安全标准化三级达标验收现场整改报告[优秀范文5篇]

第一篇：安全标准化三级达标验收现场整改报告

金圆发【2013】6号

签发：白智天

关于宁夏金圆化工有限公司安全标准化

(三级)达标申请复查的报告

惠农区工业和安监局：

2013年4月13日下午石嘴山市安监局会同惠农区工业和安监局组织专家组对我公司安全标准化（三级）达标进行了评审验收，并对生产现场进行了全面检查验收，共下达了8项整改指令，我公司现已整改完成，特申请惠农区工业和安监局复查。（后附整改内容）

宁夏金圆化工有限公司 2013年4月17日

宁夏金圆化工有限公司

安全标准化(三级)达标不符合项的整改

1、检查情况：现场洗眼器损坏，应及时维修。

整改: 现场洗眼器已修复，并且按要求加装防护。

2、检查情况：尾气管道未采取防烫、防热、防冻等防范措施。

整改：公司已于2013年4月14日购进保温材料对尾气管道进行了防烫、防热、防冻等防范措施。

3、检查情况：氧气、乙炔瓶未采取防晒，防倾倒措施。

整改：氧气、乙炔瓶已按规定放入专门库房，对瓶身也已加装防震圈。

4、检查情况:

煤气水封的液位计未标上下限标识。

整改：兰炭车间已对煤气水封液位计上下限作出显著标识。

5、检查情况:

气防用品专柜无定期检查记录，面罩表面存在油类物质现象，应保持清洁干净。

整改：现已按要求对气防用品专柜做定期检查并记录。面罩油类物质也已清理完成，并保持清洁干净。

6、检查情况：煤气泄漏报警装置显示故障状态，应及时进行调校，保持检测数据真实、运行可靠。

整改：已联系供应商对所有煤气泄漏报警装置进行的调校，保持检测数据真实、运行可靠。

7、检查情况：片碱车间旁循环水池无防护栏。

整改：循环水池四周全部安装防护栏已完成。

8、检查情况：部分管道介质流向、介质名称未进行标识。

整改：已按要求对部分管道介质流向、介质名称进行标识。

宁夏金圆化工有限公司

2013年4月17日

第二篇：安全标准化验收整改报告

XXXXX化工（中国）有限公司

安全标准化验收

整改报告

二0一二年一月十日

安全标准化整改项 整改情况反馈

2011年11月15日、16日，贵司组织专家组成员到我单位针对安全标准化达标工作开展情况进行了检查、指导，针对检查中提出的问题，我公司于11月20日召开了安全标准化整改专题会议，各部门主要负责人以及安全指挥中心主要成员参加了会议。会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析．并要求安全指挥中心会后制定详细的整治方案，明确整改措施、整改资金、整改单位、整改时间知整改责任人，11月29日将安全标准化整改内容逐条分解以通知形式下发到各责任部门限期整改。为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调度会上汇报整改情况，安全指挥中心按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止20ll年1月6日共计完成整改29项，正在整改项15项。

现将整改情况汇报如下：

1、基层生产班组、作业岗位的安全生产责任制落实未到位。

整改说明：公司每年与各位员工签订了安全责任书，2008年公司将完善安全考核细则，每月加大对基层生产班组、作业岗位的安全责任制内容的考核力度。

2、生产、技术等部门的安全职责分配不足。

整改说明：公司每年与各部门签订安全责任书，对各部门的安全责任与目标都进行了分解。08年公司专职安全管理人员将脱离生产部，直接服务于公司，对各部门安全工作进行监管。

