物资流动及仓储管理流程（5篇范例）

第一篇：物资流动及仓储管理流程

物资流动及仓储管理规定

第一部分．目的

为了加强仓储物资的管理，做到帐、物清晰，物流有序，货物有效，特制定本办法。第二部分．适应范围

适应于（1）原材料、二类机电、生产辅助材料、备件；

（2）产成品。第三部分．作业内容

3.1 原材料、外加工产品的搬运和储存

3.1.1 原材料、外加工产品进厂后,采购组织将其运到指定位置，入库由仓库管理员负责；应按照原材料、外加工产品的特性、包装上的指示、供应商的提示及公司的要求，采用适当的搬运工具如叉车、推车，使用相应的器具或周转容器等搬运原材料和外加工产品。

3.1.2 原材料、外加工产品在搬运过程中应采用适当的方法，并加以适当的防护措施，以保证在搬运过程中不损坏、划伤、破损、碰撞、泄漏或被污染。

3.1.3仓库管理员将原材料、外加工产品做好“待检”标识，采购填写《送检单》交技术质量部检验。

3.1.4原材料、外加工产品检验合格后，仓库管理员进货检验报告后办理入库手续，填写《入库单》，同时将入库原材料、外加工产品的名称、规格、数量、批号、入库日期记录在库存台帐上。

3.1.5 仓库管理员应按照存放要求将原材料、外加工产品储存在适宜的环境中，确保不发生损坏、变质和被污染。

3.1.6 原材料、外加工产品应分区存放,并应有库存卡，库存卡内容应包括名称、规格、批号等；如果是顾客财产的原材料，要特别注明是顾客财产的内容，以区别本公司的原材料、外加工产品。

3.1.7 仓库管理员应每月对库存的原材料、外加工产品进行数量上的盘点和质量上的检查，并将盘点和检查的情况记录在每月库存盘点表上，做到账、卡、物相符。

3.1.8 对于有保存期要求的原材料、外加工产品，应在标签上有特别的标注，以方便控制产品质量；当保存期到来时，仓库管理员填写《送检单》交技术质量部进货检验员。进货检验员按照规定检验，检验结果记录在《进货检验报告》中交仓库管理员。3.2 物资入库

3.2.1 原材料、外加工产品：依据采购合同和《进货检验报告》办理入库手续。

对于发票已到的货物，采购依据采购合同和技术质量部出具的进货检验报告单，仓管员开入库单（注明合同号），办理入库；

对发票未到的货物，采购依据采购合同和技术质量部出具的进货检验报告单办理进货登记手续；待收到发票时，采购持进货登记单开入库单，办理入库，仓库管理员同时在进货登记上销帐。

3.2.2二类机电、生产辅助材料：经办人携带货物凭分管副总经理签字的发票办理入库手续；对于暂未开具发票的，经办人携带货物持分管副总经理签字的收到条办理进货登记手续，待收到发票时，经办人到仓库办理入库，仓库管理员同时在进货登记上销帐。

3.2.3 科研开发用来试制样品或评估用的材料：按照3.2.2条办理。

3.2.4 产成品：生产部依据生产计划和技术质量部出具的进货检验报告单办理入库手续；入库人员和仓库管理员双方在入库单上签字，仓库留存仓库联、统计联、财务联。仓库管理员每月26日将当月的入库产成品按品种分类汇总后，与入库单的财务联一同报送财务部，由财务部复核入帐。

3.2.5顾客要求送样确认样品：样品制作部门凭样品检验合格报告，填写入库单办理入库手续；营销部门承办人凭批准的样品制作单，填写领料批准单并注明样品制作单号办理出库手续。

