汕头澄海区现代农业示范区管理办公室2018年预算公开

第一篇：汕头澄海区现代农业示范区管理办公室2018年预算公开

汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室

2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室2018部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

年

第一部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况 1.部门机构设置、职能

澄海区现代农业示范区管理办公室为区农业局管理的公益一类事业单位、副科级；内设2个正股级机构：综合股、项目股。

澄海区现代农业示范区管理办公室的主要职责是：(1)贯彻执行国家、省、市现代农业示范区建设相关政策以及有关法律法规。

(2)负责组织编制和实施示范区建设总体规划，研究提出示范区的管理体制和运行机制等，组织科技交流和合作。

(3)制定推进示范区改革与建设的优惠措施，做好示范区招商引资服务管理工作。

(4)负责组织示范区农业项目的申报、实施和监督管理。(5)宣传、实施国家颁布的《农业法》、《农业技术推广法》和上级各项农业技术政策法规。

(6)引进、试验、示范和推广农业新良种、新技术、新肥药，为我区现代农业发展提供信息、咨询等服务。

(7)指导和协助基层建立健全农技推广网络。

(8)抓好农科技术培训、普及等工作，提高农民的科学技术素质。

(9)承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

2.人员情况

澄海区现代农业示范区管理办公室事业编制9名,政府购买服务人员数1名；在职7名，退休2名。人员经费由区财政核拨。

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 澄海区现代农业示范区管理办公室2018年部门预算的编制范围包括本单位全部收入和支出。

第二部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室

2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 88.47 万元，比2017年预算数增加22.21万元，原因是人员增加、增资和养老金。其中：财政拨款收入88.47万元（预算拨款88.47万元，非税拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，财政专户拨款0万元），比2017年预算数增加22.21万元，原因是人员增加、增资和养老金。

（二）支出预算说明

2018年支出预算88.47万元，比2017年预算数增加22.21万元，原因是人员增加和增资。其中：财政拨款支出88.47万元（预算拨款88.47万元，非税拨款0万元，政府性基金拨款0 万元，财政专户拨款0万元）。按用途划分，基本支出预算83.47万元，项目支出预算5万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

本单位为事业单位,无机关运行经费预算。

（二）关于政府采购预算说明 本年度无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

单位价值200万元以上大型设备0台。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、其他用车1辆，2辆车均借用在生猪肉品品质检验中心。

（四）预算绩效管理工作情况说明 本年度无编制预算绩效。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分汕头市澄海区现代农业示范区管理办公室

2018年部门预算表

第二篇：汕头澄海区国税部门2018年预算公开

汕头市澄海区国税部门2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 国税部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 国税部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 国税部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 国税部门概况

一、部门职能

1.部门机构设置、职能

广东省汕头市澄海区国家税务局设置有10个行政机构，级别为正股级；1个直属机构、1个事业单位；设置2个派驻机构为税务分局，级别为副科级。主要职能：贯彻执行税收法律法规、部门规章及规范性文件，负责本地区中央税、共享税的征收管理、税源管理；负责所辖纳税户税务登记、税款征收、税收检查；组织实施税收宣传、纳税评估、反避税和稽查工作，承办上级局交办的其他工作。

2.人员情况

在职人员159人，离退休人员90人，助征员13人，临时工3人，临时雇佣人员工16人,单位负担遗属人数为10人，人员总数为291人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,国税部门2018年部门预算的编制范围包括：广东省汕头市澄海区国家税务局1家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 国税部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 2572 万元，比2017年预算数增加 660.07 万元。预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增加经费需求。

其中：财政拨款收入2572万元（预算拨款

2572 万元，非税拨款 0万元，政府性基金拨款

0

万元，财政专户拨款

0 万元）。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 2572 万元，比2017年预算数增加

660.07万元，其中：财政拨款支出2572万元（预算拨款 2572 万元，非税拨款

0万元，政府性基金拨款

0

万元，财政专户拨款

0 万元）。按用途划分，基本支出预算

万元，项目支出（含建设项目）预算 2500 万元。支出预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增加经费 4