3、供应、财务、行政未见本部门安全工作规划或计划。

整改说明：供应、财务、行政安全工作规划与计划包含在安全责任书内，08年公司将要求供应、财务、行政等部门制定本部门安全工作规划。

4、风险评价的范围未包括企业全部风险控制内容。

整改说明：07年公司风险评价着重生产各工艺装置的评价，08年将逐步建立各方面内容的风险评价。

5、未见风险信息更新材料。

整改说明：因风险管理07年公司刚起步开始做，因此未有这方面的更新材料。以后公司将根据实际情况进行更新。

6、现场未见职业危害检测结果告知内容

整改说明：公司每年对作业场所都进行职业危害检测，检测结果将在公司公告栏进行张贴一段时间。

7、甲醛装车溢出事故调查处理中“四不放过”原则未体现

整改说明：公司当时已对当事人进行了扣除奖金处理，并向全公司进行了通报，各部门与车间都进行了学习。并对装车进行了技术改造，添加了流量计，营销部门加强了这方面的管理。

8、未见甲醇管道进厂段安全管理制度内容。

整改说明：甲醇管道进出物料管理由营销部和生产部甲醛车间共同负责，甲醛车间制定了甲醇收料安全管理程序。确保甲醇管道的安全运行。

9、营销部：采购的危险化学品未向供货商索取安全技术说明书。

整改说明：08年开始已要求营销部采购的危险化学品向供货商索取安全技术说明书。

10、生产部：压力管道的检维修中焊缝未进行探伤检测。

整改说明：压力管道的检维修目前由公司维修组人员进行，普通焊缝暂未进行探伤检测，压力容器已由南通市锅检所定期进行探伤检测。

11、未见关键装置、重点部位档案，且无相应的应急预案。

整改说明：公司07年已初步开始建立关键装置、重点部位的档案，并开始编制相应的应急预案。08年将逐步进行完善。

12、实际重大危险源与评价报告中所列重大危险源数量不符。

整改说明：07年公司新建了一处重大危险源项目，并对南北罐区进行了分开。所以出现了数量不符合，以后重大危险源评价报告将进行重新更正。

13、法律法规未做符合性评价，而且未及时更新。

整改说明：08年公司安全部门已准备将法律法规做符合性评价，并及时进行更新。

14、风险控制管理仅对氯甲烷作风险评价未覆盖全部生产经营活动。

整改说明：07年公司从氯甲烷开始作风险评价，07年12月底公司刚完成多聚甲醛和公用工程的风险评价，08年开始公司将对全部生产经营活动纳入风险控制管理体系。

15、风机房噪声控制点未见职业危害控制点警示标志。

整改说明：已在风机房门外张贴了噪声警示标志。

16、未见班组安全活动记录（甲醛、氯甲烷车间）

整改说明：甲醛、氯甲烷车间的班组安全活动未正常记录，08年将要求生产部各车间及时将安全活动进行记录。

17、压缩岗位作业人员对本岗位安全职责、应急措施表述不全。

整改说明：08年公司将加大各生产操作岗位人员的安全职责、应急处理措施等内容的培训。

18、配电控制（MCC）房未见中文警示标志，且堆放有纸盒。

整改说明：已增加了中文警示标志，纸盒已进行了处理。

19、未见关键装置、重点部位标识、警示标志。

整改说明：公司已在关键装置、重点部位增加了警示标志。

20、南甲醇、甲醛储罐区、多聚甲醛包装区洗眼、冲淋设施不能正常使用。

整改说明：公司已统一对各区域不能或不方便正常使用的洗眼、冲淋设施进行了全部更换。

21、甲醇卸料作业人员对甲醇的危险性、应急处理措施了解不清。

整改说明：公司安全人员和营销部门已对甲醇卸料作业人员再次做了甲醇相关危险性内容的培训。

22、南甲醇、甲醛储罐区旁堆放袋装氢氧化钠，未见相应管理防护措施。

整改说明：公司现已要求甲醛车间从仓库领多少氢氧化钠，用多少氢氧化钠，现场将不得存放多于的氢氧化钠。

23、甲醛生产车间现场泡沫灭火器材维修时间为2005.11.7，无其他记录。

整改说明：公司的消防器材已承包给供应商进行检测与维修，承包商每月对派人进行检查，并将检查结果报道公司安全人员处，现场的记录有时可能出现遗漏与掉落。

24、配电控制室外墙一动力线槽、架空线槽上端缺少盖板。

整改说明：已新增了盖板进行保护。

25、配电房门口发现《非紧急情况，此阀不准开启》标牌，未置于正常位置。整改说明：公司现已把该标牌放到了正常的位置。

26、装填料作业人员作业时未戴防护眼镜和口罩。

整改说明：公司已对上述岗位作业人员进行了教育并加强了现场检查与管理，并将劳护用品佩戴情况纳入公司的安全考核体系中。

27、厂区内的消防设施均无定置示意图，冷却塔周边的若干消防栓旁均无消防水

带。

整改说明：公司现根据现场实际情况重新画出定置示意图，消防水带已全部到位。

28、物料管道罩壳存在变形，管道有下挢现象。

整改说明：公司已对上述情况进行了处理，确保物料管道安全的运行。

29、缺少储罐区的管道相关管理制度。

整改说明：公司已建立了储罐区的管道使用、维修、拆除、报废等管理制度。

XXXXX有限公司

二〇一二年一月十日

第三篇：安全标准化验收整改报告

XXXXX化工

（中国）有限公司

安全标准化验收

整改报告

二0一二年一月十日

安全标准化整改项

整改情况反馈

2011年11月15日、16日，贵司组织专家组成员到我单位针对安全标准化达标工作开展情况进行了检查、指导，针对检查中提出的问题，我公司于11月20日召开了安全标准化整改专题会议，各部门主要负责人以及安全指挥中心主要成员参加了会议。会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析．并要求安全指挥中心会后制定详细的整治方案，明确整改措施、整改资金、整改单位、整改时间知整改责任人，11月29日将安全标准化整改内容逐条分解以通知形式下发到各责任部门限期整改。为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调度会上汇报整改情况，安全指挥中心按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止20ll年1月6日共计完成整改29项，正在整改项15项。

