2018年襄州农业局农机办部门预算说明

第一篇：2018年襄州农业局农机办部门预算说明

2018年襄州农业局农机办部门预算说明

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2018年度部门预算的通知》（襄州财预发〔2018〕18号），现将我单位2018年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

农机办主要职责：１、贯彻执行国家有关农业机械化的方针，政策和法律、法规、规章。

２、研究制定全区农业机械化中长期发展规划，年度计划及重大技术措施并组织实施，负责农业机械化服务体系建设，指导开展机械社会化服务。

3、研究提出农机、牧机、植保机、农产品加工机械等农用机械的产品结构调整和产业发展方向及措施，促进各类农业机械的应用和普及。负责组织重大农机化项目的论证、申报和项目实施管理工作。

4、负责基层农机站点的建设和管理工作，指导全市农业机械化生产、农机服务体系建设，培育和发展农机服务市场；组织实施农业机械跨区作业等工作；推进农业机械化进程。

5、负责农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量及作业收费的监督管理；制订农机作业技术规范；并监督管理；制订农机作业技术规范；并监督实施。

6、负责拖拉机、联合收割机、农用航空器、农产品加工机械等农业机械的管理等工作。

7、负责农机维修行业的管理，指导农机维修网点设置工作。会同技术监督，工商管理等部门进行农业机械主机及配件产品质量的监督管理。

二、部门预算单位基本情况

农机办隶属农业局内在科室，在职13人，三支一扶1人，退休16人，遗属补助3人。其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 农机办

经费性质 全额拨款

人员编制数

在职人数 14 7 襄州区农机化技全额拨款 术推广服务站 襄北服务站 全额拨款 3 1

三、部门主要工作任务

2018年农机化工作的思路就是：巩固看点，突出重点，攻坚难点，打造亮点，正视弱点。

巩固看点：就是要巩固全国全面全程机械化示范区的建设成果，强化责任，加大力度，整合资源，力求实效，实现真正意义上的全面全程、共建共享。要牢固树立“襄州农机信息永远争第一”的思想，不懈怠，不放松，群策群力筑牢根基。

突出重点：就是重点做好农机专业合作社组织建设工作，农机农艺智能化信息化高度融合工作。

攻坚难点：就是农机体系建设工作，包括农机安全生产体系、农机推广体系、农机维修体系、农机植保服务体系。

打造亮点：就是重新打造一个功能强大、设备齐全、管理规范、服务优良、行业引领、效益突显、农机专业的合作社示范社，同时打造一个秸秆综合利用市场主体，通过该主体的产业引领，打造一个行业可学可复制的样板。

正视弱点：就是要克服人才的缺乏、经费的缺口、体制的缺位，自我加压，牢记责任和使命，立足实干，开创农机工作新局面。

四、2018年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2018年, 农机办收入预算为198.97万元，其中：一般公共预算198.97元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元，其他0万元；上年结转0万元。相应安排支出预算198.97万元，其中：工资福利支出139.69万元，对个人和家庭的补助支出9.38万元，商品和服务支出7.8万元，项目支出40万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出2.1万元。五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出198.97万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）基本支出158.97万元。

１、单位工资福利139.69万元。主要用于单位工资支出102.85万元；单位医保支出7.37万元；单位公积金支出11.05万元；单位养老保险金支出18.42万元；

２、对个人和家庭的补助11.48万元。主要用于单位职工医改补贴6.52万元；遗属补贴2.86万元；对附属单位补助支出（农机学校退休人员医改）2.1万元。

3、主要用于商品和服务支出7.8万元.主要用于单位办公经费支出。

（二）项目支出40万元

农机购置补贴项目支出40万元，主要用于购机补贴、土地深松项目办公经费、核查、租赁、宣传等支出。

六、政府性基金拨款支出情况 2018年度政府性基金支出0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费 2018年预算安排0万元。

