仓储物资管理之我见

第一篇：仓储物资管理之我见

仓储物资管理之我见

来源： 中国石化新闻网

2010-03-17

张家民

仓储物资管理是研究社会再生产过程中物资储运、保管规律的一门经济管理学科，具体地讲，它是研究如何遵循物资仓储客观经济规律的要求，对物资储运过程中的各要素及其运动过程中进行计划组织、指挥、协调与控制，以达到用最少劳动损耗及资金占用，取得最大经济效益。

根据近年来物资供销处涧河供应站仓储管理工作中的做法和辖区保供实际，笔者认为做好仓储物资管理工作，应从以下几方面抓起。

一、做好物资入库验收，把好数量质量关。物资入库验收，是仓储管理工作的开始，由于涧河供应站以服务一线井队为主，所需物资品种数量多，加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过质检员、保管员的严格验收才能入库。入库后应做好四项验收工作：验品种，验规格，验质量，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。

二、严格物资出库手续，完善发放制度。物资出库、发放是确保服务质量的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领料手续，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

三、建账立卡，做到账、卡、物三相符。建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。⑴明细账和料卡的设置：按照物资管理要求，对仓库物资按类设账管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。⑵账卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细账上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用账卡，做到账卡相符，是仓储管理的一项重要工作。

四、物资保管、保养是仓储管理的核心工作。物资的保管保养工作要贯彻“预防为主，防治结合”的方针，应根据不同物资的性能特点和天气，对物资采取不同的科学保管和保养方法，对物资进行妥善保管，采取有效地维护保养措施。

五、库容库貌表明了仓库管理的程度，反映了一个单位整体物资工作的全貌，因此，库存物资要做到“四号定位，五五摆放，分区分类，合理堆放”。

六、全面开展仓储质量管理。质量管理包括产品质量管理和工作质量管理。仓库管理是由验收、保管保养、出库记账等环节组成，只有各个环节的工作质量提高了，才能使整个物资管理工作质量提高。概括地说，物资管理工作的质量要求是：认真贯彻“质量第一”的方针，充分调动员工的工作积极性，以达到物资供应及时，成本费用低，效益增长快的要求。

所以，在物资管理中，只有加强仓储管理工作，才能迅速提高仓储物资管理水平，保证油田生产建设所需物资的安全、及时、经济供应，为油田勘探开发事业作出更大的贡献。

第二篇：物资仓储安全管理年终总结

物资仓储安全管理年终总结

为了更好的落实集团公司《蒙东能源2011年第二次安全生产委员会会议内容》的要求，充分认识安全生产工作的重要性。全面做好物资仓储安全管理工作，坚持“安全第一、预防为主”的基本方针，进一步强化各级领导对物资仓储安全管理工作的重视，推进物资仓储安全管理各项工作。按照《蒙东能源2011年第二次安全生产委员会议内容》要求进行物资仓储安全管理全年工作总结及工作安排。

一、物资仓储安全管理目标要坚持“预防为主，防消结合”原则。

我公司高度重视安全生产工作，把安全生产放到各项工作的首位。2011年物资仓储安全管理一直坚持“预防为主，防消结合”的原则，为创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房做准备。结合实际来看，2011年上半年由于物资库房硬件设施不齐全，没有充分做到按照“公司安全管理制度”的标准对物资仓储进行管理。2011年下半年，我公司加强力度建立两所库房，一为冷库，二为暖库。我部门依据国家有关消防技术规范和我公司安监部安全管理要求对两个库房进行消防设施和器材配备以及开展各项安全管理工作。

二做好物资仓储安全管理的基础工作。

坚持严格执行长期安全情况检查制度，我部门一直坚持每日对所管库房防火、防盗、防雨、防变质措施及安全工器具进行认真检查，重点检查各类设备及库存物资是否处于良好状态，对达不到安全要求的地方，限时整改，杜绝了库房火灾隐患及库区物资被盗或变质、损害现象的发生。

