淅川河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年部门预算

第一篇：淅川河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年部门预算

淅川县河南丹江湿地国家级自然保护区管理处

2018年部门预算

第一部分

河南丹江湿地国家级自然保护区管理处概况 一 河南丹江湿地国家级自然保护区管理处主要职责：

1、认真贯彻执行党和国家、地方政府及上级主管部门制定的自然保护区建设、管理方针、政策和有关法律、法规，全面负责保护区的保护管理工作；

2、组织编制自然保护区建设规划，制定发展科学研究的长远及近期和年度工作计划，并组织实施；

3、协调组织保护区范围及附近地区有关单位开展自然资源联合保护宣传教育工作，积极协调地方政府安排好保护区及附近群众的生产生活；

4、做好保护区的科学研究工作，逐步提高保护区的生态功能；

5、搞好国际、国内合作交流，促进保护区与社区经济的协调发展；

6、承办县委、政府交办的其他事项。

单位简介：1997年，淅川县人民政府批准建立丹江县级自然保护区。2007年4月，由国务院批准晋升为河南丹江湿地国家级自然保护区。保护处为副处级事业单位，核准事业编制数35人，其中处机关20人，保护站15人。

二、河南丹江湿地国家级自然保护区管理处机构构成：河南丹江湿地国家级自然保护区管理处现有内设科室5个：办公室、监察室、资源保护科、社区事务科和科研宣教科。下设5个保护站：盛湾湿地保护站、丹江桥湿地保护站、老城湿地保护站、马蹬湿地保护站及野生动物救护站。

第二部分

河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南丹江湿地湿地国家级自然保护区管理处2018年收入总计332.8320万元，支出总计332.8320万元，与2017年相比，收入支出减少了242.168万元。主要原因：认真落实八项规定，严格控制和压缩“三公”经费。保护区项目运行资金减少。

二、收入预算总体情况说明

河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年收入合计332.8320万元，其中：一般公共预算332.8320万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年支出合计332.8320万元，其中：基本支出332.8320万元，占100%；项目支出0万元，占0.四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年一般公共预算收支预算332.8320万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算减少242.1680万元，下降42.11%，主要原因认真落实八项规定，厉行节约，严格控制和压缩“三公”经费支出。保护区项目运行经费减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018 年一般公共预算支出年初预算为332.8320万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出332.8320万元，占100%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出万元，占0%;医疗卫生支出万元，占0%;住房保障（类）支出万元，占0%;其他支出万元，占0%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出332.8320万元，其中：人员经费202.8320万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费130万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：0项目发展专项支出0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为25万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年（减少）9.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费11.13万元，公务用车运行维护费11.13万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少8.87万元，主要原因:严格规范公务用车管理，减少公务用车维护费支出，落实厉行节约相关规定。

（三）公务接待费4.37万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 2018年机关运行经费支出预算332.8320万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年有/无政府采购预算安排。（有6个政府采购项目，金额是100万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，0组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）关于专项转移支付项目情况说明

2018年，0使用专项转移的项目有0个，涉及金额0元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：河南丹江湿地国家级自然保护区管理处2018年度部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

第二篇：河南黄河湿地国家级自然保护区管理处2015年创建区级文明单位汇报材料(定)

河南黄河湿地国家级自然保护区管理处

创建区级文明单位汇报材料

尊敬的检查组各位领导：

非常感谢各位领导百忙之中莅临我单位检查指导创建工作！首先，我谨代表黄河湿地国家级自然保护区管理处及其它四家单位全体干部职工对各位领导的到来表示热烈的欢迎！对一直以来对我们工作特别是创建工作的支持表示衷心的感谢！

近年来，我们紧紧围绕社会主义核心价值观，以林业生态建设为中心，以创建精神文明单位为载体，提出了“文明、规范、创新、争先”的工作要求，狠抓组织建设、业务建设、文化建设和环境建设，单位形象、干部职工的工作作风和精神面貌都有了很大程度的提升。特别是2014年明确提出创建区级文明单位以来，单位各项工作有了长足的发展，环境面貌有了明显的改善，职工素质有了明显的提高。下面就我单位区级精神文明单位创建工作向各位领导作以简要汇报，不当之处敬请批评指正。