需求。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费预算数

0 万元，比2017年预算数增加（或减少）

0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少）

0 万元； 公务用车购置及运行费

0 万元，包括公务用车购置费

0 万元和公务用车运行费

0 万元，比2017年预算数增加（或减少）

0 万元；公务接待费

0

万元，比2017年预算数增加（或减少）

0

万元。2017年和2018年均无“三公”经费支出预算，增减持平。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算2572万元，比2017年增加660.07万元，增长34.52%。主要原因是：预算增加原因主要为随着税收征管体制改革全面引向深入，我局大力推进电子税务局建设、税收征管资料全面升级改为电子档案采集、“营改增”试点全面扩围和强化后续管理、构建全区协税护税工作体系、采购布设多点办税自助服务终端、设置流动办税服务厅等增加经费需求。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府 5

采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车8辆；本部门无单位价值200万元以上大型设备。2018年部门预算无安排购置车辆情况。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目0个，重点支出项目0个。

第三部分

专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服

务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、设备购置费、水电费、物业管理费、及维修费、公车运行维护费、等其他费用。

第四部分 国税部门2018年部门预算表

第三篇：汕头澄海区中医医院部门2018年预算公开

汕头市澄海区中医医院部门预算公开

二○一八年

目录

2018年

第一部分 澄海区中医医院基本情况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 澄海区中医医院2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 澄海区中医医院部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 澄海区中医医院部门部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况

1、澄海区中医医院是汕头市澄海区卫生和计划生育局属下的差额事业单位。中医院是一所非营利性公立二级乙等中医医院、平安医院、平价医院，是全区中医药医疗预防保健指导中心，是汕头市医保定点单位，于2008年定为副科级事业单位。医院占地面积8600平方米，现有业务用房4517平方米，设住院部和门诊部，门诊部设11个临床科室以及医技科室，开放住院床位数80张。

澄海区中医医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、负责医疗诊疗、承担中医康复，预防保健等服务工作。

2、澄海区澄海区中医医院共有财拨在职人员147人，其中：事业在职人数61人；离退休人数86人，其中：离休人员1人，退休人员85人。

二、部门预算单位构成

预算收入支出包括院本部，无下属单位。

第二部分 澄海区中医医院部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 2284.4万元，比2017年预算数增加

减少 620.4万元，原因是18年 增加非税收入。其中：财政拨款收入 2284.4万元（预算拨款 204.4 万元，非税拨款 2000万元，政府性基金预算拨款 80 万元，财政专户拨款 万元），比2017年预算数增加 620.4 万元，原因是 增加上缴非税收入 ；其他收入 0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 2284.4万元，比2017年预算数增加（或减少）620.4 万元，原因是 增加成本。其中：财政拨款支出 2284.4 万元（预算拨款 204.4 万元，非税拨款 2000 万元，政府性基金拨款 80 万元，财政专户拨款 万元）。按用途划分，基本支出预算 2204.4 万元，项目支出（含建设项目）预算 80 万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年本单位无一般公共“三公”经费预算。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明 2018年本单位无机关经费预算。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额1130万元，其中：政府采购货物预算1130万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。2018年无部门预算安排购置车辆。

（四）预算绩效管理工作情况说明 2018年本单位无开展预算绩效管理工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 澄海区中医医院部门2018年部门预算表

第四篇：汕头澄海区莲上镇卫生院部门2018年预算公开

汕头市澄海区莲上镇卫生院部门2018

年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 莲上卫生院部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 莲上卫生院部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 莲上卫生院部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 莲上卫生院部门概况

