活动流程单

第一篇：活动流程单

开封喜临门9.17日活动流程单

17日上午：

10:00-12:00：主持人互动+模特走秀 模特走秀：三场 10:30 ：第一场 11:00 ：第二场 11:30 ：第三场

模特走秀要求手持产品模型，空档时间舞台上做床模。

12:00-13:30：中场休息 17日下午：

13:30-14:00：主持人暖场

14:00-14:40：下午第一场模特秀+喜临门产品拍卖

（乳胶枕10个，一个价值799元）

14:40-14:45：居然商场总经理：邵志刚先生致辞

14:45-14:50：喜临门公司河南大区总经理：李鹏飞先生致辞 14:50-14:55：喜临门开封店总经理：朱明涛先生致辞 14:55-15:00：模特秀第二场

15:00-15:15：著名歌星：乌兰图雅入场（音乐起），直接上

台献唱（两首歌）

15:15-15:25：明星乌兰图雅与现场消费者互动 15:25-15:30：著名歌星：乌兰图雅献唱第三首歌

15:30-15:45：著名歌星：乌兰图雅到喜临门店内与消费者互动合影 15:45

：著名歌星

乌兰图雅离场 15:45-15:55：第三场模特秀

15:55

：喜临门第一届人体彩绘艺术节开始 16:00-19:00

开始抽奖

抽奖期间贯穿：产品1元起拍卖（价值2999元防螨海绵垫2张、价值7999元云舒铂金版床垫一张和价值8099的喜临门大床一张）

17日全天：

10:00-20:00 ：

凭意向联盟券砸金蛋赢大奖

领取联购礼品

19:00----

：

领取意向联盟巡店礼品

第二篇：跟单流程

从接单到出货 整个服装外贸的工作流程：

一、工艺单

1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。

2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。

3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。

4对照工艺单认真研究英绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对英绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。

二、核价

认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，英绣花价格最好也有价格一览表。

1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。

2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是需要特别说明。

3生产车间对照工艺单，进行生产量及加工费的计算，由于车间是参照工艺单进行计算，好多内容仅是“纸上谈兵”，因此有条件的尽可能提供样衣，对于工艺单上或是客户特别指示的，要一并详细告知(最好是书面)生产部门，以便尽可能核算准确。

4汇总资料，核算价格。由于核价员习惯于按照自己知道的资料进行核价，因此在客户有特殊要求的时候，一定要有明确指示并做相关提醒，如面料有特殊要求（有无水洗等），辅料比较奇特，英绣花价格等。所有这一切,都必须详细准确的写到核价资料或者是工艺单里,以便以后备查.5报价时如对某些辅料及英绣花价格不明确的，报价时要注明所列辅料及英绣花的价格，如百家好事订单经常会指定辅料厂，而唯嘉、欧美订单牵扯到面料检测及成衣检测（客户指定辅料，跟单员一定要注意，如果跟单员没明确标注，跟单员要负主要责任；所有担当学会看核价单上的资料，一定要看清楚，把经手的资料要做到心中有数；有特殊要求的，一定要告诉核价员）。

三、备样

一般来说，报完价后，如客户觉得价格接近或者是可以接受，会要求安排备样（原则上先谈价格，后打样；对新客户原则上不备样，备样要收样品费）。备样时主要注意（备样时关键在于保证交期及质量，因此我们经手的资料务必要准确，与客户要求一致，才能保证样品及时得到确认，避免重复返工）：

（一）样品

1款式样,一般来说款试样主要是看做工的,可以用代替面料,但当有配色时,一定要搭配合适才行，尺寸做工完全按照客供指示及要求。

2确认样 ,作为确认样,客户看重的是,颜色要对,辅料要齐,印绣花也要按照要求的去做,特别是代表大货面料,一定要好.因为一般来说,确认样是给设计师看的,所以一定是好的和准确的,符合设计师口味的,此项工作非常重要.如果做得不好,可以说前功尽弃,一切都是白费.3产前样,一般来说是在大货面料出来以后,为了保证大货的准确性,在裁剪前,做给客户看得样品,代表大货水平,也是客户对大伙的检验.为了生产的方便,要求产前样必须符合客户对大货的一切要求，避免出现生产损失,安排起来一定要快。对于HTP订单，大货下来后，再安排做大货产前样，待产前样确认后，进行大货生产。HTP订单不要求打英绣花样。

4广告样,广告样一般来说是在订单确定后,大货出货前,客户用来扩大宣传,增加销售量的样品,齐色齐码,外观效果要好,一定要起到门面作用（广告样必须提前安排，不能临近再下备样）。

