仓库盘点管理制度（精选5篇）

第一篇：仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度

1、目的

促进仓库盘点工作的程序化和制度化，明确仓管员的责任，为会计核算和公司管理提供准确的原始资料，保证公司财产的安全和完整。

2、主题内容和适用范围

本制度规范本公司材料库所有物料的盘点方法、要求和责任，盘点表的抽查，盘点盈亏的帐务处理流程，适用于本公司所有仓库物料的盘点。

3、职责

3.1仓管部门负责库存物料盘点的组织、实施、抽查、确认、上报工作。

3.2财务部负责每月定期或不定期对帐、卡、物进行抽查，月末、年终（中）盘点的组织及盘点后帐务调整工作。

4、盘点分类 4.1按盘点主体分为： 4.1.1仓管员自盘； 4.1.2仓管主管抽盘； 4.1.3财务部门抽盘。4.2按盘点时间分为： 4.2.1月末盘点； 4.2.2年中盘点； 4.2.3年终盘点；

4.2.4流动盘点（不定期盘点）。

5、盘点方法

5.1实地盘点法：是针对在库存物料的存放地点逐一对其进行清点确定实存数量的一种方法。

5.2抽样盘点法：是对某些价值小、数量多，不便逐一清点的物料，采用从总体或总量中抽取少量样品，确定其样品数量，然后再推算总体数量的方法。

5.3估计法：是对某些数量大、堆放不规则、价值低廉、不适合实地盘点法，对库存物料进行逐一计量，而计算其数量的一种方法。

5.4测量计算法：是对某些存量大，但存放较有规则，可通过测量其体积、面积，以单位体积、面积换算成重量，从而求出实存数量的方法。

6、盘点要求

6.1盘点组织：财务部应于每月25日前拟定盘点通知，并报财务部经理核准后张贴公布，负责通知盘点人员召开盘点预备会议，宣读盘点计划，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前准备事项、盘点要求等相关事项。

6.2各仓管员将材料仓库以物料类别相对应之盘点物料预先按仓库管理制度要求摆放整齐，标识清楚。

6.3盘点前仓库账务处理员应将各库房系统账与手工账登载完毕，并按规定的格式打印存货盘点表（盘点表应包括物料代码、品名、规格、单位、数量、库位、存放货位、物料类别），若特殊原因（客观原因）部分单据无法及时入账，须向财务部经理解释、说明，并将未入账的数据（入库数据、出库数据）按规定制作“库存调整表”，并连同原始单据交财务部材料会计审核。

6.4盘点期间严禁物料出、入库，特殊情况，须经生产部经理、财务部经理签字确认后方可办理物料出入库，同时做好账务处理，原则上纳入下月账务处理。

6.3盘点期间除紧急用料外，暂停收发料，如因紧急需进、出材料，必须经盘点总负责人协调核准后方可进行，进料部分加以标示另外存放。

6.4盘点编组财务部于每次盘点前，事先依照盘点仓库别、物料类别、仓管员等编排“盘点人员编组表”。

6.5仓库部门主管要在财务抽盘前抽查仓管员填写的盘点实数表，（抽查数量比例大于5%，确认后方可上报）。

6.6仓管部门对每次盘点结果，经仓库稽核会计稽核确认后，对盘盈、盘亏作出差异原因分析及改善措施，在盘点后2日内交财务部经理（单项超过500元或累计超过1万元盘盈、盘亏同时报公司总经理）；财务部经理或公司总经理在接到报告后3天内作出批示，材料稽核会计依照批示在当日内通知各库房调整帐务。

7、仓管部门自盘管理规定

各仓管员应在每月的10日以前、20日以前、月末前分三次进行盘点，每次盘点的品种数不得少于品种总数的四分之一。由仓管员、仓库主管签字后将盘点差异表于每月的10日、20日和月末最后一天报库房稽核会计（在盘点报表备注栏内注明盈亏原因）。

