淅川南水北调办2018年部门预算

第一篇：淅川南水北调办2018年部门预算

淅川县南水北调办2018年部门预算

第一部分

淅川县南水北调办概况

一 淅川县南水北调办主要职责

（一）淅川南水北调办为参公管理的事业单位，主要职责：是负责贯彻上级南水北调有关工作方针、政策。

（二）认真做好保水质护运行上传下达工作，并督促落实好全县保水质护运行年度工作任务，扎实做好保水质护运行巡查、督查、交办、处置和信息上报工作等。

二、淅川县南水北调办构成

淅川县南水北调办内设6个科室分别为综合科、监察审计科、资金管理科、环境项目科、工程移民科、建设管理科。

第二部分

淅川县南水北调办2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年收入总计226万元，支出总计226万元，与2017年相比，收入支出增长了41%。主要原因：

1、人员经费增加。

2、2018年预算增加保水质护运行经费。

二、收入预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年收入合计226万元，其中：一般公共预算226万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转3.37万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年支出合计226万元，其中：基本支出226万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县南水北调办2018年一般公共预算收支预算226万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加66万元，增长41%，主要原因是

1、人员经费增加。

2、2018年预算增加保水质护运行经费；政府性基金收支0万元。五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县南水北调办2018 年一般公共预算支出年初预算为226万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出226万元，占100%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出0万元，占0%;医疗卫生支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出226万元，其中：人员经费131万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：项目发展专项支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为11.49万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.51万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费2.5万元，公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.01万元，主要原因：落实中央八项规定，公车改革。

（三）公务接待费9万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算226万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。（有10个政府采购项目，金额是6.8万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，0使用专项转移的项目有0个，涉及金额0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淅川县南水北调办2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

第二篇：淅川政协2018年部门预算

淅川县政协2018年部门预算

第一部分 淅川县政协概况

一、淅川县政协主要职责

1、负责政协淅川县委员会全体会议、常委会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加县内重大政治活动的有关组织、安排工作。

2、负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。

3、负责机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发《政协简报》和其他相关文件。

4、负责机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作；负责机关国有资产管理工作。

5、负责县政协各种会议、委员活动的组织服务工作；负责县政协各专门委员会活动的协调服务工作。

二、淅川县政协构成

淅川县政协现有人员42人，机关设一室五委一中心，即办公室、提案委、经济委、民法委、教科文卫体委、文史委和机关服务中心，副处级以上领导6人，正副科20人。

第二部分

淅川县政协2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年收入总计686万元，支出总计686万元，与2017年相比，收入支出增长了34%。主要原因：人员经费增加，政协委员培训费用增加。

二、收入预算总体情况说明

淅川县政协2018年收入合计686万元，其中：一般公共预算686万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年支出合计686万元，其中：基本支出686万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年一般公共预算收支预算686万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加234万元，增长34%，主要原因人员经费增加，政协委员培训费用增加。

政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县政协2018年一般公共预算支出年初预算为686万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出686万元，占100%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出0万元，占0%;医疗卫生支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%;其他支出0万元，0%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出686万元，其中：人员经费276万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费410万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为38万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少1.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费17.9万元，公务用车运行维护费17.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.1万元，主要原因：严格按照公车管理规定，能拼车尽量拼车。

（三）公务接待费19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算686万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。（有4个政府采购项目，金额是20万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，淅川县政协正在进行预算绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明 2018年，淅川县政协没有专项转移的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淅川县政协2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

第三篇：淅川人大2018年部门预算范文

淅川县人大2018年部门预算

第一部分 淅川县人大概况

一、淅川县人大主要职责

一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定本行政区域的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家机关工作人员的申诉和意见；

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

（八）撤销下一级人民代表大会不适当的决议；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；

（十）根据提名和有关法律规定，任免“一府两院”有关人员；

（十一）补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十二）决定授予地方荣誉称号。

二、淅川县人大构成

淅川县人大常委会内部工作机构共有“二室六委一中心”，即：办公室，信访接待室，代表联络工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，农村工作委员会，法制工作委员会，城乡建设环境资源保护工作委员会和机关服务中心

第二部分

淅川县2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年收入总计945万元，支出总计945万元，与2017年相比，收入支出增长了30%。主要原因：人员经费增加，人大代表培训费用增加，人大选举会议增加。

二、收入预算总体情况说明

淅川县人大2018年收入合计945万元，其中：一般公共预算945万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年支出合计945万元，其中：基本支出945万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年一般公共预算收支预算945万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加264万元，增长30%，主要原因人员经费增加，人大代表培训费用增加，人大选举会议增加。