一、部门职能

（一）本部机构基本情况 1.部门机构设置、职能

澄海区莲上镇卫生院列入部门预算编制的单位共有一个。

澄海区莲上镇卫生院的主要职责是：各项医疗诊治服务、公共卫生服务、计划免疫、传染病防控、卫生监督协管及辖区内卫生健康宣传教育。2.人员情况

澄海区莲上镇卫生院本部共有在职人员65人，其中：行政机关在职人数0人，事业在职在编人数41人，离退休人数22人，其中：离休人员0人，退休人员22人。

莲上卫生院下设公共卫生、医疗业务科（包括防疫室、门诊科室、医学检验科、B超室、）药房、收费处、办公室、财务等科室。

（二）莲上卫生院所属单位甲基本情况

1.部门机构设置、职能（莲上卫生院并无下属单位）2.人员情况……

（三）莲上卫生院所属单位乙基本情况

1.部门机构设置、职能（莲上卫生院并无下属单位）2.人员情况……

二、部门预算单位预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 莲上卫生院院部2018年部门预算的编制范围包括： 莲上卫生院（本部）、、等 1 家单位，相关数据包括本部及所属共 1 家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 莲上卫生院2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算 226.62 万元，比2017年预算数增加（或减少）4.02 万元，原因是 人员增加。其中：财政拨款收入 226.62 万元（预算拨款 80.62万元，非税拨款 146 万元，政府性基金预算拨款 0万元，财政专户拨款 0 万元），比2017年预算数增加（或减少）4.02万元，原因是 人员增加预算 ；其他收入 0 万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二）支出预算说明

2018年支出预算 226.62 万元，比2017年预算数增加（或减少）4.02 万元，原因是 人员经费比往年增加。其中：财政拨款支出 226.62 万元（预算拨款 80.62万元，非税拨款 146 万元，政府性基金拨款 0万元，财政专户拨款 0 万元）。按用途划分，基本支出预算 80.62 万元，项目支出（含建设项目）预算 146 万元。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数 0.4 万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是： 严格执行中央“八项规定”，确保三公经费支出只减不增 ； 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元和公务用车运行费 万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是： 救护车辆未投入使用 ；公务接待费 0.4万元，比2017年预算数增加（或减少）0 万元，主要原因是： 根据上预算本接待费。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年增加（或减少）0万元，增长（或降低）0%。主要原因是： 无相关预算支出。（备注：如果增减持平的也必须说明原因）

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额14.34万元，其中：政府采购货物预算14.34万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

区直部门应当按照如下格式说明：截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况：无相关预算。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目 0 个。主要民生项目包括：……，绩效目标：……;重点支出项目包括：……，绩效目标：……。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括……。

第四部分 莲上卫生院2018年部门预算表

第五篇：汕头农业部门2018年预算公开

汕头市农业部门2018年预算公开

二○一八年

目录

第一部分 汕头市农业部门概况

一、部门职能

二、部门预算单位构成

第二部分 汕头市农业部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算说明

二、“三公经费”说明

三、其他事项说明 第三部分 专业名词解释

第四部分 汕头市农业部门2018年部门预算表

表1 财政拨款收支总体情况表

表2 一般公共预算支出情况表 表3 一般公共预算基本支出情况表

表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表 表5 政府性基金预算支出情况表 表6 部门预算基本支出明细表 表7 部门预算项目支出明细表 表8 部门收支总体情况表 表9 部门收入总体情况表 表10 部门支出总体情况表

第一部分 汕头市农业部门概况

一、部门职能

本部机构基本情况

（一）汕头市农业部门基本情况 1.部门机构设置、职能

市农业局(加挂市委农村工作办公室)内设市畜牧兽医局（副处级，加挂市饲料工业办公室、市防制重大动物疫病指挥部办公室牌子）和22个职能科室，分别是：办公室、人事科、监察室（与机关党办合署）、政策法规科、财务科、信息科、发展计划科、科技教育科、种植业管理科、农村经营管理科、综合协调科、农村政策与建设指导科、扶贫办、农产品质量安全监管科、畜牧科、兽医科、工会工作委员会、种子站、植保站、植检站、土肥能源站、农业执法大队。

