2018年东方大田初级中学预算

第一篇：2018年东方大田初级中学预算

2018年东方市大田初级中学预算

第一部分 东方市大田初级中学概况

一、主要职能

实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位构成

纳入东方市大田初级中学2018年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市大田初级中学2018年部门预算表 此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年部门预算及“三公”经费预算公开表》。

第三部分 东方市大田初级中学2018年部门预算情况说明

一、关于东方市大田初级中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市大田初级中学2018年财政拨款收支总预算12302.6千元。其中，收入总计12302.6千元，包括一般公共预算本年收入12302.6千元；支出总计12302.6千元，包括教育支出8,669.70千元、社会保障和就业支出2,096.80千元、医疗卫生与计划生育支出796.7千元、住房保障支出739.4千元。

二、关于东方市大田初级中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市大田初级中学2018年一般公共预算基本支出为11,819.60千元，其中：

人员经费：11,590.50千元，主要包括：基本工资：5,022.00千元，津贴补贴：372.6千元，奖金：347.4千元，其他社会保障缴费：174.7千元，绩效工资：2,071.20千元，机关事业单位基本养老保险缴费：2,088.90千元，城镇职工基本医疗保险缴费: 30.3千元，公务员医疗补助缴费：736.1千元,生活补助: 7.9千元,住房公积金: 739.4千元。

公用经费229.1千元，主要包括：邮电费：130.8千元，工会经费98.3千元。

四、东方市大田初级中学2018年“三公”经费预算情况说明

东方市大田初级中学2018年“三公”经费预算数为21.25千元，其中：

因公出国（境）经费，2018年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费4.25千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费4.25千元），比上年预算减少，减少的主要原因包括：我校严格加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

东方市大田初级中学2018年支出预算12302.6千元，其中：基本支出,11819.6千元，占96%，项目支出：483.00千元，占4%。比上年年初预算减少726.8千元，主要是基本支出减少419.8千元，项目支出减少307.00千元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年东方市大田初级中学机关运行经费预算600.00千元。

（二）政府采购情况

2018年东方市大田初级中学本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东方市大田初级中学本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值50万元以上设备0台。

（四）绩效目标设置情况

2018年东方市大田初级中学1个项目实行绩效目标管理，预算金额108.00千元。

第四部分 名词解释

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二篇：海南东方板桥初级中学2017

海南省东方市板桥初级中学2017

部门决算公开说明

目 录

一、部门概况.............................................................................3

（一）部门职责...................................3

（二）机构设置...................................3

二、2017部门决算报表....................................................3

（一）收入支出决算总表...........................3

（二）收入决算表.................................3

（三）支出决算表.................................3

（四）财政拨款收入支出决算总表..................3

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表..........3

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......3

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..3

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........3

三、2017部门决算情况说明............................................4

（一）收入支出决算总体情况说明...................4

（二）收入决算情况说明...........................4

（三）支出决算情况说明...........................4

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............5

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........5

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....6

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................7

（八）预算绩效情况说明...........................9

（九）其他重要事项情况说明......................10

四、名词解释...........................................................................11

一、部门概况

（一）部门职责

东方市板桥初级中学是一所公立学校主要提供保障中学初级阶段义务教育。其主要职责：其主要职责：贯彻落实党和国家教育方针、政策、研究、培养、教育出一批德育人才。

（二）机构设置

东方市板桥初级中学2017部门决算编制范围预算单位仅为本单位。

二、2017部门决算报表

（一）收入支出决算总表（见正文附件）

（二）收入决算表（见正文附件）

（三）支出决算表（见正文附件）

（四）财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见正文附件）

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见正文附件）

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（见正文附件）

三、2017部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017收、支总计2029.31万元，与2016相比，收入、支出总计各减少513.36万元，下降20.19%。主要原因：人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2018.38万元，其中：财政拨款收入2015万元，占99.83%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入3.38万元，占0.17%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1947.15万元，其中：基本支出1805.78万元，占92.74%；项目支出141.37万元，占7.26%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017财政拨款收入、支出总计2025.93万元。与2016相比，财政拨款收入、支出总计各减少496.75万元，下降19.69%。主要原因：人员减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017一般公共预算财政拨款支出1936.40万元，占本年支出合计的99.62%。与2016相比，财政拨款支出减少555.28万元，下降22.28%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017一般公共预算财政拨款支出1936.40万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1344.93万元，占69.46%；社会保障和就业（类）支出244.20万元，占12.61%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出225.10万元，占11.62%；住房保障（类）支出122.17万元，占6.31%；

