秩序。

2、询问顾客是否吃早餐：

① 顾客吃过，告诉顾客两小时后再来测，现在测数据不准确，会产生误导作用（顾客实在不理解的情况下，按照顾客要求先测，但是要告诉顾客此次测量数据没有任何代表意义）； ② 顾客没吃过，就让顾客方式状态进行测试。

示例：测血糖问诊套用话术（借鉴）：

① 您好，您吃过早餐了吗？ 第二步：测量正规操作步骤

1、先把采血笔旋转打开，将采血针插入采血笔内（里头有个柱状的凹槽刚好能固定住的），然后把采血针的帽子摘掉露出针尖，再把采血笔拧紧。

2、选择刻度，在笔帽处有1-5的刻度，可以旋转选择，5为最深刻度即扎的最深，相对也最疼（要求选择1的刻度，让采血笔跟采血部位贴紧）。在笔尾端向外拉一下弹簧（尾部蓝色部位），采血笔就上膛了，放好以备后用。

3、让顾客伸出左手无名指（左手无名指指腹及指腹两侧指甲皮肤薄处采血，从疼痛、血氧饱和度方面进行对比、分析，在无名指指腹两侧采血疼痛感明显小于指腹处）。

4、用酒精正确的消毒（酒精棉由内向外的擦拭顺序）后，取血部位酒精消毒后，须等酒精挥发后再采血，将上好针的笔对准要扎得部位按下笔中间的按钮，针即弹出扎破手指。（避免酒精与试纸条上的物质发生化学反应，导致血糖检测值不准确）

5、拿出测试仪器，调整血糖仪显示的代码，与试纸的代码相一致。

示例：血糖试纸是“C06”，而血糖仪显示的“C09”，不符，要轻按血糖仪正面的、右边的按钮，按住2-5秒钟后，屏幕上显示数字跳动后，按按钮进行调整到“C06”方可。

6、用手轻轻推捏顾客的手指，将适量血液对准测试条入学口，让血液自然吸入。（采血量必须能够完全覆盖试纸的整个测试区，血量不足会导致检测失败或测值偏低；如血量太多溢出测试区，不但会污染仪器，还会引起检测结果误差）

7、把血糖仪平稳放在桌面，等待几秒后，仪器自动显示测试结果。

8、将测试结果告知顾客，并给顾客亲自过目，告知顾客的数值是多少，正常值是多少。

9、将测试结果在顾客信息登记本上进行登记，并且根据测量结果跟顾客做简短的交流。

第三步：指导分析

1、血糖值高于正常时：需要询问顾客是否服药，是否有吃饭或者点心等。

① 顾客正常服药，且未进食：此时需要对测量结果，顾客所用降糖药进行分析，告知客观的建议。（监测血糖，或者替换药品，或改变药物的服用时间）

② 顾客未服药：此时要强调坚持服药，说明不服药的后果，且让顾客近期来门店进行密切监测或自己在家进监测。

(血糖高不服药后果：对心脑肾都有一定影响，对视力的影响，神经系统的影响等)③ 顾客正常服药但是吃点心：对饭后2小时血糖进行检测，或未进食时进行测量

2、血糖值正常时，如实告知测量结果，健康指导，医嘱等。示例：测血糖指导分析套用话术（借鉴）：

1、“您血糖偏高，您平时有服用药物吗？”

--顾客说“有啊”；

--询问顾客吃的是什么药，给顾客讲解服药物的相互作用；

--建议顾客正规按时服药，提示顾客监测血糖；

--建议监测饭后2小时血糖，或近期密切监测血糖。

2、“根据血糖近况您不妨联合或者替换一种适合您目前症状的药试服？”

① 顾客同意。

给顾客配更合适的药，并且让顾客换药期间来门店随时监测血糖

② 顾客不同意

根据顾客实际病情建议顾客到医院换药 让顾客在血糖波动期间可以来门店监测血糖

3、“我们店有专业的药师，您可以进店里咨询下”

4、“血糖不稳定时需要时时监测血糖，确保血糖值稳定，您可以自己买一台血糖仪在家里时时监测，我们会教您使用。”

5、“您平时要注意饮食，注意休息。”

6、“您走好！免费检测时间不变，您下次再来！”

服务操作岗位五：陈列岗位

基本目的：满足顾客需求

1、通过不同形式的陈列展示，向顾客表达出该产品的关联特性、季节特性、促销特性，突出产品的卖点。

2、方便顾客了解药品相关信息，增加顾客对商品的了解度。管理步骤：

第一步：划分门店责任区域，熟悉自己的陈列区域，每天维护商品的陈列。第二步：掌握陈列要求：

1、醒目原则：

① 商品要正面想顾客，不被其他商品遮挡。

② 季节性、活动性、促销性商品突出陈列，陈列在端头、堆头、花车。

③ 聚客商品和核心商品，高、中、低价位商品，交叉陈列在黄金位置，并具有一定功能关联性。

④ 商品要陈列确保货架标示牌和药品性能相互对应，药品标价签需要与实物一一对齐。

2、同意品牌处置陈列原则：

① 与横式陈列相对而言，垂直陈列指将同一品牌的商品，沿上下垂直方向陈列在不同高度的货架上。（优点：顾客在挑选商品时视线较横向移动方便，不易产生视觉疲劳。）（用于系列产品）

3、整洁美观原则

① 陈列的商品要清洁，没有破损、污物、灰尘，不合格的商品要及时下架。

② 货架有空缺位置的需要及时补充货品，保证货架陈列面没有缺口。

③ 拆零药品要摆放整齐，集中陈列。

4、GSP质量要求：

① 药品与非药品、内服用与外用药分开存放，一类医疗器械与二类医疗器械分开陈列；保健品与食品分开陈列。

③

药品应根据其温度、湿度要求，按照规定的储存条件存放（阴凉区）。④ 处方药与非处方药分柜存放。

⑤ 特殊管理的药品应按国家的有关规定存放（麻黄碱复方制剂）。⑥ 危险品不应陈列。如需陈列，要采取代用品或空包装。⑦ 拆零药品应集中存放于拆零专柜，并保留说明书。

⑧ 中药饮片装斗前应做好质量复核，不得错斗、串斗，防止混药。饮片斗前应正名正字，斗里保留一张合格证。

⑨ 陈列药品要按品种，规格或用途、公司标准规定分类整齐摆放，类别标签应放置准确、字迹清晰。

⑩ 对陈列的药品应按时进行检查，发现质量问题要及时处理。药品的陈列需要跟标价签对齐一致。

第三步：日常维护：

1、每日上岗前需要对自己负责区域的商品进行整洁美观陈列；

2、每日对于销售中出现的陈列问题，及时进行整洁美观陈列；

3、每日对于销售中出现的价签不一致的情况要及时摆放正确；

4、每周需要对自己陈列架进行系统维护。（按照陈列原则或陈列要求进行一一对照维护）

服务操作岗位六：卫生岗位

第一步：店堂卫生：

1、每日上岗之前需要打扫自己负责区域货架卫生及柜台卫生。

2、晚上下班前当班人员要打扫地面卫生。（先扫除杂物、在拖地面）

3、每天下班前垃圾桶要做到清理一次，不可有隔夜垃圾在门店过夜。（白天中途垃圾桶满了需要及时处理）

4、当班人员要及时发现店内急需打扫的，在不影响销售的情况下尽快打扫干净。（当班人员请及时关注店内情况）

5、保持营业场所宽敞明亮、整洁干净，不得出现于营业无关的物品。（包括抹布、拖把、水杯、零食等，未上架商品和纸板箱等；卫生工具于隐蔽处摆放）（每位员工对自己的责任区域负责，当班人员对整体门店当班时间内负责）

6、保持营业场所门窗、玻璃柜明亮清洁，地面无脏迹，货架无灰尘、污渍，收银台保持清洁。（每位员工对自己的责任区域负责）

7、保持营业场所墙壁无尘、无污物，死角处的蜘蛛网要及时清除，无不清洁的死角。（每位员工对自己的责任区域负责）

8、切片机、烤箱、粉碎机、空调、风扇等店内设施设备应定期清洁，保持干净。（每位员工对自己的责任区域负责）

9、拆零药品的工具托盘、药勺、捣药臼、包装袋等应清洁卫生，要准备一次性塑胶手套，拆零药品时要戴手套将药品拆零给顾客。（每位员工操作都需要按照要求操作）

10、货架和药品柜台内不得有私人物品（喝水的杯子、皮包等），私人物品统一放入生活区内，如无专门区域，应隐蔽摆放，柜台内外不得有明显灰尘及污垢。（每位员工需要管理好自己的私人物品）