8、会计盘点管理规定

8.1财务部应于盘点前将盘点纲要呈报财务经理，经核准后，签发盘点通知，并负责召集各相关部门的盘点负责人召开盘点协调会后，拟订盘点计划，明确盘点时间、方式、分工及职责、存货进出截止时间要求、盘点前准备事项、实地盘点要求等相关事项，通知各有关部门，限期开展盘点工作。

8.2盘点物品时，监盘人均应依据初盘人与复盘人实际盘点数，详实记录于“盘点表”，每页应核对一次，若有出入者，必需再盘点；，无误者于该表上互相签名。

8.3盘点完毕，复盘人应将“盘点统计表”汇总编制“盘存表”，编列同一流水号码，一式两联，第一联由初盘部门自存，备日后查核，第二联送财务部，供核算盘点盈亏金额。

9、盘点报告

9.1财务部应依“盘存表”编制“盘点盈亏报告表”一式三联，送所属经管部门找出差异原因及改善措施后，送回财务部汇总转呈财务部经理签核，第一联送经管部门，第二联财务部自存作为帐项调整的依据，第三联财务留存。

9.2不定期抽盘，财务部应于盘点后两日内将“盘点盈亏报告表”呈报财务部经理核示。9.3年中、年终盘点，应由财务部于盘点后一星期内将“盘点盈亏报告表”呈报财务部经理核示，总经理核准。

10、考核措施

10.1所有参加盘点的人员必须严格按要求认真执行盘点工作，如未按要求进行盘点或者盘点数据准确率小于95%，处以50元以上罚款，并责令更正。

10.2对按要求进行盘点到底，且盘底数据准确率在99%以上者，奖励50元/月。10.3盘底报表未按规定时间传递处以20元/天的罚款。

10.4盘点后发现有由主观过错造成的盘亏损失，一般应由责任人承担20-50%赔偿责任，但一般最低不少于50元最多不多于2000元，特殊情况经总经理批准可不受此限。

10.5对连续两个月盘亏金额在2万元以上者，除责令赔偿外，当月绩效考核应评定为零。

11、记录月份盘点报表、物资盘点盈亏报表。

12、附加说明本制度由财务部提出，并负责解释和归档管理

第二篇：仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度

一、盘点方法及注意事项

1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2、盘点时注意物品的摆放，盘点后需要对物品进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

3、所负责区域内物品需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

4、参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；

5、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果。

二、盘点计划

开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。

时间安排

1、初盘时间：确定初步的盘点结果数据；初盘时间计划在1~3天内完成；

2、复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；复盘时间根据情况安排在初盘结束后的第一天进行；

3、查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；

4、稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行。

三、人员分工

1、初盘人：负责盘点过程中物品的确认和点数、正确记录盘点表；

2、复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物品进行复盘并记录；

3、查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核量并记录 ；

4、稽核人：在盘点过程中或盘点结束后管理人负责对盘点过程予以监督、盘点物品数量、或稽核已盘点的物品数量；

5、数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中。若公司有ERP系统，还需要录系统。

6、根据以上人员分工设置、需要对盘点区域进行分析、进行人员责任安排；

四、盘点会议及培训

1、仓库盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、盘点中需要注意事项等；

2、仓库盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分工安排、异常事项如何处理、时间安排等；

五、盘点工作奖惩

1、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

2、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

3、仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

六、盘点作业流程

1、准备好相关作业文具及“盘点卡”；

2、按物品的先后顺序依次分类进行点数；

3、点数完成后在盘点卡上记录SKU、储位、盘点日期、盘点数量、并确认签名；

4、将完成的“盘点卡”贴在外面；

5、将盘点完成的物品放在对应位置

七、初盘

初盘方法及注意事项

1、只负责“盘点计划”中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不予以负责；

2、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物品再盘点箱装物品的方式进行先后盘点，不允许采用零件盒与箱装物品同时盘点的方法；