现将整改情况汇报如下：

1、基层生产班组、作业岗位的安全生产责任制落实未到位。

整改说明：公司每年与各位员工签订了安全责任书，2008年公司将完善安全考核细则，每月加大对基层生产班组、作业岗位的安全责任制内容的考核力度。

2、生产、技术等部门的安全职责分配不足。

整改说明：公司每年与各部门签订安全责任书，对各部门的安全责任与目标

都进行了分解。08年公司专职安全管理人员将脱离生产部，直接服务于公司，对各部门安全工作进行监管。

3、供应、财务、行政未见本部门安全工作规划或计划。

整改说明：供应、财务、行政安全工作规划与计划包含在安全责任书内，08年公司将要求供应、财务、行政等部门制定本部门安全工作规划。

4、风险评价的范围未包括企业全部风险控制内容。

整改说明：07年公司风险评价着重生产各工艺装置的评价，08年将逐步建立

各方面内容的风险评价。

5、未见风险信息更新材料。

整改说明：因风险管理07年公司刚起步开始做，因此未有这方面的更新材料。

以后公司将根据实际情况进行更新。

6、现场未见职业危害检测结果告知内容

整改说明：公司每年对作业场所都进行职业危害检测，检测结果将在公司公

告栏进行张贴一段时间。

7、甲醛装车溢出事故调查处理中“四不放过”原则未体现

整改说明：公司当时已对当事人进行了扣除奖金处理，并向全公司进行了通

报，各部门与车间都进行了学习。并对装车进行了技术改造，添加了流量计，营销部门加强了这方面的管理。

8、未见甲醇管道进厂段安全管理制度内容。

整改说明：甲醇管道进出物料管理由营销部和生产部甲醛车间共同负责，甲

醛车间制定了甲醇收料安全管理程序。确保甲醇管道的安全运行。

9、营销部：采购的危险化学品未向供货商索取安全技术说明书。

整改说明：08年开始已要求营销部采购的危险化学品向供货商索取安全技术

说明书。

10、生产部：压力管道的检维修中焊缝未进行探伤检测。

整改说明：压力管道的检维修目前由公司维修组人员进行，普通焊缝暂未进

行探伤检测，压力容器已由南通市锅检所定期进行探伤检测。

11、未见关键装置、重点部位档案，且无相应的应急预案。

整改说明：公司07年已初步开始建立关键装置、重点部位的档案，并开始编

制相应的应急预案。08年将逐步进行完善。

12、实际重大危险源与评价报告中所列重大危险源数量不符。

整改说明：07年公司新建了一处重大危险源项目，并对南北罐区进行了分开。

所以出现了数量不符合，以后重大危险源评价报告将进行重新更正。

13、法律法规未做符合性评价，而且未及时更新。

整改说明：08年公司安全部门已准备将法律法规做符合性评价，并及时进行

更新。

14、风险控制管理仅对氯甲烷作风险评价未覆盖全部生产经营活动。

整改说明：07年公司从氯甲烷开始作风险评价，07年12月底公司刚完成多

聚甲醛和公用工程的风险评价，08年开始公司将对全部生产经营活动纳入风险控制管理体系。

15、风机房噪声控制点未见职业危害控制点警示标志。

整改说明：已在风机房门外张贴了噪声警示标志。

16、未见班组安全活动记录（甲醛、氯甲烷车间）