11、每月最少2次对自己陈列区域货架进行彻底打扫。第二步：商品卫生：

1、打扫货架卫生时要同时用干毛巾擦拭商品，但注意的是不能用湿抹布擦商品，防止商品包装污染变色。

2、每月2次商品卫生大清除同时需要查看商品的效期、滞销情况，对照商品批次按照先进先出的原则摆放，对于需要促销和近效期商品及时上报店长处理，门店需要效期商品促销登记本。第三步：个人卫生：

1、上岗之前要处理个人的着装，统一着装、衣服整洁、戴正胸卡、纽扣完整。

2、头发要勤洗，不油腻；不浓妆艳抹，带夸张的首饰。

3、不留长指甲，涂有色指甲油，或指甲内留有污垢。

服务操作岗位七：补货岗位

基本岗位：满足顾客的基本商品需求，丰富、整齐货架商品。第一步：营业前：

1、上班前需要查看自己货架商品是否凌乱，按照陈列要求进行补货。第二步：营业当中：

1、当班人员及时发现陈列架缺口，及时补货，杜绝锯齿状缺口。

2、每次到货对自己负责区域要认真查看，确定是否符合陈列要求，是否按照先进先出的原则摆放。

3、新品缺货登记补货：当班人员对顾客进店需求商品没货的情况，要积极应对：

① 查看其他门店是否有货，有货的情况下，提出一个让顾客满意的处理方式。（是马上调货，还是次日调货通知顾客来拿，看顾客的意思决定）

② 对于公司和门店都没有货的情况下，对商品进行品名和联系方式登记，及时上报店长知道，进行请货或者让采购部采购，并且马上给顾客一个满意的处理意见。（A、多长时间给顾客肯定的答复（时间越快越好）；B、到竞争门店询问是否有该类商品，给顾客确切的答复。）

4、中药饮片、参茸专区，每天要关注中药斗内饮片和参茸的库存情况，判断是否该进行补货（根据季节、销售走量），将补货的中药饮片、参茸的货号及时登记，在请货日当天及时上报店长请货。

第三步：营业结束：

1、当班人员巡场店堂货架，看到货架商品缺口的马上补齐。

服务操作岗位八：审方验方岗位

基本目的：确保顾客用药安全：

（一）、西药处方验方

第一步：接到处方后，无论是否能够认出药品，最后一步拿药前，需要提交药师确认。

第二步：认真审查处方中的姓名、性别、年龄、药剂数、剂型、医师签名或签章

1、重点注意小儿、高领老者、孕妇的处方剂量和配伍是否有问题；

2、根据辨认药品所使用的疾病，询问一下顾客是否是该疾病，这样可以进一步确保审方的正确性；

3、对于书写潦草情况，可与顾客当面沟通，或通过同事的互相帮忙辨认，并且需要跟顾客确认；

4、发现处方剂量有误或是妊娠期禁忌用药应跟顾客反复确认，并且说明拒绝调配原因，让顾客跟医生电话联系或直接跟医生电话联系确认。

第二步：对于处方上所属药品已经确认的：

1、没有厂家、规格一模一样的情况下：

① 建议调换：同顾客做好沟通，成分功效一样就是厂家或规格不一样，不影响疗效。（顾客同意的情况下才能做调换，否则不能自行调换）

② 对于不接受调换的顾客，建议顾客比较：告知顾客去别家门店寻找，有一样的您就买，如果也没有还是来我们店，并且跟顾客告知这样病需要注意的情况。

2、对于没有一样的药品，需要进行相近功能替换的，更需要谨慎对待，需要自己有十分的经验把握，并且顾客得到认可。

3、对门店有货的直接给顾客拿货就可以了，从顾客经济的角度出发需要换厂家的必须要跟顾客沟通好。

（二）、中药处方验方： 基本要求：

1、熟悉常用中药的功能主治，常用方剂的组成和功能主治、剂量

2、牢记“十八反”、“十九畏”、“妊娠用药禁忌”。第一步：

1、审核处方中是否有“相反”、“相畏”中药的错误组合，做上记号，经原处方医师予以更正；

2、审核单位药品的剂量是否超量，对于超剂量处方需要经原处方医生进行修改；（对于非正规途径的中药方出现超剂量，严格要求改正，否则拒绝调配，且告知顾客大剂量处方的危险。）

3、审核“同物异名”导致的药味重复；注意处方中是否有无毒性中药（炮制品除外）、麻醉药品，在一般处方配伍中有毒、麻中药应拒绝调配，并向顾客解释清楚，说明购用特殊药品的处方权限和相关证明，以及用法、用量的规定；

4、对于“先煎”、“后下”、“包煎”等特殊处理的单味药一定要确认，告知调配人员。

第二步：

1、对于笔记潦草确认不明的处方，一定要求助本店同事或其他门店同事，并且反复推敲处方的功能关联合理性；

2、对于自己勉强确认的处方，一定要反复对功能关联性进行推敲，确保每一个单品药物都需要确定；

3、对于处方无法确认的，礼貌建议顾客联系到原开处方医生。第三步：

1、店内出现药物不够或缺的时候，应向顾客说明，并马上到其他门店调货，或者到竞争门店购买，满足顾客第一需求；

2、如需延迟时间，应征询顾客同意，留下联系方式，并确定取药时间。第四步：

1、验方结束后一定要告知调配人员相关注意事项，包括“先煎”、“后下”、“包煎”等需要特殊处理；

2、并且告知顾客服用方法、禁忌等相关医嘱。

服务操作岗位九：中药调配

基本要求：

1、中药调配纸整齐摆放在中药台；

2、中药称、捣药罐、纱布袋一一摆放整齐或收藏。第一步：配方前的准备工作

1、对处方所列药品逐一浏览，认真确认中药饮片名称、炮制规格、医嘱的相关注脚、剂量、药味数等；

2、对于看不懂的一定要询问配方人员，并且确保每个特殊单味药能够按照要求正确操作。

第二步：调剂配方操作

1、中药抓药摆放纸按照需求逐一摆放成一条线；

2、应按照处方药味书写的顺序称取，分开摆放；（不能相互覆盖堆叠成塔式，而应相互独立摆放，否则容易发生错配、漏配情况，并影响复核校对）

3、遵照医嘱调配，有些中药需在炮制品的基础上再作特殊处理，如先煎、后下、捣碎、烊化、包煎等，应跟顾客交代清楚，正确告知煎药方法、服用方法、服用量、忌口、等注意事项。

第三步：复核

1、复核人员对实物和处方药品一致性进行核对，错配、漏配、多配等不规范情况，应立即纠正；

2、复核项目：

① 查品种、品规的质量是否符合处方炮制的要求；（如有生片代替炮制品，或炮制品规不符等）

② 作特殊处理的饮片是否符合要求。

③ 做到调配人跟复核人分开。（如果不能请仔细核对）

第四步：包装和发药

1、把配好的处方包装后给顾客，同时应核对姓名、药剂数等准确无误，并且再次告知中药方剂的具体煎药方法和服用方法。

2、如顾客没有及时取药，处方及收银小票和中药相对应放好，并留下顾客姓名和联系方式等。

3、配方完毕，清洁柜台，对本次调配结束后的药盘或容器、柜台上面、称等用具残留的灰尘及粘附的物品清洁掉，保证无污染源。

第五步：留店煎药的顾客

1、对于提前告知中药留在门店煎的，需要准确区分和核对顾客的姓名和电话号码等基本信息；

2、对于顾客留在门店煎的药品，一定要交代对班人员，让顾客来拿药的时候能够及时拿到。

第六步：特殊情况

因门店人员情况，可灵活掌握，以下两种模式可供选择：

1、一人审方、划价、复核；一人配方、发药；

2、一人审方兼复核，一人计价兼配方、发药

风险要求：只有一人在店时，各环节的注意事项应认真、仔细、负责。

服务操作岗位十：煎药岗位

第一步：操作步骤

1、浸药

① 将煎药布袋洗净，装入要煎制的中药，一般不能超过十五贴（根据药的分量而定），然后扎紧袋口。

②浸泡时间30-60分钟（时间越久越好），加水量以淹过药袋为准。③ 注意处方要对应所煎的中药，以防混乱搞错。

2、煎药：

① 检查充填阀门和备用阀门是否关合。

② 估计煎药水量，每贴药物约加400ml的水，根据药分量而定，然后再将已浸泡的中药及过滤网放进煎药机内，严格防止中药掉进机内，影响包装是阻塞。

③ 打开煎药机电源总开关。

④ 按“加热”键，分别设定煎药需要武火和文火时间后，然后返回武火状态即开始煎药。

⑤ 阿胶等胶类药物，不宜直接入煎药机煎熬，应另取容器化解，再等中药煎好后加入煎药机内，搅拌匀后和药液一起包装。

3、包装：

① 在开始包装前20-30分钟打开“热合”键，设定上温和下温，设定以后，绿灯自动按照设定要求自动跳示指标平衡为止后，开始包装。

② 煎药完毕，提起药机内的过滤网斜放在煎药机上口，用挤压器的压盘挤压布袋内药渣，使药液沥尽。

③ 设定包装数量：根据药煎完毕后看煎药机刻度上的数量而定包装数量，一般设定小孩150-170ml，大人170-200ml，一帖为两袋包装。

④ 打开充填阀门，按下“注入”键和“起动”键便可自动完成包装。⑤ 要包装分量最好用手动为宜，“起动”煎切断装满一包马上关掉，等药液注满后再打开“起动”键，陆续连环操作才能达到分量包装。