（二）公务接待费

2018年预算安排3.3万元。主要用于迎接上级单位检查、招商引资接待企业相关人员、乡镇办理相关业务等方面的接待活动。与上年相比支出下降6%。

（三）公务用车购置及运行费 2018年预算安排4.5万元，其中：公务用车租赁费4.5万元；公务用车购置费0万元。与上年相比支出下降7%。

附表：1.2018年收支预算表

2.2018年收入预算表

3.2018年支出预算表

分类情况表

算表

4.2018年财政拨款收支预算表

5.2018年一般公共预算拨款支出预算表 6.2018年政府性基金拨款支出预算表 7.2018年一般公共预算拨款基本支出经济8.2018年一般公共预算“三公”经费支出预

二0一八年五月二十二日

第二篇：部门预算情况说明

篇一：颍上县地震办公室2014年预算情况说明

一、部门主要职责

根据县编委颍编字[2007]42号“关于印发《颍上县地震办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”明确，县地震办的主要工作职责有以下十项：

（一）、负责防震减灾工作方针、政策、法律、法规的贯彻执行和全县防震减灾事业发展计划、规划的制定和实施。

（二）、会同有关部门制订本县的地震应急预案，综合防御措施，协助政府监督落实，并承担县防（抗）震减（救）灾指挥机关办事机构的职责。

（三）、负责审核基本建设工程的抗震设防要求，监管重大工程的地震安全性评价工作。组织对建筑物抗震性能的鉴定，会同有关部门对村镇建设规划和农居建设抗震设防进行监管。

（四）、编制辖区内地震监测台网优化方案并组织实施，负责全县地震监测网点的业务指导。负责对全县防震减灾“三网一员”工作的业务管理，负责全县地震观测环境的管理和保护。

（五）、收集整理地震监测技术资料，进行分析、研判，提出阶段性或地震趋势意见，按照《国务院地震预报管理条例》规定，为政府提供发布48小时临震警报的依据。

（六）、调查核实本地出现的各类宏微观异常并负责向上级业务部门报告，负责及时处理当地出现的地震谣传、误传事件。

（七）、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传和普及教育，提高全社会的防震减灾意识和抗灾能力，最大限度地减轻地震灾害损失。

（八）、研究地震监测预报新理论、新方法，开展科技创新，不断提高地震监测预报能力。

（九）、负责地震发生后的灾情速报，参与震灾评估、震后救灾和恢复重建工作。

（十）、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门概况

颍上地震办公室为全额拨款事业单位。全办编制 5 人，目前在职 5 人。离休人员 0人，退休人员 1 人。

三、2014主要工作任务

根据当前的地震形势和上级业务部门、县委、县政府和工作部署，二0一四年计划完成以下十项重点工作。

（一）、完成省“十二五”防震减灾重点项目颍上地震台建设任务，力争尽快投入使用。

（二）、充分利用县政府划拨我办房屋和场地条件，积极争取上级和地方的资金支持，上马颍上县地震科普馆项目，力争早日建成。

（三）、加强对防震减灾“三网一员”工作管理，重点管理好全县的地震观测点。完成灾情速报网络建设。

（四）、切实加强群测群防工作，增加宏观网点、对各类宏观异常现象，及时核实上报。

（五）、组建虚拟小台网、全部实现数字化速报，以手机为接收终端，速报地震信息。

（六）、加强建设工程抗震设防要求的监管，争取政府支持、出台对建设工程抗震设防要求全程监管的政策。

（七）、会同有关部门对全县新农村规划、建设抗震设防要求的监管，继续加强农村民居地震安全示范工程工作。

（八）、加强防震减灾科普宣传工作，争取新创建一、二所市级防震减灾科普示范学校，创建一所省级示范学校。

（九）、会同有关部门做好县城地震应急避难场所的规划建设工作，按标准挂牌。

（十）、购置必需的地震应急救援装备，参与市地震应急救援队的活动，如有机会参与实战演练。

四、收支预算安排情况

颍上县地震办公室2014可支配收入 37.5 万元，其中预算拨款为 32.3 万元，纳入专户管理的政府非税收入 0 万元；其他收入（上年结余）5.2 万元。支出预算 37.5 万元，收支平衡。其中基本支出 24.7 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12.8万元，用于完成地震观测点运行经、防震减灾宣传经、农村民居地震安全示范工程、地震群测群防业务管理、地震应急救援队伍建设、地震观测点改造费等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务31.1万元，占82.9 %;社会保障各就业2.8万元，占8.5 %;住房公积金3.6万元，占10.9 %.附件：1.×××单位公共财政预算收支预算总表