整改说明：甲醛、氯甲烷车间的班组安全活动未正常记录，08年将要求生产

部各车间及时将安全活动进行记录。

17、压缩岗位作业人员对本岗位安全职责、应急措施表述不全。

整改说明：08年公司将加大各生产操作岗位人员的安全职责、应急处理措施

等内容的培训。

18、配电控制（MCC）房未见中文警示标志，且堆放有纸盒。

整改说明：已增加了中文警示标志，纸盒已进行了处理。

19、未见关键装置、重点部位标识、警示标志。

整改说明：公司已在关键装置、重点部位增加了警示标志。

20、南甲醇、甲醛储罐区、多聚甲醛包装区洗眼、冲淋设施不能正常使用。整改说明：公司已统一对各区域不能或不方便正常使用的洗眼、冲淋设施进

行了全部更换。

21、甲醇卸料作业人员对甲醇的危险性、应急处理措施了解不清。

整改说明：公司安全人员和营销部门已对甲醇卸料作业人员再次做了甲醇相

关危险性内容的培训。

22、南甲醇、甲醛储罐区旁堆放袋装氢氧化钠，未见相应管理防护措施。

整改说明：公司现已要求甲醛车间从仓库领多少氢氧化钠，用多少氢氧化钠，现场将不得存放多于的氢氧化钠。

23、甲醛生产车间现场泡沫灭火器材维修时间为2005.11.7，无其他记录。整改说明：公司的消防器材已承包给供应商进行检测与维修，承包商每月对

派人进行检查，并将检查结果报道公司安全人员处，现场的记录有时可能出现遗漏与掉落。

24、配电控制室外墙一动力线槽、架空线槽上端缺少盖板。

整改说明：已新增了盖板进行保护。

25、配电房门口发现《非紧急情况，此阀不准开启》标牌，未置于正常位置。

整改说明：公司现已把该标牌放到了正常的位置。

26、装填料作业人员作业时未戴防护眼镜和口罩。

整改说明：公司已对上述岗位作业人员进行了教育并加强了现场检查与管理，并将劳护用品佩戴情况纳入公司的安全考核体系中。

27、厂区内的消防设施均无定置示意图，冷却塔周边的若干消防栓旁均无消防水

带。

整改说明：公司现根据现场实际情况重新画出定置示意图，消防水带已全部

到位。

28、物料管道罩壳存在变形，管道有下挢现象。

整改说明：公司已对上述情况进行了处理，确保物料管道安全的运行。

29、缺少储罐区的管道相关管理制度。

整改说明：公司已建立了储罐区的管道使用、维修、拆除、报废等管理制度。

XXXXX有限公司

二〇一二年一月十日

第四篇：安全标准化三级达标考评实施办法

附件1：

危险化学品从业单位

安全标准化三级达标考评实施办法

为贯彻落实2009年全国、全省危险学品安全监管工作会议精神，认真完成我市危险化学品从业单位安全标准化三级企业在达标考评工作，特制定本办法。

一、指导思想

以贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针和科学发展观为指导，以安全生产法律法规、行业规范、规程、标准为依据，通过实施企业安全标准化三级达标考评，落实企业安全责任、规范企业安全生产行为，实现企业安全生产的动态过程控制，切实提高企业本质安全水平，逐步建立健全安全生产监管体系和企业安全生产长效机制。

