第一篇：安全标准化整改报告
四川宏宇车业有限责任公司峨眉山分公司
安 全 标 准 化 评 审 不 符 合 项
整 改 报 告
二Ｏ一五年七月三十一日
安全标准化达标考评不符合项
整改报告
川交运管所：
2015年07月17日四川省安全生产监督管理局和当地协会组织专家对我公司安全标准化进行验收考评。考评组查阅了公司安全标准化制度，记录及相关文件资料，并对公司的生产现场进行了检查。专家组对公司的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，初评预测分数为731分，满足达标三级企业应得到的分数。同时也提出83条不符合项。
评审结束后，公司召开了专门会议，针对83项不符合及存在的问题进行了原因分析，层层分解，研究制定整改方案，落实到部门以及个人，逐一认真整改，目前已全部完成整改，具体整改情况见附件，特此报告。
四川宏宇车业有限责任公司峨眉山分公司
2015年07月31日
附件：
安全标准化考评不符合项整改说明
1、提供的公司安全生产控制指标不一致。扣分-1”（1-1-1，调整）整改说明：在安全控制指标主要修改一下内容：“2．轻微事故率（轻伤事故、一般火灾）≤3‰；”，“轻微事故率（轻伤事故）≤3‰”。火灾隐患重复了上一指标删除。
2、未提供上级下达的控制指标。扣分-1（1-1-1，修改）整改说明：修改符合上级下达的控制指标。
3、提供的公司跨年度专项工作资料不完整。扣分-2（1-2-1，补充）整改说明：补充跨年度“双基”工作方案资料。
4、未提供公司安全生产目标考核与奖惩公告。扣分-1（1-4-2，落实）整改说明：我司已下发落实和上墙公布目标考核情况已经奖惩的通知。
5、无定期考核年度安全生产目标情况与奖惩兑现。扣分-2（1-4-3，补充、落实）
整改说明：补充年度安全生产目标考核表以及对获奖人员颁布奖状。
6、提供的公司安全生产管理机构职责内容不齐。扣分-2（2-1-2，补充）整改说明：补充GPS监控管理人员以及车检人员等职责。
7、提供的公司安委会记录、安全生产例会记录内容不全。扣分-3（2-1-3，补充）
整改说明：提供2014年每季度一次的安委会记录以及每月一次的例会会议记录本。
8、提供的公司生产安全管理人员证书不齐。扣分-2（2-2-1，落实）整改说明：已经配备了2名安全生产执证管理人员，见证书复印件。
9、提供的公司责任书签订部门、人员不齐。扣分-1（3-1-1，落实签订）整改说明：已对各部门和各人员进行层层安全生产责任书签订。
10、提供的主要负责人履行安全生产的责任和义务的证据不全。扣分-1（3-1-2，完善）
整改说明：主要负责人落实带头作用做好安全生产工作。
11、提供的分管安全生产责任人的统筹协调和综合管理安全的工作证据不全。扣分-2（3-1-3，补充）
整改说明：已经补充分管安全生产责任人的安全员证书。
12、提供的公司关于安全生产责任制考核和奖惩制度内容不全。扣分-1；未提供考核和奖惩情况公告。扣分-1（3-2-1，修改，落实）
整改说明：我司已修改考核奖惩制度以及下发落实和上墙公布目标考核情况已经奖惩的通知。
13、提供的从业人员进行安全生产制度的培训的文件资料不全。扣分-1（4-2-3，增加）
整改说明：已经制定了我司一套完整制度培训手册内容。
14、提供的安全生产岗位操作规程部分不全。扣分-2（4-4-1，补充）整改说明：已经补充了车辆日常安全检查操作规程。
15、提供的从业人员进行安全生产操作规程培训的文件、资料内容不全。扣分-2（4-4-2, 补充）
整改说明：已经制定了我司一套完整操作规程培训手册内容。
16、提供的公司安全台账及档案信息内容不完善。扣分-1（4-5-3，修改）整改说明：已经完善及修改部分台账和档案记录内容。
17、提取额与实际计提有一定差距。扣分-2（5-1-1，调整）
整改说明：已经根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知即财企〔2012〕16号文的要求，按我司去年收入（发票）的1.0%计划提取并在不低于计划金额内使用安全经费。
18、提供的公司安全生产经费使用及效果内容不全。扣分-3（5-1-2，补充）整改说明：已经建立经费审批制度，结合账簿实际情况反映经费使用。
19、提供的安全生产投入资金的财务账不全。扣分-1（5-1-3，补充）整改说明：已经建立公司安全经费费用明细账表，列入管理费用科目核算。20、未提供公司安全生产专项经费使用情况跟踪监督的报告。扣分-3（5-2-1，补充）