一、领导重视，全员参与，全力开展文明单位创建活动

创建精神文明单位是践行社会主义核心价植观、展示单位形象、提升干部职工素质的重要载体，为了做好精神文明创建工作，市林业局党组高度重视，局长多次过问创建活动，主管局长亲自挂帅，在创建期间每周至少到现场督导一次，现场协调解决存在的问题。我们五个单位负责人都把创建工作放在了重要位置，亲自参与其中，团结协作，开拓创新，带领干部职工投身到创建工作中，领导的重视为创建工作提供了强有力的组织保障。

（一）健全组织。自开展创建工作之日起，我们始终把创建工作放在首位，成立了以森防站王联营站长为组长，湿地管理处处长郭凌、林站站长杨彦利、退耕中心书记原小秋、规划站站长张军为副组长，从各单位抽调一名业务骨干为成员的创建领导小组，领导小组下设办公室，由阎立红同志担任，在的创建领导小组的领导下开展工作。领导小组定期召开会议，解决创建工作中存在的的问题。

（二）落实责任。我们把创建工作与业务工作相结合，年初结合工作实际和工作重点，制定了具体的、操性强的实施方案和创建工作计划，把创建内容、目标要求、推进措施、进度安排等细化、分解到各个单位，落实到每个责任人，形成了既分工又合作的工作机制。

（三）加强宣传。我们在单位办公室和楼道等位置张贴创建宣传标语，组织干部职工认真学习文明创建有关文件和会议精神，使大家充分认识到创建工作对单位文化建设、队伍建设、环境建设等方面的重要推动作用，提高广大干部职工参与创建活动的积极性和自觉性，真正形成人人关心创建、参与创建的浓厚氛围。

（四）完善制度。完善创建各项管理制度，推动林业工作制度化、标准化、规范化。通过健全完善首问负责制、作风建设和效能提升制度、集中学习制度、人员考评制度、廉政承诺制度、党务政务公开制度，文明创建工作奖惩制度和财务管理制度等，做到用制度管人、用制度管事、用制度规范，确保文明创建工作的健康稳步发展。

（五）保障经费。为达到“基础设施完善，环境整洁优美”的目标，我们五家单位多方筹措资金用于创建工作。对院内8棵老杨树进行了砍伐，并进行了重新绿化；对一楼破旧办公用房进行了重新装修；在四楼建乒乓球场地1个；三楼建1个道德讲堂，新布置阅览室、荣誉室、志愿者服务室；更新部分办公设备；购置室内外绿化植物，美化办公环境；建设楼道文化长廊，加强创建宣传；及时更新宣传栏和宣传内容。通过基础设施的完善和氛围的营造，办公环境干净、整齐、美观、有序。

二、将创建工作与社会主义核心价植观有机结合，贯彻始终。

在创建始终，我们都把培育和践行社会主义核心价值观与创建活动有机结合，使社会主义核心价值观的影响像空气一样无所不在。

（一）培育和践行社会主义核心价植观，开展思想教育，营造风清气正氛围。

1、加强学习型机关建设。我们坚持每周四下午学习例会制度，采取集中学习与自主自学、专题报告与分组讨论、学习政治理论与业务知识相结合等形式，加强对干部职工的学习教育。定期组织开展各种知识技能培训、知识竞赛、读好书、学习征文、学习先进典型、撰写学习心得等活动，教育引导全体干部职工牢固树立终身学习理念，通过学习教育，干部职工的政策理论水平明显提高、专业技术水平得到了大大加强，宗旨意识得到增加，权力观、人生观、价值观得到净化，精神状态明显好转。

2、推行廉政机关建设。认真落实党风廉政建设和反腐败工作责任制，努力形成拒腐防变长效机制、反腐倡廉制度体系、权力运行监控机制，较好地服务了洛阳林业建设大局。开展廉政文化进机关“五个一”活动，先后二次到博物馆和市检查院参观廉政教育基地宣传活动，组织观看了省纪委制作的廉政教育专题片多部，开展了三次廉政夜校教育活动，通过学习教育干部职工的廉政意识明显增强，学习和工作作风得到了好转。

3、坚持举办道德讲堂活动。我们以“身边人讲身边事，身边人讲自己事，身边事教身边人”的形式，坚持每季开展一次道德讲堂活动。通过道德讲堂活动的开展，传播了凡人善举，弘扬了道德精神。