5齐色样,此项要求的客户比较少,可以灵活掌握。对于HTP的订单，客户要求在工艺单下达后，安排做销售样，而且对于不好找的辅料可用类似或接近的代替，样衣发走后，安排核价、报价，然后等客户确认意见。

6水洗样，要保证成衣水洗尺寸，必须做好前提工作面料缩水率。

7船样，大多数客户船样要并到大货里，如该并入大货收费的船样未并入大货，跟单员应负主要责任。

色样

1色样

制作要好看、及时，保存要完整，一式三份：自已必须留存一份，以免以后的生产过程中，对大货的颜色进行核对，问明客户是在自然光还是在灯光下对色，以便及时确认。

2纱样

3布样

如麻灰：如客户指定麻灰色号时，可与客户沟通直接进行大货生产，如有客户布样，可找一些颜色比较相近的布样待客户确认。色样在涉及到麻灰或烟灰色时，最好是让客户指定华孚或金兰纱卡上的色号，便于采供部门购纱。

英绣花样

首先是要求尽可能用正确颜色的布、线打样，特别是绣花，绣花线一定要用正确颜色，如确有难度，可以与客户沟通，变通安排。英绣花资料必须保证准确，如颜色搭配、花型等，要及时同客户沟通不明确的地方，争取缩短确认周期(英绣花打确认样时间：原则上从业务员将英绣花资料转交外协员后三日内应将确认样转业务员，外协员要注意打确认样布料的颜色一定要正确，确认样原则上要检验合格后才能出厂，对确认样跟单员也要进行检查，由跟单员将确认样寄给客户确认，客户确认后的确认样要及时转生产厂，并做好交接记录)。外协员要对以前及以后外加工的英绣花价格等资料进行汇总，便于以后出现同类加工业务时方便查询。

辅料

由于我们的辅料开发有一定局限性，因此安排辅料时一定要尽可能广。如同行、客户及其它部门，在此特别指出的是网络查询，重点是快！光客户要求的辅料确有一定难度时，及时与客户协商处理意见。辅料管理员要对以前及以后采购的辅料价格等资料进行汇总，便于以后出现同类辅料时方便查询。对于HTP的订单，辅料多而且杂，要特别注意染色问题，如梭织布，人字带等；还有一些辅料虽然好找，但达不到辅料厂的起订量，工厂不愿意做，本着客户一般确认销售样上的辅料的作风，因此，应在打样时，就考虑找一些好做.好找的辅料，减少大货生产不必要的麻烦。辅料总体要求为价格低及质量好，因此广泛汇总各辅料厂资料是非常必需的，以后再遇到此类辅料时能有据可查。辅料打确认样时间：原则上从业务员将打辅料确认样的资料转交辅料管理员后三日内应将确认样寄给客户确认。

四、合同的执行

在征得客户同意或签定合同并确认客户已执行合同后（如开L/C、电汇、预付款等），以L/C结算的，要尽快催信用证，以预付款结算的，款要及时催，以电汇结算的，风险较大，通常适用于老客户。下达生产通知单，生产通知必须尽可能资料齐全、完备、正确，并在指令下达后落实相关部门在合理的时间内接收到了正确的指令，并已开始执行。向生产厂要生产计划，监督生产指令在各环节中的进行，保证其顺畅。如有客户资料未到时，要及时与相关部门和客户进行沟通和调解，做出最合理的生产计划。

五、确认

在合同签定后，对于担当来说，确认工作是最重要的。在安排确认时，要掌握以下几条原则：a)首先排列生产计划，盘查确认点，首先要清点好辅料，核对好来料颜色是否一致，特别是对主、辅料的盘查，保证生产安期顺利开始。

b)监督和督促生产计划，确认所有保证生产顺利进行的有关指示，书面或实物已交待到有关部门的责任人心中，并已得到认真执行。如正确的工艺单、样品、印绣花样、客户的最终确认意见或修改意见要及时传达，对生产中出现的各种问题进行监督、反馈，对于生产中出现的问题要及时和客户进行沟通和处理。

c)核对所有来物，与客户确认意见相符一致。

d)要注意客户的变更，如面料颜色、合同数量，如出现变更，要在第一时间内通知生产部门，减少不必要的损失。

六、合同的跟踪

在合同的执行过程中，要准时填报跟单表，及时给客户报告生产进度，并要及时汇总资料，整理订单，避免出现疏漏的地方，并及时与客户和生产部门沟通，对出现的意外情况要及时处理，如上报、与客户协商拖期、协调有关部门采取补救措施等。

在临近交期时，如生产过程中如有防碍大货交期无法按合同顺利执行时，必须事先通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现防碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。