市农业局的主要职责是：贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农机和农村经济发展的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市农业农村经济发展战略、中长期发展规划和农业农村产业化经营政策、地方性法规和制度，并组织实施；引导农业产业结构调整和产品品质的改善，组织指导实施农业标准化、规模化生产、农产品质量安全监督体系建设；拟订农林牧业科技、农技推广的规划，组织实施重大农林牧科

研成果转化、科技示范培训和技术推广；组织引进国内外农林牧业优良品种与先进技术；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，开展农田基本建设；指导农村集体土地承包和集体资产管理，指导、监督减轻农民负担和土地使用权流转工作；组织协调农产品和农业投入品的质量监测；负责农林有害生物和动物重大疫病的监测预警,组织对疫情的监测、检疫、控制和疫病的扑杀工作；承当农牧业救灾复产和重大突发事件应急管理；协助管理市支农和扶贫开发资金计划安排；承办市扶贫开发领导党小组、市减轻农民负担监督管理领导小组、市革命老根据地建设委员会的日常工作；承担农产品质量检验、检测工作和农产品质量安全标准宣传和技术培训。

贯彻执行国家有关林业经济发展的法律、法规、规章和方针政策；组织拟订我市林业生态建设发展战略、中长期发展规划和林业产业政策、地方性法规和制度，并组织实施：组织、指导、设施林地、林权管理实施“科技兴林”战略，组织重大林业科研和技术推广项目的筛选及实施、培训；组织、指导和监督义务植树、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；指导生态公益林的建设、管理和效益补偿；指导城市林业建设；审核并监督森林资源的使用开发利用；组织、指导和监督陆生野生动物、林区内野生植物和林区外珍贵野生树木的保护、管理和合理利用；指导森林、陆生野生动物

类型自然保护区和森林公园的规划建设和管理；指导监督、组织协调森林防火工作，指导森林消防队伍建设；组织、指导森林公安工作和森林公安队伍建设；组织、指导、监督森林病虫的防治、检疫工作；负责林区公路建设和维护；指导林业基本建设，监管林业资金的使用。

2.人员情况

市农业局现有编制176人，其中：行政编制（包含参公事业单位）122人、事业编制27人。实有在职人员132人，其中：行政人员（包含参公事业单位）人员105人、事业人员27人。离退休人员141人，其中：离休13人、行政退休（含参公事业单位）退休113人，事业退休人员15人。

（二）所属单位汕头市农业科学研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市农业科学研究所设三室三科一中心，分别是：办公室、花卉育种推广研究室、粮油育种推广研究室；财务管理科、科技管理科、科普教育基地管理科；汕头市农业科学技术基础服务中心。本次列入部门预算编制范围的单位是汕头市农业科学研究所。主要职责是：承担植物育种及栽培技术研究、示范与推广工作；主攻水稻、花生、花卉优良新品种选育和标准化栽培技术研究、表证与示范，以及对引进先进农业科技成果进行二次开发、示范与推广工作；负责农业科学教育普及工作；承办市委、市政府和上级部门交办的其

他工作。

2.人员情况

市农科所共有编制145名。其中：公益一类事业编制130人；公益二类事业编制15人。另有政府购买服务人员数15名。

列入2018年预算的实有人数为：公益一类112人，公益二类4人；另有政府购买服务人员4人；离休人员2人；退休人员110人。

（三）所属单位汕头市农机管理所基本情况 1.部门机构设置、职能

汕头市农机管理所（汕头市农机安全监督管理所）是列入部门预算编制范围的参照公务员法管理单位，内设农机管理股、农机监理股、科技教育股、计划财务股、人事秘书股5个职能股室。主要职责是：负责全市农业机械化管理和农业机械安全监督管理。组织实施农业机械化管理体系、社会化服务体系、科研和推广体系的建设；实施办理拖拉机、联合收割机等农业机械及其驾驶员的登记业务、核发牌证和安全监督管理，实施对拖拉机、联合收割机等农业机械驾驶（操作）人员的培训管理和培训机构的资格管理等。