（二）培育和践行社会主义核心价植观，开展各类评先活动，弘扬社会正气。

1、开展先进评选活动。根据创建活动计划和相关要求，结合工作实际，制定了《机关文明卫生科室评选办法》，每月开展文明科室评选活动；开展“党员示范岗”创建活动；开展了优秀党员和优秀党支部评选活动；开展道德模范评选推荐活动，通过一系列先进评选活动，进一步激发了干部职工的荣誉感和创先争优的干事劲头。

2、开展文明服务窗口建设。制定了《关于开展以“礼貌待人、诚信服务”为主题的“争创文明服务窗口、争当文明服务标兵”活动的实施方案》，教育干部职工诚信服务、礼貌待人，时时处处使用文明用语、文明接待、文明办公、还通过学习观看文明礼仪讲座、学习文明用语、开展文明交通我先行、文明上网、文明旅游、文明礼仪知识竞赛、勤俭节约和文明用餐等活动，强化干部职工文明言行，进一步提升了干部职工整体文明素质和文明形象。市行政服务大厅林业窗口工作人员以身作则，公开办事程序和工作标准，文明服务，连年被评为先进。

3、开展学习身边好人好事活动。重视先进典型的示范作用，先后组织开展向雷锋、焦裕禄、杨善洲、杨奎烈等先进典型学习教育活动，制定了具体的学习活动方案，撰写了学习心得体会。开展了我评选、我推荐身边的人活动，单位推荐了“四德”人选，号召干部职工学习身边的典型，用身边的先进个人和典型事例教育感染大家，形成了积极向上、创先争优的良好氛围。

（三）培育和践行社会主义核心价植观，开展各类实践活动，传递社会正能量。

1、积极开展志愿者服务活动。始终坚持“学习雷锋、奉献他人、提升自己”的志愿服务理念，制定了《志愿服务工作实施方案》，大力开展各种形式的志愿服务活动。一是每半年开展一次志愿者进社区“清洁家园”活动，每次参加人员达30多人次。二是开展“助交通”志愿服务活动。基本上做到每月一次助交通活动，每次参加人员达20人次。三是开展关爱农民工志愿者服务活动。积极到车站帮助农民工购票、提供咨询等。四是开展以“保护母亲河”为主题的爱绿护绿和义务植树活动。举行保护母亲河大型广场宣传活动2次，万人签名活动1次，出动志愿者参加爱绿护绿、义务植树活动等200多人次。五是开展牡丹文化节园区志愿服务活动。每年牡丹花会期间，组织志愿者在国家牡丹园区进行志愿服务活动，每天志愿服务人员20余人。通过志愿服务活动的开展，提升了干部职工的文明形象，弘扬了志愿奉献精神，收到了良好的社会效果。

2、积极参与公益献爱心活动。每年双节期间，组织单位职工走访慰问国有林场困难职工和离退休困难干部职工，送去慰问品；积极开展帮扶活动，为联系社区赠送卫生工具和办公用品，为社区低保户送去新春对联以及米面油等生活必须品；积极开展慈善一日捐等活动；开展义务植树捐款活动。通过关爱他人的爱心善举，不仅大力弘扬了社会公德和正气，赢得了社会的赞同，提升和树立了良好的单位形象。

3、坚持结对帮扶活动。积极参与新农村建设结对帮扶活动，对结对帮扶的村开展经济援建和文明引导，为对口扶贫帮建村嵩县大坪乡官停村批拨、协调资金修建了1.5公里乡村水泥路，打造200米深水井一口，彻底解决了村民出行路难走，生活用水困难的局面。同时还争取造林育苗项目、林下经济项目25万元扶持补贴资金，开展了二期科技下乡培训班，参加培训村民30多户。扎实的帮扶帮建工作，不仅产生了较好的生态效益和经济效益，也为我局赢得了荣誉、树立了形象。

（四）培育和践行社会主义核心价植观，开展各类文化活动，树立干部职工集体意识和蓬勃朝气。

制定《我们的节日主题活动实施方案》，在每年的元旦、春节、清明、端午、中秋、国庆、重阳节等和全民健身运动纪念日等重要节庆日，组织开展开展传统教育活动和歌咏比赛、乒乓球、扑克牌、登山、广播操、健身操等丰富多彩的文体娱乐活动，活跃职工的文化生活，陶冶职工情操，提高了身体素质。

