物资仓储管理办法

第一篇：物资仓储管理办法

物资仓储管理办法

第一章验收入库

第一条学校各部门所购一切物资材料，严格实行先入库，后领用制度。

第二条送仓库的材料与《采购计划单》上所核准的内容不符或《采购计划单》未经核准时，应即时通知采购员处理，并通知主管。原则上非《采购计划单》上所核准或未核准的材料不予接受，如使用部门要收下该类材料时，仓库管理员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签使用部门。

第三条收料数量超过《采购计划单》或“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在5%（含）以下，由仓库管理员收料时在《入库单》备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知采购员。

第四条交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交。短交如要补足时，通知采购员联络供应商处理。

第五条紧急材料交货入库时，仓库管理员始未收到《采购计划单》或《采购计划单》未盖有物资供应部印章时，仓库管理员应先洽询采购员确认无误后，始得依入库程序办理，否则不予办理。

第六条采购物资到达后，采购员必须凭由供应商填写的统一格式的送货原始凭证,由仓库管理员亲自验收并根据送货原始凭证上的物料品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在送货原始凭证上签名，根据点验结果及时如实填制《入库单》。经仓库管理员、采购员签字后的《入库单》一式三联复写，禁止分联填写：第一联由仓库留存作为《入库单》依据，第二联由采购员交财务作帐，第三联资产管理部存档。仓库管理员凭手续齐全的送货原始凭证（仓库联）和《入库单》的存根，登记仓库实物帐。

第二章仓库物资的保管

第七条仓库管理员必须加强仓库管理，保质、保量做好物资的收发任务和保管工作。把质量好的物资收进来并按请购的数量，缩短验收和配发时间，做到快收快发，及时地把物资发放到各领用部门。在保证需求、合理储备的前提下，力求减少库存量，加速对物资的利用。

第八条定期检查维修消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质，无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好“六防”——防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

第九条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件，采取不同方式分别存放、预留通道，做到整齐、美观。过目见数，检点方便，成行成列，整齐明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周转量较小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。同类物资堆放，既要保证物资避免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。对于某些特殊物资，如易燃易爆，有毒等物资，应指定专柜存放，并设置明显标志。

第十条仓库管理员对库存、代保管材料以及设备、容器和工具等负经济责任和法律责任。必须做到人各有责，物各有主，事事有人管。详细设立材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行登记。同时，在每一材料存放显眼位置设置材料实物登记卡（物料卡），根据《入库单》和《领料（出库）单》等及时登记仓库实物帐和实物卡，保证帐、卡、物相符。

第三章 发料领料

第十一条按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。坚持一盘点、二核对、三发料、四减数。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优料劣用，以及差错等损失，仓库管理员应负经济责任。

第十二条物资出库发放必须严格执行凭《领料（出库）单》发货，《领料（出库）单》应填明材料名称、规格、型号、领用数量、单价、及材料用途，并且必须有仓库管理员和领料人、领料部门负责人签字，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。

第十三条领用材料的授权级别：教职工领取材料，须持有所在部门和总务部门负责人的书面签字；对于较为重要或贵重的材料物品、工具及超费用领料，须有校领导的书面签字方可办理领料手续。聘任的轮换工领用材料，须有各部门负责人书面签字，不得事后补签。领料时须上述手续齐全后才能出库。如发现无签字批准的领料（出库）单或无批准的冒领、多领而造成学校损失的应由领料人和保管员负责赔偿。

第十四条 《领料（出库）单》一式四联复写，禁止分联填写：第一联交留物品领用部门对帐，第二联随送货原始凭证交财务处报帐并作为成本核算依据，第三联为仓库作为登记实物帐的依据，第四联交由物资供应部电脑存档备案。

第十五条各部门领用物料的计划，应在每月的二十五日前报物资供应部，临时补给物资必须提前三天报资产管理部，特殊情况除外。

第十六条为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采取隔天发料办法，定为星期一、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。

第十七条凡领用物料，应立即作相应的记载。每一品种材料的数量及金额余额应做到随入随结，随出随结，及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物、卡三相符。

第十八条凡经常使用或体积较大须存于使用部门的，由使用部门填制“材料移转单”，向仓库办理移转（假出库）手续，并每周五下班前依实际用量填制《领料（出库）单》，经主管核签后送仓库冲转出帐。

第十九条领用工具类材料时，领用保管人应拿“工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续。

第四章 库房盘点

第二十条每月必须对库存的材料进行实物盘点一次，院相关人员予以监盘，并由仓库管理员填制盘点表一式三联，第一联仓库留存，第二联交财务，第三联交资产管理部。并将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有损耗、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应在盘点表中相关栏目内填列，经学校财务处核实，并及时报告部门领导和有关部门及领导批准，分析原因，查明责任，方可作调帐销帐处理，以保证财务帐、仓库实物帐、实物登记卡和实物相符合，未经批准，一律不准擅自处理。每月月报表，汇总总表，盘点表需送总务处领导阅示。

第二十一条允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。仓库管理员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。盘盈盘亏反映出仓库管理员的工作质量，力求做到不出现差错。对于仓库管理员过失造成的损失，应由有关人员赔偿；对于异常原因造成的损失，应作为管理费用处理。

第二十二条为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓库管理员应每月编制“库存物资余额表”，送交有关部门。

第五章 其他事项

第二十三条建立和健全出入库人员登记制度，禁止非本库人员擅自入内，入库人员均须经过仓库管理员的同意，并经过登记之后，方可在仓库管理员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃易爆物品，不得在库房内吸烟，仓库管理员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