整改说明：已经对费用审批表的个项目专项费用支出做了项目跟踪记录，如完善购买GPS安装费用及使用报告相关记录。
21、提供的公司安全生产费用使用台账内容不完整。扣分-2（5-2-2，重新编制）
整改说明：已经根据公司安全费用审批表和费用支出明细账簿，建立完整费用使用台账内容。
22、未出示车辆技术台账。扣分-1（6-2-2，补充）整改说明：已经补充车辆技术台账。
23、未出示车辆使用年限及营运公里数登记台账。扣分-1（6-2-3，补充）整改说明：已经补充车辆使用年限及营运公里数台账。
24、安全生产设施、设备清单不完善。扣分-1（6-1-1，补充清单记录）整改说明：已经根据公司实有设施、设备登记录入清单。
25、未出示车载终端设备安装台账。扣分-15（7-1-2，补充）整改说明：已经补充车载GPS终端设备安装记录台账。
26、未出示企业车辆动态监控登记记录。扣分-1（7-1-3，补充）整改说明：已经补充车辆动态监控登记记录台账。
27、未出示车辆动态监控台账的提示记录台账。扣分-1（7-1-3，补充）整改说明：已经补充车辆动态监控提示记录台账。
28、未出示违章违法违规处罚记录。扣分-1（7-1-3，补充）整改说明：已经补充违章处罚记录。
29、未出示安全生产课题研究总结。扣分-2（7-1-5，补充）整改说明：补充安全生产课题研究总结。
30、未出示使用新技术的资料。扣分-5（7-1-5，无）整改说明：我司暂无新技术资料。
31、未出示GPS动态监控台账。扣分-2（7-1-6，补充）整改说明：已经补充GPS动态监控台账。
32、未出示根据培训实施培训的期数、培训内容、培训时间、签到。扣分-3（8-1-1-1，补充）
整改说明：已经补充实施培训记录。
33、未出示企业宣传教育管理制度。扣分-5（8-2-1，补充）整改说明：已经补充企业宣传教育管理制度。
34、企业宣传教育计划、培训记录不完善。扣分-2（8-2-1，完善记录）整改说明：已经完事宣传计划和培训记录。
35、未出示专兼职安全管理人员数和变动数的资料。扣分-5（8-3-2，提供）整改说明：已经提供专兼管理人员档案资料。
36、未出示岗前培训、再教育培训的考试试题的资料。扣分-4（8-4-1，补充）
整改说明：已经补充岗前三级教育试题以及培训资料。
37、未出示转岗人员的范围、人数2种清单。扣分-2（8-4-2，补充）整改说明：已经提供公司管理人员岗位内部调整记录。
38、未出示转岗培训合格率、转岗人员合格后上岗证件。扣分-2（8-4-2，补充）
整改说明：已经出示管理人员转岗培训合格率和上岗岗位证明。
39、未出示“四新”管理制度。扣分-5（8-4-3，新增）整改说明：已经制定“四新”管理制度。
40、未出示安全宣传、教育、培训、考评档案清单。扣分-1（8-5-1，补充）整改说明：已经出示全年培训教育次数档案清单。
41、未出示建立健全安全宣传教育培训考评档案制度。扣分-2（8-5-1，新增）
整改说明：已经制定安全宣传教育培训考评档案制度。
42、值班记录不完善。扣分-1（9-2-1，完善）整改说明：已完善公司日常值班记录。
43、部分驾驶员档案未完善。扣分-6（9-4-1，补充完善）整改说明：补充部分驾驶员档案缺失资料。
44、未出示有危险路段标识图的资料。扣分-5（9-4-4，增加）整改说明：已经对长期经过危险路段建立标识图。
45、未出示安全提示相关记录。扣分-5（9-4-5，增加）整改说明：已经对驾驶员进行危险路段提示以及告诫。
46、未出示车辆维护、保养计划。扣分-3（9-5-1，制定）整改说明：已经制定公司车辆维护、保养计划。
47、未出示车辆进行定期维护与保养的文件资料。扣分-3（9-5-1，补充）整改说明：已经建立车辆维护、保养计划的台账资料。
48、未出示执行的车辆维护保养技术规范符合国家规定的文件资料。扣分-3（9-5-1，提供证明）
整改说明：已经提供公司车辆二级维护达标保养证明。
49、车辆隐患排查内容不完善。扣分-7（9-5-3，补充）整改说明：已经对车辆全方面隐患进行排查辨识。50、未出示危险源管理制度。扣分-4（10-1-1，新增）整改说明：已经建立公司危险源管理制度。
51、未出示开展危险源范围确认的证件。扣分-3（10-1-1，提供证明）整改说明：已经出示重大危险源的排查清单。
52、未出示重大危险源应急预案。扣分-3（10-1-2，制定）整改说明：已经制定重大危险源应急预案。