2.人员情况

事业编制19名，实有在职人员19人，退休人员27人。

（四）所属单位汕头市农业机械研究所基本情况

1.部门机构设置、职能

市农机研究所内设机构三个，分别是：办公室、推广业务部、技术信息部。主要职责是：负责全市农机新机具、新技术推广的引进、试验、示范、培训、服务；指导农机推广体系建设；开展农机技术咨询和科普宣传等公益性职能。

2.人员情况

事业编制人数16人，购买服务人数2人。实有在职人员17人，退休人员13人。

（五）所属单位汕头市动物卫生监督所基本情况 1.部门机构设置、职能

市动物卫生监督所设有四个职能股室，主要职责是：按照有关法律法规的规定，负责对动物饲养、流通、储存、屠宰、加工的全过程监督管理；承担控制和阻断本地区疫情传播和扩散任务，对动物疫病预防及动物产品安全质量进行追踪溯源；负责动物防疫监督证章标志、生物制品使用的管理；承担市场动物疫病预防控制中心的动物疫病监测、诊断、流行病学调查研究工作。

2.人员情况

事业单位编制23名，社会购买服务3人；单位实有在职人员22人，在职人员比去年减少3人；离退休人员 23人比去年增加2人。

（六）所属单位汕头市果树研究中心基本情况

1.部门机构设置、职能

承担栽培技术果树研究，良种选育，栽培保鲜试验，技术推广。

2.人员情况

共有事业编制20(18+2购买服务)名，现实有在职人员18人，离退休人员7人。

（七）所属单位汕头市农产品质量安全监督检验检测中心基本情况

1.部门机构设置、职能

市农产品质量安全监督检验检测中心按实验室运作设置办公室、检测室和检查室。主要职责：负责市初级农产品（除水产品外，下同）和生产条件（环境）的监督及质量安全的日常检验检测工作；承担市级以上政府农业行政主管部门下达的各项检测任务；农产品质量评选和复查的检验工作；农业投入品和农产品质量定级、升级的检验；指导市辖区各级农产品质量检验检测机构的业务工作；开展农产品质量安全标准的宣传和检测技术的培训；承办农业投入品和农产品质量仲裁和其他的委托检验。

2.人员情况

中心定编19人，在编15人，均为干部身份。

（八）所属单位汕头市白沙蔬菜原种研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

市白沙蔬菜所设7个职能科室，列入部门预算编制范围的单位共有2 个。主要职责是：农作物品种选育、繁殖、推广，新技术研究试验、示范推广。

2.人员情况

事业编制67名、政府购买服务人员30名；单位实有在职人员65 人，离退休人员91人。

（九）所属单位汕头市白沙禽畜原种研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

市白沙禽畜所现设办事机构一个，内分六个业务股室，即：办公室、生产股、科技股、财务股、经营管理股、供销股。现有基层科研生产单位8个，即：种鸡场、蛋鸡场、种鹅场、育种鹅场、试验场、蛋品包装车间、蛋品直销和自销店、饲料厂、孵化厂。主要职责是开展畜禽品种的试验、改良和提纯复壮，对全市及周边地区的畜牧业生产进行指导；配合市畜牧主管部门对本地区畜牧业的疫情进行防控，指导和培训专业技术人员，服务本地区畜牧业的健康稳定发展。

2.人员情况

本所现有市人事局备案定编人数102人，政府购买人员45人，实际在职人员89人，雇佣临时工43人，退休人员172人。

（十）所属单位汕头市公安局森林分局基本情况 1.部门机构设置、职能

市公安局森林分局本部设综合大队（加挂法制大队）、治安大队、刑警大队三个内设机构；直属单位有澄海、潮阳、潮南三个森林派出所；下属单位有南澳县公安局森林分局。主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关林业、公安工作的方针、政策和法律法规，依法保护森林资源；指导监督森林公安系统查处破坏森林资源的刑事、行政和治安案件，负责查处本分局立案的各类案件和下属派出所受理的刑事、治安案件；组织、指导森林公安系统开展的专项行动和林区治安综合治理工作；指导森林公安系统的队伍建设和思想政治工作；负责全市森林公安民警的警籍、警衔管理工作；负责森林公安系统的法制工作；直接管理市直属森林公安机构；指导、管理森林公安系统的枪支、弹药、服装、车辆等物资装备工作；承办市林业局、省森林公安局和市公安局交办的其它事项。