第二十四条仓库物资未经总务处负责人同意，一律不准擅自借出；整套物资，一律不准拆件零发，特殊情况应经处长批准。

第二十五条记帐要字迹清楚，日清月结不积压，月报及时。

第二十六条仓库管理员工作调动时，必须办理移交手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出三份，写明情况，双方签名，由学校财务处门进行监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。事后发生纠葛，仍由原移交人员负责赔偿，对失职造成的亏损除照价赔偿外，还要给予纪律处分。

第二十七条未按本规定办理物资出入库手续而造成物资规格或质量不合要求或帐物不符的，仓库管理员应承担由此引起的经济损失，主管领导应负领导责任。

第二篇：物资仓储及验收管理办法(试行)（模版）

附件2 神头第二发电厂仓储及物资调剂管理实施

细则

第一章 总则

第一条 为规范我厂仓储管理工作，提高物资管理效率，合理控制库存量，降低物流成本，保障生产经营的正常进行，根据神华国能公司仓储及物资调剂管理实施细则，结合我厂实际，特制定本实施细则。

第二条 本实施细则适用我厂物资仓储及物资调剂管理工作。

第二章 组织与原则

第三条 仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，通过物资管理信息化建设，实现数据共享，达到仓储信息“一本帐”。

第四条 通过科学的仓储管理实现物资使用价值，达到提高企业经济效益的目的。

第五条 管理分工和职责权限：

（一）物资部是本厂物资仓储归口管理部门，主要职责： 1.负责制定和完善物资仓储管理各项工作制度。2.负责组织审核物资储备定额标准。

3.负责仓储物资统计、汇总，编制、上报报表等工作。4.负责库存物资的入库验收、在库储存、发放、稽核工作，确保库存物资账、物相符。

5.负责提出库存定额物资补充需求计划和库存物资报废申请。

6.负责库存物资保管保养和仓储的安全管理工作。7.负责备品备件重要物资技术资料、图纸、合格证、质保单、验收记录等归档资料保存。

8.负责指导、监督、检查和考评各单位仓储管理（二级库）工作。

9.负责物资的催交催运、移交验收、现场服务等工作。10.负责建立本单位闲臵物资台账，编制闲臵物资报表和分析报告并于每个季度最后一个月21日前报送公司物资管理部；

（二）生产技术部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责编制本厂物资储备定额标准。2.负责本厂物资编码工作的配合工作。

3.负责制定本厂库存物资报废标准，负责库存报废物资的技术鉴定工作，审核库存物资的报废申请。4.负责组织本厂特殊物资保养标准制定。

5.配合物资的催交催运、移交验收、现场存放等工作。

（三）财务部在物资仓储管理中主要职责： 1.负责仓储物资的资金管理。

2.负责确定库存物资及报废物资计价原则。3.负责仓储物资的定期稽核，进行财务调整。4.负责库存报废物资的财务处理。

（四）物资使用单位在物资仓储管理中主要职责： 1.准确、及时办理物资出入库手续。2.按要求做好二级库仓储管理工作。3.配合物资部做好配件养护工作。

第三章 管理内容

第六条 定义：物资仓储管理是物资管理的重要内容，也是实现物资使用价值和提高企业经济效益的重要途径，仓储管理的主要任务是通过对仓库人力、物力、财力实行有效的组织、计划、监督和调节，全面做好物资的保管、保养工作，以保持物资的原有价值。

第七条原则：仓储管理遵循“合理储备、加快周转、保质可用、永续盘存”的原则，内容包括物资台帐管理、保管保养管理、出库管理和盘点管理，仓库的出入、安全、保卫管理、易燃易爆品、剧毒品管理和装卸、起重等管理。

第八条 物资保管保养

（一）按照物资的属性采取相应而有效的保管保养方法，执行.“四保”(即保质、保量、保安全、保急需)和“三化”工作(即仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化)。

（二）帐、物、卡相符率达到99％以上。

（三）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存、专人保管，定期检查。

（四）精密储藏器、仪表应封存，有条件的要在保温库保管，无条件的应采取相应的措施，贵重物资必须入柜加锁或加封。

（五）金属材料、设备及配件等需要防锈处理的应定期保养，需要按批号、炉号单码的不能混(在)一起，所附试验单、成分单、合格证等证件编号，并与实物对号，建立技术档案。

（六）优质钢材及其制品、各种油类、气体瓶等，要按不同类别的有关规定涂色，避免误用造成事故。

（七）怕冻、怕潮、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严，做好必要的防护。

（八）露天存放的物资要及时采取有效防护措施，做好定期检查处理工作。

（九）工、配件入库堆码摆放前，要将油污或铁锈清除干净，重新涂刷防锈油脂，然后再存放到清洁的货位上；对配件带齿轮或结合面的部位，在做防腐处理时，不得涂刷不易除掉的防锈油脂。

第九条物资发放

（一）物资的出库要严格执行先进先出、推陈储新原则，注意物资的保质期限。

（二）物资的领发，必须依据正式的出库单，不准白条或口头借领。特殊情况如手续不完备等可办理物资借料单，由有关领导批准，事后当事人要及时补充办理出库单。

（三）出库单由计划员根据批准的计划及库存数量编制，由使用单位材料员及单位主管签字盖章，出库单涂改无效。

（四）修旧利废物资的发放要经过有关部门批准。

（五）特殊物资(如毒品、金银制品)要经厂部、保卫部门批准，由用料单位两人以上到库领取，并登记帐卡。

（六）到货未验物资，如生产急需，要经有关领导和计划书面批准，领料人员写明急需理由凭借料单方可领料。

（七）认真执行厂部关于废旧物资回收管理规定，对于厂里要求以旧换新的物资，必须按回收比率，先交旧品后发新品。

第十条物资退料

（一）生产使用的剩余物资要及时退回仓库：工程或大修后的余料，应在工程或大修结束十五天内办理；配件办理退库时，必须有班组技术员及部门专工签字；对各种高压紧固件、高压管件等特殊配件退库时，除上述人员签字外，尚需金属监督部门鉴定，详细标明金相组织和硬度等之后才能办理退库。