防汛期间严阵以待，备齐防汛物资，调动全部门职工防汛救灾的积极性，确保人身和国家财产安全。

2011年9月初开始，根据各部门需用计划就已对防寒防冻物资进行采购，大部分防寒防冻物资及时到货。

三建立建全物资仓储安全管理制度。

根据我公司安监部对物资仓储管理工作的要求，完善“物资仓储安全管理标准”，认真落实对物资库房的防火、防盗、防寒防冻、防虫鼠变等工作。

四物资仓储安全管理工作中的不足

（一）由于现有库房利用空间有限，物资无法做到分类保管，易燃易爆物品及重要物资的存放存在着隐患。

我公司现有四所可利用库房，其中一所设在办公区，主要存放运行用柴油，此库房为临时用柴油库。三所库房都设在厂房区域，输煤皮带一段底库房面积117.3㎡，被设为“冷库”。现存放各类基

建期剩余物资，同时也存放油漆类、油类产品、标气、小型设备、阀门等。第二个库房设在CX2皮带底库房面积49.3㎡，现存放新到货的各类物资。第三个库房是新建彩钢板库，总共247.25㎡，可利用空间149.97㎡，被设为“暖库”。此库房由于硬件设施不齐全，部分物资没有按照安全管理要求存储摆放。更有现场安装不具备条件，库房存放新到货大型设备及材料，替设备安装厂家代保管等情况。

临时柴油库设在办公区严重存在安全性问题。由于办公区与生

活区都设在一起，严重影响生活区安全，其次，外来单位人员出入更为频繁，对我公司的区域布置没有明确了解，所以柴油应更换存储位置，应单独建立油库。另三所库房本身设在厂房区域就已经存在着一定的安全隐患。现场安全与物资仓储安全严重相互制约，仓储库房的安全直接影响现场安全生产的同时，现场施工与生产也影响着物资仓储安全的管理，无法更好的做到完整的防火防盗工作。佳木斯恒泰代保管露天库更存在着严重的防盗问题，对于露天库更应该强化防盗工作。

结合2011年11月份安监部对物资仓储管理的安全监察工作，暴露出来的问题很多，如临时柴油库及现场三所库房没有通风口，没有明显的安全出口，对易燃易爆物品与库房内物资没有分类存放等问题，没有完全做到防潮、防火防盗等重要安全性工作。针对于安监部此次监察工作，我部门提出了新的解决措施，如下：

1、根据煤提质基建期现有物资情况来看，应设有设备库、材料库、电线电缆库、钢材库、气体库、重要物资库区（主要存放化学药品、易燃易爆物品、焊材等）。物资分类明确有利于仓储物资安全管理的同时也有利于物资账目的管理和保管员对物资的保管保养工作。

2、按国家有关消防技术规范配备消防设施和器材。设立醒目的防火安全设施，并能正确使用消防器材、设施，定期检查消防器材，已过使用期应及时更换，做到安全、有效。

组织仓库管理人员加强安全管理的学习，熟练的掌握本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。

3、加强对易燃、易爆品的安全管理。

根据安全管理规定，制定油库安全管理制度，设立防火安全设施，按照2011年11月份安监部监察要求完善油库安全管理工作。组织部门人员加强学习油库安全管理制度，为下一步安全管理工作提前做好准备。建立出入库检查，登记制度。收存和发放爆炸物品时必须进行严格登记，做到帐目清楚、帐物相符。卸车时要轻拿轻放，推码整齐，做好标识。