4、清洗：

① 清洗煎药机，加清水药机内，用软布擦洗机壁（禁用钢丝棉擦洗以免电磁阀堵塞）。

② 清洗布袋内余留药渣。第二步：质量控制

1、根据中药煎药室管理规范要求，严格执行煎药操作规程。

2、煎药室制定有完备的质量控制措施，煎药、急煎、设备容器、日常清洁消毒与紫外线灭菌消毒灯记录。

3、监测检查煎药室内环境卫生清洁状况，煎药机及容器的清洁冲洗消毒状况，监测检查煎药人员执行煎药流程的规范操作情况。

4、监测检查煎药登记顾客姓名、联系方式、帖数、特殊煎法等记录情况。

5、监测检查煎药用水量，是否符合煎剂标准情况。

6、监测检查煎药时间、入锅和出锅时间、先煎和后下时间、煎药等规定时间要求的情况。

7、监测检查药渣是否煎透，有无糊状快、硬心、白心的情况。

8、监测检查药液是否澄明符合煎剂标准的情况。第三步：注意事项

1、清洗过程中，电器控制部分不能清洗。

2、每锅药煎好后，要清洁锅盖与密封圈的接触面，防止残留药液粘在密封圈。

3、如煎药过程中，包装药的无纺布袋破损，一定要把药渣清洗干净后再用，防止残渣达到包装机后造成包装机的堵塞。

服务操作岗位十一：质量管理岗位

一、药品验收

第一步：药品配送到店：门店人员主动帮忙卸货，当班负责人清点，确认到货数量（件数）。

第二步：在门店规定的时间内进行验货：

1、验收商品的名称、规格、产地、数量、批号、效期等是否和配送单相符； ① 实际到货数量和配送单不符合的，立即告知门店店长，汇总问题12小时内跟配送中心取得联系、并确认；

② 对于批号、效期不符合的，当场告知门店店长，汇总问题12小时内跟配送中心取得联系，并确认。

2、验收商品是否存在破损、漏液、污染等问题存在；

① 存在以上包装、运输破埙问题—当场告知门店店长，汇总问题12小时内跟配送中心取得联系，并确认。

② 质量问题—当场告知门店店长，汇总问题12小时内跟质管部取得联系，并确认。

第三步：验收结束，把验收中出现的问题及时告知店长，并且把配送清单整理整齐，码放一起，交给店长。

第四步：配送单及时处理

1、门店店长收集所有配送单，需要跟电脑配送单核对每张单的金额是否一致，以防仓库卡单、漏单的现象发生，如有发现当即12小时内联系配送中心；

2、根据开单时间顺序，类别分别来整理配送清单，主要有药品、保健食品、非药品（包括食品、医疗器械、日化用品等）、中药（包括参茸）四大类，在配送清单“验收结论”处填“合格”字样，由验收员在“验收员”处签名。

二、商品养护：

（一）基本要求

1、定期要对商品进行正规化养护。（一般商品是每月进行一次，重点品种是每半个月进行一次）

2、养护操作时，需要在电脑上准确操作，并且在实际商品中抽查养护。（底限要求：一般商品养护需要每2个周期进行一次实货养护）

3、重点品种需要一个一个养护，并且查看商品的性状、包装、重量有无改变。

（二）软件操作步骤：

1、养护过程中发现问题商品，要及时上报门店店长，进行停止销售或退货处理。（基本要求：门店店长需要跟质管部进行进一步汇报、沟通）

2、中药区负责人对中药饮片每月需要进行维护一次，要及时翻晒，要防虫和防霉变，合格证确保每个斗里面只有且仅只有一个。（基本要求：每个员工都需要了解）

3、重点品种要专人、定期养护。（包含贵重药品、参茸等）

三、商品盘点：

1、财务部通知，盘点前每个员工需要把自己责任区的商品提前进行整理，对于放在柜子里的商品进行分类整理清楚，确保准确。

2、软件盘点操作的步骤：

3、商品的盘点需要把自己负责区域上的商品每一个都要盘点到，减少漏盘的数量。

4、盘点工作需要当天完成，需要积极主动加班。

四、日常正常工作

（一）按规定进行配送清单的整理装订成册，待日后验收查核。（查看验收岗位操作）

（二）按要求填写各项质量工作的登记工作，包括：

1、处方药销售登记：

（1）单轨制药品销售：每天需要书写处方类门店6张以上，B、C类门店3张以上。

要求：①处方抬头处正确填写患者姓名、性别、年龄、地址；

②在处方内容处需要填写具体销售单轨制药品的名称、规格，在紧贴下一行填写服用剂量、服用时间、服用方式； ③一张处方最好需要写2种以上药品比较正规； ④审方员一定要填写门店正式亮相牌上审方员或驻店药师的名字。

（2）对于双轨制处方药的销售登记

要求：①需要统一登记在销售登记本上，并且每月不少于6个药品的登记；

②内容要包括登记本单项上的所有项目，包含患者姓名、性别、年龄、联系方式、病情主述、药品名称、规格、生产厂家、批号、销售数量、用法用量、登记日期、药师签名。

2、含麻黄碱药品的登记工作：

（1）对含麻黄碱的药品要统一存放在统一标识的货柜。

（2）顾客要购买此类药品，需要顾客出示身份证，并在专门的登记本上按要求详细登记，要求记录购买者姓名、身份证号、电话号码、住址。（3）同时按国家的标准进行限购2盒。

3、拆零药品的拆零登记：

（1）药品拆零后，要做好登记。包括拆零日期、拆零数量、生产批号、质量状况、经手人，在售完后，应填写售完日期。

（2）首次拆零的药品还应填写通用名、商品名、剂型、规格、单位、生产企业、货号等内容。

（3）每半个月要做一次药品拆零养护记录。一般在月初和月中分别做一次，内容包括养护日期、养护数量、质量状况、处理措施、养护员。（4）质量状况填“合格”，处理措施填“继续销售”。

4、温湿度记录：

（1）每天当班人员按时填写温湿度记录表，包括稳定、相对湿度、记录人表格。（2）如有超出允许范围，并采取养护措施（开空调除湿，降温等）后，需要如实填写通过处理后在正常范围内的数值。（3）冰箱内的温湿度记录表也需要每日如实填写。

5、设施设备运行养护记录

（1）定期对店内设施设备进行保养，一般每半个月做一次清洁，包括参茸切片机、烤箱、粉碎机、电子称、空调、冷藏柜等。

（2）每个月要定期做一次设施设备维护保养记录，包括日期、维修保养内容、维修保养人。（3）养护设备（空调、冷藏柜等）如有使用，要填写相关的使用记录，内容包括设备编号、设备名称、规格型号、日期、使用起始时间、运转情况、操作人。运转情况填写“正常”。

服务操作岗位十二：参茸服务岗位

一、参茸养护（参照养护流程）

每半个月专人（该专人应该在门店进行轮转，务必使每一位员工了解该岗位的重要性）做一次参茸养护，逐一检查是否出现受潮、霉变、虫蛀等现象，并填写检查记录，内容包括日期、品名、规格、产地、批号、数量。

二、参茸知识

1、参茸销售人员必备知识：

（1）掌握参茸的基本知识，熟知各种参茸的功效主治。（2）具备参茸鉴别知识，能简单区别参茸真伪、好坏。（3）掌握参茸的日常养护、保持的基础知识。

三、参茸的切片（切片要掌握步骤，方可切出美观的切片）

（一）切片步骤（备料—入料—切片—出料）

1、备料：

（1）将需要切片的参茸包装拆除，彻底处置成最好进行切片的状态。（2）准备一个可以装切好参茸的托盘。

2、入料：

（1）将塑料压模取出，调整好切片厚度，根据顾客的喜好可以选择切取厚片或者薄片，通过切片机上面的金属螺旋钮正反方向的转动对切片机的切片厚度进行调整。

（2）开启机械后，将物料放入进料口中慢慢往下压，物料在下压的过程中将会不断的被切成预先设计好的薄片；在物料慢慢变短的过程中，不要用手直接接触物料，改用原本压住入料口的透明塑料压模进行压进。