3.2.6 发票入帐

A．采购原材料、外加工产品的发票，采购凭仓库管理员签字的入库单或材料试验采购单，并签字的发票到财务办理入帐手续。

B．采购二类机电、生产辅助材料、备件的发票，经办人凭仓库管理员签字的入库单和签批的发票到财务部办理入帐手续。3.2.7以托收承付及委托收款结算方式采购的物资，采购要当天核对货物与发票、采购合同的一致性；如不符，采购应在托收承付期内及时通知财务部并声明拒付理由，然后由财务部向银行办理拒付手续。3.2.8以信用证结算方式采购的物资，采购要当天核对发票、提货单、保险单、装箱单、与合同是否相符；如不符，在信用证到期前，提出书面拒付理由，然后由财务部到银行办理拒付手续。3.3 产成品的搬运和储存

3.3.1生产部门将合格产品搬运到指定位置，入库由仓库管理员负责；应根据产品的特性和公司的要求，采用适当的搬运工具如叉车、推车，使用专用的器具或周转容器等搬运产品。

3.3.2 产品在搬运过程中应采用适当的方法,并加以适当的防护措施,以保证在搬运过程中不损坏、划伤、破损、碰撞或被污染。

3.3.3 仓库管理员接到成品检验合格报告后，开具入库单（标注作业计划单号）和清点产品数量，无误后办理入库手续，并将入库产品名称、规格、批号、数量和入库日期记录在库存台账上。

3.3.4 仓库管理员按照产品存放要求将产品储存在适宜的环境中，确保不发生损坏、变质和被污染。

3.3.5 产品应分区存放,并应有库存卡,库存卡内容应包括名称、规格、批号等内容。

3.3.6 仓库管理员应每月对库存的产品进行数量上的盘点和质量上的检查，并将盘点和检查的情况记录在每月库存盘点表上，做到账、卡、物相符。

3.3.7 对于有保存期要求的产品，应在标签上有特别的标注；当产品保存期到来时，仓库管理员填写《送检单》交技术质量部成品最终检验员。检验员按照《产品最终检验》程序的规定检验，检验结论记录在成品检验报告中交仓库保管员。

3.3.8复检合格后,仓库管理员在库存卡上和库存台账中注明复检日期。

3.3.9 对于检验和复检不合格的产品的标识及处理按公司的规定执行。

3.3 产品的发出

3.3.1按合同规定的发货日期和运输方式发货。

3.3.2 仓库管理员按照先进先出的原则将产品交货，应对产品进行适当的包装，包装应可以保护产品不丢失和损坏，产品交付顾客时，应有适当的记录表明顾客已收到产品。

3.4 顾客要求送样确认的样品，制作部门凭样品检验合格报告，填写入库单办理入库手续；营销部门承办人凭批准的样品制作单，填写领料批准单并注明样品制作单号办理出库手续。3.4 物资出库

3.4.1生产计划内的原材料：仓库管理员依据《作业计划》发放原材料，领料人应在出库单上签字并注明作业生产单号。

3.4.2 生产计划外的材料：使用部门填写出库单，经部门主管或项目负责人签字、分管副总经理批准后，到仓库领料；仓库管理员依据签字的出库单，领用人在出库单上签字。

3.4.3工具、器具、工装：按照3.4.2执行。

3.4.4 仓库管理员将出库单的财务联和领料批准单交财务部。

3.4.5 当原材料、外加工产品对外销售时，出库手续同产成品出库。

3.4.6 产成品的出库

3.4.6.1产成品送样：

营销部门承办人到技术质量部填写《送样确认记录表》，经营销分管总经理批准后到仓库办理出库手续。送样确认记录表反馈给技术质量部技术项目主管，以便跟踪顾客确认情况。

3.4.6.2 按合同规定，收到全部货款，填写开出发票审批单，经批准并到财务部开具增值税销货发票。将销货发票第二、三联交合同承办人，第一联复印后主管领导签字后到仓库；到产成品仓库提货。

3.4.6.3按合同发货，收到部分或未收到货款，需开具销货发票发货时，合同承办人填写开出发票审批单，经营批准后，到财务部开具销货发票；依3.2.6.2条款的相关规定办理提货手续。