三、将创建工作与党的群众路线教育实践活动有机结合，相互促进。

文明单位创建工作是党的群众路线教育实践活动的有效载体，是干部联系群众的良好纽带，我们始终把创建工作与党的群众路线教育实践活动有机结合，通过创建活动，有力促进群众路线教育实践活动的开展，五个单位都能公道办事，自觉接受社会监督，执政为民，优质高效地服务林农。

（一）系统学习，广泛听取意见。

按照市委“三学习、四对照、五抓好”的要求，我们采取专题讲座辅导学、印发资料系统学、树立标杆对照学、结合工作自觉学、丰富载体多样学、专题讨论深刻学等方法，使每一个职工都参与到活动中来。在整个活动中，我们坚持开门搞活动，广泛听取群众意见。通过召开座谈会、发放征求意见表、设立征求意见箱，深入基层走访调研等形式，广泛征求意见。对照党章、中央八项规定和厉行节约反对浪费等有关规定，要求广大干部职工要敢于向“四风”问题叫板，认真听取意见和建议，共收集意见建议30余条。

（二）认真查摆问题，开展批评与自我批评。围绕了解到的问题，进行梳理汇总，建立班子及个人问题台帐，深入开展谈心交心活动，认真撰写对照检查材料，高质量召开民主生活会。在谈心活动中，要求主动亮明自身问题，诚恳指出对方问题，请对方指出自己问题，并要求每人至少提出3-5条意见建议。每个职工认真对照“四风”、精神状态、廉洁自律等方面的问题，找准了自己存在的突出问题，找准问题的具体表现和典型事例，深挖问题存在根源，（三）严格整改落实，完善规章制度。

针对存在的问题，我们认真整改，责任落实到人，并完善规章制度，建立长效机制。确保件件有回音、事事有结果。

通过群众路线教育实践活动，广大干部职工的心灵得到进一步净化，全心全意为人民服务的宗旨意识得到了进一步加强，与群众同甘共苦的自觉性得到了进一步增进，干部职工行动上更加规范，工作中勇于担当，恪尽职守的责任意识进一步增强，干事创业热情不断提高。

四、将创建工作与林业中心工作有机结合，共同发展。在创建过程中，我们始终把促进林业工作上水平上台阶作为立足点和归宿，通过文明创建活动的开展，促进林业工作的提升，通过林业工作成效，检验创建工作成果。一年来，全市林业建设取得了显著成就，各项工作在全省均处于领先水平。

（一）造林绿化成效显著。扎实推进重点区域生态林、飞播造林、退耕还林等林业重点工程的落实，全年完成造林45.33万亩。实施了城市林业生态圈建设，完成绿化10.8万亩，完成森林抚育改造79.2万亩。在造林中将提高造林成效摆上更加突出的位置，在生态圈建设上提高苗木规格，把常绿、彩叶和高大乔木相结合，形成了立体化、多层次的森林景观。全市森林覆盖率由原来的42%提高到46%，基本上形成了“山上森林化，山下林网化、环城沿河沿路景观化”的绿化格局。

（二）林业产业持续提升。结合全市造林绿化，在生态圈建设和主要河流、通道沿线宜林坡耕地绿化上，结合区域特点与群众意愿，推广种植核桃、苹果、梨、樱桃等特色经济林和牡丹为主的花卉苗木，提高林业经济效益。新发展核桃等经济林11万亩，全市经济林总面积240万亩，总产量7.5亿公斤。完成主要造林树种育苗3.1万亩。新发展花卉苗木4.4万亩，全市花卉苗木总面积38.2万亩。成功举办首届世界牡丹精品展。圆满完成青岛世界园艺博览会我市牡丹参展，取得4金、11银和8铜的好成绩。加强湿地公园建设，嵩县陆浑湖国家湿地公园被批准成为国家湿地公园试点，伊川伊河国家湿地公园完成省级评审。积极培育林业产业化龙头企业，打造知名品牌，省级林业产业化龙头企业总数从25家增长到35家，培育市级林业产业化龙头企业78家，全年实现林业总产值112亿元，较2013年增长21.7%。