3、切片：用手或压模按紧物料，物料自动切片，转动一圈可切两片，对于中途厚度不满意的，可以及时关掉开关，取出物料，重新调整厚度。

切片技巧：（1）备料阶段： ①应注意湿性的物料比干性的好切，太干燥的物料有可能会切成粉末状 ②如果物料太干太硬的话，可先选择将物料烘软，在进行切片。③具有粘性很高的物料可调高切片厚度。（2）入料阶段：

①入料时，小块状物料切片时，应用塑料压模压住切片，否则会有物料跳动现象，切不到位。

②如果物料有点大时，可先将物料加工成符合入料口尺寸大小，再进行切片。

4、出料：从出料口出料

服务操作岗位十二：售后岗位

一、顾客退换货

（一）退货步骤

1、当班店员接到顾客退换货事件时，第一时间变成该退货事件的第一负责人（杜绝任何推脱理由：不是自己卖的、店长的事情、店长不在等）

2、顾客的退换货要求第一时间给予回应，并且立即答应退换货，缓解顾客情绪是第一要务。

（1）顾客自己寻错要的，要求退货：立即查看批号、购物小票（不是必须要的），询问购物信息、包装，给顾客退货（保持质量、批号是重点。）（基本要求：保持完好，不影响第一次销售，且批号符合）

（2）营业员销售原因导致退货：无理由第一时间退货。（基本要求：批号符合）（3）顾客误解信息的退换货：跟顾客解释真实情况，做好沟通，让顾客决定是否再他退换货。

①商品包装完好，批次相符，根据顾客需求可以退换货。

②如果已经开封，解释清楚真实信息，取得顾客信任，可以继续使用。

3、对于可能是质量问题引起的退换货，立即办理退货。（1）第一时间告知质管部负责人，退回厂家。

（2）如果涉及现金赔偿，门店自己无法决定的，第一时间上报质管部，并征求处理方案。

4、对投诉的处理要进行事件的登记，进行交换。

第二篇：无锡公积金企业服务用户操作说明书

公积金企业服务用户操作说明书 / 48

目 录

一、注意事项.....................................................................................................4

二、登录............................................................................................................5

三、欢迎页........................................................................................................6

1、注销.......................................................................................................................7

2、登录口令修改.......................................................................................................7

3、资金类型选择.......................................................................................................7

四、住房公积金.................................................................................................8

1、变更业务...............................................................................................................8 1.1、变更业务首页................................................................................................8 1.2、增加缴存职工................................................................................................8 1.3、减少缴存职工...............................................................................................11 1.4、工资基数调整...............................................................................................13 1.5、单位缴存比例修改.......................................................................................16

2、缴存业务..............................................................................................................17 2.1、缴存业务首页...............................................................................................17 2.2、单位汇缴.......................................................................................................17 2.3、单位汇缴删除..............................................................................................18 2.4、职工补缴......................................................................................................19 2.5、职工补缴删除..............................................................................................21

3、查询业务.............................................................................................................22 3.1、查询业务首页..............................................................................................22 3.2、单位情况查询...............................................................................................23 3.3、职工情况查询...............................................................................................23 3.4、单位变更业务查询.......................................................................................24 3.5、未记账汇缴业务查询...................................................................................24 3.6、单位汇缴记录查询.......................................................................................26 3.7、职工汇缴记录查询........................................................................................27 3.8、批量业务结果查询.......................................................................................28

五、新职工住房补贴.........................................................................................29 １、变更业务...........................................................................................................29 1.1、变更业务首页..............................................................................................29 1.2、增加缴存职工..............................................................................................29 1.3、减少缴存职工..............................................................................................32 1.4、工资基数调整..............................................................................................34 1.5、单位缴存比例修改........................................................................................37

2、缴存业务.............................................................................................................38 2.1、缴存业务首页..............................................................................................38 2.2、单位汇缴......................................................................................................38 2.3、单位汇缴删除..............................................................................................39 2.4、职工补缴......................................................................................................40 / 48 2.5、职工补缴删除..............................................................................................42

3、查询业务.............................................................................................................43 3.1、查询业务首页..............................................................................................43 3.2、单位情况查询..............................................................................................43 3.3、职工情况查询..............................................................................................43 3.4、单位变更业务查询.......................................................................................44 3.5、未记账汇缴业务查询...................................................................................44 3.6、单位汇缴记录查询.......................................................................................46 3.7、职工汇缴记录查询........................................................................................47 3.8、批量业务结果查询.......................................................................................48 / 48

一、注意事项

1、在办理公积金企业缴存业务时，请全程使用CA证书（国地税申报使用的CA证书），否则可能导致页面及业务错误。

2、如需要切换CA证书，请先注销当前账号，否则可能导致页面及业务错误。

3、请按下图对IE浏览器进行配臵，以获得更好的使用体验。/ 48

二、登录

进入公积金企业登录页面，如果CA下只绑定了一个账号，则系统会默认显示该账号的单位代码，如下图所示，输入公积业务的密码，点击“登录”。/ 48

如果该CA下绑定了多个账号，操作人员需手动输入单位代码和公积金业务的密码，输入完成后点击“登录”。

点击“操作手册下载”可下载操作手册。

三、欢迎页 / 48 登录成功后，会进入公积金企业服务首页，可查看到企业的单位代码和单位名称，页面上还有登录口令修改，注销公积金账号和选择资金类型等功能。

1、注销

企业用户点击“注销”后，回到公积金企业登录页面。

2、登录口令修改

企业用户点击登录口令修改后，跳转到下图。企业可以修改公积金业务单位账号的密码。

3、资金类型选择

资金类型包含住房公积金和新职工住房补贴，点击“点击进入”的图标即可进入与该资金类型对应的功能模块。/ 48

四、住房公积金

1、变更业务 1.1、变更业务首页

提供各个子功能模块的跳转入口。可在该页面进入“增加缴存职工”，“减少缴存职工”，“工资基数调整”以及“单位缴存比例修改”模块。

1.2、增加缴存职工

此模块用于增加本期需缴存的职工账户，支持手工录入和Excel导入的方式添加数据。

（1）手工录入 / 48

选择“手工录入”方式时，如上图所示。点击蓝色的“+”即出现输入框，可输入需要添加的职工账户的相关信息，包含职工姓名，身份证号，新工资基数，新月缴数以及手机号，其中除手机号为选填外其他信息均必须填写。该页面一次性可添加10条信息，再次点击输入框可以修改之前填写的信息，点击“-”可删除该条信息。全部内容添加填写完毕后点击“发送”即成功提交数据。

在处理结果展示处显示提交成功或失败的提示，并返回一个业务流水号，可使用业务流水号在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

在该页面填写了信息但未发送，点击“Excel导入”时会给出如下提示： / 48

选择确定的话，在该页面填写的数据将会被清空，再次回到该页面需重新填写数据。

（2）Excel导入

选择“Excel导入”方式时，如上图所示。首先点击“下载Excel模板”按钮，下载完成后可按照模板添加数据信息，添加完成并保存后点击“上传文件”按钮，选择文件后Excel/ 48 数据将进行上传。上传数据量较大时，上传到显示处理结果可能需要一定时间，可在当前页面等待处理完成，也可以记录页面上的业务流水号，在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

1.3、减少缴存职工

此模块用于为暂停缴公积金的职工办理封存手续，支持手工录入和Excel导入的方式添加数据。

（1）手工录入

选择“手工录入”方式时，如上图所示。点击蓝色的“+”即出现输入框，可输入需要办理封存手续的职工的账户相关信息，包含职工姓名，身份证号，均必须填写。该页面一次性可添加10条信息，再次点击输入框可以修改之前填写的信息，点击“-”可删除该条信息。全部内容添加填写完毕后点击“发送”即成功提交数据。/ 48 在处理结果展示处显示提交成功或失败的提示，并返回一个业务流水号，可使用业务流水号在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

在该页面填写了信息但未发送，点击“Excel导入”时会给出如下提示：

选择确定的话，在该页面填写的数据将会被清空，再次回到该页面需重新填写数据。

（2）Excel导入 / 48

选择“Excel导入”方式时，如上图所示。首先点击“下载Excel模板”按钮，下载完成后可按照模板添加数据信息，添加完成并保存后点击“上传文件”按钮，选择文件后Excel数据将进行上传。上传数据量较大时，上传到显示处理结果可能需要一定时间，可在当前页面等待处理完成，也可以记录页面上的业务流水号，在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