二、工作目标

2009年底，完成对中央和省属在兰危险化学品生产企业申请安全标准化二级企业的初审上报工作，完成对市属以下重点危险化学品生产企业符合申请安全标准化三级企业的考评工作。

二、工作程序

1、申报三级企业先由企业自评，按照安全标准化考核评级程序和流程(附件

2、附件3)，向企业所在地县（区）安监局提出申请，县(区)安监局审核并签署意见后，向兰州市安监局提出申请；

2、市安全监局组织对申请安全标准化三级企业进行考评。申报三级企业《申请书》的填写、需提交的文件以及县（区）安监局受理企业的申请和对企业现场考评的程序方法，参照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的申请与考评规定执行。

3、达到三级安全标准化企业的由市安监局颁发安全标准化三级企业等级证书。

四、工作安排

（一）自评阶段

2009年6月30日前，各相关企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的安全标准化自评小组进行自评。

（二）申报阶段

2009年7月1日至7月31日，企业自评后，形成自评报告，向考核机构提交书面考核申请。

（三）审核发证阶段

2009年8月1日至9月30日，考核机构收到企业的考核申请后，按照《规范》的要求进行考核，形成考核报告，考核合格后颁发安全标准化三级企业证书。

五、工作要求

（一）提高认识，加强领导。各县区安监局要强化宣传教育，进一步提高开展标准化达标工作的认识，采取有力的组织措施，加强达标评级工作的领导，确保工作目标的完成；各相关企业要进一步落实企业主体责任，把安全标准化工作纳入重-2-

要议事日程，按照《规范》要求，积极开展达标活动，实现企业安全生产标准化。

（二）高度重视，精心组织。根据国务院安委会办公室《关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见》（安委办„2008‟26号）“剧毒化学品、易燃易爆化学品生产企业和涉及危险工艺的企业（以下称重点企业）要在2010年底前，实现安全生产标准化全面达标”规定要求，以及2009年全省危险化学品安全监管工作重点的要求，各县区安监局及危险化学品相关单位要按照市局的统一安排部署，制定方案、周密安排、精心组织、全面推进，确保达标工作有序开展。

（三）积极督促，严格审查。各县区安监局要努力完成2009年危险化学品达标工作目标，督促危险化学品相关企业积极申报危险化学品从业单位三级考评。在受理中，工作人员要仔细审查申报资料，对已达到安全标准化二级及二级以上，应鼓励企业申报更高一级安全标准化企业。审查部门和人员要对审查结果负责，签署意见，签字确认。

（四）依据规范，严格考评。危险化学品从业单位三级考评组要在市安监局的领导下，依据《规范》，严格按照《危险化学品从业单位安全标准化考核评级办法》、《危险化学品从业单位安全标准化考核评价标准》和省安监局《关于增加危险化学品从业单位安全标准化三级企业考核等级的通知》的标准要求，实施考核评级，对审查符合标准要求的危险化学品从业单位颁发安全标准化三级企业证书，对不符合规定要求的企业，县区安监局要督促企业认真抓好整改。

第五篇：安全标准化验收整改报告-（最终版）

安全生产标准化 验收整改报告

成都XX制药有限公司XX分厂

2013年6月15日

安全生产标准化整改项

整改报告

成都市安监局：

2013年5月15日，贵局组织专家组成员对我厂安全生产标准化三级达标工作开展情况进行了考评。专家组查阅了分厂安全标准化制度，记录及相关文件资料，并对分厂的生产现场进行了检查。检查中专家组对分厂的安全标准化工作和安全管理工作给予了肯定，同时争对不符合项也提出中肯的问题和要求。