为了大货生产能够顺利进行，首先要及时去生产厂看每天的生产情况。对于客户确认迟缓或者提供一些资料不及时，除了沟通之外，还应有书面形式传真于客户或者把生产进度情况告诉客户，并提醒有可能影响交期，同时，要排查生产环节中还可能存在的问题，要及时汇总情况，尤其是辅料。

品管主管要会同品管员一起在大货交货前对产品进行检验，并出具验货报告单（对于发现的问题要提出整改建议和防范措施）；客户来我司验货时，品管主管或品管员要陪同客户一起验货，并做好记录。

七、出货

根据合同的规定及与客户协商的最后结果，及时安排出货（HTP的客户可能不止一个，他对于箱唛、条形码、包装袋会有不同要求，应当引起注意，并以书面形式下达给车间）1出货时间、数量、入货时间，及时通知相关部门（根据入货通知时间及时安排发货，如不能保证交货，衣时同船运公司或客户协商处理）2订舱、报关3办理内部发货手续4船样及相关事宜，船样一般在大货出货前一周给客户寄出。

八、发票的开具及货款回收

国际业务部单证员负责外销产品发票的开具，并负责填写开具外销发票的相关表格；国际业务部核算员负责内销产品发票的开具，由跟单员负责填写开具内销发票的相关表格。

跟单员负责内销货款的回收，及时督促客户办理，加快我司的资金周转。对于外销产品货款的结算方面，信用证结算的，由跟单员督促客户及时为我司开具信用证，单证员负责对信用证的内容进行审核；电汇方式结算的，要在发货后，及时督促客户付款，避免坏帐损失的发生。

九、报帐

对于我部门负责的采购及加工业务，要及时与生产厂进行对帐，在业务结束确认无误后，让对方开具符合我司要求的增值税专用发票，并按我司相关文件规定进行及时报帐。

对于费用方面的报帐：差旅费，出差归来后，要及时报帐，具体按公司文件执行；其他费用的报帐，力求在费用发生的当月进行报帐，避免费用跨月报帐，影响公司及部门的利润核算。

十、资料的整理与归档

本部门所有人员对于自己负责的所有资料要及时进行整理并归档，保持桌面清洁、资料摆放有序，分配到个人的档案橱要及时进行整理，保持资料的整体外观和实用性，不准乱放；对于公用部分的办公用品等，要及时进行整理，个人的资料、样品、样布等不准随意乱放，如发现随意乱放者，将对责任人进行处罚。

第三篇：第一笔单流程

外贸第一笔单流程（FOB上海港）

与客户谈判成功→客户付30%定金→确认收到定金后安排生产→生产即将完成1.制作托运单（传真或邮件给货代）发货前 10天左右

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2.收到进仓编号

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3.准备单据快递给货代发货前一周左右

正本报关单（盖公章）

正本核销单（盖公章）

正本报关委托书（盖公章）

正本发票（类似合同，中英文章即可）

装箱单（中英文章即可）

注意：报关单、装箱单最好附上空白盖章件，以防出错重寄。

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4.发货在箱子表面贴好进仓编号

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5.收到货代的费用明细单（港杂费）

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6.要求货代邮寄正本费用明细单发票到公司，之后付款给货代。

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7.收到货代电子提单。（与货代说明客户需要正本提单方可提货，以防止风险。）

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8.将电子提单发送给客户，催促客户打全款。

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9.确认余款到账后，将正本提单快递给客户。

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10.货代报关之后，催促货代将报关预留单电子版发回。

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11.货物出口后20天 左右，可催促货代将核销单寄回，会计得以尽快完成出口退税。

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12.关注客户是否收到货，发邮件回访调查客户对此次贸易的满意度。

至此，外贸流程完毕。但应时常与客户保持联系，节日祝福等。

注意：1.如同一笔单子有两种不同的出口方式：空运、海运，则需要两个合同（金额不可填写错误。）两个核销单

两个报关单

两个报关委托书

2.报关单： 天津港可以为打印版

上海港必须为正本报关单一定要问清货代。

第四篇：首单接待工作流程

首单接待工作流程

1、导购人员分两排站在门口迎宾，当顾客走至离大门两米距离时，门口两边各一人同时将大门推开，右边门口人员说“您好！”后，其它所有人员统一速度，语气，面带微笑一齐说“欢迎光临尚美丽家”，表情自然、大方、温和;