4、做好露天库防盗工作，加强对露天库的安全建设。

结合露天库实际情况，规划露天库物资存放方式，强化露天库安全管理工作，最重要的是做好防盗工作。

（二）在思想观念上要重视“物资仓储安全管理”，认真落实责任，不断完善改正。使仓库管理规范化、合理化，保证仓库和库存的安全完整。

（三）落实物资仓储安全管理责任、加强安全监查制度，完善物资仓储安全管理标准的建立。

第三篇：物资仓储管理实施办法

物资仓储管理实施办法

根据《物资管理程序》及ISO9001要求，结合**有限公司产业结构的特性，制定本办法以遵照执行。

第一章

总

则

1、树立思想创新，观念创新，管理创新观念。

2、学习先进的现代物流技术，加强管理，提高公司效益。

3、坚持面向生产和管供并重的方针，做到保供、创效。

第二章

物资入库

1、物管人员对照送货单，逐一核实材料名称、材质、规格、数量等各项指标后，按到货日期及实收数量在送货单签认。

2、按点收程序办理入库手续，无点收依据或依据不全的物资不得入库。

3、随货原始凭证（如：技术证件，材料清单等）一并由管库人员确认无误后签认。

4、物资数量的验收

4.1 计量物资按磅码单实重计量，以理论换算计量的，记录换算依据、尺寸、件数、数量。带包装或随同运载工具一起秤量的同时记录毛重、皮重和净重。

4.2 记件物资全部清点件数，带有附件或成套交货的其他设备，查清主件、部件、零件和工具等。对包装一致的小件物资抽查5-10％，若有不符，应全部开箱查验。

4.3 按平方或立方计数的物资（包括大堆料）应全部验尺量方。5.物资质量的验收。

5.1依据国家和行业或本企业的标准、法规的质量判定文件进行验收。5.2材质报告（或产品说明书等相关技术资料）与货物不符，不得办理入库。5.3 需做理化性能检验的物资、入库后技术中心应及时督促试验室取样、检验，待验期间应作好“待验”标识。试验报告单在材料入库记录簿、材料收发存卡片上记录。

5.4 构成产品实体或涉及人身安全防护的物资，会同有关质量人员共同验收。

6、验收一般24h内完成。批量大、技术复杂物资经部门领导批准，可延长验收时间。

7、验收中的问题的处理。

7.1发现质量、数量不符，查明原因和损失程度，并及时上报资产设备部，由资产设备部组织鉴定组鉴定，划分责任。由供方造成的，向供方索赔。

7.2 随货技术资料不全或不符，立即通知采购部门向供方索取。7.3有问题的物资应做好检验状态标识，单独存放，不得发出使用。

8、点收入账

8.1点收物资的合同需盖有**有限公司公章。

8.2 严格工号的准确性，根据不同的库别管理，入库物资验收无误后，管理员填写入库通知书，报资产管理部入帐。

8.3 临急物资（两万元以内）采购填写“临急采购申请单”，计财中心主任审批后方能办理入库。

8.4直接送往施工现场的物资，送货凭证（送货单、制码单、领用单）必须完善。8.5 材料码单、领用单、送货原始凭证，供需双方签认单一并交给资产管理部审核入账（发票只作为财务记账被审核依据），确保物资入账的完整性。

8.6仓库应依据验收单、预点单、退料单、领用单及时登载材料收发存卡片，按帐卡格式登载齐全，并将有关单据按月集中，装订成册。

9、甲供材料 9、1甲供料进厂后，由资产管理部、技术中心、生产中心会同使用单位材料员对照送货清单核对材料，各方签字认可。9、2如发现甲供材料与送货清单内容不符时，不得签认，并立即通知对方。

第三章

物资保管

1、物资按属性分类分区存放，要便于收、发、检验和查点。

2、坚持“四号定位”（即把物资所存的库、架、层、位号和区、点、排、位号与仓库账卡上的编号统一，固定货位）。“五五摆放”（即根据物资的性质和形状，成组存放。做到料牌、料签齐全、标识明显、堆码整齐、过目成数。个别笨重物资和配套设备，可单独放在收、发料方便的适当地方）。

3、物资堆码必须下垫砂、石、土、煤等，大堆料除外。库房、存料平台，垫垛要高出地面200㎜以上，料场垫垛要高出地面300㎜以上。

4、受气候影响易变质物资，必须用油毡、塑料薄膜、蓬布等苫盖。

5、对易燃、危险及腐蚀性物资，单独保管；对剧毒品、爆炸品设专柜、专库管理。

6、定期对库存物资进行清查和盘点，以便及时准确掌握库存变动情况。

7、有收、发动态的物资要每天盘点一次；全部物资每半年循环自点一次；年底进行一次全面清查盘点。

8、确保账、卡、物、资金相符；了解物资状况，对质变及损坏物资及时清理并汇报。

9、物资查点结果的处理原则：

9.1 同一品名的物资数量相等，但规格、尺寸等不符。按“调整单”报采购部门认可后调整。

9.2 库存物资数量多出。查找原因，确为盈余的应在点收单上注明。

9.3 物资损失、短少、贬值、报废等。报鉴定小组鉴定，确定损失数量和残值，予以列销。

9.4 发现质变迹象，检查原因并采取相应的保养。

第四章

物资出库

1、物资出库的依据：物资出库以计采人员签发的材料通知单、发（领料）计划、用料定额等为依据，对外调拨或售料时，经设备资产部部长审批、计采人员签发的通知单为依据，按核定的物资品名、规格、数量办理材料出库手续。