考评结束后，针对检查中提出的问题，我厂于5月18日召开了安全生产标准化整改专题会议，会议由公司副总经理兼分厂厂长XXX主持，公司总经理XX、分厂副厂长XXX、分厂各部门主要负责人以及安全生产领导小组主要成员参加了会议。专门成立了整改小组，整改小组成员：XXX、XXX、XXX、XX、XXX„„„。会上就专家组争对不符合项也提出的问题逐一进行了原因分析，并要求整改小组会后制定详细的整改方案，明确整改措施、整改资金、整改部门、整改时间、整改责任人，5月25日将安全标准化整改内容逐条分解并下发到各部门、各车间逐一认真整改。为确保整改工作落到实处，要求各部门、各车间每周向整改小组汇报整改情况，整改小组按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止2013年6月15日除有5项正在整改外，其余各项已基本整改完成。

现将整改情况汇报如下：

1、法律法规和标准：

1.1法律、法规和标准的识别和获取：

【问题】：部分法律法规、标准识别不到位；数据库不完善；未及时更新清单；未及时向相关方传达。

【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组将部分法律法规、标准识别到位；将数据库补充完善；5月30日已更新清单；由安全生产领导小组和环安科向相

关部门和人员进行传达。

2、机构和职责：

2.1、方针目标：

【问题】：未见安全方针、目标的红头文件；各级组织的安全生产工作计划不完善；部分人员不熟悉相关岗位的安全生产目标。

【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组将各级组织的安全生产工作计划补充完善；安全生产领导小组和环安科组织相关部门和人员对相关岗位的安全生产目标进行再培训熟悉；2013年5月25分厂补发安全方针、目标红头文件（2013第6号文）。

2.2、负责人：

【问题】：安全生产标准化实施方案内容不完善。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组将安全生产标准化实施方案内容补充完善。

2.3、职责：

【问题】：部分人员不了解本部门安全职责。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织各部门相关人员对各部门安全职责进行再培训、再熟悉、再了解。

2.4、组织机构：

【问题】：未按规定配备注册安全工程师；未设置治安保卫机构。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求分厂正计划委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产管理服务；2013年5月25分厂补发设置治安保卫机构红头文件（2013第7号文）。

3、风险管理：

3.1、范围与评价

【问题】：部分人员不了解风险评价制度内容；部分人员不清楚风险评价方

法。

【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门及人员对风险评价制度内容、风险评价方法进行再培训、再熟悉、再了解。

3.2、风险评价：

【问题】：危险有害因素识别、评价不全面。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求环安科对危险有害因素识别、评价补充全面。3.3、风险控制：

【问题】：未建立重大风险清单；风险控制措施不完善。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求环安科建立重大风险清单；并将风险控制措施补充完善。

3.7、风险信息更新：

【问题】：危险有害因素识别不充分。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科对危险有害因素的识别补充完善。

4、管理制度：

4.1、安全生产规章制度：

【问题】：责任部门、职责、工作要求可操作性缺乏；部分人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求。

【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求环安科对责任部门、职责、工作要求可操作性缺乏处补充完善；按要求安全生产领导小组和环安科已组织相关部门及人员对不清楚的法律、法规和标准规范的相关要求进行再培训、再熟悉、再了解。

4.2、操作规程：

【问题】：操作规程部分不符合。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门及人员对操作规程部分不符合处进行修改完善。

5、培训教育：

5.1、培训教育管理：

【问题】：未识别培训教育需求；未制定改进措施并改进。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求环安科增加培训教育需求；按要求安全生产领导小组和环安科已组织相关部门制定改进措施并实施改进。

6、生产设施及工艺安全：

6.2、安全设施：

【问题】：可燃有毒气体检测报警信号不能发至工艺装置；无超温、超压等校测仪表声光报警安全联锁装置。

【整改结果】：正在整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科正在组织相关部门制定可燃有毒气体检测报警信号不能发至工艺装置和无超温、超压等校测仪表声光报警安全联锁装置的计划及实施方案。