3.4.6.4按合同发货，暂不开具销货发票，开具发货通知单，经分管副总签字后，第一联商务留存，凭第二联到产成品仓库提货提货 ；待开具增值税销货发票后，商务将销货发票第二、三联交合同承办人，第一联（记帐联）交财务部入帐，把销货发票第一联复印分管领导签字后仓库换回发货通知单。

3.5 物资退库

3.5.1剩余和错领的原材料、外加工产品：使用部门填送检单报技术质量部检验，经检验合格后，使用部门凭检验合格报告单，开具蓝字入库单或红字出库单办理退库手续。检验不合格品按不合格品的规定处理。

3.5.2 保质期内产品更换

3.5.3接到顾客反映有质量问题的产品后，如需立即更换，开出发货通知单（注明换货），分管经理批准后，开具临时出库凭证到仓库提货，并将更换的产品交给顾客。立即更换后退回的产品按条款3.5.1执行。

第四部分．质量记录和单据

送检单 入库单 发货通知单 《送样确认记录表》 《送检单》

成品检验报告 样品检验合格报告

《进货检验报告》

第二篇：仓储物资管理之我见

仓储物资管理之我见

来源： 中国石化新闻网

2010-03-17

张家民

仓储物资管理是研究社会再生产过程中物资储运、保管规律的一门经济管理学科，具体地讲，它是研究如何遵循物资仓储客观经济规律的要求，对物资储运过程中的各要素及其运动过程中进行计划组织、指挥、协调与控制，以达到用最少劳动损耗及资金占用，取得最大经济效益。

根据近年来物资供销处涧河供应站仓储管理工作中的做法和辖区保供实际，笔者认为做好仓储物资管理工作，应从以下几方面抓起。

一、做好物资入库验收，把好数量质量关。物资入库验收，是仓储管理工作的开始，由于涧河供应站以服务一线井队为主，所需物资品种数量多，加上物资来源不同，因此，物资到库后，必须经过质检员、保管员的严格验收才能入库。入库后应做好四项验收工作：验品种，验规格，验质量，验数量。并要求保管员树立高度的责任心，精心核对，认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成，同时，对物资的配套做全面检查，为保管保养打好基础。

二、严格物资出库手续，完善发放制度。物资出库、发放是确保服务质量的需要，也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是：按质按量迅速及时，严格检查领料手续，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后，认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。

三、建账立卡，做到账、卡、物三相符。建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态，这是加强仓储管理的基础。⑴明细账和料卡的设置：按照物资管理要求，对仓库物资按类设账管理。料卡的使用，本着经济美观的要求，可根据本仓库的具体情况自行安排。⑵账卡的运行：物资验收完毕，应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细账上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用账卡，做到账卡相符，是仓储管理的一项重要工作。

四、物资保管、保养是仓储管理的核心工作。物资的保管保养工作要贯彻“预防为主，防治结合”的方针，应根据不同物资的性能特点和天气，对物资采取不同的科学保管和保养方法，对物资进行妥善保管，采取有效地维护保养措施。

五、库容库貌表明了仓库管理的程度，反映了一个单位整体物资工作的全貌，因此，库存物资要做到“四号定位，五五摆放，分区分类，合理堆放”。

六、全面开展仓储质量管理。质量管理包括产品质量管理和工作质量管理。仓库管理是由验收、保管保养、出库记账等环节组成，只有各个环节的工作质量提高了，才能使整个物资管理工作质量提高。概括地说，物资管理工作的质量要求是：认真贯彻“质量第一”的方针，充分调动员工的工作积极性，以达到物资供应及时，成本费用低，效益增长快的要求。