2、领料单、调拨单是物资出库的凭证，对内由发料人、收料人签章，对外由发料人、收料人、本单位加盖公章。

4、管库员按物资出库凭证备材料时，必须做到“三检查”（1、检查物资出库凭证是否正确；

2、检查物资的品名、规格、数量、质量是否相符；

3、检查应附的资料是否齐全）、“三核对”（1、物资出库凭证与账卡核对；

2、物资出库凭证与实物核对；

3、结存实物与账卡核对）无误后，将物资和凭证向提料人当面点交签字，办理发料交接手续。

5、对物资的收、发依据，凭证、账卡、报表及交接、查点、收发记录做到日清日结。

6、各种凭证、记录、账卡、报表等不得涂改，如发生笔误，改正时必须划线盖章。

7、代管物资应与托管单位签订《物资代保管合同》，入库、保管、出库按合同办理。

第五章

基本作业流程

收料作业：接货——验收——核单点收——品质检验——仓库签收——入库 仓储作业：计量——盘点——存放及保养——呈废处理——安全管理——搬运 发放作业：发货接单——备件备货——发放出库——退料退货——入库管理

第六章

在外施物资材料的入库管理规定

在外项目应建立完善的物资入库验收、交接、保管制度。作好露天存放料、大堆料、周转料、工程返还料的保管、保养、维护、建账等工作，以备检查，工程完工后，在外项目必须对剩余物资登记造册报资产管理部备案。

在外项目不得擅自处理剩余材料，需在现场处理的物资必须按相关程序申报处理。

第七章

周转材料的日常管理规定

周转材料是指各生产单位特别是在外项目使用的可以回收重复使用的物资（如钢轨、枕木、脚手架、构件、钢板等）。

1、在外工程施工完毕，周转材料交资产设备部。

2、周转材料发出时，由资产管理部办理出库交接手续，落实使用单位管理责任。

3、周转材料不得擅自解体、损坏，因工作或安全所需要解体的，报资产管理部并经分管领导批准后方可实施。

4、为恢复周转材料的使用性能而发生的维修费用，计入项目成本。周转材料报损、作废要分析原因，因管理不善造成损失的，追究负责单位的经济责任，并同时填写周转材料报损、报废单，报公司分管领导批准后列销。

5、周转材料的报废处理按《废旧物资处理管理办法》执行。

第八章

生产单位物资材料的管理规定

1、各生产单位需用机械设备的零部件更换时，由生产单位提交购料申请，注明更换原因，交资产管理部审核确认后方可实施。

2、各生产单位机具和金属包装物采取交旧领新制度，机具用品责任到人，因丢失或损坏原因不明，由当事人做出经济赔偿。

3、各生产单位委外任务材料的领用，按委外生产工号专项领用，材料领用不得占用产品生产工号用料。

4、各生产单位临急用料需先报请资产管理部审核，且经主管领导审批后方可实施。

5、各生产单位专项工号完工后所剩材料，报资产管理部备案，以利再用，生产单位不得截留或自行处理。

第九章

成品管理

车间生产的产品完工后，报生产中心验收，由技术中心核验并发放合格证。有合格证的产品方可进行包装，并按生产中心要求统一存放成品库，由行政中心签发出厂证明。

第十章

废旧物资处理管理

1、废旧物资是指在公司生产经营活动中产生的或淘汰的、本公司已无法再次利用的材料、设备或其他尚有一定价值的物资。

2、废旧物资处理由资产设备部、生产中心、保卫部实施，资产设备部是废旧物资处理的责任部门，各单位和部门不得对废旧物资自行处理。

3、废旧物资处理的程序及方式：

3.1废旧物资应集中存放，对存在疑虑的物资由资产管理部组织有关部门进行鉴定。3.2根据不同的类别的废旧物资，由资产管理部向公司提出处理意见，并根据市场行情提出所要处理废旧物资的参考价格。