（三）资源保护持续加强。及时发布林业有害生物发生情况预测，指导防治工作开展，累计防治草履蚧、落叶松鞘蛾、等林业有害生物20.8万亩。对连霍、二广、郑少洛高速和洛栾快速通道的杨树食叶害虫危害进行了飞机防治，作业面积4万亩。调运检疫木材5.5万立方米，苗木328万株，实施产地检疫4.7万亩，累计开展美国白蛾专项调查791万亩，抽样51万株,开展松材线虫病专项普查42.7万亩，未发现美国白蛾和松材线虫分布。林业有害生物成灾率0.61‰，远低于3.7‰的省控目标。野生动植物保护持续加强。建立嵩县陆浑湖省级野生动物疫源疫病监测站。完成周山野生动物救助站建设，累计救助野生动物300余只。建立了植物标本室，布展常见植物标本200余件。野生动物驯养繁殖许可证办证率90％以上。

（四）重点工程持续巩固。完成退耕还林荒山造林5.9万亩，加强退耕还林工程自查和档案管理，及时为财政部门提供退耕还林底册，确保资金及时兑付。做好国家五部委对我市巩固退耕还林成果实施项目2008-2014年实施情况检查验收准备工作。天保管护机制进一步完善。完成2013天然林资源保护工程人工造林2.1万亩，全市869万亩天然林和其他森林资源得到了有效的保护。公益林建设机制更加科学。完成2010-2013年公益林对农户补偿兑付。制定了补偿基金使用管理制度、公益林管护细则等，重新选拔护林员，实行护林费与护林绩效挂钩，“解决了管与不管一个样、管好管坏都有钱”的问题。推进公益林和商品林森林保险试点，488万亩公益林和37.45万亩商品林参加森林保险。全市488.17万亩公益林和37.45万亩商品林森林纳入森林保险范围，全年查勘定损森林保险灾害85起，受灾定损面积22423.07亩，全部案件应赔金额250万元。

通过文明单位创建工作，不但使单位环境有了较大的改善，职工素质得到了较高的提升，而且有力地促进了林业工作的全面开展，各项工作在全省全市都处于领先水平，也得到不少荣誉。市林站先后被评为2011市直机关志愿者优秀服务队，2012、2013年连续两年被评为市直机关争先创优先进基层党组织，2013年洛阳市林业生态建设先进市直单位；市退耕办 2012年被省林业厅评为公益林管理先进单位；市湿地管理处被评为2013年全省第二次湿地资源调查工作先进集体；市森防站2014年被评为全省林业有害生物防治工作先进单位等荣誉称号。

成绩属于过去，展望未来，我们的创建工作和林业工作一样任重道远。我们会在区创建办的指导下，严格按照创建标准，使各项工作再有新的提升，为我市国家级文明城市建设做出更大的贡献。

谢谢大家！

第三篇：拉鲁湿地国家级自然保护区

拉鲁湿地国家级自然保护区

拉鲁湿地概述

拉萨拉鲁湿地位于西藏自治区首府拉萨市西北角地理坐标为东经 90度５分北纬 29度40分区域平均海拔3645米自然保护区现有面积620公顷。拉鲁湿地是世界稀有的、国内最大的城市湿地。它位于西藏首府拉萨市的西北角。其中北面大约6.6千米处为高山环绕属冈底斯山系东延部分；东北面与娘热、夺底两条沟谷汇集成的流沙河相接；东面与城关区拉鲁乡居民区及巴尔库接壤；南面紧邻拉萨城区以拉萨引水灌溉渠——中干渠和当热为界总面积6.2平方干米为典型的青藏高原湿地。根据我国湿地分类系统应属于芦苇泥炭沼泽。湿地内野生植被主要以芦苇群系和中生型莎草科植物为主还包括21种草本植物；湿地内国家一级重点保护野生动物有黑颈鹤、胡兀鹫国家二级重点保护野生动物有高山兀鹫西藏自治区二级重点保护野生动物有赤麻鸭等鱼类有横口裂腹鱼等5种两栖爬行类有高原蛙等2种哺乳类2种爬行类1种鸟类有百灵、斑头雁等39种。

据专家预算拉鲁湿地每年通过光合作用吸收7.88万吨二氧化碳产生5.37万吨氧气。拉萨人形象地称其为古城拉萨的“天然氧吧”湿地每年还可吸附拉萨市区空气中5475吨尘埃如果利用好了每年还可处理1000万吨以上的城市污水。2003年拉萨市空气质量优良天数为354天优良率达96.98％拉鲁湿地功不可没。拉鲁湿地成了几十万拉萨市民健康的保护神不仅市民为之骄傲外国游客也惊叹不已。