所以，在物资管理中，只有加强仓储管理工作，才能迅速提高仓储物资管理水平，保证油田生产建设所需物资的安全、及时、经济供应，为油田勘探开发事业作出更大的贡献。

第三篇：物资仓储安全管理年终总结

物资仓储安全管理年终总结

为了更好的落实集团公司《蒙东能源2011年第二次安全生产委员会会议内容》的要求，充分认识安全生产工作的重要性。全面做好物资仓储安全管理工作，坚持“安全第一、预防为主”的基本方针，进一步强化各级领导对物资仓储安全管理工作的重视，推进物资仓储安全管理各项工作。按照《蒙东能源2011年第二次安全生产委员会议内容》要求进行物资仓储安全管理全年工作总结及工作安排。

一、物资仓储安全管理目标要坚持“预防为主，防消结合”原则。

我公司高度重视安全生产工作，把安全生产放到各项工作的首位。2011年物资仓储安全管理一直坚持“预防为主，防消结合”的原则，为创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房做准备。结合实际来看，2011年上半年由于物资库房硬件设施不齐全，没有充分做到按照“公司安全管理制度”的标准对物资仓储进行管理。2011年下半年，我公司加强力度建立两所库房，一为冷库，二为暖库。我部门依据国家有关消防技术规范和我公司安监部安全管理要求对两个库房进行消防设施和器材配备以及开展各项安全管理工作。

二做好物资仓储安全管理的基础工作。

坚持严格执行长期安全情况检查制度，我部门一直坚持每日对所管库房防火、防盗、防雨、防变质措施及安全工器具进行认真检查，重点检查各类设备及库存物资是否处于良好状态，对达不到安全要求的地方，限时整改，杜绝了库房火灾隐患及库区物资被盗或变质、损害现象的发生。

防汛期间严阵以待，备齐防汛物资，调动全部门职工防汛救灾的积极性，确保人身和国家财产安全。

2011年9月初开始，根据各部门需用计划就已对防寒防冻物资进行采购，大部分防寒防冻物资及时到货。

三建立建全物资仓储安全管理制度。

根据我公司安监部对物资仓储管理工作的要求，完善“物资仓储安全管理标准”，认真落实对物资库房的防火、防盗、防寒防冻、防虫鼠变等工作。

四物资仓储安全管理工作中的不足

（一）由于现有库房利用空间有限，物资无法做到分类保管，易燃易爆物品及重要物资的存放存在着隐患。

我公司现有四所可利用库房，其中一所设在办公区，主要存放运行用柴油，此库房为临时用柴油库。三所库房都设在厂房区域，输煤皮带一段底库房面积117.3㎡，被设为“冷库”。现存放各类基

建期剩余物资，同时也存放油漆类、油类产品、标气、小型设备、阀门等。第二个库房设在CX2皮带底库房面积49.3㎡，现存放新到货的各类物资。第三个库房是新建彩钢板库，总共247.25㎡，可利用空间149.97㎡，被设为“暖库”。此库房由于硬件设施不齐全，部分物资没有按照安全管理要求存储摆放。更有现场安装不具备条件，库房存放新到货大型设备及材料，替设备安装厂家代保管等情况。

临时柴油库设在办公区严重存在安全性问题。由于办公区与生

活区都设在一起，严重影响生活区安全，其次，外来单位人员出入更为频繁，对我公司的区域布置没有明确了解，所以柴油应更换存储位置，应单独建立油库。另三所库房本身设在厂房区域就已经存在着一定的安全隐患。现场安全与物资仓储安全严重相互制约，仓储库房的安全直接影响现场安全生产的同时，现场施工与生产也影响着物资仓储安全的管理，无法更好的做到完整的防火防盗工作。佳木斯恒泰代保管露天库更存在着严重的防盗问题，对于露天库更应该强化防盗工作。

结合2011年11月份安监部对物资仓储管理的安全监察工作，暴露出来的问题很多，如临时柴油库及现场三所库房没有通风口，没有明显的安全出口，对易燃易爆物品与库房内物资没有分类存放等问题，没有完全做到防潮、防火防盗等重要安全性工作。针对于安监部此次监察工作，我部门提出了新的解决措施，如下：