53、未出示危险源识别检查记录。扣分-5（10-2-1，补充台账）整改说明：已经列出危险源检查记录台账。
54、未出示风险管理培训教育计划。扣分-3（10-2-2，制定）整改说明：已经制定风险管理培训教育计划。
55、未出示向从业人员告知作业产所和工作岗位存在的危险因素防范措施以及事故应急措施的文件。扣分-4（10-2-2，制定）
整改说明：已经制定重点工作岗位隐患措施及事故措施文件。
56、隐患排查方案无领导机构。扣分-2（11-1-1，修改）整改说明：已经成立专门领导机构对隐患进行排查。
57、安全自查自纠工作开展资料不完善。扣分-2（11-1-2，补充）整改说明：已经补充2015年隐患安全自查自纠记录。
58、安全检查表不规范。扣分-2（11-1-3，修改）整改说明：已经修改安全检查表样式。
59、落实防范、整措施记录不完整。扣分-2（11-2-2，补充）整改说明：已经补充防范、整措施记录。
60、无意外伤害险证明材料。扣分-10（12-2-1，单据）整改说明：已经出具意外伤害险的购买单据。
61、职业健康宣传培训记录不完善。扣分-2（12-3-1，补充）整改说明：已经补充职业健康宣传培训记录。
62、未提供安全文化阵地更新内容。扣分-2（13-1-1，现场布置）整改说明：已经更换现场安全文化板报。
63、未提供投诉举报调查处理记录。扣分-2（13-1-2，无）整改说明：我司从未接到投诉举报，举报台账无记录。64、未提供安全承诺活动文件资料。扣分-2（13-2-1，补充）整改说明：已经对我司重要人员行进安全文化承诺签名。65、未提供安全知识手册发放记录。扣分-2（13-2-2，补充）整改说明：已经对领取安全手册的人员做了手册发放登记表。66、未提供活动方案总结。扣分-3（13-2-3，补充）整改说明：已经对安全生产月活动做了方案总结。
67、安全生产检查、评比、考评、总结文件资料不完善。扣分-2（13-2-5，完善）
整改说明：已经完善安全生产检查、评比、考评、总结文件资料。68、未提供应急预案修订记录。扣分-2（14-1-4，增加）整改说明：已经补充应急预案修订记录。
69、未提供宣传资料的内容。扣分-2（14-2-1，增加）整改说明：已经补充了公司应急预案宣传资料。
70、应急预案培训文件、记录不完善。扣分-1（14-2-2，补充）整改说明：已经补充应急预案培训教材及培训记录。
71、未提供应急救援人员日常训练记录。扣分-2（14-3-2，补充）整改说明：已经对公司应急救援人员训练好记录台账。
72、未提供物资及装备配备情况记录。扣分-2；应急物资、装备不符合应急预案要求。扣分-1（14-4-1，补充）
整改说明：已经提供公司实有物资及装备配备记录台账。
73、未提供应急装备使用档案。扣分-2；应急装备与财务不相符。扣分-1（14-4-2，建立）
整改说明：已经建立应急装备使用台账。
74、应急预案演练的内容资料不完善。扣分-2（14-5-1，修改）整改说明：已经对应急预案演练内容进行修改补充完善。75、未提供发生事故现场处理的资料、记录。扣分-2（15-1-1，无）整改说明：我司已出具证明无存在事故。
76、未提供跟踪事故发展情况资料。扣分-2（15-1-2，无）整改说明：我司已出具证明无存在事故。
77、未提供接报事故后采取措施资料、记录。扣分-5（15-2-1，无）整改说明：我司已出具证明无存在事故。
78、未提供接报事故后采取措施资料、记录。扣分-5（15-2-1，无）整改说明：我司已出具证明无存在事故。
79、未提供事故发生后成立事故调查组，开展事故调查文件资料。扣分-2（15-2-2，建立）
整改说明：我司已出具证明无存在事故；已对事故预防建立了事故调查组。80、未提供事故发生后成立事故调查组，开展事故调查文件资料。扣分-2（15-2-2，无）
整改说明：我司已出具证明无存在事故。
81、未提供事故调查报告的文件、记录。扣分-2（15-2-3，无）整改说明：我司已出具证明无存在事故。
82、未提安全生产标准化自评会议记录。扣分-2（16-1-1，补充）整改说明：已经补充了安全生产标准化自评会议记录。
83、未提供公司建立安全生产管理体系认证证书。扣分-20（16-3-1，无）整改说明：我司暂无能力获取9001/ISO等安全生产管理体系认证证书。
第二篇：安全标准化整改报告
安全标准化整改报告