2.×××单位公共财政预算收入预算表

3.×××单位公共财政预算支出预算表

4.×××单位公共财政预算财政拨款支出预算表

5.×××单位政府性基金预算收支预算表

篇二：县财政局2014年预算情况说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关财政、税收等方面的法律、法规和规章；拟定和执行县财政、税收中长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平稳社会财力的建议；拟定和执行县与乡镇，政府与企业的分配政策。

（二）编制全县财政预算草案并组织执行；受县人民政府的委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告财政决算；管理和监督全县各项财政收支，负责财政资金的高度和拨款；审查汇编财政收支计划和决算。

（三）管理和监督国债、投资、科技、环保等基金、资金。并办理资金的拨付；管理和拨补重要商品储备补贴资金、财政补贴农民资金和其他政策性补贴资金。

（四）管理和监督全县社会保障资金、城市住房资金和土地出让资金的收支；参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险等方面的改革；监督全县彩票发行。

（五）负责管理县级财政和支农资金；负责管理农业综合开发项目和财务。

（六）监督和管理全县财务、会计工作，执行会计法律及国家统一的财务、会计制度，对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计师事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计；负责会计委派制度试点工作。

（七）拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定、改革方案、规章制度、管理办法、依法审批国有资产处置行为；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理，制定政府公共财产管理规章制度，并组织实施其产权界定、清查、登记等；负责国有资本金的统计、分析、对资产评估进行合规性审核；制定政府公共财产管理规章制度。

（八）负责全县国债管理工作和地方证券、金融、保险、担保等机构的财务监督工作；管理世界银行贷款、外国政府贷款、国家开发银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作；负责管理党政机关外事经费和财政预算内非贸易性外汇。

（九）负责财政、税收政策法规的宣传工作；监督财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门概况

颍上县财政局系指在局核算单位局本级、两个二级机构和30个乡镇财政所组成，其中非税收入管理局、中小企业担保中心和30个乡镇财政所为全额拨款事业单位，核算编制204人，在职214人，离休人员2人，退休人员31人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是：坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，充分发挥财政职能作用，促进县域经济发展；狠抓增收节支，优化支出结构；推进财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益；坚持稳中求进工作总基调，以全面深化改革为动力，以保工资、保运转、保民生、保信誉、保项目为原则，统筹稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，实施积极的财政政策，促进颍上经济持续健康较快发展、社会和谐稳定。

四、收支预算安排情况

颍上县财政局2014可支配收入2187.7万元，（2014年年初预算安排1495万元，上年结余692.7万元含以前未结工程款608.5万元），其中预算拨款为2187.7万元，纳入专户管理的政府非税收入/万元；其他收入/万元。支出预算2187.7万元，收支平衡。其中基本支出1137.63万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1050.07万元，用于完成特定的工作任务、财政发展改革支出等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出1932.08万元，占88.32%;社会保障和就业支出106.63万元，占4.87%;住房保障支出148.99万元，占6.81%.附件：1.颍上县财政局公共财政预算收支预算总表

2.颍上县财政局公共财政预算收入预算表

3.颍上县财政局公共财政预算支出预算表

4.颍上县财政局公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县财政局政府性基金预算收支预算表

篇三：颍上县种子管理站2014年预算情况说明

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省有关种子的法律法规和方针政策；负责种子行政许可、行政处罚，行政管理；负责种子市场和种子质量的监管；负责农作物新品种引种、试验、审定、示范、推广和保护。