1、根据煤提质基建期现有物资情况来看，应设有设备库、材料库、电线电缆库、钢材库、气体库、重要物资库区（主要存放化学药品、易燃易爆物品、焊材等）。物资分类明确有利于仓储物资安全管理的同时也有利于物资账目的管理和保管员对物资的保管保养工作。

2、按国家有关消防技术规范配备消防设施和器材。设立醒目的防火安全设施，并能正确使用消防器材、设施，定期检查消防器材，已过使用期应及时更换，做到安全、有效。

组织仓库管理人员加强安全管理的学习，熟练的掌握本仓库所存放物质的性质，保管办法及注意事项，并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。

3、加强对易燃、易爆品的安全管理。

根据安全管理规定，制定油库安全管理制度，设立防火安全设施，按照2011年11月份安监部监察要求完善油库安全管理工作。组织部门人员加强学习油库安全管理制度，为下一步安全管理工作提前做好准备。建立出入库检查，登记制度。收存和发放爆炸物品时必须进行严格登记，做到帐目清楚、帐物相符。卸车时要轻拿轻放，推码整齐，做好标识。

4、做好露天库防盗工作，加强对露天库的安全建设。

结合露天库实际情况，规划露天库物资存放方式，强化露天库安全管理工作，最重要的是做好防盗工作。

（二）在思想观念上要重视“物资仓储安全管理”，认真落实责任，不断完善改正。使仓库管理规范化、合理化，保证仓库和库存的安全完整。

（三）落实物资仓储安全管理责任、加强安全监查制度，完善物资仓储安全管理标准的建立。

第四篇：物资仓储管理实施办法

物资仓储管理实施办法

根据《物资管理程序》及ISO9001要求，结合**有限公司产业结构的特性，制定本办法以遵照执行。

第一章

总

则

1、树立思想创新，观念创新，管理创新观念。

2、学习先进的现代物流技术，加强管理，提高公司效益。

3、坚持面向生产和管供并重的方针，做到保供、创效。

第二章

物资入库

1、物管人员对照送货单，逐一核实材料名称、材质、规格、数量等各项指标后，按到货日期及实收数量在送货单签认。

2、按点收程序办理入库手续，无点收依据或依据不全的物资不得入库。

3、随货原始凭证（如：技术证件，材料清单等）一并由管库人员确认无误后签认。

4、物资数量的验收

4.1 计量物资按磅码单实重计量，以理论换算计量的，记录换算依据、尺寸、件数、数量。带包装或随同运载工具一起秤量的同时记录毛重、皮重和净重。

4.2 记件物资全部清点件数，带有附件或成套交货的其他设备，查清主件、部件、零件和工具等。对包装一致的小件物资抽查5-10％，若有不符，应全部开箱查验。

4.3 按平方或立方计数的物资（包括大堆料）应全部验尺量方。5.物资质量的验收。

5.1依据国家和行业或本企业的标准、法规的质量判定文件进行验收。5.2材质报告（或产品说明书等相关技术资料）与货物不符，不得办理入库。5.3 需做理化性能检验的物资、入库后技术中心应及时督促试验室取样、检验，待验期间应作好“待验”标识。试验报告单在材料入库记录簿、材料收发存卡片上记录。

5.4 构成产品实体或涉及人身安全防护的物资，会同有关质量人员共同验收。

6、验收一般24h内完成。批量大、技术复杂物资经部门领导批准，可延长验收时间。

7、验收中的问题的处理。

7.1发现质量、数量不符，查明原因和损失程度，并及时上报资产设备部，由资产设备部组织鉴定组鉴定，划分责任。由供方造成的，向供方索赔。

7.2 随货技术资料不全或不符，立即通知采购部门向供方索取。7.3有问题的物资应做好检验状态标识，单独存放，不得发出使用。

8、点收入账

8.1点收物资的合同需盖有**有限公司公章。

8.2 严格工号的准确性，根据不同的库别管理，入库物资验收无误后，管理员填写入库通知书，报资产管理部入帐。

8.3 临急物资（两万元以内）采购填写“临急采购申请单”，计财中心主任审批后方能办理入库。

8.4直接送往施工现场的物资，送货凭证（送货单、制码单、领用单）必须完善。8.5 材料码单、领用单、送货原始凭证，供需双方签认单一并交给资产管理部审核入账（发票只作为财务记账被审核依据），确保物资入账的完整性。