1.4、工资基数调整

此模块用于为员工调整缴纳公积金的缴存基数和月缴存额，支持手工录入和Excel导入的方式添加数据。

（1）手工录入 / 48

选择“手工录入”方式时，如上图所示。点击蓝色的“+”即出现输入框，可输入需要调整公积金的职工的账户相关信息，包含职工姓名，身份证号，新工资基数，新月缴额，均必须填写。该页面一次性可添加10条信息，再次点击输入框可以修改之前填写的信息，点击“-”可删除该条信息。全部内容添加填写完毕后点击“发送”即成功提交数据。

在处理结果展示处显示提交成功或失败的提示，并返回一个业务流水号，可使用业务流水号在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

在该页面填写了信息但未发送，点击“Excel导入”时会给出如下提示： / 48

选择确定的话，在该页面填写的数据将会被清空，再次回到该页面需重新填写数据。

（2）Excel导入

选择“Excel导入”方式时，如上图所示。首先点击“下载Excel模板”按钮，下载完成后可按照模板添加数据信息，添加完成并保存后点击“上传文件”按钮，选择文件后Excel/ 48 数据将进行上传。上传数据量较大时，上传到显示处理结果需要一定时间，可在当前页面等待处理完成，也可以记录页面上的业务流水号，在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

1.5、单位缴存比例修改

此模块用于调整单位和职工缴存比例。缴存比例范围为8%到12%。输入不是8到12之间的正整数时会提示报错，如需修改比例在5%(含)到7%（含）之间时，请至公积金管理中心柜台办理。输入所需修改的比例后点击保存。/ 48

2、缴存业务 2.1、缴存业务首页

提供各个子功能模块的跳转入口。可在该页面进入“单位汇缴”，“单位汇缴删除”，“职工补缴”以及“职工补缴删除”模块。

2.2、单位汇缴

此模块用于查询单位在本月汇缴情况，包含汇缴的人数以及金额。同时可以查看上期汇缴人数和金额数据。对比两期变化情况。/ 48

点击变更明细可查看变更事项的细节。如果该月数据正确则勾选“请确认当月汇缴数据无误”后点击“保存”则该汇缴数据成功提交。提交后发现数据错误，如果此时还未汇款，则可在单位汇缴删除中删除该记录，如果已经汇款且中心已记账，则需要到无锡住房公积金中心办理。

2.3、单位汇缴删除

此模块用于删除已提交但还未经公积金中心记账的单位汇缴信息。/ 48 汇缴记录只能删除最新月的数据，用户确认后勾选该条记录，点击“删除”即可删除该条汇缴信息。

如有多条记录，可以逐条删除。2.4、职工补缴

此模块用于录入补缴公积金的职工的信息，支持手工录入和Excel导入的方式添加数据。

（1）手工录入

选择“手工录入”方式时，如上图所示。点击蓝色的“+”即出现输入框，可输入需要补缴公积金的职工的账户相关信息，包含职工姓名，身份证号，开始年月，结束年月，月缴费额，均必须填写。该页面一次性可添加10条信息，再次点击输入框可以修改之前填写的信息，点击“-”可删除该条信息。全部内容添加填写完毕后点击“发送”即成功提交数据。/ 48 在处理结果展示处显示提交成功或失败的提示，并返回一个业务流水号，可使用业务流水号在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

在该页面填写了信息但未发送，点击“Excel导入”时会给出如下提示：

选择确定的话，在该页面填写的数据将会被清空，再次回到该页面需重新填写数据。

（2）Excel导入 / 48

选择“Excel导入”方式时，如上图所示。首先点击“下载Excel模板”按钮，下载完成后可按照模板添加数据信息，添加完成并保存后点击“上传文件”按钮，选择文件后Excel数据将进行上传。上传数据量较大时，上传到显示处理结果可能需要一定时间，可在当前页面等待处理完成，也可以记录页面上的业务流水号，在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

2.5、职工补缴删除

此模块用于删除已提交未交款的职工补缴信息。/ 48

输入职工身份证号以及补缴年月，点击“查询”即可查询到补缴员工的信息，可查询的补缴时间跨度为最长2年。确认不再为此员工补缴时，则可勾选该职工，点击“删除”即可。

在处理结果展示处显示提交成功或失败的提示，并返回一个业务流水号，可使用业务流水号在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

3、查询业务 3.1、查询业务首页

提供各个子功能模块的跳转入口。可在该页面进入“单位情况查询”，“职工情况查询”，“单位变更业务查询”以及“未记账汇缴业务查询”，“单位汇缴记录查询”，“职工汇缴记录查询”，“批量业务结果查询”模块。/ 48 3.2、单位情况查询

此模块用于查询关于公积金缴纳的单位基本情况。3.3、职工情况查询

此模块用于查询本单位下职工公积金缴纳情况。

输入职工身份证点击“查询”按钮即可知晓该职工的月缴额，工资基数，缴纳比例，缴纳状态等信息。如果不填写职工身份证，直接点击“查询”按钮，显示所有职工缴纳信息。点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。/ 48 3.4、单位变更业务查询

此模块用于查询单位业务变更情况，可查询的变更类型包含单位缴存比例修改的调整，增加和减少缴存职工的调整，缴纳基数调整。选择变更类型与变更的时间，点击“查询”按钮即显示该类型的调整情况。点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。

3.5、未记账汇缴业务查询

此模块用于查询已提交但还未缴纳的单位汇缴和职工补缴业务。点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。点击“打印”显示内容如下，用户可预览打印内容的信息，点击“打印回单”即可打印该信息。/ 48

点击“明细”按钮可查询每条记录的明细情况，显示内容如下：

点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。/ 48 3.6、单位汇缴记录查询

此模块用于查询特定时段内的单位汇缴情况。可查询到在特定的时段内单位汇缴年月，汇缴的人数，收入，是否红冲等内容。点击打印回单栏的“打印”按钮即可打印汇补缴书如下：

用户可预览打印内容的信息，点击“打印回单”即可打印该信息。

点击明细一栏的“明细”按钮可查询每条记录的明细情况如下： / 48

点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。

3.7、职工汇缴记录查询

此模块用于查询特定时段内职工汇缴情况。输入职工身份证，开始日期以及结束日期后点击“查询”按钮，系统会显示特定的时段内该职工汇缴收入，进账日期，是否红冲等信息，点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。/ 48 3.8、批量业务结果查询

此模块用于查询各类业务的处理结果。有两种查询方式，一种是输入业务流水号，一种是选择操作时间和业务类型，两种方式任选其一。输入流水号，可以查看到与这流水号匹配的业务的处理结果以及错误信息。选择操作时间和业务类型，可对“增加缴存职工”、“职工补缴”、“减少缴存职工”、“工资基数调整”、“职工补缴删除”等五种业务类型进行查询。选择完点击“查询”按钮即可查看到该业务的处理结果以及错误信息。点击错误信息栏的内容可以查看到详细的错误内容提示。/ 48

五、新职工住房补贴 １、变更业务

1.1、变更业务首页

提供各个子功能模块的跳转入口。可在该页面进入“增加缴存职工”，“减少缴存职工”，“工资基数调整”以及“单位缴存比例修改”模块。

1.2、增加缴存职工

此模块用于增加本期需缴存的职工账户，支持手工录入和Excel导入的方式添加数据。

（1）手工录入 / 48

选择“手工录入”方式时，如上图所示。点击蓝色的“+”即出现输入框，可输入需要添加的职工账户的相关信息，包含职工姓名，身份证号，新工资基数，新月缴数以及手机号，其中除手机号为选填外其他信息均必须填写。该页面一次性可添加10条信息，再次点击输入框可以修改之前填写的信息，点击“-”可删除该条信息。全部内容添加填写完毕后点击“发送”即成功提交数据。

在处理结果展示处显示提交成功或失败的提示，并返回一个业务流水号，可使用业务流水号在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

在该页面填写了信息但未发送，点击“Excel导入”时会给出如下提示： / 48

选择确定的话，在该页面填写的数据将会被清空，再次回到该页面需重新填写数据。

（2）Excel导入

选择“Excel导入”方式时，如上图所示。首先点击“下载Excel模板”按钮，下载完成后可按照模板添加数据信息，添加完成并保存后点击“上传文件”按钮，选择文件后Excel

/ 48 数据将进行上传。上传数据量较大时，上传到显示处理结果可能需要一定时间，可在当前页面等待处理完成，也可以记录页面上的业务流水号，在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