二、部门概况

颍上县种子管理站为全额拨款事业单位，编制 10 人，目前在职 人员 10 人。

三、2014主要工作任务

1、制定工作方案，认真组织实施

2、注重法律宣传，强化知识培训

3、开展专项整治，加大监管力度

4、认真开展新品种引进展示试验工作

5、加强质量抽检，确保用种安全

6、做好品种管理，强化基地建设

四、收支预算安排情况

颍上县种子管理站2014可支配收入79.9 万元，其中预算拨款为79.9 万元（其中上年结余15.8万元）。支出预算79.9 万元，收支平衡。其中基本支出 60.7万元，用于人员工资、保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出19.2万元，用于完成水稻、玉米、大豆、小麦品种试验，种子质量监管、种子市场监管等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务-农业-事业运行（功能科目2130104）支出54.6万元，占68.34%;农林水事务-农业-执法监管（功能科目2130110）支出18万元，占22.53%;住房公积金（功能科目2210201）支出7.3万元，占9.14%

附件：1.颍上县种子管理站公共财政预算收支预算总表

2.颍上县种子管理站公共财政预算收入预算表

3.颍上县种子管理站公共财政预算支出预算表

4.颍上县种子管理站公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县种子管理站政府性基金预算收支预算表

颍上县种子管理站

颍上县农发办2014年预算情况说明

一、部门主要职责

1、宣传、贯彻执行国家关于农业综合开发的方针、政策及管理条例，指导各项目区乡镇进行选点、规划。

2、编写开发区乡镇的项目建议书及可行性研究报告，并报送省、市及国家开发办争取立项。

3、贯彻落实国家及省、市开发办对项目建议书及可行性研究报告的批复精神，到项目区实地勘测、规划，编写项目扩大初步设计及实施方案，待省、市开发办对项目进行评估论证批准后，进行实施。

4、对开发区开发项目进行督促，分类进行检查指导。

5、协调、指导开发区进行产业结构调整，举办科技培训，引进推广先进的农业生产技术，提高农民科学种田水平。

6、搞好开发区农业社会化服务体系建设，引导和帮助农民走向市场，为农民做好产前、产中、产后服务，协同有关单位为农民致富奔小康搞好规划和落实，帮助乡镇、行政村发展集体，夯实农业发展基础。

7、负责开发项目的资金到位、拨付使用、项目实施统计工作。

二、部门概况

颍上县农业综合开发为参照公务员管理事业单位，编制 17人，目前在职17人。离休人员 人，退休人员3人。

三、2014主要工作任务

2014年主要工作任务是： 指导2014项目区乡镇进行选点、规划，到项目区实地勘测，编写项目建议书及可行性研究报告，编写项目扩大初步设计及实施方案，并检查指导跟踪实施；对2013项目区陈桥镇高标准农田项目跟踪实施、检查、验收等。

四、收支预算安排情况

颍上县农发办2014可支配收入129.5万元，其中预算拨款为117.9万元，纳入专户管理的政府非税收入0万元；其他收入 0万元。支出预算129.5万元，收支平衡。其中基本支出64.5 万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出65万元，用于完成农业综合开发土地治理和产业化项目可行性研究报告的编制，实地勘测、规划，完成扩大初步设计的编制，跟踪实施，检查、验收等。全年预算支出按功能科目分类为：农林水事务112.4万元，占86.8%;社会保障和就业10.5万元，占8.1%;住房保障支出6.5万元，占5%.附件：1.颍上县农发办公共财政预算收支预算总表

2.颍上县农发办公共财政预算收入预算表

3.颍上县农发办公共财政预算支出预算表

4.颍上县农发办公共财政预算财政拨款支出预算表

5.颍上县农发办政府性基金预算收支预算表

二0一四年四月二十八日

第三篇：襄州区文化旅游和新闻出版局2018年预算说明

襄州区文化旅游和新闻出版局2018年预算说明

根据《预算法》的要求，以及《关于批复2018部门预算的通知》（襄州财预发„2018‟18号），现将我单位2018年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