（二）对设备更新改造或大修后拆除的旧设备、大型配件办理退库时，须持有关部门批准的报废手续，物资部按规定接收保管，等待处理。第十一条物资盘点

（一）每半年对库存物资全面盘点一次。

（二）库存物资的盈亏率不能大于1％。

（三）盘点工作由物资部牵头，财务部，监察审计部负责监督全过程。

（四）各仓库保管员为盘点人，各专业计划员为主盘人，监察审计部人员为监盘人。

（五）盘点报告及盘点表由相关人员签字认可后报送厂财务部留存备查。

第十二条易燃易爆剧毒品管理

（一）易燃、易爆、易污染、有毒及放射性物资，必须专库存放，采取相应措施，要与一般物资隔离储存，专人保管，定期检查。

（二）库内严禁烟火，进入本库人员严禁携带火种。

（三）易燃易爆和剧毒品的采购、运输及入库验收，应有有关部门共同参与。

（四）易燃易爆和剧毒品出库，必须经有关部门审批。

（五）领出的剧毒药品、油脂类物资剩余时，不准挪做它用，也不得存放在基层单位，应办理寄放物资手续，如数退回物资部进行统一保管。

（六）超期失效的化学药品、油脂类物资做报废处理时，应由物资部提出申请报告，上报批准后，由指定部门进行销毁处理。

第十三条物资调剂

（一）物资调剂是指对闲臵的设备、备件、材料和基本建设、生产运维中急需的物资进行调剂。

（二）闲臵物资是指因某种原因回收、呆滞存储且尚未丧失原应具备的特性、功能，经鉴定确认可在其他生产经营、建设等活动中可再利用的物资。主要包括： 1.基建、技改、抢修等工程结余物资。

2.因磨损、损坏或按有关规定等原因停止使用物资。3.设备升级或报废后无法继续配套使用的库存专属备件。4.购臵后存储期满3年未能投入使用的物资（不含抢险救灾应急物资和事故备品备件）。5.明显超过库存储备定额的超储物资。6.其他原因造成的积压物资。

（三）物资调剂包括转让、出售、租赁、串换、借用等方式。

1.转让：是指可调剂闲臵物资在各单位之间有偿划转。2.出售：是指可调剂闲臵物资直接销售给公司以外的其他单位。

3.租赁：是指可调剂闲臵物资出租给其他单位使用。4.串换：是指可调剂闲臵物资价值相当，进行等值交换使用。此方式只适用于各单位之间调剂。

5.借用：是指可调剂闲臵物资无偿借给对方使用。此方式只适用于各单位之间调剂。

（四）闲臵物资的调剂必须上报公司物资管理部同意后，按照公司物资管理部调剂方案执行。

（五）闲臵物资调剂完成后一周内，调出单位将调剂相关资料上报物资管理部备案。

第十四条仓库出入库管理

（一）领料人员须持出库单示意门卫后，到指定库房领料。

（二）领料人员持料出门，须自觉持出库单接受门卫检查。

（三）本厂进入仓库的人员和车辆，办完事后，要立即离库，不得在仓库逗留。车辆出门时要停车接受门卫检查。

（四）外单位来仓库办事的人员及车辆由有关计划员或验收员带领入库，工作完后立即离库。

（五）闲杂人员严禁进入仓库。第十五条仓库安全管理

（一）仓储安全管理必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚决贯彻“谁主管、谁负责”的原则，实行归口管理、分级负责的安全责任制。