2014年4月2日，河北省交通运输协会莅临我站位针对安全标准化达标工作开展情况进行了检查、指导工作，针对本次检查提出的问题，我站迅速开始了一些列整改落实行动。4月3 日，我站就本次检查的问题开展了安全标准化整改专题会议，会议由车站站长xx主持，各分管部门领导及安全小组成员参加。会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析．并要求安全科会后制定详细的整治方案，明确整改措施、整改资金、整改单位、整改时间知整改责任人，4月3日将安全标准化整改内容逐条分解以通知形式下发到各责任部门限期整改。截止到目前为止，我站共整改落实问题45条。整改情况汇报如下：
1、安全目标方针未明确责任部门或负责人
整改结果：已整改。
整改措施：安全工作方针与目标的措施中明确了责任目标或者责任人员。
2、制定了计划和专项工作方案，但缺少部分 科室的安全生产计划
整改结果：已整改
整改措施：已经制定了所有科室的安全生产计划。
3、安全管理指标计划分解不合理
整改结果：已整改
整改措施：科学合理的把安全生产管理指标惊醒了细化与分解。
4、缺少客运科等科室的目标考核惩戒办法
整改结果：已整改
整改措施：安全生产目标考核与奖惩办法覆盖了所有部门。
5、年底考核未全部落实奖惩制度
整改结果：已整改
整改措施：重新修改了奖惩制度，并全部落实了考核奖惩。
6、安全例会上会议记录不规范
整改结果：已整改
整改措施：会议纪要明确规范，跟踪上次会议工作落实情况，并且制定新的工作要求。
7、建立了一岗双责责任制，但学问了2名从业人员，不清楚各自的安全职责
整改结果：已整改
整改措施：加强从业人员的培训。
8、主要负责人对客运科、机务科等职能部门人员无履 职能力评价意见 整改结果：已整改
整改措施：主要负责人对所有智能部门人员履职能力进行评价，出具评价意见。
9、将法律法规和相关要求等未能及时转化为本单位 的规范制度不规范
整改结果：已整改
整改措施：及时检查企业规章制度与现行法规标准的符合性，及时作出修订。
10、2名从业人员对自己相关的安全生产法律法规、标准规则不清楚
整改结果：已整改
整改措施：加强从业人员的培训。
11、法律法规培训不全面 整改结果：已整改
整改措施：加强安全生产法律法规的培训工作
12、安全生产管理制度发放记录和执行记录不完整
整改结果：已整改
整改措施：修订过程保存相关记录，完善发放记录
13、从业人员安全管理制度的学习和培训内容不具体 整改结果：已整改
整改措施：具体细化对从业人员安全管理制度的学习和培训内容
14、安全操作规程培训不够具体，记录不完善
整改结果：已整改
整改措施：具体细化了对从业人员安全操作规程的学习和培训内容。
15、安全管控措施不具体
整改结果：已整改
整改措施：制定发放安全生产管控措施并记录。
16、法律法规和操作规程执行情况的检查未进行
整改结果：已整改
整改措施：开展法律法规和公司规章制度的检查和修订工作。
17、缺少安全资金投入的具体部门、具体事项以及被检 查部门的签字等 整改结果：已整改
整改措施：制定完善的资金投入计划，完善对安全生产专项金费的跟踪和监督记录。
18、装备设施无视频监控记录，无设施设备维护记录 整改结果：已整改
整改措施：做好重点部位实时监控及监控记录，建立完善设施设备维护记录。
19、未指定安全教育培训计划 整改结果：已整改
整改措施：制定并实施及长期的继续培训教育计划。
20、无安全宣传教育培训计划 整改结果：已整改
整改措施：确保安全生产宣传教育活动档案中的资料完整。
21、专职安全管理人员的再培训资料不完整 整改结果：已整改
整改措施：完善安全管理员的再培训的记录和资料。
22、转岗人员由1人次未进行转岗培训记录 整改结果：已整改
整改措施：转岗人员及时进行培训，并做好记录
23、GPS平台等投入使用前进行的培训记录不完整，考 核记录不规范 整改结果：已整改
整改措施：加强新设备、新技术投入使用前的专职人员培训，并作好记录。
24、对培训效果未指定改进措施 整改结果：已整改
整改措施：对培训进行效果评价，分析存在问题，制定改进措施。
25、安全值班的值班记录不规范 整改结果：已整改
整改措施：规范安全生产值班记录
26、协同办公室没有明确安全生产协议 整改结果：已整改
整改措施：协定相关方安全生产协议。
27、现场停车场无安全巡视人员排班记录和巡查记录 整改结果：已整改
整改措施：建立完善安全巡视人员排班记录和巡查登记表。
28、客运站未与道路旅客运输经营者签订《安全责任 状》 整改结果：已整改
整改措施：客运站立刻与道路旅客运输经营者签订《安全责任状》。
29、未实行特殊天气发班的应急措施 整改结果：已整改