3.财政拨款支出决算具体情况

2017财政拨款支出年初预算为1951.26万元，支出决算为2015.01万元，完成年初预算的103.27%。其中：

（1）教育（类）教育支出（款）小学教育（项）

年初预算为1330.45万元，支出决算为1348.28万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因：年初人员经费未做调整，年中已做预算调整。

（2）社会保障和就业（类）

年初预算为294.22万元，支出决算为244.20万元，完成年初预算的83%。决算数小于预算数的主要原因：人员到龄退休。

（3）医疗卫生与计划生育（类）

年初预算为183.84万元，支出决算为225.10万元，完成年初预算的122.44%。决算数大于预算数的主要原因：社保基 数调整。

（4）住房保障（类）

年初预算为142.75万元，支出决算为122.17万元，完成年初预算的85.58%。决算数小于预算数的主要原因：人员到龄退休。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017财政拨款基本支出1804.37万元，其中：人员经费1479.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.6万元，支出决算为0.04万元，完成预算的5.83%，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少三公开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算中，公务接待费支出决算0.9万元，占42%。具体情况如下：

公务接待费支出0.9万元，其中：

其他国内公务接待支出0.9万元，主要用于上级部门下乡检查工作午餐。

公务接待费支出决算比2016减少0.16万元，增下降80%。主要原因是厉行节约。

（八）预算绩效情况说明 1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，2017年运动场周边彩砖铺设及硬化项目已完成，绩效目标达到100%。

（九）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况

本单位是事业单位，无机关运行经费支出。2.政府采购支出情况

2017板桥初级中学政府采购支出总额0万元。3.国有资产占用情况

截至201712月31日，本部门共有车辆0辆。本部门占用房屋面积36112平方米，其中：办公用房2262平方米，业务用房1424平方米，其他（不含构筑物）32423平方米。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

东方市板桥初级中学

2018年10月15日

第三篇：东方民族中学2018年部门预算

东方市民族中学 2018年部门预算

目录

第一部分

： 东方市民族中学概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 ：东方市民族中学2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

第三部分

：东方市民族中学2018年部门预算情况说明 第四部分

：名词解释

第一部分

东方市民族中学概况

一、主要职能；

实施中学学历教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育及相关社会服务。

二、部门预算单位构成

纳入东方市民族中学2018年部门预算编制范围预算单位仅为本部门（单位），不含下属二级预算单位。

第二部分东方市民族中学2018年部门预算表 此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。

第三部分 东方市民族中学2018年部门预算情况说明

一、东方市民族中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市民族中学2018年财政拨款收支总预算41451.4千元。其中，收入总计41451.4千元，包括一般公共预算本年收入41451.4千元、上年结转0千元，政府性基金预算本年收入0千元、上年结转0千元；支出总计41451.4千元，包括教育支出29968.9千元、社会保障和就业支出6645.9千元、医疗卫生与计划生育支出2532.9千元、住房保障支出2303.7千元。

二、关于东方市民族中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市民族中学2018年一般公共预算当年安排41451.4千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出29968.9千元，占72.3%；社会保障和就业（类）支出6645.9千元，占16.03%；医疗卫生与计划生育（类）支出2532.9千元，占6.11%；住房保障（类）支出2303.7千元，占5.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）2018年预算数为29968.9千元。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2018年预算数为6618.2千元。

3.社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚（项）2018年预算数为27.7千元。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为203.8千元。

5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为2329.1千元。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2018年预算数为2303.7千元。

三、关于东方市民族中学2018年一般公共预算基本支出情况说明

东方市民族中学2018年一般公共预算基本支出为39537.1千元。

人员经费38796.5千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费740.6千元，主要包括：邮电费、工会经费。

四、东方市民族中学2018年“三公”经费预算情况说明

东方市民族中学2018年“三公”经费预算数为151.3千元，其中：

因公出国（境）无经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费83.3千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费83.3千元），与上年预算基本持平。公务用车购置及运行费持平的主要原因：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出

公务接待费68千元，与上年预算基本持平。公务接待费持平的主要原因：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我校业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于东方市民族中学2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

我单位2018年无政府性基金预算安排的支出。

六、东方市民族中学2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，东方市民族中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出，东方市民族中学2018年收支总预算41451.4千元。

七、关于东方市民族中学2018年收入预算情况说明 东方市民族中学2018年收入预算41451.4千元，其中：一般公共预算收入41451.4千元，占100%；政府性基金收入0千元，占0%元。比上年年初预算增加1918.6千元。主要是一般公共预算增加1918.6千元