（二）仓库钥匙必须妥善保管，不得随意交给他人，丢失立即报告并及时更换新锁，保管员只能有一把钥匙，其余统一保管。

（三）仓库人员在下班前、上班后，要认真检查各自库房的门窗、电源、水源等，填写日巡查表，发现不安全因素要及时上报处理。

（四）库房禁止吸烟及动用明火，需动用明火必须办理动火工作票，由部门安全员现场监督工作过程。动火后及时熄灭火源，经安全员检查同意后方可离开现场。

（五）严格执行防火制度，消防器材专人管理，任何人不得随便动用，并对消防器材定期检查更换，保证有效使用。仓库人员要懂得消防知识，会用消防器材。

（六）仓库人员要划定安全责任区，设兼职安全员，每月会同厂部有关人员对库区进行一次安全检查，及时处理隐患。

（七）仓库夜间值班人员不得擅自离岗，要定时在库区内巡逻、检查、发现问题立即向有关部门领导报告。

第十六条仓库防火管理

（一）所有仓库工作人员要牢固树立“安全第一”的思想，经常开展防火宣传和防火安全检查。

（二）电气设备经常检查维护，未经批准不得增设照明和取暖设备。

（三）对易燃、易爆物品按规定妥善保管，搬运时轻拿轻放严防震动撞击、重压摩擦和倒臵，并不准使用能产生火花的工具。

（四）院内临时堆放易燃、易爆品时，要采取防火、防爆措施，进入易燃库时，严禁带火种。

（五）仓库内外经常保持清洁，对散落易燃物、用过的棉纱布、沾油的工作服、手套等及时处理。

（六）当天工作结束后，各库房保管员认真检查安全设施，切断电、水源方可离开。

第十七条油库防火管理

（一）油库院内严禁一切烟火。

（二）进入库区人员，严禁携带一切火种。

（三）严禁高压线跨越油区，油区三十米内应禁止烟火。

（四）卸油人员不准穿化纤服和带钉子鞋作业。

（五）雷雨天应停止一切作业。第十八条仓库门卫值班管理

（一）值班人员要树立高度的责任感。

（二）当班时间必须坚守岗位，不准睡觉，不准从事其它与工作无关的活动。

（三）认真执行交接班制度，交接班时不准空岗。

（四）白班人员要执行好出入库制度，严禁一切闲杂人员进入库区。

（五）夜班人员每两小时要巡查一遍库区，发现异常及时报告负责人和保卫部门。

（六）门卫人员要熟知火警、盗警的通报方法，熟练消防器材的使用方法。

（七）如因玩忽职守而造成事故损失者，视情节轻重，按有关规定承担经济、纪律处罚，直至追究其法律责任。

第十九条门卫交接班管理

（一）接班人要在交班人员下班之前到岗，并由交接双方共同巡查一遍库区，在当值时间内出现问题由值班人自己负责。

（二）要严格遵守交接班时间，如有特殊情况不能按时到岗，必须提前向有关领导说明，以便及时安排替岗。

（三）当班要有记录，交班时，要向接班人介绍当值情况．

（四）严禁空岗，如已到交接班时间但接班人未到岗，交班人员要继续值岗，直至有人接岗为止。第二十条库容库貌、清洁卫生管理

（一）考核管理小组每月对库区(包括库房内)进行全面检查一次，并列入考核内容。

（二）库内物资做到摆放整齐、清洁卫生、物见本色。

（三）露天存放的物资要合理安排，分类堆放，整齐美观。

（四）库区内无杂草、杂物，无油污积水。

（五）库区内应设仓库定臵图牌，标明仓库管理人员及物资所处的位臵。

第二十一条物资装卸搬运管理

（一）装卸人员必须掌握物资搬运常识，懂包装物上的标志符号，熟悉毒品、易燃易爆品的特性，严格按照标志和危险品的装卸、搬运规定进行工作。

（二）对搬运、装卸用的工具、机械应有专人保管，并且定期试验，同时做好试验记录，发现问题立即修理、更换。

（三）对各种到货物资，根据货物包装的体积、重量、大小来确定装卸方式，需吊车、叉车配合装卸时，按吊装货物的体积和重量卸车，不准超过极限范围，只准在安全系数内作业。

（四）重量在一百公斤以上的物体，人工装卸时需搭设跳板，木跳板的厚度不得小于五厘米，跳板下面应支设支撑点，跳板坡度不能大于1：3，跳板的两端都要固定牢固。

（五）5.物资装车在运输前，根据货物的体积和重量，须在车上中心位臵进行捆绑固定，长途运输途中应停车检查，查看绑绳的松紧程度，发现松动的立即紧固再行。

（六）货物送达目的地，安全地卸下，按照指定地点存放，尽量避免二次搬运。装卸货物一定要稳、准，达到安全无误。

（七）装卸重大物体或精密物品时，须有专业工程技术人员及带班人在场，共同研究作业方案，并有专人指挥，进行工作。

（八）从铁路卸货时，不准堆积铁路线内，要距离铁路中心处二点五米以外处。

（九）装卸工二人或多人整体作业时，视其物体重量，先检查抬杠、绳扣，共同协商，做到起杠、行走、停放行动一致，必须面对面地抬。在行走前一定要先试一下人和工具的承受能力再作业。

（十）搬运加热的液体物品和有害人体健康的化学物品时，应二人抬，不准一人作业，更不准肩扛。

第二十二条叉车设备使用管理

（一）物资部叉车等特种设备，要设专人负责使用，任何人不得擅自操作。

（二）需装卸、移位的物资使用叉车时，统一由专责人安排，由专业人员指挥进行作业

（三）司机在起吊货物时听从指挥，严格执行操作规程。

（四）设备在使用前要做全面检查，确认设备没有问题后，方可启动。

第四章 检查与考核

第二十三条各部门要加强对库存物资的仓储管理，做到帐、卡、物相符，不断提升仓储管理水平。要建立规范、完善的物资调剂档案，提供真实完整的资料，不得弄虚作假或敷衍应付。第二十四条物资部根据各单位闲臵物资调剂工作和仓储管理工作情况进行考核。视情况进行300-1000元的考核或奖励 第五章 附则