3.3磅码单签认后交资产管理部签署单价和总价，由购买方凭单到公司财务缴款，交款后凭缴款单到公司行政中心办理出门证，门卫按规定验货放行。

第四篇：物资仓储管理制度

物资仓储管理制度

1、有效合理的利用仓库设施，妥善地保管好物资，准确办理物资收发，及时齐备地满足施工生产需求，为施工生产做好服务。

2、物资的收、发、储备业务，由库房及时办理。库管员应对库存物资数量和质量的完整负责。

3、库管员不得私自外借、外送库内物品，及时、规范填制入库、出库凭证，完善手续，做到日清月结。

4、库管员要经常检查和盘点库存物资，定期盘点和不定期盘点相结合，发现问题，及时反映，及时处理。确保帐、物相符，不得有账外物资。

5、实行24小时值班制度，保证库房安全，做好防火、防盗工作，防止意外事故发生。

6保持库房院内清洁卫生，搞好库区规划、仓库内部的布局，使材料堆放整齐。做到保质、保量，保安全。

7、未经允许，非工作人员不准入库房，材料不能出、入库，不能存放私人物品。

8、经常检查储存、消防、防卫设施设备使用性能，发现问题及时反映。

9、安全防火有专人负责，防水安全措施得当。消防设施齐全，库房必须按保管物资品种配备灭火器材，灭火器保持良好并会操作。

第五篇：仓储物资管理制度

仓储物资管理制度

一、目的

仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。

二、适用范围和职责权限

1.适用范围：本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间、生化提取车间、质量控制室、质量部、商务部、技术部及其他各相关部门。2.职责权限： 仓储部职责：

（1）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

其他各部门：负责根据本管理制度相关内容完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。

三、具体内容 1.物资入库

（1）仓储部各库房管理人员应根据《到货通知单》与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。如未接到《到货通知单》或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。各库房管理人员未见到货物不予补办《验收入库单》。生产车间须凭《成品入库单》进行办理成品入库，《成品入库单》须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。

（2）如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商名单、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与QA和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上不符合上述标准要求的物资不得接收，如物资部或其他管理、使用部门要收下该物资时，并于相关单据上注明实际收货情况，另要求收下部门负责人签字确认。

（3）需质量部批准放行的物料（原辅料、包材及其他关键性物料），在质量控制室取样之日起，质量部应在规定的检验周期的第二个工作日内将检验报告书下发至物料管理直接负责人，便于在库物料执行GMP日常化管理，不延误生产车间物料使用，接到放行通知后物料管理负责人通知采购人员配合办理入库相关手续，其他不需质量放行的物料验收合格后立即办理入库手续。未办理入库手续或未经质量部放行的物料，物料管理负责人不得发放，任何部门不得领用。

（4）《验收入库单》填写要保证最后一联字迹清晰、可见，便于仓储部统计员、财务相关人员账务处理。《验收入库单》信息中库别、供应商、序号、规格、单位、数量、入库日期由仓储部各库房管理员负责填写，单价、金额由物资采购人员负责填写，填写后双方仔细核对信息是否正确，核对无误后，分别签字确认。存根联、凭证联由采购人员撕下找财务相关人员签字，做为报销及采购凭证；财务联留仓储部统计员做为金蝶系统数据录入凭证，定期将此联汇总统一报送财务相关人员；仓库联留各库房管理人员，做为入库凭证和台账、记录、货卡填写依据。（5）为避免发生混淆、差错等不符合GMP物料管理情况发生，仓储部各库房不寄存经验收不合格拒收的物料、非本公司物料、与现有仓储物资管理范围无关的其他部门物料。（6）退库物料入库，退料部门必须凭填写完整、清晰并经相关负责人签字确认后的《退料单》与物料负责人办理物料退库。退料人员与物料管理员须当场清点退库物料品名、批号、数量是否正确，是否恢复原包装等，如不符合，物料管理员拒收待退物料。从市场退库的成品，需由商务部相关负责人联系质量部相关QA凭《退货申请单》到现场与成品库管员一起进行验收，根据验收结果办理相应手续。