1.3、减少缴存职工

此模块用于为暂停缴住房补贴的职工办理封存手续，支持手工录入和Excel导入的方式添加数据。

（1）手工录入

选择“手工录入”方式时，如上图所示。点击蓝色的“+”即出现输入框，可输入需要办理封存手续的职工的账户相关信息，包含职工姓名，身份证号，均必须填写。该页面一次性可添加10条信息，再次点击输入框可以修改之前填写的信息，点击“-”可删除该条信息。全部内容添加填写完毕后点击“发送”即成功提交数据。

/ 48 在处理结果展示处显示提交成功或失败的提示，并返回一个业务流水号，可使用业务流水号在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

在该页面填写了信息但未发送，点击“Excel导入”时会给出如下提示：

选择确定的话，在该页面填写的数据将会被清空，再次回到该页面需重新填写数据。

（2）Excel导入

/ 48

选择“Excel导入”方式时，如上图所示。首先点击“下载Excel模板”按钮，下载完成后可按照模板添加数据信息，添加完成并保存后点击“上传文件”按钮，选择文件后Excel数据将进行上传。上传数据量较大时，上传到显示处理结果可能需要一定时间，可在当前页面等待处理完成，也可以记录页面上的业务流水号，在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

1.4、工资基数调整

此模块用于为员工调整缴纳住房补贴的缴存基数和月缴存额，支持手工录入和Excel导入的方式添加数据。

（1）手工录入

/ 48

选择“手工录入”方式时，如上图所示。点击蓝色的“+”即出现输入框，可输入需要调整住房补贴的职工的账户相关信息，包含职工姓名，身份证号，新工资基数，新月缴额，均必须填写。该页面一次性可添加10条信息，再次点击输入框可以修改之前填写的信息，点击“-”可删除该条信息。全部内容添加填写完毕后点击“发送”即成功提交数据。

在处理结果展示处显示提交成功或失败的提示，并返回一个业务流水号，可使用业务流水号在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

在该页面填写了信息但未发送，点击“Excel导入”时会给出如下提示：

/ 48

选择确定的话，在该页面填写的数据将会被清空，再次回到该页面需重新填写数据。

（2）Excel导入

选择“Excel导入”方式时，如上图所示。首先点击“下载Excel模板”按钮，下载完成后可按照模板添加数据信息，添加完成并保存后点击“上传文件”按钮，选择文件后Excel

/ 48 数据将进行上传。上传数据量较大时，上传到显示处理结果需要一定时间，可在当前页面等待处理完成，也可以记录页面上的业务流水号，在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

1.5、单位缴存比例修改

此模块用于调整单位和职工缴存比例。缴存比例范围为13%到18%，输入不是13到18之间的正整数时会提示报错。输入所需修改的比例后点击保存。

/ 48

2、缴存业务 2.1、缴存业务首页

提供各个子功能模块的跳转入口。可在该页面进入“单位汇缴”，“单位汇缴删除”，“职工补缴”以及“职工补缴删除”模块。

2.2、单位汇缴

此模块用于查询单位在本月汇缴情况，包含汇缴的人数以及金额。同时可以查看上期汇缴人数和金额数据。对比两期变化情况。

/ 48

点击变更明细可查看变更事项的细节。如果该月数据正确则勾选“请确认当月汇缴数据无误”后点击保存则该汇缴数据成功提交。提交后发现数据错误，如果此时还未汇款，则可在单位汇缴删除中删除该记录，如果已经汇款，则需要到无锡住房公积金中心的窗口去办理。

2.3、单位汇缴删除

此模块用于删除已提交但还未汇款的单位汇缴信息。

/ 48 汇缴记录只能删除最新月的数据，用户确认后勾选该条记录，点击“删除”即可删除该条汇缴信息。

2.4、职工补缴

此模块用于录入补缴住房补贴的职工的信息，支持手工录入和Excel导入的方式添加数据。

（1）手工录入

选择“手工录入”方式时，如上图所示。点击蓝色的“+”即出现输入框，可输入需要补缴住房补贴的职工的账户相关信息，包含职工姓名，身份证号，开始年月，结束年月，月缴费额，均必须填写。该页面一次性可添加10条信息，再次点击输入框可以修改之前填写的信息，点击“-”可删除该条信息。全部内容添加填写完毕后点击“发送”即成功提交数据。

在处理结果展示处显示提交成功或失败的提示，并返回一个业务流水号，可使用业务流水号在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

/ 48 在该页面填写了信息但未发送，点击“Excel导入”时会给出如下提示：

选择确定的话，在该页面填写的数据将会被清空，再次回到该页面需重新填写数据。

（2）Excel导入

选择“Excel导入”方式时，如上图所示。首先点击“下载Excel模板”按钮，下载完成后可按照模板添加数据信息，41 / 48 添加完成并保存后点击“上传文件”按钮，选择文件后Excel数据将进行上传。上传数据量较大时，上传到显示处理结果可能需要一定时间，可在当前页面等待处理完成，也可以记录页面上的业务流水号，在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

2.5、职工补缴删除

此模块用于删除已提交未交款的职工补缴信息。

输入职工身份证号以及补缴年月，点击“查询”即可查询到补缴员工的信息，可查询的补缴时间跨度为最长2年。确认不再为此员工补缴时，则可勾选该职工，点击“删除”即可。

在处理结果展示处显示提交成功或失败的提示，并返回一个业务流水号，可使用业务流水号在查询业务中的“批量业务结果查询”中查询结果信息。

/ 48

3、查询业务 3.1、查询业务首页

提供各个子功能模块的跳转入口。可在该页面进入“单位情况查询”，“职工情况查询”，“单位变更业务查询”以及“未记账汇缴业务查询”，“单位汇缴记录查询”，“职工汇缴记录查询”，“批量业务结果查询”模块。

3.2、单位情况查询

此模块用于查询关于住房补贴缴纳的单位基本情况。3.3、职工情况查询

此模块用于查询本单位下职工住房补贴缴纳情况。

/ 48 输入职工身份证点击“查询”按钮即可知晓该职工的月缴额，工资基数，缴纳比例，缴纳状态等信息。如果不填写职工身份证，直接点击“查询”按钮，显示所有职工缴纳信息。点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。

3.4、单位变更业务查询

此模块用于查询单位业务变更情况，可查询的变更类型包含单位缴存比例修改的调整，增加和减少缴存职工的调整，缴纳基数调整。选择变更类型与变更的时间，点击“查询”按钮即显示该类型的调整情况。点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。

3.5、未记账汇缴业务查询

/ 48 此模块用于查询已提交但还未缴纳的单位汇缴和职工补缴业务。点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。点击“打印”显示内容如下，用户可预览打印内容的信息，点击“打印回单”即可打印该信息。

点击“明细”按钮可查询每条记录的明细情况，显示内容如下：

/ 48 点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。

3.6、单位汇缴记录查询

此模块用于查询特定时段内的单位汇缴情况。可查询到在特定的时段内汇缴时间，汇缴的人数，收入，是否红冲等内容。点击打印回单栏的“打印”按钮即可打印汇补缴书如下：

/ 48 用户可预览打印内容的信息，点击“打印回单”即可打印该信息。

点击明细一栏的“明细”按钮可查询每条记录的明细情况如下：

点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。

3.7、职工汇缴记录查询

此模块用于查询特定时段内职工汇缴情况。输入职工身份证，开始日期以及结束日期后点击“查询”按钮，系统会显示特定的时段内该职工汇缴收入，进账日期，是否红冲等信息，点击“结果导出”可将页面内容导出，以Excel的形式下载到本地。

/ 48 3.8、批量业务结果查询

此模块用于查询各类业务的处理结果。有两种查询方式，一种是输入业务流水号，一种是选择操作时间和业务类型，两种方式任选其一。输入流水号，可以查看到与这流水号匹配的业务的处理结果以及错误信息。选择操作时间和业务类型，可对“增加缴存职工”、“职工补缴”、“减少缴存职工”、“工资基数调整”、“职工补缴删除”等五种业务类型进行查询。选择完点击“查询”按钮即可查看到该业务的处理结果以及错误信息。点击错误信息栏的内容可以查看到详细的错误内容提示。

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第三篇：抢答器操作说明书

抢答器操作说明书

一、设置与使用方法

1、回答时间设置：（假设回答问题的时间为15秒）

按一下“回答时间设置”按键，进入回答时间设置界面。此时的在时间界面上，显 示时间（好像）是23:59，长按回答时间设置按键，时间会快速调整（按一次本按键 时间调整一秒）。两者结合起来调整时间，直到界面显示变成00:15为止，便完成了 回答时间的设置。

2、抢答时间设置：（假设回答问题的时间为10秒）

其实这个设置的方法也是跟上面那个设置的方法是一样的，只要安装上面的方法做

一次就可以了。

3、当回答时间和抢答时间设置完成后，按复位键回到准备界面。这个时候可以检查一 下你的设置是否已完成。方法如下：按复位键回到准备状态，按开始键（此时界面上显示10的抢答时间在倒数），然后随便按一个号码（如5），界面正常显示应该为（组别显示5，时间显示在倒数15秒）。