区文化旅游和新闻出版局的主要职责是：贯彻执行党和国家关于文化艺术、旅游行业、新闻出版、文物管理、著作权管理、广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规，拟定全区文化、旅游、新闻出版、广播电影电视事业发展规划和计划并组织实施，推进全区文化艺术、旅游行业、新闻出版、文物管理、著作权管理、广播电影电视领域的体制机制改革和产业发展。指导、管理全区文化艺术事业，研究、指导文学艺术创作与生产，发展艺术教育，推广文化艺术科研成果等。

二、部门预算单位基本情况

区文化旅游和新闻出版局机关编制数21人，实有人数21人，其中行政编制13人，事业编制6人,工勤编制2人。包括11个机关行政科室及7个下属单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 9 10 10 5

在职人数 21 16 20 5 区文化旅游综 全额拨款 合执法大队

区文化馆

区图书馆 全额拨款

全额拨款

区文物管理处 全额拨款 区戏剧工作室 全额拨款

三、部门主要工作任务

2018年，区文化旅游和新闻出版局主要任务是：深入实施“文化立区，旅游活区”战略，以十九大精神统领文化建设，认真对照“十三五”规划任务，进一步繁荣群众文化和艺术创作，强化文化、旅游、广电和新闻出版市场监管，加大文化遗产保护力度，深化文化体制改革，推动各项工作取得新突破。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进公共文化设施建设工程

（二）推进公共文化服务提升工程

（三）推进群众文化品牌打造工程

（四）推进艺术精品创作工程

（五）推进产业项目发展工程

（六）推进乡村旅游提升工程

四、2018年预算收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。

2018年, 区文化旅游和新闻出版局（含二级单位）收入预算为1122.11万元，其中：一般公共预算1059.95万元，政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入11.73万元，经营收入(事业)14万元，其他收入36.43万元。相应安排支出预算1122.11万元，其中：工资福利支出710万元，对个人和家庭的补助支出184.45万元，商品和服务支出58.23万元，项目支出119万元,上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。五、一般公共预算拨款支出情况

2018一般公共预算拨款支出1122.11万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）基本支出894.45万元。主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费支出58.23万元。主要用于商品和服务支出。

（三）项目支出119万元。主要用于工作项目经费支出。

（四）经营（事业）支出50.43万元，主要用于事业支出。

六、政府性基金拨款支出情况 2018政府性基金支出0万元。七、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费 2018年预算安排0万元。

（二）公务接待费

区文旅新局机关2018年预算安排13.3万元，与上年相比支出下降26%。主要用于工作方面的接待费用，原因是根据工作情况，并按要求压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费

区文旅新局机关2018年预算安排6.4元，与上年相比支出下降66%。主要用于公务用车费用，原因是根据工作情况，并按要求压缩公务用车费用。

附表：1.2018年收支预算表

2.2018年收入预算表

3.2018年支出预算表

4.2018年财政拨款收支预算表

5.2018年一般公共预算拨款支出预算表

6.2018年政府性基金拨款支出预算表

7.2018年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

8.2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表

襄州区文化旅游和新闻出版局 2018年5月29日

第四篇：新县物价办2018年部门预算收支情况说明

新县物价办2018年部门预算收支情况说明

目 录

一、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

(四)预算主要工作任务

二、2018部门预算情况说明

三、名词解释

附件：2018 部门预算表 01、2018年单位部门预算收支总表 02、2018年单位部门预算收入总表 03、2018年单位部门预算支出总表 04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表 05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表 06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

06-

1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）

06-

2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算 明细表（对个人和家庭补助支出）

06-

3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表 07-

1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表 08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表 09、2018年单位政府采购支出预算明细表 10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

（一）机构设置

物价办机关内设3个股室：综合股（挂新县人民政府价格调节基金办公室牌子）、收费管理股、房地产价格管理股；和新县物价检查所、新县价格认证中心(新县价格成本监测所)2个二级机构。