面积与气候

拉鲁湿地早期作为专用的牧场牲畜少水草茂盛高度达到2米鸟类繁多。面积达数十平方千米。以后多次在湿地挖泥炭造农田20世纪60年代湿地的面积已退缩不到10平方千米。之后这里又进行过黄牛改良、菜篮子工程、农田建设等活动。近年来随着城市建设的加快又有一些单位和个人进驻湿地致使湿地面积日益萎缩迄今只保留着6.2平方千米的范围虽然已经有所退减但还是占拉萨市总面积的11.7%区域内以沼泽草甸为主的植被覆盖率达到95%以上。拉鲁湿地所在的拉萨河谷属藏南高原温带半干旱季风气候区。阳光充足日照长空气干燥蒸发大降雨量少气压低东风最多西风大主导风向为东南风。静风频率低雨旱两季分明全年降雨的80%～ 90%集中在6至9月年均降水量444.8毫米多为夜雨；热量水平不高气温低年均温7.5 ℃年温差小日温差大；年均湿度 45%。

自然环境

拉鲁湿地位于城市之内它和其他的远离人类干扰的湿地环境相差很远人类的自接行为如建筑、层往．捕捞、采石、挖沙、放牧等干扰湿地城市的污物书泄物、生活垃圾。甚至人工培植的动植物繁殖体都要随着水渠和洪水冲刷进入湿地。所以它的最大特征也就是城市湿地人类和城市的影响给它留下了深深地印迹。其次是它的过渡性由于拉普湿地介于城市和草地二者的边缘地区一边是城市的主要干道一边是高山草地和灌木草场边际的抗干扰能力弱、生物多样性高是一个由水生植物沼生植物、动物和微生物等生物因素以及太阳辐射气候．水文、工灌等环境因素通过物质循环、能量流动和信息传递构成的独特的生态系统。湿地环境复杂多样边缘效应显著。它不仅作为水禽的栖息地而且具有调节气候和水系水量、降解水污染物、维持较高的生物多样性和生物生产力等生志功能。

由于拉鲁湿地独特的高原气候特点该区域内动物种类以水生水栖为主。脊椎动物种类也有分布但多为迁徙种类如黑颈鹤、赤麻鸭等。鸟类有西藏毛腿沙鸡、褐背地鸦。斑头雁、棕头鸥。银鸥、胡兀鹫等现在夏季水域中鹞的数量较多白瓷鹤、戴胜、百灵、雪雀数量较丰。冬季赤麻鸭是水禽的优势种也有少数黑颈鹤。哺乳类分布在沼泽草甸上过去记录有藏狐、鼠兔、野兔等现在除了留下的鼠洞和鼠兔外其他哺乳动物已不见踪影。高原蛙依然是最普通的两栖动物湿地中人为放人的家鱼有础鱼、泥鳅等很大程度上已经取代了野生鱼类。

拉鲁湿地接受、保持、再循环了从工壤中不断冲刷下来的营养素维持了大量植物的生长。该区域内植物多样性高植物种类以高原特有的水生及半水生和草地植物为主。野生植物植被主要以芦苇群落和中生型莎草科植物为主。优势种和次优势种包括芦苇、攀蒲、西藏蒿草等。伴生种有垂穗披碱草、早熟禾、浮萍、长管马先蒿、云生毛慕、海乳草、龙胆草等草本植物。原植被群落的1.1%确保湿地能够长时间地滞留水量。而且草甸植被群落由于植物生长茂盛水分通过植物向环境空气中的蒸腾量大是草原植被群落的3倍因此拉鲁湿地中的水分（含地下水）可通过草甸植物在阳光作用下不断地蒸腾从而增加拉萨尔区环境空气中水分含量增加湿度特别是冬春季用枯水期人当拉萨河、堆龙河水域面积仅为丰水期的1/3流沙河干枯时拉鲁湿地对保持拉萨市区空气湿度起了重要的和不可替代的作用是名副其实地“城市之肺”。其次拉鲁湿地还是拉萨市氧气的主要补给源。众所周知环境空气中氧的一个重要就是植物的光合作用。拉鲁湿地有生长良好的草地通过光合作用每年可吸收7.88万吨二氧化碳产生5.37万吨氧气。