八、关于东方市民族中学2018年支出预算情况说明 东方市民族中学2018年支出预算41451.4千元，其中：基本支出39537.1千元，占95.38%；项目支出1914.3千元，占4.62%。比上年年初预算增加1918.6千元。主要基本支出增加1594.3千元，项目支出增加324.3千元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年东方市民族中学本级的机关运行经费预算500千元。

（二）政府采购情况

2018年东方市民族中学本级及下属各预算单位政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东方市民族中学本级预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况 2018年东方市民族中学1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算650千元、政府性基金0千元。

第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、.教育类（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（类）抚恤(款)其他优抚（项）：指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

十三、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：2018年东方卫生和计划生育委员会部门预算

2018年东方市卫生和计划生育委员会部门

预算

第一部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实卫生工作的法律、法规和方针、政策，研究制定全市卫生事业发展总体规划和战略目标，并监督实施；

（二）研究提出区域卫生规划，统筹规划与协调全市卫生资源配置，制订社区卫生服务发展规划，服务标准和卫生资源配置标准，并指导和组织实施；

（三）研究制定全市农村卫生、社区卫生、妇幼卫生工作规划，指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术的实施；

（四）贯彻预防为主的方针，制定严重危害人群健康疾病的防治规划，控制烈性传染病的暴发流行，组织对各类传染病、地方病和危害职工健康职业病的监测和综合防治；

（五）管理医疗机构，规范医疗市场，研究指导医疗机构改革，制定医务人员服务规范，并监督实施；

（六）依法监督管理全市血液工作及临床用血质量，组

建设，并对其业务建设、职工队伍实施宏观管理；

（十五）组织调度全市卫生技术力量，对重大突发事件、疫情、病情实施紧急处理，防止和控制疫情、疫病的发生、蔓延；

（十六）贯彻执行党和国家有关人口和计划生育的工作方针、政策和法律、法规；研究制定全市相关人口和计划生育工作实施意见，会同相关部门对人口和计划生育工作进行综合治理。

（十七）负责全市人口和计划生育目标管理，组织实施目标的考核评估，监督落实计划生育一票否决制，提出稳定低生育水平的政策措施。

（十八）编制全市人口发展中长期规划和人口计划，负责全市人口和计划生育信息收集、统计、分析、预测、预报工作，参与全省人口基础信息库建设。

（十九）制定全市人口和计划生育宣传教育工作规划，组织开展全市人口和计划生育宣传教育工作等等。

（二十）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入东方市卫生和计划生育委员会2018年部门预算编制范围仅为本部门。不含下属二级预算单位

1.东方市卫生和计划生育委员会本级

25.东方市感城中心卫生院（下属单位）

26.东方市板桥卫生院（下属单位）

27.东方市中沙卫生院（下属单位）

28.东方市华侨卫生院（下属单位）

第二部分

东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2018年海南省东方市部门预算表》。

第三部分 东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年

部门预算情况说明

一、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市卫生和计划生育委员会2018年财政拨款收支总预算116,740.20千元。其中，收入总计116,740.20千元，包括一般公共预算本年收入116,740.20千元，政府性基金预算本年收入0千元；支出总计116,740.20千元，包括社会保障和就业支出1,916.90千元、医疗卫生与计划生育支出108,900.50千元、节能环保支出50.00千元、农林水支出5,130.00千元、住房保障支出742.80千元。

二、关于 东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市卫生和计划生育委员会2018年一般公共预算

医院（项）2018年预算数为 21,138.00千元。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2018年预算数为11,826.90千元。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2018年预算数为2,558.00千元。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）2018年预算数为 4,974.00千元。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2018年预算数为 4,050.00千元。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）2018年预算数为 324.70千元。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2018年预算数为 500.00千元。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）2018年预算数为 3,450.00千元。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）

其他计划生育事务支出（项）2018年预算数为 18,669.00千元。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为 48.40千元。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗

四、东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

东方市卫生和计划生育委员会2018年“三公”经费预算数为737.00千元，其中：

因公出国（境）经费，2018年本部门（单位）年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费400.00千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行费400.00千元），与较年预算下降5%。下降的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

公务接待费337.00千元，与上年预算持平。持平的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委市政府厉行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

公务接待费计划主要用于：上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

五、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

我部门（单位）2018年无政府性基金预算安排的支出

六、关于东方市卫生和计划生育委员会（部门）2018

（一）机关运行经费

2018年东方市卫生和计划生育委员会本级，机关运行经费预算1685.00千元。

（二）政府采购情况

2018年东方市卫生和计划生育委员会（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额10630千元，其中：政府采购货物预算10630千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，东方市卫生和计划生育委员会本级共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年东方市卫生和计划生育委员会31个项目实行绩效目标管理，预算金额 90,701.90千元。