整改措施：加强因天气、路况等原因影响行车安全时的停班管理，作好记录。
30、在建筑施工场所未设置警戒区和警戒标志 整改结果：已整改
整改措施：施工作业现场设置警示区域和警示标志
31、危险源的辨识不充分，记录不完善，资料档案不全 整改结果：已整改
整改措施：规范完整开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和稳定工作，加强对危险源进行建档工作。
32、风险评价工作的教育教材不完整，评估工作非全员 参加 整改结果：已整改
整改措施：积极开展风险管理教育培训并做好记录，并且要全员参加风险评价活动。
33、隐患排查安全检查表项目建设不全，针对性不强整改结果：已整改
整改措施：补充完善隐患排查工作
34、安全隐患原因分析及控制措施不全 整改结果：已整改
整改措施：对各种安全检查所查出来的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策。
35、隐患整改措施针对性不强，整改不及时整改结果：已整改
整改措施：按规定要求制定隐患治理方案，并制定具体的整改措施，及时整改，之后完善隐患治理档案。
36、未向有关部门报送隐患排查统计分析 整改结果：已整改
整改措施：已经向集团报送了隐患排查和治理情况的统计分析。
37、职业健康管理人员无资格证 整改结果：已整改
整改措施：办理资格证，持证上岗。
38、安全文化宣传阵地未及时更新 整改结果：已整改
整改措施：设立安全文化阵地，并及时做好定期更换的内容。
39、企业未开展安全生产检查评比总结推广 整改结果：已整改
整改措施：企业采用内部评比等方式进行评比，并加以总结，推广先进的工作经验，管理办法等。
40、应急救援预案未向当地交通行管部门备案，未通报 单位 整改结果：已整改
整改措施：已在运输管理站备案，已抄送协作部门。
41、未按实际情况变化修订应急预案 整改结果：已整改
整改措施：定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。
42、应急预案的宣传教育内容欠缺 整改结果：已整改
整改措施：全面开展应急预案宣传教育活动并作好记录
43、应急物资配备数量不足，应急装备维护记录不足 整改结果：已整改
整改措施：加强相关人员的培训工作，按要求配备相应的应急物资及装备，完善应急装备的维护检查记录。
44、应急演练的评估报告没有改进意见 整改结果：已整改
整改措施：分析存在问题，并对应急预案提出修订意见。
45、个别人员不了解发生事故现场的职责，不知道如何 配合各级人民政府部门调查，不清楚事故调查员要求、职责、事故调查程序 整改结果：已整改
整改措施：加强相关人员的培训工作。
经过本次整改，我站发现了以下几个薄弱环节：
1、我站的隐患排查保障措施
2、安全检查内部评比
3、安全宣传教育培训活动
在今后的工作中，在开展安全生产的活动之中，我站不仅全面继续落实，并且会对薄弱环节加重力度，保证车站内外安全生产有序的进行。
第三篇：安全标准化整改报告
沿河县宏业客运有限公司
标
准
化
整
改
报
告
二0一三年十月二十六日
沿河宏业客运公司
安全标准化达标考评整改报告
铜仁道协考评组：
2013年11月13日，贵组成员到我单位对安全标准化达标工作开展情况进行了考评，针对考评中提出的问题，我公司于11月14日召开了安全标准化整改专题会议，会上就考评组提出的问题逐一进行了剖析．会后制定详细的整治方案，通过近十多天的积极整改，截止20l3年11月26日共计完成整改13项，正在整改项4项。现将整改情况汇报如下：
1、制定实现安全工作方针与目标的措施
整改结果：已整改。
整改措施： 按要求已补充完善。
2、计划
整改结果：已整改。
整改措施：已制定方案
3．目标考核
整改结果：已整改，整改措施：已完善
4、安全机构
整改结果：已整改．
整改措施：按要求已完善。
5、健全责任制
整改结果：已整改．
整改措施：按要求已完善。
6、法规
整改结果：正在整改；
整改措施：从12月起负责人带头学习相关法律知识，加大法规宣传力度。
7、安全管理制度
整改结果：已整改。
整改措施：已完善各项管理制度
8、制度执行及档案管理
整改结果：已整改。
整改措施：已完善
9、安全投入
整改结果：正在整改。
整改措施：已经安排公司财务处将安全生产费用单独归类统计，从1月份开始执行。
10、车辆管理
整改结果：已整改。
整改措施：已完善报废制度
11、定位装置安装使用