（7）所有物资的《验收入库单》必须在规定期限内办理，经仓储部负责人本人签字确认后方可生效。如相关人员不按规定私自办理《验收入库单》，仓储部不接收此类单据。

（8）物资入库后，分类、分批规范码放，原辅料、包材、成品码放保证货距、地距、柱距等符合要求。

（9）由于五金劳保类物资种类繁多，除按用途化分类别外，入库后五金、劳保库房内各类物资根据成本比重，按单价分A、B、C、D四类管理，在物料标签上根据入库单价分别标注A、B、C、D类。

A类：单价在500-3000元之间及3000元以上的物料，约五金劳保总库存10%；

B类：单价在100-499元之间的物料，约占五金劳保总库存15%；

C类：单价在30-99元之间的物料，约占五金劳保总库存20%；

D类：单价在0-29元之间的物料，约占五金劳保总库存55%；

库房管理人员对不同类别物资采取不同控制措施。其中A、B类物料为重点控制物料，入库及发货时注意数量盘存，并严格控制入库质量验收。各部门提报A、B类物料采购计划时，必须认真核对库存，避免多次、大量、重复提报，占用库存、占用资金。2.物资领用

（1）各部门物料领用人员必须凭经本部门负责人和仓储部负责人签字确认的《领料单》到仓库领料。《领料单》上领用物料按要求将名称、规格、型号、数量、领用日期等信息填写清晰，并确保财务联、仓库联字迹清晰、可辨。不允许先领料后补《领料单》或提前给库管员《领料单》后领料（在仓库寄存物料），避免仓库发生物料帐卡物不符或与其他不同物料发生混淆等风险。

（2）除商务部领用补货成品外，其他任何部门领用成品必须凭总经理签字批准的《领料单》到库房领用。

（3）各部门领料人员负责《领料单》分发。《领料单》一式三份，首联由领用部门存档；财务联交仓储部记账员，记账员凭《领料单》做金蝶系统物资出库数据录入凭证，每月月末将本月《领料单》上交财务归档；仓库联交物料管理员，做发料凭证和台账、记录、货卡填写依据。

（4）各部门到仓库领料时，除该仓库管理员、车间领料员进入库房，其他人不得进入库房内（库房内最多不得超过三人），避免人为原因造成物料混淆，特别是原辅料、包材类生产用物料。进入库房外来人员不得在货架通道乱走动，不得随意翻看、挪动仓库物资，库房管理员有权监督、制止进入库房人员行为，并有权将其驱逐库房。3.物资发放

（1）各库房物料管理人员需见填写规范《领料单》后，进行发货。发货应遵循下列原则：

a《领料单》填写不规范不发放、无《领料单》不发放； b 未办理入库手续的物料不发放；

c 过有效期期或近效期3个月复验后未经质量放行的原辅料不发放；

d未经质量部批准放行的物料不发放。如有部门强制使用，必须有质量部书面正式通知； e 新旧版本包材更换，旧版本包材不得发放；

f 原辅料、包材遵循近效期先出、先进先出、零头先出、贴取样证先出原则； g 剧毒品领用部门必须双人领用，仓储部双人发料。（2）成品库库管员需见商务部《销售出库单》后，核对待发成品品名、规格、数量后进行备货。成品发货需遵循以下原则： a 未见《销售出库单》不发货；

b 根据文件规定近效期6个月的成品不发货； c 遵循先进先出、近效期先出原则逐批发货；

d 不得跳批发货，任何部门不得跳批号领用产品。无特殊要求不得随意拆包零头发货； e 带电子监管码的成品，发货时不进行合箱；

f提货物流公司需凭经商务部负责人签字确认的《物流提货信息确认单》到仓库提货，否则成品库库管员不予发货。

（3）每次发货时，应注意核对物料数量、有效期/贮存期等信息，有效控制库存数量或复验管理。

（4）各库房管理员发货时要坚持“一盘底、二核对、三发货、四检数”。同时坚持单料不符不出库、包装破损不出库、物料变质/过期不出库、标签不清不出库。对贪图方便，违反发货原则造成混淆、差错等事件发生，延误或影响车间生产及各部门使用，库管员负直接经济责任。（5）各部门物料领用人员领用物料时应仔细核对领用物料的品名、规格、批号、数量、外观、质量等信息，确认物料是否符合《领料单》需求，确认无误后将物料领出。物料发放后，不得随意到库房调换，仓库各库房管理员有权拒绝，不予办理。