第二十五条本实施细则由我厂物资部负责解释。

第二十六条本实施细则自下发之日起执行，原实施细则同时废止。

附件4：

神头第二发电厂物资验收管理实施细则

第一章 总则

第一条 为规范我厂物质验收管理工作，提高入库物资质量管理效率，保障生产经营的正常进行，根据神华国能集团有限公司管理规定，结合我厂实际特制定本实施细则。

第二条 本实施细则规定了我厂物资验收管理内容与要求，责任与权限本实施细则适用于我厂物资到货验收管理工作。

第二章 组织与职责

第三条 物资部职责

（一）负责物资验收的组织协调工作。

（二）负责到货物资数量的验收工作。

（三）负责到货物资资料的清点、确认、移交工作。

（四）负责不合格物资的退、换工作。第四条 各使用单位职责

（一）负责物资质量方面（技术协议）的验收工作。

（二）负责审查采购物资的名称、规格型号、数量、材质、及使用要求是否按采购计划执行。

第五条 生产技术部职责 负责三级验收到货物资质量验收工作。

第六条 发电部职责 对需要化验和检验的物资进行取样、检验并出具化验报告。

第三章 管理内容

第七条 到货待验收

（一）凡未正式办理入库手续的一切物资，均属待验收物资。待验收依据是：计划采购员提供物资需求计划，订货合同以及随货同行的装箱单、发货凭证、说明书、合格证等。

（二）对待验收物资的名称、规格、型号、数量和质量，保管员必须进行准确的收料，填写到货记录。

（三）在待验收物资中，如有明显缺损，名称、规格、型号与验收依据不符，保管员应及时向计划员提出，办理退货调换手续。

（四）待验收物资要单独存放，标记明显。重要物资验收要做好专门记录。

第八条 到货验收

（一）物资入库验收，要做好“四验”：即验品种、验规格型号、验数量、验质量。

（二）物资到货后，计划员根据物资采购计划及时打印到货验收单，通知验收员办理验收相关事宜，计划员是验收质量第一责任人，应该参与验收全过程，对不合格产品一律退货，严格防止假冒产品流入生产现场。

（三）物资到货后，计划员根据物资采购计划及时打印到货验收单，通知验收员办理验收相关事宜，计划员是验收质量第一责任人，应该参与验收全过程，对不合格产品一律退货，并登记在册，作为供应商评审资料，严格防止假冒产品流入生产现场。

（四）所有购入的物资，必须办理验收入库手续，办到货验收单。一般物资由计划员、验收员、保管员验收；特殊物资如剧毒药品、危险品、爆炸品及技术性较强精度较高的设备、仪器、备品、配件等需三级验收物资，要请生技部组织有关部门共同验收；大宗药品、石灰、石灰石由化学部化验质量，出具化验单据。

（五）到货物资都必须填写“物资到货验收单“，核对发货凭证、装箱单等依据，认真、细致地验收，做好验收记录，并签字认可，与相关出厂资料（材质证明、说明书等）一起妥善保管。

（六）三级验收物资必须通知生技、车间参与验收，在三级验收单上签字并留档。产品验收合格后，保管员方可办理物资入库，将物资货位准确录入系统。

（七）工程物资的合同（物资部参与合同议价全过程）、机加工配件的加工单必须第一时间达到物资部，到货后物资部的计划员出具到货验收单，验收员、保管员凭到货验收单和到货清单进行验收、入库，办理领用手续，任何人不得私自或办理验收、出入库手续。

（八）合同和技术协议有供货单位共同验收要求的，应及时通知生产厂家或供货商派人参加验收；本单位不能检验的，必要时可委托第三方检验机构检验。

（九）小批量零星采购物资，具备验收条件，当日验收入库；批量较大，品种、规格复杂，数量较多的物资，具备验收条件，三日内完成验收入库；重要物资、大批量物资及大型设备，具备验收条件，应在五日内验收入库。

（十）物资到货后，要及时组织验收入库，避免库外过夜存放；特殊情况下，如下班后物资到货，提货人员要向门卫或值班人员交待库外存放需注意的问题，并做好防雨、防风、防盗等安全工作。

（十一）大批量(整车)物资可采取抽验方法，但数量不得低于20％，其余物资要全验。

（十二）验收中发现物资不合格、损坏及品种、规格、数量、质量与合同不符等，应单独存放，并做好记录和标识，由验收员通知计划员及时与供方联系退换。

（十三）进口物资开箱验收，应按要求出具报关单。在规定期限内同商检部门共同验收，发生问题需向外商索赔的，应在合同规定的索赔期限和保证期限内办理检验、出证、提赔工作。

（十四）重要物资的生产许可证、合格证、材质单、试验报告等应有的资料，必须齐全，否则不能验收入库。

（十五）凡直接送现场的物资,计划员、验收员、仓库保管员须到现场进行验收,并及时督促有关部门办理出库手续。

（十六）仓库管理人员要经常检查、校正度量衡器，以保证验收准确无误。

（十七）到货物资的有关资料:材质单、化验单、图纸、试验报告、产品合格证等有关技术资料,保管员要保管好,交给使用部门的要有签字记录；应交档案室存档，及时和档案室做好交接。

（十八）所有第一手资料计划员都应负责保管留存，准确掌握所到物资情况。第九条 拒绝验收

（一）物资名称、规格、型号、数量与物资需求计划、订货合同、装箱单及资料合格证等不符的。

（二）应附未附产品合格证、化验单和技术资料等。

（三）表面检查发现损坏、渗漏、锈蚀或附件不全的。

（四）产品质量低劣或过期变质的。

（五）无计划采购的。

（六）加工不符合图纸要求的。

（七）未到库物资。

（八）未进行平衡利库，重复采购的。

第四章 监督与检查

第十条 厂部生产及监察部门应加强对物资验收工作的监督检查，发现违 反验收管理规定或玩忽职守，致使入库物资出现问题或造成损失 的，对相关责任人给予责任追究和处理。

第十一条 对物资验收管理不规范、不严谨的行为予以纠正，并 对责任部门和个人批评教育；对违规情节严重，或渎职失职造成 重大经济损失的，对责任人予以通报批评和行政处罚。

第十二条 对在验收过程中为企业挽回重大经济损失或做出突出 贡献的，视情况给予相关人员一定奖励。

第十三条 凡涉及流程内参与验收的相关部门，必须认真把关，发现一次不负责任的处理行为，罚责任部门200 元/列。

第五章 附则 第十四条 本实施细则由物资部负责解释。第十五条本实施细则自下发之日起执行。

第三篇：仓储物资安全管理办法

仓储物资安全管理办法

仓储物资的安全管理

仓库是分公司物资的贮存基地，也是仓库职工的劳动场所，做好仓库的安全工作，防止各种事故发生，使分公司物资不受损失。为使分公司所有仓库的安全管理处于受控状态，特制定本管理规定。仓储物资安全的基本要求