8.6仓库应依据验收单、预点单、退料单、领用单及时登载材料收发存卡片，按帐卡格式登载齐全，并将有关单据按月集中，装订成册。

9、甲供材料 9、1甲供料进厂后，由资产管理部、技术中心、生产中心会同使用单位材料员对照送货清单核对材料，各方签字认可。9、2如发现甲供材料与送货清单内容不符时，不得签认，并立即通知对方。

第三章

物资保管

1、物资按属性分类分区存放，要便于收、发、检验和查点。

2、坚持“四号定位”（即把物资所存的库、架、层、位号和区、点、排、位号与仓库账卡上的编号统一，固定货位）。“五五摆放”（即根据物资的性质和形状，成组存放。做到料牌、料签齐全、标识明显、堆码整齐、过目成数。个别笨重物资和配套设备，可单独放在收、发料方便的适当地方）。

3、物资堆码必须下垫砂、石、土、煤等，大堆料除外。库房、存料平台，垫垛要高出地面200㎜以上，料场垫垛要高出地面300㎜以上。

4、受气候影响易变质物资，必须用油毡、塑料薄膜、蓬布等苫盖。

5、对易燃、危险及腐蚀性物资，单独保管；对剧毒品、爆炸品设专柜、专库管理。

6、定期对库存物资进行清查和盘点，以便及时准确掌握库存变动情况。

7、有收、发动态的物资要每天盘点一次；全部物资每半年循环自点一次；年底进行一次全面清查盘点。

8、确保账、卡、物、资金相符；了解物资状况，对质变及损坏物资及时清理并汇报。

9、物资查点结果的处理原则：

9.1 同一品名的物资数量相等，但规格、尺寸等不符。按“调整单”报采购部门认可后调整。

9.2 库存物资数量多出。查找原因，确为盈余的应在点收单上注明。

9.3 物资损失、短少、贬值、报废等。报鉴定小组鉴定，确定损失数量和残值，予以列销。

9.4 发现质变迹象，检查原因并采取相应的保养。

第四章

物资出库

1、物资出库的依据：物资出库以计采人员签发的材料通知单、发（领料）计划、用料定额等为依据，对外调拨或售料时，经设备资产部部长审批、计采人员签发的通知单为依据，按核定的物资品名、规格、数量办理材料出库手续。

2、领料单、调拨单是物资出库的凭证，对内由发料人、收料人签章，对外由发料人、收料人、本单位加盖公章。

4、管库员按物资出库凭证备材料时，必须做到“三检查”（1、检查物资出库凭证是否正确；

2、检查物资的品名、规格、数量、质量是否相符；

3、检查应附的资料是否齐全）、“三核对”（1、物资出库凭证与账卡核对；

2、物资出库凭证与实物核对；

3、结存实物与账卡核对）无误后，将物资和凭证向提料人当面点交签字，办理发料交接手续。

5、对物资的收、发依据，凭证、账卡、报表及交接、查点、收发记录做到日清日结。

6、各种凭证、记录、账卡、报表等不得涂改，如发生笔误，改正时必须划线盖章。

7、代管物资应与托管单位签订《物资代保管合同》，入库、保管、出库按合同办理。

第五章

基本作业流程

收料作业：接货——验收——核单点收——品质检验——仓库签收——入库 仓储作业：计量——盘点——存放及保养——呈废处理——安全管理——搬运 发放作业：发货接单——备件备货——发放出库——退料退货——入库管理

第六章

在外施物资材料的入库管理规定

在外项目应建立完善的物资入库验收、交接、保管制度。作好露天存放料、大堆料、周转料、工程返还料的保管、保养、维护、建账等工作，以备检查，工程完工后，在外项目必须对剩余物资登记造册报资产管理部备案。