（6）劳保用品每月5日统一发放，如遇节假日休息，顺延至休息后第一个工作日发放。除本规定时间外任何部门不得领用劳保用品。劳保用品领料人员必须遵守《吉林四环劳保用品管理规定》，凭经生产负责人签字确认后的《领料单》到库房领用。吉林四环劳保用品见附件1《吉林四环劳保用品一览表》，凡在此表内物料均按劳保用品统一发放。

（7）仓库物资在工作日内，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50为发货时间，其他时间为物料管理员整理台账、记录，核对账物时间，各部门领料人员应提前做好物料领用预算工作，在规定时间内领用物料。如在节假日、休息日内有物料领用需求，需在休息日前一天通知仓储部负责人，仓储部负责人根据领用需求安排相关人员值班。

（8）为配合财务部月度结算，不延误其工作进度，每月最后一个工作日为仓储部各库房库存结算日，此日内任何常规使用物料、可预见性物料概不发放。各生产车间需在各库房库存结算日13:00前完成生产用物料退库相关工作（包材退库时间可根据生产进度后延，但不超过下月第一个工作日上午9:00）。仓储部各库房管理员有权利督促各部门物料退库、结算、核对工作。4.物资盘存

（1）仓储部记账员每周一根据金蝶系统录入各种物资入出库情况，到各库房进行库存抽盘，主要抽盘对象是上周发生入库、领出的物料，确保库存物资数量处于准确、可控状态。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报部门负责人和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

（2）每月月初，仓储部记账员依据上月结存对各库房所有物资进行全面盘存，确保与财务进行正确数据对接工作。积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

（3）各库房管理人员每月月末对库房物料进行全盘，并填写《物料盘存记录》。

（4）盘存过程中如发现有近有效期/贮存期的生产用原辅料及非产品用物资、变更版本的包材、近有效期1年或近有效期6个月的成品等，将该类物料信息汇总，报送仓储部负责人，并有仓储部负责人与生产、质量、商务等相关部门一起协调处理，将处理结果上报总经理。（5）为确保物料计划的严谨性、合理性，盘存中发现以下情形的物料（原辅料、包材、易制毒、剧毒品除外），通知物料提报部门妥善领用此类物料，由仓储部统一汇总物料详细信息上报总经理。

a 采购入库后1个月内未领用的物料； b 长期不领用造成闲臵占用库存的常规物料，使用部门转领同种其他厂家、规格、包装、批号同种物料情形的；

c由于提报数量大，在有效期内未领用完的物料（非大宗性物料）；

（6）做好仓库与物资部、商务部工作衔接，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。

（7）定期进行库存物资结构与周转分析，执行《仓储部最低库存管理制度》及时向生产部上报库存预警信息。协助有关部门做好报损、报废和陈臵物资的处理工作。5.仓储部员工工作纪律及库房安全管理

（1）仓储部各库房管理员有义务对到货物料进行仔细、全面质量、外观检查，有权利拒收一切残次、伪劣物料，严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

（2）妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。（3）做好保密工作，不得随意透露仓库特殊物资信息。

（4）库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级领导监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

（5）监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证入库物资完整无损。

（6）做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。（7）做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。（8）做到四“检查”：

a 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

b下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。c 经常检查库内温度、湿度，保持通风。d 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。（9）严格遵守仓库工作纪律： a 严禁在仓库内吸烟、动用明火。b 严禁无关人员进入仓库。c严禁涂改账目、抽换帐纸。d 严禁在仓库堆放杂物。e严禁在仓库内存放私人物品。f严禁私领、私分仓库物品。g严禁在仓库内谈笑、打闹。h 严禁随意动用仓库的消防器材。i 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

（10）未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，并视情节进行处罚。

（11）各库房 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

（12）各库房负责人确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。货运公司上门提货的人员可在一旁等候，不得进入库房。

（13）危险品库管理员及公司安全保卫部门应做好防火安全工作。库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业，对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。公司安全保卫部门应加强对危险品库库区安全巡护工作，严禁在库区周围吸烟、携带火种、明火作业。如在危险品库区进行明火作业，应经总经理批准。