（二）主要职责

（一）宣传和贯彻执行国家的价格方针、政策和法规。

（二）制订全县价格计划和价格改革方案，并组织实施。

（三）监测全县物价总水平变化动态，分析、预测变化趋势，研究提出全县物价总水平控制目标的宏观调控政策及措施。

（四）负责落实价格管理各项规定，规范价格行为。

（五）对群众生活必需品价格和收费进行监审。

（六）完善价格调节基金制度，规范其筹集、使用和管理，配合有关部门建立重要商品储备制度，增强价格调控能能力。

（七）指导全县的物价工作。

（八）组织开展全县的物价监督检查工作，依法查处各类违法行为。制止价格垄断、价格欺诈、价格歧视、低价倾销等不正当竞争行为。组织开展全县的明码标价工作和“物价信得导过”活动。

（九）负责工、农业产品价格成本的调查和对市场平均价格水平、平均差价率、平均利润率的测定。

（十）开展对赃物、罚没物、无工物、拍卖公物、价格 纠纷财物的价格认证。

（十一）承办县政府、市物价管理办公室交办的其他工作。

（三）人员情况

物价办机关及归口预算管理单位共有编制24人，其中：行政编制15人，事业编制9人；在职干部职工39人，离退休人员13人。

（四）预算主要工作任务

保障县直机关事业单位正常运转，服务物价事业发展大局，为完成财政收支任务、预算执行分析、价格监督检查等各项工作提供优质的政务及后期保障服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、2018年部门预算说明

（一）收支预算总体说明

2018年收入预算总计274.45万元，支出预算总计27445万元，与2017年相比，收、支预算总计各增加8.6万元、8.6万元，增长3%。主要原因：人员工资调整增加收入支出。

（二）收入预算总体说明

2018年收入预算274.45万元，其中：财政拨款274.45万元，其他资金0万元。

（三）支出预算总体说明

2018年支出预算274.45万元，其中：基本支出269.86万元，占预算98.3%；项目支出4.6万元，占预算1.7%。

（四）财政拨款收入支出预算总体说明

2018年财政拨款收入预算274.45万元，财政拨款支出预算274.45万元。与 2017 年相比，财政拨款收支预算增加8.6万元，增长3%。增长的主要原因为：人员工资调整增加收入支出。

（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明 2018年一般公共预算支出预算274.45万元。其中：基本支出269.85万元，项目支出4.6万元。基本支出中工资福利支出180.52万元，对个人和家庭的补助支出10.19万元，商品和服务支出79.14万元。项目支出中房屋建筑物购建支出0万元，设备购置4.6万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，其他0万元。

（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明 2018年一般公共预算基本支出预算274.45万元。其中：工资福利支出180.52万元，对个人和家庭的补助支出10.19万元，商品和服务支出79.14万元。

1、工资福利支出180.52万元，其中：基本工资92.85万元、其他工资1.16万元、统一津贴补贴18.09万元、其他津贴补贴0.26万元、奖金6.78万元、基础性绩效7.69万元、奖励性绩效3.29万元、社会保障缴费35.63万元、住房公积金14.77万元、其他工资福利支出0万元。

2、对个人和家庭补助支出10.19万元，其中：离休人员经费0万元、退休人员经费0.06万元、定补人员生活补助0.576万元、其他对个人和家庭的补助9.554万元。

3、商品和服务支出79.14万元，其中：办公费3.4万元、印刷费3.8万元、水电费5.9万元、差旅费7.6万元、福利费3.08万元、工会经费1.48万元、其他交通费11.58万元、其他办公费0.6万元、会议费0万元、培训费0.8万元、公务接待费11.2万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元、委托业务费2.48万元、其他商品和服务支出27.24万元。

（七）“三公”经费支出预算情况说明

2018 年“三公”经费支出预算11.2万元，较上年增减0%，其中，公务接待费11.2万元，较上年增（减）0%，公务车运行维护费0万元，较上年增（减）0%，因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算11.2万元，与 2017 年增（减）0%。