在外项目不得擅自处理剩余材料，需在现场处理的物资必须按相关程序申报处理。

第七章

周转材料的日常管理规定

周转材料是指各生产单位特别是在外项目使用的可以回收重复使用的物资（如钢轨、枕木、脚手架、构件、钢板等）。

1、在外工程施工完毕，周转材料交资产设备部。

2、周转材料发出时，由资产管理部办理出库交接手续，落实使用单位管理责任。

3、周转材料不得擅自解体、损坏，因工作或安全所需要解体的，报资产管理部并经分管领导批准后方可实施。

4、为恢复周转材料的使用性能而发生的维修费用，计入项目成本。周转材料报损、作废要分析原因，因管理不善造成损失的，追究负责单位的经济责任，并同时填写周转材料报损、报废单，报公司分管领导批准后列销。

5、周转材料的报废处理按《废旧物资处理管理办法》执行。

第八章

生产单位物资材料的管理规定

1、各生产单位需用机械设备的零部件更换时，由生产单位提交购料申请，注明更换原因，交资产管理部审核确认后方可实施。

2、各生产单位机具和金属包装物采取交旧领新制度，机具用品责任到人，因丢失或损坏原因不明，由当事人做出经济赔偿。

3、各生产单位委外任务材料的领用，按委外生产工号专项领用，材料领用不得占用产品生产工号用料。

4、各生产单位临急用料需先报请资产管理部审核，且经主管领导审批后方可实施。

5、各生产单位专项工号完工后所剩材料，报资产管理部备案，以利再用，生产单位不得截留或自行处理。

第九章

成品管理

车间生产的产品完工后，报生产中心验收，由技术中心核验并发放合格证。有合格证的产品方可进行包装，并按生产中心要求统一存放成品库，由行政中心签发出厂证明。

第十章

废旧物资处理管理

1、废旧物资是指在公司生产经营活动中产生的或淘汰的、本公司已无法再次利用的材料、设备或其他尚有一定价值的物资。

2、废旧物资处理由资产设备部、生产中心、保卫部实施，资产设备部是废旧物资处理的责任部门，各单位和部门不得对废旧物资自行处理。

3、废旧物资处理的程序及方式：

3.1废旧物资应集中存放，对存在疑虑的物资由资产管理部组织有关部门进行鉴定。3.2根据不同的类别的废旧物资，由资产管理部向公司提出处理意见，并根据市场行情提出所要处理废旧物资的参考价格。

3.3磅码单签认后交资产管理部签署单价和总价，由购买方凭单到公司财务缴款，交款后凭缴款单到公司行政中心办理出门证，门卫按规定验货放行。

第五篇：物资仓储管理制度

物资仓储管理制度

1、有效合理的利用仓库设施，妥善地保管好物资，准确办理物资收发，及时齐备地满足施工生产需求，为施工生产做好服务。

2、物资的收、发、储备业务，由库房及时办理。库管员应对库存物资数量和质量的完整负责。

3、库管员不得私自外借、外送库内物品，及时、规范填制入库、出库凭证，完善手续，做到日清月结。

4、库管员要经常检查和盘点库存物资，定期盘点和不定期盘点相结合，发现问题，及时反映，及时处理。确保帐、物相符，不得有账外物资。

5、实行24小时值班制度，保证库房安全，做好防火、防盗工作，防止意外事故发生。

6保持库房院内清洁卫生，搞好库区规划、仓库内部的布局，使材料堆放整齐。做到保质、保量，保安全。

7、未经允许，非工作人员不准入库房，材料不能出、入库，不能存放私人物品。

8、经常检查储存、消防、防卫设施设备使用性能，发现问题及时反映。

9、安全防火有专人负责，防水安全措施得当。消防设施齐全，库房必须按保管物资品种配备灭火器材，灭火器保持良好并会操作。