3、所负责区域内的物品一定要全部盘点完成；

4、初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等；

初盘作业流程

1、初盘人准备相关文具及资料（A4夹板、笔、盘点表）；

2、根据“盘点计划”的安排对所负责区域内进行盘点；

3、按零件盒的储位先后顺序对盒装物品进行盘点；

4、盒内物品点数完成确定无误后，根据储位和SKU在“盘点表”中找出对应的物品行，并在表中“零件盒盘点数量”一栏记录盘点数量；

5、按此方法及流程盘完所有零件盒内物品；

6、继续盘点箱装物品，也按照箱子摆放的顺序进行盘点；

7在此之前如果安排有“初盘前盘点”，则此时只需要根据物品外箱“盘点卡”上的标示确定正确的SKU、储位信息和盘点表上的SKU、储位信息进行对应，并在“盘点表”上对应的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可，同时需要在“盘点卡”上进行盘点标记表示已经记录了盘点数量；

7如之前未安排“初盘前盘点”或发现异常情况（如外箱未封箱、外箱破裂或其他异常时）需要对箱内物品进行点数；点数完成确定无误后根据外箱“盘点卡”上信息在对应盘点表的“箱装盘点数量”一栏填上数量即可；

8按以上方法及流程完成负责区域内整个货架物品的盘点；

9初盘完成后根据记录的盘点异常差异数据对物品再盘点一次，以保证初盘数据的正确性；

10在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。初盘时需要重点注意下盘点数据错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等；

11初盘完成后，初盘人在“初盘盘点表”上签名确认，签字后将初盘盘点表复印一份交给仓库负责人存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘；

12初盘时如发现该货架物品不在所负责的盘点表中，但是属于该货架物品，同样需要进行盘点，并对应记录在“盘点表”的相应栏中；

13特殊区域内（无储位标示物品、未进行归位物品）的物品盘点由指定人员进行；

14初盘完成后需要检查是否所有箱装物品都有进行盘点，和箱上的盘点卡是否有表示已记录盘点数据的盘点标记。

八、复盘

复盘注意事项

1、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等；

2、复盘有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

复盘作业流程

1、复盘人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小、再抽查无差异物品的方法进行复盘工作；复盘可安排在初盘结束后进行，且可根据情况在复盘结束后再安排一次复盘；

2、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物品进行再一次点数盘点，如确定初盘盘点数量正确时，则“盘点表”的“复盘数量”不用填写数量；如确定初盘盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复盘数量”填写正确数量；

3、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点；

4、复盘时需要重点查找以下错误原因：物品储位错误，物品标示SKU错误，物品混装等；

5、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复盘数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

6、复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“初盘错误次数”中；

7、复盘人不需要找出物品盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原因写在盘点表备注栏中；

8、复盘时需要查核是否所有的箱装物品全部盘点完成及是否有做盘点标记。

9、复盘人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“查核人”；

九、查核

查核注意事项

（1）查核最主要的是最终确定物品差异和差异原因；

（2）查核对于问题很大的，也不要光凭经验和主观判断，需要找初盘人或复盘人确定；

查核作业流程

（1）查核人对复盘后的盘点表数据进行分析，以确定查核重点、方向、范围等，按照先盘点数据差异大后盘点数据差异小的方法进行查核工作；查核可安排在初盘或复盘过程中或结束之后；

（2）查核人根据初盘、复盘的盘点方法对物品异常进行查核，将正确的查核数据填写在“盘点表”上的“查核数量”栏中；

（3）确定最终的物品盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置；

（4）按以上流程完成查核工作，将复盘的错误次数记录在“盘点表”中；

十 稽核

稽核注意事项

（1）仓库指定人员需要积极配合稽核工作；

（2）“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和仓库“查核人”签字确认方为有效；

稽核作业流程

（1）稽核根据需要在仓库进行初盘、复盘、查核的过程中或结束之后进行稽核；

（2）稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求仓库安排人员配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

（3）稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到仓库查核人员，有查核人负责查核；查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是查核人，则查核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