1)对物资的搬运，当单件重量(毛重)不超过30公斤时，可以采取手提，当单件重量为30公斤时，可采用扛抬，当单件重量超过100公斤时，应用车辆搬运或机械作业；

2)为确保人身安全，一般不采取使物资直接接触人身的操作方式，如背负，肩扛，手抱等；

3)对长型钢材，超过100公斤以上的，须用工具或机械作业，100公斤以下的可二人顺肩后抬，翻运钢轨时，不要以撬杆插入钢轨眼内以免脱手伤人；

4)桶装液体，单件超过35公斤的不要肩扛，须以绳索扛抬或手推车作业； 5)包装物资单件超过50公斤的，应有专人搭肩，并进行答应，扛者不答，搭者不松手；

6)危险品物资的作业，使用机械设备时，其荷载应降25％，使用人工作业时，应穿戴专用防护用具，作业场地、车辆等要有检查，清扫不留渣、残液，不得携带火种，不得敲打、撞击、滑滚，需轻拿轻放，防止产生火花，钢瓶盖不要对准面部，瓶盖必须拧紧；

库房安全工作的基本要求。

7)做好“防火、防盗、防洪、防破坏”的四防工作，库房内的物品要严格按照库房物品存放的要求进行堆放，保持整洁、通风和通道畅通，保证足够的防火通道宽度。

8)库房内严禁烟火和生火取暖，严禁私拉乱接电线，严禁使用大功率电器、严禁使用电炉、电烙铁、电烫斗等电热器具；

9)在油库、化工库等易燃易爆的场所，严禁吸烟，设有“严禁吸烟”的明显标志。

10)严禁无关人员在气体、化工、易燃、易爆及有毒物品场所出入，因工作关系入库房内，必须听从管理人员指挥。

11)定期做好检查，检查危险（点）源是否处于在控状态，消防设施是否安全有效。

12)认真执行库房门卫制度，非仓库人员未经同意，不得出入仓库，物资出库必须有出门证；

13)仓库人员下班前，应在库内外四周巡查一遍，并将仓库门窗关好，切断电源，大门加锁，钥匙存放妥当；并定期对库房进行安全巡查，做好巡查记录，发现隐患及时向有关部门或领导报告，并及时采取相应的整改措施，确保库房安全。

14)仓库工作人员应妥善保管好各类单据凭证，防止丢失；

15)仓库人员要严格遵守仓库有关保密规定，并接受保卫部门的检查与指导；

16)节日期间，门窗均须粘贴封条，上班前须经过检验后再启封；

17)每年雨季之前和雨季之中，对库存物资要进行事前检查和期中轮番检查，对库房屋顶、屋檐、落水管、以及内外排水是否畅通，是否有漏雨、漏水等现象，及时发现问题，及时采取措施加以处理。

18)消防设备应定期检查，保持消防水畅通，灭火器有效，消防器材应放在明显易取处，并保证人人会用，不得任意挪动或挪作他用。

19)仓库管理人员必须熟练掌握扑救初期火灾的知识以及正确使用灭火器材的方法。

20）仓库消防安全必须贯彻“预防为主、防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则，仓库日常安全工作由仓库管理员、兼职安全员负责开展。仓库定期安全检查工作由安监部、物资管理部主管、兼职安全员负责开展。

21）露天存放物品应当分类、分堆、分组和分垛，并留出必要的防火间距。

22）物品入库前应当仔细检查，确定无火种等隐患后，方准入库。23）使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装物应当存放在安全地点、定期处理。

24）仓库的电气装置必须符合国家电气设计和安装的有关规定。25）仓库的电气设备，必须由持相应资格证的电工进行安装、检查和维修保养。

26）仓库应当设置醒目的防火标志和禁烟标志，库房内严禁使用明火，库区以及周围50米内，严禁燃放烟花爆竹。

27）仓库的消防设施器材应当指定专人管理，负责检查、维修、保养、保证完好有效，严禁圈占、埋压和挪用。

第四篇：物资仓储管理制度

物资仓储管理制度

1、有效合理的利用仓库设施，妥善地保管好物资，准确办理物资收发，及时齐备地满足施工生产需求，为施工生产做好服务。

2、物资的收、发、储备业务，由库房及时办理。库管员应对库存物资数量和质量的完整负责。

3、库管员不得私自外借、外送库内物品，及时、规范填制入库、出库凭证，完善手续，做到日清月结。

4、库管员要经常检查和盘点库存物资，定期盘点和不定期盘点相结合，发现问题，及时反映，及时处理。确保帐、物相符，不得有账外物资。

5、实行24小时值班制度，保证库房安全，做好防火、防盗工作，防止意外事故发生。

6保持库房院内清洁卫生，搞好库区规划、仓库内部的布局，使材料堆放整齐。做到保质、保量，保安全。

7、未经允许，非工作人员不准入库房，材料不能出、入库，不能存放私人物品。

8、经常检查储存、消防、防卫设施设备使用性能，发现问题及时反映。

9、安全防火有专人负责，防水安全措施得当。消防设施齐全，库房必须按保管物资品种配备灭火器材，灭火器保持良好并会操作。

第五篇：仓储物资管理制度

仓储物资管理制度

一、目的

仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。

二、适用范围和职责权限

1.适用范围：本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间、生化提取车间、质量控制室、质量部、商务部、技术部及其他各相关部门。2.职责权限： 仓储部职责：

（1）根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。（2）做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。

（3）积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。（4）做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。