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费0万元，较上年增（减）0%。

2、公务用车购置及运行费0万元，较上年增（减）0%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置费0万元。

3、公务接待费11.2万元，较上年增（减）0%。主要用于价格业务的各类公务接待支出。

（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明 新县物价办2018年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

（九）2018年单位政府采购支出预算情况说明 新县物价办2018年政府采购预算安排 4.6万元，其中：政府采购货物类支出预算4.6万元、政府采购工程类支出预算0万元、工程类支出预算0万元。主要用于购买办公设备。

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

新县物价办2018年机关运行经费支出预算274.45万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，新县物价办没有开展项目预算绩效评价。

3、关于国有资本经营收支预算情况说明

2018年，本单位国有资本经营收支预算为零。

三、名词解释

1、财政拨款收入：是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业和经营性收入”等以外的收入。

4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款“三公”经费支出：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五篇：2016年部门预算情况说明

2016年部门预算情况说明

滁州市环境保护局

一、滁州市环境保护局主要职责

(一)贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规，起草相关地方性规章草案；组织编制全市环境功能区划；组织制定环境保护地方标准、基准和技术规范；组织拟定并监督实施市重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定全市主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县（市）政府重大突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域的环境污染纠纷；统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实省和市减排目标的责任。组织实施排污许可证制度，组织制定主要污染物总量控制办法并监督实施；提出实施总量减排控制的污染物名称和控制指标；督查、督办、核查全市污染物减排任务完成情况；实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，并配合有关部门做好国家和省、市级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性规章草案提出有关环境影响方面的意见，按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等的污染防治工作；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟定生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作；协调指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作。

（八）负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理；负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理市环境监测网和环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十一）开展环境保护省内外合作交流。组织协调有关环境保护国际条约市内履约活动，参与处理涉外环境保护事物。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作；推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）协助管理县（市）环境保护部门领导班子。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、滁州市环境保护局概况

滁州市环境保护局由机关本级和市环境监测站、市环境监察支队、市环境信息中心、市环境保护局南谯分局、琅琊分局和开发区分局6家二级预算单位组成，其中，局本级为行政单位，其他6家二级单位为全额拨款事业单位。

三、2016年主要工作任务

按照五大发展理念，服务全市调转促，围绕落实“1235”工作任务，推动“环滁皆美”环境保护目标实现。

（一）编制环境监管“一张网”，提升环境管理能力。建立市、县（市区）、镇（街道）、村（居）四级环境监管网格体系。

（二）实施“双百行动”，保持环境执法高压态势。

（三）全面打响“三大攻坚战”，推动环境质量改善。打响大气污染防治攻坚战；打响水污染防治攻坚战；打响土壤污染防治攻坚战。

（四）落实“五项任务”，助力经济社会发展。服务全市经济调转促；融入美好滁州建设；完成主要污染物总量减排；强化环评审批把关；加强环境保护宣传。

四、收支预算安排情况

滁州市环境保护局2016可支配收入1564.01万元，其中：财政拨款安排1564.01万元。支出预算1564.01万元，收支平衡。其中：基本支出1143.39万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出420.62万元，用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出162.31万元，占10.4%；医疗卫生支出59.71万元，占3.8%；节能环保1300.66万元，占83.2%；住房保障支出41.33万元,占2.6%；机关运行经费情况：办公费21.8万元、印刷费0.5万元、水费0.5万元、电费11.72万元、邮电费1.5万元、差旅费5万元、会议费12.86万元、培训费9.28万元、公务接待费10.36万元、工会经费4.90万元、公务车运行维护费38万元、其他交通费用0.42万元。

附件： 2 3 4 5 6 71、2016年部门财政拨款预算收支预算总表、2016年部门一般公共预算支出预算表、2016年部门一般公共预算基本支出预算表、2016年部门收支预算总表、2016年部门收入预算总表、2016年部门支出预算表、2016年部门“三公经费”预算表