盘点总结及报告

（1）根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；发送总经理审核，抄送财务部；

（2）盘点总结报告需要对以下项目进行说明本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等；

编制：朱智德

第三篇：仓库盘点管理制度

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仓库盘点管理制度

1、目的：

为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平。

2、适用范围及盘点频次

本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为盘点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对贵重件的盘点。

3、职责

3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。

3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。

4、工作流程

4.1盘点准备

4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。

4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。

4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。

4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的物料状态是否相同。

4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。

4.2盘点实施

4.2.1盘点表的发放

4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。

4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。

4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。

4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。

4.2.2实物盘点

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4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。

4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。

4.2.3盘点表的返还

4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。

4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。

4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。

4.2.4盘点抽查

4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。

4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。

4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。

4.2.5盘点结果确认

4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。

4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。

4.3盘点总结

4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。

4.4盘点差异的处理

4.4.1 盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；

4.4.2 整改措施: 重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

第四篇：仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度.目的

（1）通过仓库盘点工作，确保仓库的库存准确性；

（2）对库存系统数据的真实性与准确性进行验证，及时发现库存差异并及时处理； 正文

2.1 职责分工 2.1.1财务部

（1）负责《仓库盘点管理制度》制定、修订、发布及解释；

（1）负责季度、年中、年终盘点通知、盘点要求下达并监督落实、考核应用。（2）对提供的库存报表数据与库存实物的盘点结果负有监督职责。2.1.2仓储物流部

（1）督促《仓库盘点管理制度》的落实，指导、监督盘点管理工作的开展；（2）协调盘点资源，统筹盘点管理工作，2.1.3仓库（服务中心）

（1）统筹组织仓库盘点管理工作，细化和完善盘点计划；（2）对盘点组织工作的结果负责，并负责盘点结果的提报。（3）发起、组织、监督地区各仓储配送仓库开展月度盘点工作；（4）签核《仓库盘点差异确认表》。

2.2 管理内容 2.2.1 盘点周期 2.2.2.1每日盘点

（1）每日盘点由各仓库自行发起实施；

（2）已上线WMS系统的仓储配送仓库参考《仓库WMS动碰盘点操作指引》落实每日动碰盘点；

（3）未上线WMS系统的仓储配送仓库需对当日有异动的货物打印手工库存报表进行异动盘点，有条件的实行全盘。

2.2.2.2每周盘点

由各仓库自行发起实施，根据实际情况对品类进行分步盘点。2.2.2.3月度/季度/年中盘点

（1）根据公司运营情况由财务部发起；

（2）已上线WMS系统的仓储配送仓库需执行循环盘点；

（3）未上线WMS系统的仓储配送仓库打印手工库存报表进行盘点。2.2.2.4年终盘点

由财务部发起，仓储物流部部、服务中心共同参与完成。2.2.2 盘点范围

（1）仓库所有库存良品、不良品、暂存品、公益品等； 2.2.3 盘点原则

（1）遵循实事求是的原则，严禁弄虚作假的行为发生；

（2）严密组织，季度、年中、年终盘点，盘点组和复核组必须由财务部和仓库双方人员共同组成；

（3）有序盘点，杜绝漏盘、错盘情况发生，盘点过程中必须以实际清点的数据为准，不得以预估、目测方式盘点；

（4）不计入库存的暂存商品、待处理商品及异常件需要独立放置、并附上有效单证进行标识与说明；

（5）盘点库存数据以客户系统数据为准。

（6）盘点期间原则上停止所有出入库操作和系统操作； 2.2.4 盘点方式 2.2.4.1 全盘

月度、季度、年中、年终盘点原则上各仓需要全盘； 2.2.4.2 抽盘

仓库单个客户库存SKU数高于8000个的方可申请抽盘（优选项目不适用），多客户合计库存SKU数超过8000个的不符合抽盘条件。符合抽盘条件的，请仓储配送仓库负责人提报“抽盘”的申请邮件给电商与物流供应链事业部运营部仓储质量组cczlz@sf-express.com审批；要求抽盘数不低于总SKU数的30%，评审依据包括仓库日均订单量、仓库作业人数、库存SKU 汇总数量等因素。2.2.4.3其它方式