2、顾客进入卖场后，导购人员按顺序主动一个跟随进行全程陪同，并说：“您好,过来看下装修材料?”引导顾客自卫浴区开始介绍。另一名导购配合为客户倒水。

3、当顾客对商品产生兴趣，欲对商品进一步了解时，要主动上前回答询问和介绍商品。

4、要做到在推销商品之前一定要先推销自己，让顾客接受你，赞同你说的话，这样才能更好地销售产品。

5、熟悉商品知识，介绍商品时，不浮夸商品的功能功效，积极、热情地向每位顾客介绍商品

6、当有顾客购买的不是本区域产品时，应主动带领顾客到产品所在区域，请区域负责人为顾客服务，并且应礼貌对同事说：“这位顾客想了解一下这种产品，麻烦你给介绍一下。”

7、当顾客挑选商品时，有义务提醒顾客看管好自己的贵重物品。

8、当顾客提出的问题你一时不能解答，应诚恳地告诉顾客“对不起，这个问题我不是很清楚，请我们本区域的负责人过来为您解答。请稍等”

10、当顾客需要的商品你一时找不着，应向顾客解释“对不起，请您稍等，我需要查找一下商品。”

11、当有事需要离开顾客片刻时，先向顾客道歉：“对不起，请稍等。”将事情处理完毕后迅速返回顾客身边，并说：“对不起，让您久等了。”

12、当有顾客询问卖场的产品进货渠道、销售额等涉及有商业价值的问题时，应礼貌的告诉顾客“对不起，根据公司的规定这些问题是不能咨询的，请您原谅。”

13、为顾客拿取商品时，要轻拿轻放，双手递送商品。

14、当顾客要找某个部门的工作人员时，应亲自带领顾客到他想找的地方，而不要仅仅用手指出方向

15、当顾客决定购买时，帮助挑选并说明售后服务的有关内容（如商品的保管方法及使用方法），还应向顾客介绍相关产品辅料及配套产品。

16、根据顾客付款方式和实际情况，引导顾客至前台交款，当付款工作完成后，凭销售小票交付货。

17、当顾客需离开卖场时，主动送顾客，并说：“您慢走，欢迎下次光临。”

18、根据顾客到访情况及销售情况，及时填写各种销售报表，保证数据齐全准确，并及时上交给卖场经理助理；

19、销售完成后，及时将销售单交由区域负责人配备辅料；

20、根据产品库存情况，及时联系订单员订货；

21、及时跟踪产品到货周期及到货时间，并及时将相关信息通报给顾客；

22、产品到货验收合格后，根据工程售后安排的安装时间，跟顾客约定安装时间；

23、做好客户的跟踪回访工作，了解客户对产品的意见建议、装修进度及最新需求。

第五篇：服装跟单流程

服装跟单流程描述

一、前期跟单

1、审核订单资料

接到订单资料后，跟单人员需仔细查看资料是否完整准确，确保跟单工作的顺利进行。核对分析资料的具体内容如下：

a)资料是否完整

b)文字描述是否与款式图一致

c)确认面、辅料品种无疑问

d)查看绣印花，水洗方式等其他生产要素 e)了解客户特殊要求

f)与成本核算表核对是否有超出成本和与双方约定不同的因素

2、安排打样，核查样品，寄出样品。

a)跟单人员需研究订单资料，列出所需的面辅料并以最快速度配好，交给相关打样工厂板房打纸样及制版，并要求打样工厂完成的时间。在打样前需先根据客人要求和自己对客人的理解与打样工厂技术部做充分沟通，避免打样错误，样品收到后交技术师傅同时自己核查OK后寄给客户批核。

b)要求打样工厂交回样衣时需同时寄回原样衣（如有）和纸板，当天内交给核料师傅报用料，整理出大货生产耗用表报经理批核签字，如此时大货面料品质已确认，且认为此客人不会有大的尺寸修改，可根据此用料订大货面料数量。

耗用表需跟单留存完整，用于今后成本核算及订购物料的核查。

c)头样及修改版的制作如客人无特殊规定可以使用代用面料或代用颜色制作，数量根据每个客人具体需求而定，但原则上公司至少需有留样1件。

产前版是大货生产前客户最后一次确认的样衣，因此产前版制作要求较严格，需要用正确的大货面、辅料制作，尺码和数量根据每个客人不同要求来安排。意一般情况下产前版需得到客户的确认后才能进行大货生产，但如因特殊原因或交期问题，不得不提前进行大货生产需报公司经理批核确认。

为避免工厂无法完整完全理解客人产前版确认意见，需要跟单人员自己完全理解客人产前版确认意见并用贴纸贴在相应需要修改的部位帮助工厂理解透彻。

d)样品检验细则：主要检验样衣的面辅料材质和颜色、核对款式。检验尺寸规格和包装等。

成品服装的各部分的规格范围必须符合客户的要求的公差范围，款式造型必须依照工艺文件中的款式图和款式描述来逐一核对。原则上样衣需由公司技术师傅和跟单人员共同确认后方可寄出。