第四部分 名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

4购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位离退休方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：其他用于优抚方面的支出。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指反映医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

二十二、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生与计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

二十四、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）指：用于其他基层医疗卫生机构的支出。

二十五、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）指：反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构支出。

二十六、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指：反映基本公共卫生的支出。

二十七、医疗卫生和计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）指：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

二十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）指：用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）指：反映计划生育服务支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育服务（项）指：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

东方市卫生和计划生育委员会

2018年3月16日

第五篇：大田坝初级中学做好事做善事做志愿者活动方案

昌宁县大田坝初级中学关于做好事做善事做志愿者

“争当茶乡最美学生”活动方案

一、指导思想：

为推动学校德育工作的进一步开展，弘扬正气，歌颂真情，倡导真善美，用先进人物的先进事迹感动师生，用身边榜样打动师生，用真情去发现“美”，分享“美”，弘扬“美”，引导广大师生从平凡的小事做起，学会关爱他人、关爱社会，增强社会责任感和使命感，努力营造良好的校风、学风，构造和谐社会，以做好事做善事做志愿者“争做最美中学生”为主题，以“说文明话，做文明事，当文明人”为活动宗旨，广水实高启动校园“最美学生”评选活动。

二、成立领导小组

为扎实有效的开展“做好事做善事做志愿者”主题实践活动，经研究，成立工作领导小组。

组 长：罗永顺 成 员：全体班主任

三、活动主题

做好事做善事做志愿者——争当最美中学生

四、活动目标：

1、提高全校学生的文明素养，使全校学生语言更文明，行为更规范。

2、学生能从身边的事做起，从小事做起，创建良好校园氛围。

3、振奋全校学生的精神，使其以饱满的热情，崭新的姿态投入到学习中，让文明之风吹遍校园的每一个角落。

五、实施步骤

（一）制定方案阶段（2013年9月1日至9月5日）制定实施方案，组建工作小组，明确主要目标及主要任务；在全校进行广泛宣传。

（二）组织实施阶段（2013年9月—2014年4月）

1、“做好事做善事做志愿者”建设美丽校园行动。紧紧围绕学校环境卫生建设要求，我校将组织广大学生青年对校园卫生进行彻底清扫，包括对杂草的清理，树木的修剪等，建设美丽和谐校园。

2、“做好事做善事做志愿者”建设和谐平安校园。围绕我校“三个教育”“两个会”“一个活动”“两个管理”的教育主线，结合我校安全科工作，组织广大青年学生对我校进行全面的安全隐患排查，将危险降到最低，为建设和谐平安校园做出努力。

3、“做好事做善事做志愿者”争当最美职高生行动。广泛动员我校广大学生青年，从身边的事做起，从小事做起，通过深入发动引导，认真组织实施，做到工作具体化、可行化和常态化，以形成学校做好事做善事的良好氛围。在广大 学生青年中开展“我为校园添光彩”活动，组织学生团员青年开展学习互助、生活帮扶等活动，营造良好的学习环境，争做最美职高生。

4、“做好事做善事做志愿者”建设美丽乡村行动。紧紧围绕社会环境治安建设要求，我校将组织广大学生青年成立环境整治志愿服务队，进一步加强我校周边村庄和房舍卫生环境的治理，搞好农村污水、垃圾治理，不断推进美丽乡村建设。

5、“做好事做善事做志愿者”立足岗位建功行动。结合当前开展的党的群众路线教育实践活动，围绕弘扬职业道德，在我校团员青年教师中开展岗位志愿服务活动。课余时间走进学生，关注学生，转变工作作风，提高工作效率。

六、工作要求

（一）提高认识，加强领导。学校相关科室要重视青少年思想道德教育工作，切实加强领导，把本次主题活动作为推动广大青少年思想道德教育深入开展和推进的一个重要契机，按要求积极做好活动的组织工作。

（二）突出主题，精心策划。全校各班要围绕“做好事做善事做志愿者”这一主题，结合学校的工作实际，突出思想教育内涵，认真组织实施，并做到有计划、有总结、有痕迹。

（三）总结经验，强化提高。全校各班要及时总结具有 典型性、代表性的经验，形成有价值和适宜长期坚持、推广的示范典型，打造我校新型的互助服务模式。

七、奖励办法

1、颁发证书，全校通报表扬。

2、专栏展示“最美学生”风采，激励人人争做“最美学生”。

2013年9月20日 昌宁县大田坝初级中学团委