对盘点方式有特殊要求的，由仓库配合完成。2.2.5 结果交付

（1）在盘点工作结束后，仓库负责人需要将经过签字确认的《仓库盘点差异确认表》及《仓库盘点报告》转给财务部；

（2）所有盘点单据原件严格执行《仓库管理手册》中仓库单据管理规定统一归档，留存备查。2.2.6 结果应用

（1）差异处理：仓库负责人应及时跟进库存差异核查；及时将盘点差异提供给财务，配合进行差异调整；并做好风险防范及后续处理；

（2）差异分析：对于盘点工作中发现的差异，必须进行差异分析，找出问题的症结，制定今后工作改善措施；

（3）指标考核：月度盘点、季度盘点、年中盘点、年终盘点数据将纳入库存准确率KPI考核；低于库存准确率最低值的仓储配送仓库，对仓储仓库负责人（不含分管仓储的运营高级经理）扣业务分1分，对仓储主管（非仓库负责人）扣业务分2

第五篇：原材料仓库盘点管理制度

仓库盘点管理制度 目的

为了更好准确的做好仓库原材料盘点工作，使仓库账实物相符，为公司原材料仓库的管理提供可靠的数据，规范原材料仓库合理的盘点作业流程，通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、体现仓库收发员的工作绩效，做出相应的措施，从而提高原材料仓库库存管理水平，减少损失制定此规定。范围

盘点范围：仓储工区原材料仓库所有库存原材料。3 盘点方式 3.1定期盘点

1)日盘点

仓库收发员须每天下班前对仓库合格进库的原材料进行实物盘点。2)月末盘点

仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月26日； 月末盘点由工区办公室负责组织，财务部负责稽核； 3)年末盘点

仓库每年进行一次大盘点，盘点时间每年的12月26日（除财务另行通知）年终盘点由工区办公室负责组织，财务部稽核； 3.2不定期盘点

不定期盘点由工区办公室自行安排，对仓库原材料库存情况进行抽盘，检查各仓库账物卡相符情况。4 盘点工作准备

4.1盘点准备工作主要时月盘点前和年末盘点前的准备工作； 4.2盘点一周前开始追回短缺料，在盘点前一天将短缺料全部追回，未追回的要求承担方每月26日前到财务部进行赔偿付款； 4.3盘点前需要将所有合格入库的原材料全部入库登帐，计划之外和处于待检状态中的原材料须有特殊标示（计划外合格证和待检卡）注明不参加本次盘点；

4.4 盘点前仓库帐务需要全部处理完毕；

4.5月末盘点、年末盘点的前一天工区统计员须组织仓库收发员对对合格入库、计划外、待检中原材料进行初盘；核对。5 盘点方法

仓库收发员盘点须采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；各仓库收发员对所负责区域内原材料进行全面盘点完毕并按要求做相应详细记录； 盘点完毕后须需“仓库盘点表”，表的格式请参照附件。

仓库统计员负责抽盘，收发员需配合好统计员抽盘工作。统计员在抽盘时若发现盘点数据差异，立即对收发员的盘点数据查明原因。收发员须对统计员抽查盘点表的数据签字确认。6 盘点后的稽核工作

盘点完毕后，统计员对各仓库收发员提供的库存原材料的盘点数据进行分别整理盘点表：合格库存盘点表、计划外合格库存盘点表、待检原材料盘点表。根据JDE报表库存数据（三种报表）对提供的数据进行核对。如发现差异，月盘点和年末盘点结束后有工区统计员并将完成后的电子档发邮件给对应财务人员； 盘点工作奖惩

在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点；

盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“仓库管理及奖惩制度”做相应考核；

仓库根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；