3、定购大货面、辅料，定价、检验

a）客人指定原材料供应商时时，跟单人员可依照客户的定单数量及提供的资料，核算各物料的用量，并跟据公司的最晚物料的到厂时间，以最快速度下单并确认物料到厂时间。

b）自己采购物料时，跟单人员首先联系供应商，本着节约公司成本的原则将所需物料的用量及价格确认完毕，价格确认标准为低于每款成衣成本核算表，交由经理批核并下单采购。如有超核算成本的情况需及时与公司经理确认方可下单。大货面料完成后，需由跟单人员核对订货数量+公司验布报告，按订货数量发货至服装加工企业。跟单人员还需根据验布报告跟进大货面料缩率，与工厂确认开裁单耗及最终裁剪数量。如面料不容易分清正反面或有一定瑕疵时需指导服装加工企业和QC师傅注意辨别面料的正反面，中边色差，倒顺毛等等）

4、物料管理控制

1)做4份面辅料卡，自己留存一份，QC师傅一份，服装加工企业一份，客人一份如需。

2)在大货物料发货前提前完成面辅料订购清单1份，发给服装加工企业，每种物料发货时，需提醒服装工厂查收并根据面辅料订购清单核查物料的规格，数量是否正确。不足的物料，负责及时追补回，保证生产进度需要。在这里需要特别提出，请务必避免将公司内部面辅料订购资料泄露给生产加工企业，以免造成工作上的不便。

二、中期跟单

1、客户产前版样衣确认OK后，进入生产大货过程，首先需确保服装加工企业和相关跟单QC师傅持有我司报由经理审核后生产工艺单+产前版（需扣防盗扣）+产前版确认意见。

如有订单数量较大且工厂为第一次做此客人的订单，需要召集工厂管理人员及公司相关QC开产前会议。如遇客人更改资料，需根据情况判断是否能改，如可行的情况下，需在第一时间传达到相关部门，并需保持生产企业和我司QC资料的更新。如不可行，需与客人据理力争。

2、生产大货前，需将面辅料卡+审核后生产工艺单+产前版确认意见交给QC，由QC跟进生产质量和生产进度，及时做好客户要求与工厂生产之间的协调和沟通。大货开裁前跟单人员需与服装生产企业确认大货开裁单耗，并填写开裁单耗确认表交由公司相关负责人签字确认方可开裁。

3、及时根据交期和工厂生产进度向公司相关领导申请安排QC师傅去验货，根据既定交期制定验货计划，同时做好与客人验货人员的协调和安排工作。

4、发现在未能达到生产计划要求的情况，反映给公司相关领导，以督促解决，并跟进了解服装加工企业的生产状况和进度，保证货期和质量.5、大货因客观问题需要延期，需写出廷期原因及廷期后的交货期，与客户商讨，要求尽快回复，需客人出邮件确认。

6、如大货产品需成衣洗水时，须要求服装加工厂大货有成品后即刻安排几件去洗水，寄给我司跟单，以了解大货尺寸及确认洗水效果，我司确认后将确认样品挂上我司水洗确认样吊牌，方可进行大货水洗。

7、跟单人员根据每个客人要求提交船样的时间，安排生产企业提前准备相应船样，船样到公司时间不得晚于寄给客人确认前一周。

8、当QC师傅在尾查后发现有太多次品需与跟单人员反映，同时要求工厂翻箱并申请跟进每箱抽查，如有轻微的次品挑出即可走货。尾验结束前我司QC师傅需填写公司验货报告以留底确认。

三、后期跟单

1、核查包装样：由我司QC师傅在工厂确认第一件包装样及箱唛并拍照后发给相应跟单人员确认，确认后方可进行大货包装。

2、积极准备及配合客户初查，中查，尾查的查货，并且将客户查货信息反馈到相关QC。

3、需于走货前10天左右催促单证部门安排商检资料交服装工厂做商检，商检资料上的明细需与单证部门确认无误后寄出并追回工厂商检换证凭条。

3、客人验货合格后，核实走货数量，整理明细装箱单，并通知生产工厂安排出货。

4、收款：出货后，请根据不同客人的付款方式安排发票+箱单+明细箱单+提单副本向客人索汇并追要付款水单，直至金额正确，收款完毕。

5、资料整理：收回生产过程中使用产前版样衣+我司验货报告+来往文档作为留底封存。