6.3、特种设备：

【问题】：无特种设备管理制度；无压力反应釜特设管理部门登记资料；无特设定期效验申请资料。

【整改结果】：部分已整改，部分正在整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科已组织相关部门制定特种设备管理制度；按要求环安科已补充完善特设定期效验申请资料；按要求环安科正在申请压力反应釜特设管理部门登记资料。

6.4、工艺安全：

【问题】：未见开车方案（应急预案）；未见停车方案（应急预案）；企业领导到联系点活动不全；无急停系统、无联锁系统。

【整改结果】：部分已整改，部分正在整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门补充完善开车方案（应急预案）、停车方案（应急预案）；按要求已补充完善企业领导到联系

点活动；按要求安全生产领导小组和环安科正在组织相关部门制定急停系统和联锁系统的计划及实施方案。

6.5、关键装置及重点部位：

【问题】：未见关键装置、重点部位应急预案。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门补充制定并完善重点装置、重点部位应急预案。

6.6、检维修：

【问题】：检维修计划未做到“五定”； 未见维修风险分析。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组补充完善检维修计划的“五定”内容。按要求环安科对检维修中补充完善风险分析。

6.7、拆除和报废：

【问题】：未见拆除作业风险分析及控制措施。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求环安科补充完善拆除作业风险分析及控制措施。

7、作业安全：

7.1、作业许可：

【问题】：作业许可证中无危险有害因素内容。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求环安科已在作业许可证中增加危险有害因素内容。7.2、警示标志：

【问题】：无安全标志使用场所；安全标志使用不符合要求；重要危险源缺警示标志和告知牌。

【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求环安科在安全标志一览表中增加使用场所；按要求环安科已对安全标志使用不符合要求的进行了更换；按要求环安科已增加了重要危险源警示标志和告知牌。

7.3、作业环节：

【问题】：无机动车进入生产装置、罐区现场管理规定。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科组织相关部门和人员制定机动车进入生产装置、罐区现场管理规定。

8、职业健康：

8.2、作业场所职业危害分析：

【问题】：未按要求设置职业危害因素告知牌。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求环安科设置职业危害因素告知牌。

9、危险化学品管理：

9.7、储存和运输：

【问题】：危险化学品储存不符合规范要求；危化品装置，储存的危化品、库存的危化品未按规定设置。

【整改结果】：正在整改。

【整改措施】：按要求环安科一般原料库进行划线处理；按要求环安科已对所有危险化学品安装防爆风扇；按要求环安科正在制定危险化学品库防潮、防漏、降温的计划及实施方案。

10、事故与应急：

10.1、应急指挥与救援系统：

【问题】：未实行厂级、车间级的分级管理。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导组和环安科修订分厂应急指挥与救援系统，并对分厂应急指挥与救援系统实行厂级、车间分级管理。

10.2、应急救援与设施：

【问题】：疏散通道、安全出口标志未按规定设置。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求环安科拆除不符合规定的疏散通道、安全出口标志，并重新设置符合规定的疏散通道、安全出口标志。

10.3、应急救援预案与演练

【问题】：应急救援预案内容不符合标准要求。【整改结果】：正在整改。

【整改措施】：按要求安全生产领导小组和环安科正组织相关部门和人员修订和完善应急救援预案中不符合标准要求的内容。

11、检查与自评：

11.1、安全检查：

【问题】：安全检查表缺少审核人、批准人。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求环安科在检查表中分别增加了审核人和批准人。11.3、整改：

【问题】：未对安全检查所查出的问题进行分析；未对整改情况进行验证。【整改结果】：已整改。

【整改措施】：按要求环安科对安全检查中所查出的问题进行了分析；按要求环安科已对安全检查中查出的问题的整改情况进行了验证。

成都XX制药有限公司XX分厂

2013年6月15日 县安监局审查意见：

（盖章）