政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县人大2018年一般公共预算支出年初预算为945万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出945万元，占100%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出0万元，占0%;医疗卫生支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%;其他支出0万元，0%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出945万元，其中：人员经

费314万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费631万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为36万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费27万元，公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1万元，主要原因：严格按照公车管理规定，能拼车尽量拼车。

（三）公务接待费8.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算945万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。（有5个政府采购项目，金额是30万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，淅川县人大正在进行预算绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明 2018年，淅川县人大没有专项转移的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淅川县人大2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

第四篇：淅川烟叶生产办公室2018年部门预算

淅川县烟叶生产办公室2018年部门预算

第一部分 烟叶生产办公室概况

一 烟叶生产办公室主要职责

1、贯彻落实国家、省、市有关烟叶生产、收购的政策法规；

2、负责全县烟叶种植与收购计划的下达、编制烟叶生产的中长期计划；

3、制定并组织执行生产方案，负责对全县烟叶生产的组织管理及技术培训；

4、做好烟叶生产、收购有关职能部门的协调服务工作；

5、承担国家、省、市淅川优质烟叶科技示范基地项目实施工作；

6、协助烟草部门开拓市场，引进投入资金，完善烟叶产业化经营体系建设。

二、烟叶生产办公室机构构成

烟叶生产办公室没设科室，部门预算为本级单位预算

第二部分

烟叶生产办公室2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计107.4万元，支出总计107.4万元，与2017年相比，收入支出减少了2.6万元。

二、收入预算总体情况说明

2018年收入合计107.4万元，其中：一般公共预算107.4万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出合计107.4万元，其中：基本支出71.7万元，占67%；项目支出35.7万元，占33%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算107.4万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少2.6万元，下降2.3%；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

2018 年一般公共预算支出年初预算为107.4万元。主要用于以下方面：人员经费18.8万元，占17.5%；公用支出52.9万元，占49.3%；专项支出35.7万元，占33.3% 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出71.7万元，其中：人员经费18.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费52.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：烟叶生产办公室项目发展专项支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为8.8万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年（减少）1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费8万元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.5万元，主要原因：厉行节约，压缩开支。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算71.7万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。有1个政府采购项目，金额是2.35万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，烟叶生产办公室组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，烟叶生产办公室使用专项转移的项目有0个，涉及金额0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：烟办2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

第五篇：淅川妇联会2018年部门预算

淅川县妇联会2018年部门预算

第一部分 淅川县妇联会概况

一、淅川县妇联会主要职责

淅川县妇联会是隶属于县委直管的群团组织，机构编制管理部门核定编制人数为6人，其中行政编制6人，工勤编制0人，事业编制0人。其中在职人员5人，其中行政编制5人，工勤编制0人，事业编制0人。主要职责有：

1、根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华妇女联合会章程》及全国、省、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。联系团体会员，并给予业务指导。

2、调查研究全县妇女儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映并提出建议。

3、组织、动员各行各业妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全县农村妇女的“双学双比”、“巾帼建功”及“五好文明家庭”创建活动。

4、教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女典型，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。

5、代表妇女参与政府和社会事物的民主管理、民主监督，促进妇女参政；参与有关妇女儿童法制、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，加强合作，促进祖国统一大业。

8、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、淅川县妇联会单位构成

淅川县妇联会下设组织宣传部，妇女儿童工作权益部两个部室。

第二部分

淅川县妇联会2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

妇联会2018年收入总计82.5906万元，支出总计82.5906万元，与2017年相比，收入支出增长了40%。主要原因：工资调整及妇女培训增多。

二、收入预算总体情况说明

妇联会2018年收入合计82.5906万元，其中：一般公共预算82.5906万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

妇联会2018年支出合计82.5906万元，其中：基本支出82.5906万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

妇联会2018年一般公共预算收支预算82.5906万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加24.38万元，增长40%，主要原因是工资调整及妇女培训增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

妇联会2018 年一般公共预算支出年初预算为82.5906万元。主要用于以下方面：（例如：人员经费39.95万元，占48.38%，公用经费42.63万元，占51.62%，项目支出0万元，占0%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出82.5906万元，其中：人员经费39.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费42.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为1万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，公务用车运行维护费0万元。

（三）公务接待费0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算82.5906万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况 2018年有政府采购预算安排。（有2个政府采购项目，金额是3万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，妇联会组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，妇联会使用专项转移的项目有0个，涉及金额0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：妇联会2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表