其他各部门：负责根据本管理制度相关内容完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。

三、具体内容 1.物资入库

（1）仓储部各库房管理人员应根据《到货通知单》与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。如未接到《到货通知单》或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。各库房管理人员未见到货物不予补办《验收入库单》。生产车间须凭《成品入库单》进行办理成品入库，《成品入库单》须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。

（2）如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商名单、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与QA和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。原则上不符合上述标准要求的物资不得接收，如物资部或其他管理、使用部门要收下该物资时，并于相关单据上注明实际收货情况，另要求收下部门负责人签字确认。

（3）需质量部批准放行的物料（原辅料、包材及其他关键性物料），在质量控制室取样之日起，质量部应在规定的检验周期的第二个工作日内将检验报告书下发至物料管理直接负责人，便于在库物料执行GMP日常化管理，不延误生产车间物料使用，接到放行通知后物料管理负责人通知采购人员配合办理入库相关手续，其他不需质量放行的物料验收合格后立即办理入库手续。未办理入库手续或未经质量部放行的物料，物料管理负责人不得发放，任何部门不得领用。

（4）《验收入库单》填写要保证最后一联字迹清晰、可见，便于仓储部统计员、财务相关人员账务处理。《验收入库单》信息中库别、供应商、序号、规格、单位、数量、入库日期由仓储部各库房管理员负责填写，单价、金额由物资采购人员负责填写，填写后双方仔细核对信息是否正确，核对无误后，分别签字确认。存根联、凭证联由采购人员撕下找财务相关人员签字，做为报销及采购凭证；财务联留仓储部统计员做为金蝶系统数据录入凭证，定期将此联汇总统一报送财务相关人员；仓库联留各库房管理人员，做为入库凭证和台账、记录、货卡填写依据。（5）为避免发生混淆、差错等不符合GMP物料管理情况发生，仓储部各库房不寄存经验收不合格拒收的物料、非本公司物料、与现有仓储物资管理范围无关的其他部门物料。（6）退库物料入库，退料部门必须凭填写完整、清晰并经相关负责人签字确认后的《退料单》与物料负责人办理物料退库。退料人员与物料管理员须当场清点退库物料品名、批号、数量是否正确，是否恢复原包装等，如不符合，物料管理员拒收待退物料。从市场退库的成品，需由商务部相关负责人联系质量部相关QA凭《退货申请单》到现场与成品库管员一起进行验收，根据验收结果办理相应手续。

（7）所有物资的《验收入库单》必须在规定期限内办理，经仓储部负责人本人签字确认后方可生效。如相关人员不按规定私自办理《验收入库单》，仓储部不接收此类单据。

（8）物资入库后，分类、分批规范码放，原辅料、包材、成品码放保证货距、地距、柱距等符合要求。

（9）由于五金劳保类物资种类繁多，除按用途化分类别外，入库后五金、劳保库房内各类物资根据成本比重，按单价分A、B、C、D四类管理，在物料标签上根据入库单价分别标注A、B、C、D类。

A类：单价在500-3000元之间及3000元以上的物料，约五金劳保总库存10%；

B类：单价在100-499元之间的物料，约占五金劳保总库存15%；

C类：单价在30-99元之间的物料，约占五金劳保总库存20%；

D类：单价在0-29元之间的物料，约占五金劳保总库存55%；

库房管理人员对不同类别物资采取不同控制措施。其中A、B类物料为重点控制物料，入库及发货时注意数量盘存，并严格控制入库质量验收。各部门提报A、B类物料采购计划时，必须认真核对库存，避免多次、大量、重复提报，占用库存、占用资金。2.物资领用

（1）各部门物料领用人员必须凭经本部门负责人和仓储部负责人签字确认的《领料单》到仓库领料。《领料单》上领用物料按要求将名称、规格、型号、数量、领用日期等信息填写清晰，并确保财务联、仓库联字迹清晰、可辨。不允许先领料后补《领料单》或提前给库管员《领料单》后领料（在仓库寄存物料），避免仓库发生物料帐卡物不符或与其他不同物料发生混淆等风险。

（2）除商务部领用补货成品外，其他任何部门领用成品必须凭总经理签字批准的《领料单》到库房领用。

（3）各部门领料人员负责《领料单》分发。《领料单》一式三份，首联由领用部门存档；财务联交仓储部记账员，记账员凭《领料单》做金蝶系统物资出库数据录入凭证，每月月末将本月《领料单》上交财务归档；仓库联交物料管理员，做发料凭证和台账、记录、货卡填写依据。

（4）各部门到仓库领料时，除该仓库管理员、车间领料员进入库房，其他人不得进入库房内（库房内最多不得超过三人），避免人为原因造成物料混淆，特别是原辅料、包材类生产用物料。进入库房外来人员不得在货架通道乱走动，不得随意翻看、挪动仓库物资，库房管理员有权监督、制止进入库房人员行为，并有权将其驱逐库房。3.物资发放