整改结果：已整改。
整改措施：已完善使用规定
12、培训教育
整改结果：已整改。
整改措施： 已制定教育培训计划
13、危险源辨识及风险控制
整改结果：已整改，整改措施：已建立信息档案
14、应急预案
整改结果：已整改
整改措施：已制定预案
15、预案实施
整改结果：正在整改。
整改措施：公司已经安排有关部门对员工进行预案培训
16、应急演练
整改结果：正在整改。
整改措施：12月联合另外一家运输企业共同进行事故应急演练
17、事故报告
整改结果：已整改中．
整改措施： 已完善事故报表
沿河宏业客运有限公司
二〇一三年十一月二十六日
第四篇：安全标准化验收整改报告
XXXXX化工
（中国）有限公司
安全标准化验收
整改报告
二0一二年一月十日
安全标准化整改项
整改情况反馈
2011年11月15日、16日，贵司组织专家组成员到我单位针对安全标准化达标工作开展情况进行了检查、指导，针对检查中提出的问题，我公司于11月20日召开了安全标准化整改专题会议，各部门主要负责人以及安全指挥中心主要成员参加了会议。会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析．并要求安全指挥中心会后制定详细的整治方案，明确整改措施、整改资金、整改单位、整改时间知整改责任人，11月29日将安全标准化整改内容逐条分解以通知形式下发到各责任部门限期整改。为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调度会上汇报整改情况，安全指挥中心按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止20ll年1月6日共计完成整改29项，正在整改项15项。
现将整改情况汇报如下：
1、基层生产班组、作业岗位的安全生产责任制落实未到位。
整改说明：公司每年与各位员工签订了安全责任书，2008年公司将完善安全考核细则，每月加大对基层生产班组、作业岗位的安全责任制内容的考核力度。
2、生产、技术等部门的安全职责分配不足。
整改说明：公司每年与各部门签订安全责任书，对各部门的安全责任与目标
都进行了分解。08年公司专职安全管理人员将脱离生产部，直接服务于公司，对各部门安全工作进行监管。
3、供应、财务、行政未见本部门安全工作规划或计划。
整改说明：供应、财务、行政安全工作规划与计划包含在安全责任书内，08年公司将要求供应、财务、行政等部门制定本部门安全工作规划。
4、风险评价的范围未包括企业全部风险控制内容。
整改说明：07年公司风险评价着重生产各工艺装置的评价，08年将逐步建立
各方面内容的风险评价。
5、未见风险信息更新材料。
整改说明：因风险管理07年公司刚起步开始做，因此未有这方面的更新材料。
以后公司将根据实际情况进行更新。
6、现场未见职业危害检测结果告知内容
整改说明：公司每年对作业场所都进行职业危害检测，检测结果将在公司公
告栏进行张贴一段时间。
7、甲醛装车溢出事故调查处理中“四不放过”原则未体现
整改说明：公司当时已对当事人进行了扣除奖金处理，并向全公司进行了通
报，各部门与车间都进行了学习。并对装车进行了技术改造，添加了流量计，营销部门加强了这方面的管理。
8、未见甲醇管道进厂段安全管理制度内容。
整改说明：甲醇管道进出物料管理由营销部和生产部甲醛车间共同负责，甲
醛车间制定了甲醇收料安全管理程序。确保甲醇管道的安全运行。
9、营销部：采购的危险化学品未向供货商索取安全技术说明书。
整改说明：08年开始已要求营销部采购的危险化学品向供货商索取安全技术
说明书。
10、生产部：压力管道的检维修中焊缝未进行探伤检测。
整改说明：压力管道的检维修目前由公司维修组人员进行，普通焊缝暂未进
行探伤检测，压力容器已由南通市锅检所定期进行探伤检测。
11、未见关键装置、重点部位档案，且无相应的应急预案。
整改说明：公司07年已初步开始建立关键装置、重点部位的档案，并开始编
制相应的应急预案。08年将逐步进行完善。
12、实际重大危险源与评价报告中所列重大危险源数量不符。
整改说明：07年公司新建了一处重大危险源项目，并对南北罐区进行了分开。
所以出现了数量不符合，以后重大危险源评价报告将进行重新更正。
13、法律法规未做符合性评价，而且未及时更新。
整改说明：08年公司安全部门已准备将法律法规做符合性评价，并及时进行
更新。
14、风险控制管理仅对氯甲烷作风险评价未覆盖全部生产经营活动。