2.人员情况

共有行政专项编制18名，后勤编制2名。现在职人员18名，退休人员5名。

（十一）所属单位汕头市林业科学研究所基本情况 1.部门机构设置、职能

开展林业科学技术的试验与研究；负责林业新技术的应用推广；解决林业事业出现的科技疑难问题，服务于林业事业建设；组织全市性的林业学术研讨和交流活动。

2.人员情况

事业编制32人，核拨事业编制32人。在职人员29人；离退休人员13人。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,汕头市农业部门2018年部门预算的编制范围包括：汕头市农业局（本级）、汕头市农业科学研究所、汕头市农机管理所、汕头市农业机械研究所、汕头市动物卫生监督所、汕头市果树研究中心、汕头市农产品质量安全监督检验检测中心、汕头市白沙蔬菜原种研究所、汕头市白沙禽畜原种研究所、汕头市公安局森林分局、汕头市林业科学研究所等11家单位，相关数据包括本部及所属共11家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 汕头市农业部门2018年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。其中：财政拨款收入22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金预算拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元），比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展；其他收入0万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算 22569.73万元，比2017年预算数增加5449.55万元，原因是精准扶贫精准脱贫、“百村示范、千村整治”等工作的开展。其中：财政拨款支出22569.73万元（预算拨款21975.79万元，非税拨款473.75万元，政府性基金拨款31.48万元，财政专户拨款88.71万元）。按用途划分，基本支出预算7953.57万元，项目支出（含建设项目）预算14616.16万元。二、一般公共预算“三公”经费支出情况说明 2018年“三公”经费预算数153.22万元，比2017年预算数增加46.02万元。其中：因公出国（境）费0万元，比2017年预算数减少6万元，主要原因是：本没有因公出国（境）活动 ；公务用车购置及运行费125.52万元，包括公务用车购置费59 万元和公务用车运行费66.52万元，比2017年预算数增加52.02万元，主要原因是：本由于车辆使用年限到期报废，需新增购置车辆；公务接待费 27.7万元，比2017年预算数增加0万元，主要原因是：预期一致。

三、其他事项说明

（一）机关运行经费预算说明

2018年本部门（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算310.69万元，比2017年增加110.41万元，增长55.13%。主要原因是：机构人员增加，公用经费有所增加。

（二）关于政府采购预算说明

2018年本部门各单位政府采购预算总额279.1万元，其中：政府采购货物预算135.8万元、政府采购工程预算 81.3万元、政府采购服务预算62万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车12辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是业务用车；单位价值200万元以上大型设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆情况为新增购置车辆3部。

（四）预算绩效管理工作情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目3个，包括乡村绿化美化示范村（市级）建设项目、创建国家森林城市与林业生态建设项目。其中，民生项目：乡村绿化美化示范村（市级）建设项目，绩效目标：鼓励引导开展乡村绿化美化建设，提供苗木培育和种植资金补助、政策指导和技术服务。重点支出项目：创建国家森林城市与林业生态建设项目，绩效目标：推进创建国家森林城市步伐，加快碳汇林、防护林、生态景观林带等为主体的生态林体系建设，大力推进四旁园区绿化美化，构建优美宜居生态家园，推广地方珍贵树种和优良生态景观树种。老区建设专项资金和相对贫困村专项帮扶资金，绩效目标：改善革命老区生产生活条件，推进相对贫困村定点帮扶工作；重点支出项目包括：老区村基础设施、发展生产项目，相对贫困村帮扶项目，绩效目标：改善革命老区生产生活条件，推进相对贫困村定点帮扶工作。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、培训费、公务车运行维护费等。

第四部分 汕头市农业部门2018年部门预算表

（见附件）