（1）各库房物料管理人员需见填写规范《领料单》后，进行发货。发货应遵循下列原则：

a《领料单》填写不规范不发放、无《领料单》不发放； b 未办理入库手续的物料不发放；

c 过有效期期或近效期3个月复验后未经质量放行的原辅料不发放；

d未经质量部批准放行的物料不发放。如有部门强制使用，必须有质量部书面正式通知； e 新旧版本包材更换，旧版本包材不得发放；

f 原辅料、包材遵循近效期先出、先进先出、零头先出、贴取样证先出原则； g 剧毒品领用部门必须双人领用，仓储部双人发料。（2）成品库库管员需见商务部《销售出库单》后，核对待发成品品名、规格、数量后进行备货。成品发货需遵循以下原则： a 未见《销售出库单》不发货；

b 根据文件规定近效期6个月的成品不发货； c 遵循先进先出、近效期先出原则逐批发货；

d 不得跳批发货，任何部门不得跳批号领用产品。无特殊要求不得随意拆包零头发货； e 带电子监管码的成品，发货时不进行合箱；

f提货物流公司需凭经商务部负责人签字确认的《物流提货信息确认单》到仓库提货，否则成品库库管员不予发货。

（3）每次发货时，应注意核对物料数量、有效期/贮存期等信息，有效控制库存数量或复验管理。

（4）各库房管理员发货时要坚持“一盘底、二核对、三发货、四检数”。同时坚持单料不符不出库、包装破损不出库、物料变质/过期不出库、标签不清不出库。对贪图方便，违反发货原则造成混淆、差错等事件发生，延误或影响车间生产及各部门使用，库管员负直接经济责任。（5）各部门物料领用人员领用物料时应仔细核对领用物料的品名、规格、批号、数量、外观、质量等信息，确认物料是否符合《领料单》需求，确认无误后将物料领出。物料发放后，不得随意到库房调换，仓库各库房管理员有权拒绝，不予办理。

（6）劳保用品每月5日统一发放，如遇节假日休息，顺延至休息后第一个工作日发放。除本规定时间外任何部门不得领用劳保用品。劳保用品领料人员必须遵守《吉林四环劳保用品管理规定》，凭经生产负责人签字确认后的《领料单》到库房领用。吉林四环劳保用品见附件1《吉林四环劳保用品一览表》，凡在此表内物料均按劳保用品统一发放。

（7）仓库物资在工作日内，上午8:30-11:00、下午12:30-15:50为发货时间，其他时间为物料管理员整理台账、记录，核对账物时间，各部门领料人员应提前做好物料领用预算工作，在规定时间内领用物料。如在节假日、休息日内有物料领用需求，需在休息日前一天通知仓储部负责人，仓储部负责人根据领用需求安排相关人员值班。

（8）为配合财务部月度结算，不延误其工作进度，每月最后一个工作日为仓储部各库房库存结算日，此日内任何常规使用物料、可预见性物料概不发放。各生产车间需在各库房库存结算日13:00前完成生产用物料退库相关工作（包材退库时间可根据生产进度后延，但不超过下月第一个工作日上午9:00）。仓储部各库房管理员有权利督促各部门物料退库、结算、核对工作。4.物资盘存

（1）仓储部记账员每周一根据金蝶系统录入各种物资入出库情况，到各库房进行库存抽盘，主要抽盘对象是上周发生入库、领出的物料，确保库存物资数量处于准确、可控状态。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报部门负责人和有关部门，未经批准不得擅自调帐。

（2）每月月初，仓储部记账员依据上月结存对各库房所有物资进行全面盘存，确保与财务进行正确数据对接工作。积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部对帐，保证帐表、帐帐、帐物相符。

（3）各库房管理人员每月月末对库房物料进行全盘，并填写《物料盘存记录》。

（4）盘存过程中如发现有近有效期/贮存期的生产用原辅料及非产品用物资、变更版本的包材、近有效期1年或近有效期6个月的成品等，将该类物料信息汇总，报送仓储部负责人，并有仓储部负责人与生产、质量、商务等相关部门一起协调处理，将处理结果上报总经理。（5）为确保物料计划的严谨性、合理性，盘存中发现以下情形的物料（原辅料、包材、易制毒、剧毒品除外），通知物料提报部门妥善领用此类物料，由仓储部统一汇总物料详细信息上报总经理。

a 采购入库后1个月内未领用的物料； b 长期不领用造成闲臵占用库存的常规物料，使用部门转领同种其他厂家、规格、包装、批号同种物料情形的；

c由于提报数量大，在有效期内未领用完的物料（非大宗性物料）；

（6）做好仓库与物资部、商务部工作衔接，在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下，力求减少库存量。

（7）定期进行库存物资结构与周转分析，执行《仓储部最低库存管理制度》及时向生产部上报库存预警信息。协助有关部门做好报损、报废和陈臵物资的处理工作。5.仓储部员工工作纪律及库房安全管理

（1）仓储部各库房管理员有义务对到货物料进行仔细、全面质量、外观检查，有权利拒收一切残次、伪劣物料，严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。

（2）妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。（3）做好保密工作，不得随意透露仓库特殊物资信息。

（4）库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级领导监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。

（5）监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证入库物资完整无损。

（6）做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。（7）做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。（8）做到四“检查”：

a 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

b下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。c 经常检查库内温度、湿度，保持通风。d 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。（9）严格遵守仓库工作纪律： a 严禁在仓库内吸烟、动用明火。b 严禁无关人员进入仓库。c严禁涂改账目、抽换帐纸。d 严禁在仓库堆放杂物。e严禁在仓库内存放私人物品。f严禁私领、私分仓库物品。g严禁在仓库内谈笑、打闹。h 严禁随意动用仓库的消防器材。i 严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。

（10）未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管员要承担由此引起的经济损失，并视情节进行处罚。

（11）各库房 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。

（12）各库房负责人确实做好安全保卫工作，严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度，对因工作需要出入库人员按规定进行盘查和登记。货运公司上门提货的人员可在一旁等候，不得进入库房。

（13）危险品库管理员及公司安全保卫部门应做好防火安全工作。库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业，对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。公司安全保卫部门应加强对危险品库库区安全巡护工作，严禁在库区周围吸烟、携带火种、明火作业。如在危险品库区进行明火作业，应经总经理批准。