4、当检查完这些设置后，便可开始抢答环节。每个问题结束后，按复位键。主持人在下一个问题读完后，主持人说请抢答（开始按键必须在主持人说请抢答的答字前按下）后，选手们才能抢答。在这里强调一个问题，如果主持人在没有说完请抢答和按下开始按键的时候，有个别组（如5）超前抢答的，界面显示的是（组别显示5，时间显示空白），这样就代表组5违反规定。

二、需要注意问题

1、当回答时间与抢答时间设置好后，主持人要做的是负责复位键（一个问题结束）和开始键（下一个问题开始）。

2、本机器最好是由主持人自己控制，主要难度是主持人在说请抢答与什么时候按下开始按键的时间配合，做到公平、公正。

第四篇：离心机操作说明书

开车前检查

1.1 清理现场，清除机器周围影响工作和安全的一切障碍物。

1.2 检查地脚螺丝和各连接螺丝是否紧固。

1.3 检查转鼓内外有无异物，并清除干净。检查转鼓、滤布的腐蚀情况，检查滤网、滤布是否平贴，有无漏洞，检查滤孔有无堵塞。

1.4 检查起动离合器是否正常完好、传动装置是否灵活，皮带是否齐全，松紧是否合适，电机上应加防护罩。

1.5 检查主轴螺丝是否紧固。

1.6 检查电气装置是否安全。

1.7 检查制动器是否灵活可靠，并使制动器成松开状态。

1.8 用手盘车2～3转，检查转鼓的转动情况，检查有无摩擦、碰撞和异常声音。必须做好以上各项工作，方可准备开车。空车试运行

2.1 以手盘车转动转鼓（顺离心机转动方向），然后给电源，分次启动电动机，分次不得超过四次，并保持一定的间隔期，从启动到全速，不得少于80秒钟，启动时要能清晰听到离合器的动作声音。

2.2 新安装的离心机应检查转鼓的转动方向，必须符合规定（设备上有规定）。

2.3 检查声音是否正常，应无异常杂音。

2.4 检查机器的震动情况，不应有剧烈和异常震动。

2.5 空车运转3～5分钟后，停车检查，如无任何故障方可进行下步工作。3 加料运行

3.1 处理流动性好的悬浮液时，加料操作可以在离心机运转中，进离心机顶盖孔道进行，可以一次进行到滤渣充满到转鼓的操作容积，或事先计算好的重量限度为止。同时注意不使悬液超过转鼓上方的挡液板。

3.2 当处理固体物料（膏状、块状、粉状）时，加料操作应在转鼓完全停止后进行必须将物料尽可能的均匀分布在转鼓内。然后采取3~4次起动方法，进行开车操作，以降低电机的启动电流。

3.3 注意加料重量，（SS—1000型三足式离心机，最大为195公斤）、（SS—

800型三足式离心机，最大为135公斤）和物料均布。

3.4 运转正常后，检查离心机运转是否平衡，声音是否正常，如出现异常震动和异常声音应力即停车，检查并排出故障。

3.5 转鼓转动时，严禁手或其它物体进入转鼓，并加盖。停车

4.1 停车是先切断电源，经2～3分钟后方可用制动器制动。

4.2 使用制动器时应分次间歇进行，开始时较轻，用短时间间歇进行，制动手把应三收三放，逐步拉紧。

4.3 除发生事故外，不允许采取紧急制动。若紧急快速刹车后，应检查主轴乱螺栓是否松动，并对离心机全面检查。卸料

卸料操作应在转鼓完全停止运转后进行，转鼓未完全停止时严禁卸料。6 注意事项

6.1 离心机在运转中，如发生下列情况之一，应立即停车检查：

6.1.1发生异常震动。

6.1.2 出现撞击声和异常声音。

6.1.3 排水孔有堵塞现象，并未见滤液排除。

6.1.4 电机电流超过额定值。

6.1.5 超负荷运行。

6.1.6 制动装置失灵。

6.1.7 其他如外壳固定螺丝有松脱等现象。

6.2 为确保电机因起动负荷太大而导致烧毁或由于加速过快而使全机遭到剧烈震动，应使离心机缓慢起步，通常从静止状态到正常转速约4 0—6 0秒左右。

6.3 离心机在加料时，尤其当离心块物料时，必须将物料在转鼓内散布均匀，以免破坏离心机运转的平衡，引起猛烈振动。

6.4 发现猛烈跳动，噪音等异常现象应立即停车检修，存在危险及安全因素未排除前不应该使用。

6.5 离心机运转时，不允许在转鼓部分进行任何操作，不准在离心机上方传

送物体。运行中应集中注意力，如发现危及设备及人身安全等一切不正常现象应立即停车，停稳后进行处理或向有关部门反应。

6.6 在停机不用、离心机正常运转和其他不必开盖时，必须将上盖盖好。

6.7 每次出料后应及时发现各部连接处的松动现象加以紧固，检查接地转鼓等各部件的完好情况

6.8 经常清洗转鼓，防止沉渣结晶物等堵塞滤孔。进行外部清洗时，注意保护电机、弹簧、吊杆等部位。

6.9 离心机不允许增加转数（不得超过设计转速），不得随意改变电机功率、转速。

6.10 经常检查转鼓的完好情况，如有损坏现象应立即更换或修理，转鼓修理或更换后必须重新做动平衡。

第五篇：出口退税综合服务平台操作说明书20150801

出口退税综合服务平台

操作说明

用户手册

出口退税综合服务平台操作说明书

目录

点击“上传”按钮上传申报数据，状态栏显示“数据上传成功”后，会自动关闭本页。

退税预申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、点击刷新图标查询预审排位情况。

当申报数据状态显示为“审核完成”、排位为“已完成”时，说明退税申报数据预审完成。

出口退税综合服务平台操作说明书

点击“反馈信息下载”按钮，查看并下载预审反馈信息。

选择“开始日期”、“结束日期”以及“状态”，点击“查询”按钮查询符合条件预审反馈信息。

点击“下载”链接，下载预审反馈信息。

出口退税综合服务平台操作说明书

点击“保存”按钮，浏览选择反馈文件存储路径（以桌面为例），点击保存。

退税预审反馈文件用于读入出口退税申报系统中，查看预审疑点情况，如存在疑点，可通过申报系统调整申报数据后重新生成申报数据，然后再进行退税预申报操作。

至此完成退税预申报操作流程。

3.2 证明类预申报

3.2.1 业务概述

用于出口退税企业单证预审核，其中提供了“来料加工免税证明”、“来料加工免税核销证明”、“退运已补税（未退税）证明”、“委托出口货物证明”、“代理出口货物证明”、“代理进口货物证明”、“准予免税购进卷烟证明”、“出口卷烟已免税证明”、“出口卷烟免税核销证明”等证明的预审核功能。