整改说明：07年公司从氯甲烷开始作风险评价，07年12月底公司刚完成多
聚甲醛和公用工程的风险评价，08年开始公司将对全部生产经营活动纳入风险控制管理体系。
15、风机房噪声控制点未见职业危害控制点警示标志。
整改说明：已在风机房门外张贴了噪声警示标志。
16、未见班组安全活动记录（甲醛、氯甲烷车间）
整改说明：甲醛、氯甲烷车间的班组安全活动未正常记录，08年将要求生产
部各车间及时将安全活动进行记录。
17、压缩岗位作业人员对本岗位安全职责、应急措施表述不全。
整改说明：08年公司将加大各生产操作岗位人员的安全职责、应急处理措施
等内容的培训。
18、配电控制（MCC）房未见中文警示标志，且堆放有纸盒。
整改说明：已增加了中文警示标志，纸盒已进行了处理。
19、未见关键装置、重点部位标识、警示标志。
整改说明：公司已在关键装置、重点部位增加了警示标志。
20、南甲醇、甲醛储罐区、多聚甲醛包装区洗眼、冲淋设施不能正常使用。整改说明：公司已统一对各区域不能或不方便正常使用的洗眼、冲淋设施进
行了全部更换。
21、甲醇卸料作业人员对甲醇的危险性、应急处理措施了解不清。
整改说明：公司安全人员和营销部门已对甲醇卸料作业人员再次做了甲醇相
关危险性内容的培训。
22、南甲醇、甲醛储罐区旁堆放袋装氢氧化钠，未见相应管理防护措施。
整改说明：公司现已要求甲醛车间从仓库领多少氢氧化钠，用多少氢氧化钠，现场将不得存放多于的氢氧化钠。
23、甲醛生产车间现场泡沫灭火器材维修时间为2005.11.7，无其他记录。整改说明：公司的消防器材已承包给供应商进行检测与维修，承包商每月对
派人进行检查，并将检查结果报道公司安全人员处，现场的记录有时可能出现遗漏与掉落。
24、配电控制室外墙一动力线槽、架空线槽上端缺少盖板。
整改说明：已新增了盖板进行保护。
25、配电房门口发现《非紧急情况，此阀不准开启》标牌，未置于正常位置。
整改说明：公司现已把该标牌放到了正常的位置。
26、装填料作业人员作业时未戴防护眼镜和口罩。
整改说明：公司已对上述岗位作业人员进行了教育并加强了现场检查与管理，并将劳护用品佩戴情况纳入公司的安全考核体系中。
27、厂区内的消防设施均无定置示意图，冷却塔周边的若干消防栓旁均无消防水
带。
整改说明：公司现根据现场实际情况重新画出定置示意图，消防水带已全部
到位。
28、物料管道罩壳存在变形，管道有下挢现象。
整改说明：公司已对上述情况进行了处理，确保物料管道安全的运行。
29、缺少储罐区的管道相关管理制度。
整改说明：公司已建立了储罐区的管道使用、维修、拆除、报废等管理制度。
XXXXX有限公司
二〇一二年一月十日
第五篇：安全标准化整改报告
安全标准化整改报告
山西青春玻璃有限公司 二0一二年一月十日
安全标准化整改项整改情况反馈
山西振安广业有限公司：
2011年12月15日、16日，贵公司组织专家组成员到我单位针对安全标准化达标工作开展情况进行了检查、指导，针对检查中提出的问题，我公司于12月20日召开了安全标准化整改专题会议，会议由公司总经理肖晋川主持，主管安全生产常务副总经理熊启明、副总经理于健、刘占杰列席，各部门主要负责人以及安全指挥中心主要成员参加了会议。会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析．并要求安全指挥中心会后制定详细的整治方案，明确整改措施、整改资金、整改单位、整改时间知整改责任人，12月29日将安全标准化整改内容逐条分解以通知形式下发到各责任部门限期整改。为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调度会上汇报整改情况，安全指挥中心按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止20ll年1月10日共计完成整改18项，正在整改项25项。现将整改情况汇报如下：
1、安全生产职责培训缺培训记录、培训内容等
整改结果：已整改。
整改措施： 按要求将培训记录补充完善。
2、厂区道路缺限速指示标识，生产现场安全警示不全。整改结果：已整改。
整改措施：公司大门两侧以及厂区道路安装限速指示标识。
3．危险辨识不全面。
整改结果：已整改，整改措施：重新辩识，确定各级危险源。
4、B、C级危险源检查表应领导签字。
整敌结果：已整改．
整改措施：按要求完善，从1月份开始严格执行。
5、未进行入厂和离职健康检查
整敌结果：正在整改．
整改措施：按要求完善，从2012年开始严格执行