3.2.2 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮查询单证预申报信息。

出口退税综合服务平台操作说明书

点击“上传申报数据”按钮，弹出单证预申报数据上传页面。

点击“选择文件”，浏览选择单证预申报数据，并点击“上传”按钮。

单证预审查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、点击刷新图标，查询预审排位情况。

出口退税综合服务平台操作说明书

当申报数据状态显示为“审核完成”、排位为“已完成”时，说明单证申报数据预审完成。

点击“反馈信息下载”按钮，查看并下载预审反馈信息。

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击查询按钮，查询单证预审反馈信息。

出口退税综合服务平台操作说明书

点击“下载”链接，查看并下载单证预审反馈有关信息。

点击“保存”按钮，浏览选择单证预审反馈文件存放路径（以桌面为例），并保存。

单证预审反馈文件用于读入出口退税申报系统中，查看预审疑点情况，如存在疑点，可通过申

出口退税综合服务平台操作说明书

报系统调整申报数据后重新生成申报数据，然后再进行单证预申报操作。

至此完成证明类预申报操作流程。

3.3 周边业务预申报

3.3.1 业务概述

用于出口退税企业周边业务预审核，其中提供了“出口非自产货物”、“购进自用货物”、“出口已使用设备”等周边业务预审核功能。

3.3.2 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮查询周边业务预申报有关信息。

点击“上传申报数据”按钮，弹出周边业务预申报数据上传页面。

点击“选择文件”按钮，选择周边业务预申报数据，并点击“上传”按钮。

出口退税综合服务平台操作说明书

周边业务预审查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、点击刷新图标查询预审排位情况。

当申报数据状态显示为“审核完成”、排位为“已完成”时，证明周边业务预审核完成。

点击“反馈信息下载”按钮，查看并下载周边业务预审反馈信息。

出口退税综合服务平台操作说明书

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮查询周边业务预审反馈信息。

点击“下载”链接，查看并下载周边业务预审反馈有关信息。

点击“保存”按钮，浏览选择周边业务预审反馈文件（以桌面为例），并保存。

出口退税综合服务平台操作说明书

周边业务预审反馈文件用于读入出口退税申报系统中，查看预审疑点情况，如存在疑点，可通过申报系统调整申报数据后重新生成申报数据，然后再进行周边业务预申报操作。

至此完成周边业务预申报操作流程。

点击“上传正式申报数据”按钮，弹出退税正式申报数据上传页面。

点击“选择文件”按钮，浏览并选择退税正式申报数据，点击“上传”按钮。

退税正式申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、操作为“未完成”。

出口退税综合服务平台操作说明书

当审核系统成功读取退税正式申报数据后，状态为“已读取”，操作为“已完成”。

4.2 证明类正式申报

4.2.1 业务概述

用于出口退税企业证明类正式申报，提供“来料加工免税证明”、“来料加工免税核销证明”、“退运已补税（未退税）证明”、“委托出口货物证明”、“代理出口货物证明”、“代理进口货物证明”、“准予免税购进卷烟证明”、“出口卷烟已免税证明”、“出口卷烟免税核销证明”等证明类正式申报业务。

4.2.2 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮，查询单证正式申报信息。

出口退税综合服务平台操作说明书

点击“上传正式申报数据”按钮，弹出单证正式申报数据上传页面。

点击“选择文件”按钮，浏览并选择单证正式申报数据，单击“上传”按钮。

单证正式申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、操作为“未完成”。

出口退税综合服务平台操作说明书

当审核系统成功读取单证正式申报数据后，状态为“已读取”，操作为“已完成”。

4.3 周边业务正式申报

4.3.1 业务概述

用于出口退税企业周边业务正式申报,提供“出口非自产货物”、“购进自用货物”、“出口已使用设备”等周边业务正式申报。

4.3.2 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮，查询周边业务正式申报信息。

出口退税综合服务平台操作说明书

点击“上传正式申报数据”按钮，弹出周边业务正式申报数据上传页面。

点击“选择文件”按钮，浏览并选择周边业务正式申报数据，点击“上传按钮”。

周边业务正式申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、操作为“未完成”。

出口退税综合服务平台操作说明书

当审核系统成功读取周边业务正式申报数据后，状态为“已读取”，操作为“已完成”。

4.4 认定资格正式申报

4.4.1 资格变更正式申报 4.4.1.1 业务概述

用于出口退税企业认定资格变更正式申报，通过出口退税申报系统采集可变更“纳税人名称”、“海关代码”、“电话”、“电子邮箱”、“企业注册地址”、“纳税人识别号”等多项出口企业信息。

4.4.1.2 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮，查询资格变更正式申报信息。

出口退税综合服务平台操作说明书

点击“上传正式申报数据”按钮，弹出资格变更正式申报数据上传页面。

点击“选择文件”按钮，浏览并选择资格变更正式申报数据，点击“上传”按钮。

资格变更正式申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、操作为“未完成”。

出口退税综合服务平台操作说明书

当审核系统成功读取资格变更正式申报数据后，状态为“已读取”，操作为“已完成”。

4.4.2 资格注销正式申报 4.4.2.1 业务概述

用于出口退税企业认定资格注销正式申报，并通过出口退税申报系统采集“注销事由”以及“未结清退（免）税”等业务数据信息进行注销申报。

4.4.2.2 流程概述

选择“开始日期”、“结束日期”以及状态，点击“查询”按钮，查询资格注销正式申报信息。

出口退税综合服务平台操作说明书

点击“上传正式申报数据”，弹出资格注销正式申报数据上传页面。

点击“选择文件”按钮，浏览选择资格注销正式申报数据，单击“上传”按钮上传申报数据。

资格注销正式申报数据查询页面会新增一笔数据，状态为“正在审核„”、操作为“未完成”。

出口退税综合服务平台操作说明书

当审核系统成功读取资格注销正式申报数据后，状态为“已读取”，操作为“已完成”。

4.5 反馈信息下载

4.5.1 进料加工核销依职权反馈下载 4.5.1.1 业务概述

用于生产企业办理进料加工出口退（免）税审核结果信息下载，可下载“进口报关单”、“出口货物报关单”、“实际分配率”等基础业务信息数据，且只能下载全年反馈数据，如2014。

4.5.1.2 流程概述

输入申报时间（4位例如2014），点击“查询”按钮，提交进料加工依职权反馈信息下载请求。

出口退税综合服务平台操作说明书

系统提示“读取加贸反馈成功”，点击“下载”链接，查看并下载进料加工贸易反馈信息。

注意：申报时间（仅为年），如2014。

4.5.2 认证发票反馈下载 4.5.2.1 业务概述

出口退税企业通过认证发票下载采集有关外部数据，用于出口企业在出口退税申报系统中采集“出口明细申报数据”便于录入“出口发票号”，且可通过选择起始年月、截至年月下载不同时段反馈信息。

4.5.2.2 流程概述

选择“起始年月”、“截止年月”，单击“查询”按钮，提交认证发票下载请求。

出口退税综合服务平台操作说明书

系统提示“读取认证发票反馈成功”，点击“下载”链接，查看并下载认证发票反馈信息。

4.5.3 退税依职权反馈下载 4.5.3.1 业务概述

用于出口退税企业下载免抵退、免退税正式审核结果，其含有出口退税企业明细及汇总基础业务数据，可通过录入申报年或申报年月下载不同时段反馈信息。

4.5.3.2 流程概述

输入申报年月，点击“查询”按钮，提交退税正式申报反馈信息下载请求。

出口退税综合服务平台操作说明书

系统提示“读取退税正式反馈成功”，点击“下载”链接，查看并下载退税正式申报反馈信息。

注意：如下载年反馈，请输入4位年值，如：2015；如下载月反馈，请输入6位年月值，如：201501。

4.5.4 证明类审核结果反馈下载 4.5.4.1 业务概述

用于出口退税企业下载单证类正式审核结果反馈，其含有“来料加工免税证明”、“来料加工免税证明核销”、“退运已补税（未退税）证明”、“委托出口货物证明”、“代理出口货物证明”、“代理进口货物证明”、“准予免税购进卷烟证明”、“出口卷烟已免税证明”、“出口卷烟免税核销证明”等证明反馈，可通过录入申报年或申报年月下载不同时段反馈信息。

4.5.4.2 流程概述

输入申报年月，选择证明类型，点击“查询”按钮，提交单证正式申报反馈信息下载请求。

出口退税综合服务平台操作说明书

系统提示“读取单证正式反馈成功”，点击“下载”链接，查看并下载单证正式申报反馈信息。

注意：如下载年反馈，请输入4位年值，如：2015；如下载月反馈，请输入6位年月值，如：201501。

4.5.5 周边业务依职权反馈下载 4.5.5.1 业务概述

用于出口退税企业下载周边业务正式审核结果反馈，其包含“出口非自产货物”、“购进自用货物”、“出口已使用设备”等周边业务反馈，可通过录入申报年或申报年月下载不同时段周边业务反馈信息。

4.5.5.2 流程概述

输入申报年月，点击“查询”提交周边业务依职权反馈下载请求。以下载单月反馈为例，见下图。

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系统提示“读取周边业务反馈信息成功”，点击“下载”链接，查看并下载周边业务反馈信息。

注意：如下载年反馈，请输入4位年值，如：2015；如下载月反馈，请输入6位年月值，如：201501。

5.2 代理证明信息查询

5.2.1 业务概述

用于出口退税企业查询出口代理出口证明信息，已确认代理出口证明信息是否有清分至国税局。企业可根据此功能查询指定代理证明号的代理证明信息。

5.2.2 流程概述

输入代理证明号（10位），点击“查询”按钮，查询具体代理证明详细信息。

5.3 发票信息查询

5.3.1 业务概述

用于出口退税企业查询增值税发票信息，已确认发票信息是否有传输至国税局。企业可根据此功能查询指定发票代码和号码的发票信息。

5.3.2 流程概述

输入增值税发票号（发票代码+发票号码共18位），选择发票类型（认证发票、相符发票、全部

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发票），点击“查询”按钮，查询具体发票详细信息。

5.4 手册信息查询

5.4.1 业务概述

用于出口退税企业查询海关进料登记手册信息，已确认手册信息是否准确。企业可根据此功能查询指定手册号码的登记手册信息。

5.4.2 流程概述

输入海关登记册号（12位），点击“查询”按钮，查询具体海关登记册详细信息。

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