6、应急演练、事故隐患评估报告不详细、来提出改进措施。整改结果：已整改；
整改措施：对应急演练、事故隐患重新评估，增加改进措施。
7、职业危害检测中应增加粉尘、高温的检测项目
整改结果：已整改。
整改措施：2012年职业危害检测中增加粉尘、高温项
8、安全生产责任无安全生产费用归类统计管理。
整改结果：正在整改。
整改措施：已经安排公司财务处将安全生产费用单独归类统计，从1月份开始执行。
9、财务报表中无安全生产费用归类统计管理。
整改结果：正在整改。
整改措施：已经安排公司财务处将安全生产费用单独归类统计，从1月份开始执行。
10、安全生产费用计划和使用台账不完善，台账中将安全生产费用使用明细进行详细登记。
整改结果：正在整改。
整改措施：公司财务处建立健全台账，安全费用详细登记，从2012年开始执行。
11、联合混气室、水汽车间压缩空气、蒸汽和保护气体管道补充完善介质名称和流向标志。
整改结果：已整改。
整改措施： 联合混气室、水汽车间压缩空气、蒸汽和保护气体管道增加介质名称和流向标志及管道标识色环。
12、一线锡槽东侧照明照度不够。
整改结果：已整改，整改措施：已增加照明设施。
13、油站附近有架空线路，无防静电接地装置。
整改结果：正在整改
整改措施：按照规范临时线路已经拆除，采取防爆照明替代，地面静电接地装置已经报计划，采购。
14、压力表、安全阀未定期检测、校验
整玟结果：正在整改。
整改措施：公司已经安排有关部门统一统计厂区内所有安全阀、压力表的使用情况，统一组织进行校验。
15、保气车间、余热换热站外风管直梯无护笼。
整改结果：已整改。
整改措施：公司已经统一安排增设防护栏。
16、起重设备（吊葫芦）无相关手续，朱备案，吊具未检测。整改结果：正在整改中．
整改措施：和长治市技术监督局特检所联系，找有资质的维修单位协助办理注册手续。
17、无安全教育培训识别需求记录，未制定各类人员培训计划。整改结果：已整改。
整改措施：制完善各类人员培训计划。
18、特种作业人员证件不并，档案资料登记不全。
整改结果：已整改。
整改措施：收集齐全特种作业人员证件复印件，完善档案资料。
19、供应库房内消防通道不畅
整改结果：己整改。
整改措施：规定进行重新摆放，保证库房消防通道通畅。
20、识别和获取适用的安全生产法律法规不齐全。
整改结果：已整改。
整改措施：增加玻璃行业方面相关法规和标准。
21、应急设施检查维护记录缺少
整改结果：正在整改。
整改措施：正在补充完善中。
22、未定期对直流电屏进行检查维护
整改结果：已整改。
整改措施：已使用自动化记录仪备份、监控。
23、换热站电力配电箱不是封闭式
整改结果：正在整改。
整改措施：已经计划申报，预计2月10日后可以采购更换。
24、公司各部门安全责任制度管理
整改结果：正在整改。
整改措施：公司安全指挥中心已经发整改通知要求各部门尽快完善各部门各岗位员工及领导干部安全经济责任制。
25、法律、法规标准培训管理方面缺少
整改结果：正在整改。
整改措施：统一要求公司各部门完善法律、法规培训记录工作。
26、成品库吊装作业现场未设置警戒区域
整改结果：正在整改。
整改措施：已经做了计划安排，春节期间库房内吊装区将统一画上车道，限速标志和警示标识。
27、变电站安全防护用品标签过期，工作票填写不规范 整改结果：正在整改。
整改措施：规范变电站防护用品的分类摆放，规范工作票的填写记录。
28、油罐区、油漆库照明不防爆
整改结果：正在整改。
整改措施：已经计划申报，全部采购更换防爆照明，预计采购周期20天。
29、库房内SO2与油漆未分库存放
整改结果：已整改。
整改措施：已经将此库房中部制作隔断分开存放SO2与油漆，并增加消防通道。
30、便携式CO报警器数量不足
整改结果：已整改。
整改措施：已经增加便携式CO报警装置。
31、劳动合同未写明职业危害内容
整改结果：已整改。
整改措施：已经将熔化车间高温危害、原料分厂粉尘危害等职业危害岗位加入到劳动合同内。
32、少数灭火器不在有效区内
整改结果：已整改。
整改措施：已经将按规定重新进行摆放，保证在有效使用区域。
33、缺少主要负责人证件
整改结果：正在整改。
整改措施：已经联系市县安检局取回相关证件。
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二〇一二年一月十一日
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