湿地保护

拉鲁湿地是我国各大城市中唯一幸存的最大天然湿地。该湿地在调节拉萨气候吸尘防沙美化拉萨市区环境增加市内空气湿润程度和补充氧气维护生态平衡促进拉萨市城市生态系统的良性循环和城市环境质量的改善等方面都具有十分重大的意义。此外拉萨属于世界历史文化名城市区内除有举世闻名的布达拉宫外还有哲蚌寺、大昭寺、罗布林卡等历史文化古迹。所以对该湿地的保护不但具有环境意义而且具有社会意义。

由于该地区自然环境独特生物物种资源丰富又位于城市内因此在地理学、气象学、生物学、环境科学以及旅游等方面都具有较高的科学研究价值和开发优势。1999年西藏自治区人民政府批准建立为自治区级自然保护区。同年拉萨市人民政府成立了以拉萨市市长为主任的“拉鲁湿地自然保护区管理委员会”办公室设在拉萨市环境保护局。2000年拉萨市人民政府颁布了《拉萨拉鲁湿地自然保护区管理办法》禁止在保护区及周边地带挖沙、采石、捕捞、割草、放牧有力地保护了湿地的生态环境。总投资9200多万的拉鲁湿地自然保护区基础管护工程已初见成效拉鲁湿地正在恢复它强大的生命力。2005年8月被列为国家级自然保护区。

拉鲁湿地是世界上海拔最高、面积最大的城市天然湿地也是黑颈鹤、胡兀鹫等珍稀濒危鸟类的栖息地和越冬地。位于拉萨市西北。海拔３ ６４５米。保护区总面积６２０公顷占拉萨市总面积的１１．７％。属冈底斯山支脉东延部分东、南、西三面与公和城市水渠接壤。为藏南高原温带半干旱季风气候区阳光充足日照长空气干燥蒸发量大降雨量少气压低雨旱季分明多夜雨。土壤类型以腐泥湿地土、泥炭湿地土和泥炭土为主属芦苇泥炭湿地。植被类型主要为湿地草甸植物种类多样性较高以高原特有的水生及半水生和草地植物为主。

野生植物主要以芦苇群系和中生型莎草科植物为主优势种和次优势种包括西藏蒿草、芦苇、葛蒲等同时湿地内伴生有垂穗披碱草、早熟禾、灯芯草、长管马先蒿、云生毛莨、海乳草、龙胆草、莲等草本植物。保护区内动物种类以水生类为主脊椎动物种类也有分布。其中鱼类有异齿裂腹鱼、双腹重唇鱼、软刺裸鲤、拉萨裂腹鱼等两栖爬行类有高原蛙、西藏林虎蛙鸟类有褐背地鸦、斑头雁、黑颈鹤、赤麻鸭、棕头鸥、胡兀鹫、百灵、雪雀等。据专家测算通过光合作用拉鲁湿地每年可以吸收７．８８万吨二氧化碳产生５．３７万吨氧气对拉萨市区调节气候、增加空气含氧量、保持地下水位、过滤污水、维护生态平衡以及美化城市环境等发挥了重要作用。由于该地区自然环境独特生物物种资源丰富又位于城市内因此在地理学、气象学、生物学、环境科学以及旅游等方面都具有较高的科学研究价值和开发优势。１９９９年西藏自治区人民政府批准建立拉萨市拉鲁湿地自然保护区。同年拉萨市人民政府成立了拉鲁湿地自然保护区管理委员会。２０００年拉萨市政府颁布了《拉萨市拉鲁湿地自然保护区管理办法》编制完成了《拉鲁湿地自然保护区总体规划》制定了保护区的管理、建设、经济社会可持续发展、科学研究、宣传教育、生态旅游发展等规划。

自然地理

地理位置

拉鲁湿地自治区级自然保护区位于西藏自治区首府拉萨市西北角地理坐标东经 90°05′北纬 29°40′该区域平均海拔3645米自然保护区现有面积620公顷三面为高山属冈底斯山支脉东延部分；东、南、西三面与公和城市水渠接壤。拉萨拉鲁湿地自治区级自然保护区是国内最大的城市湿地自然保护区世界稀有。而该湿地所在的拉萨市是一座具有1300多年历史的古城；是西藏自治区政治、经济、文化中心和交通、邮电枢纽是著名的历史文化名城在世界上具有极大的影响。拉鲁湿地自然保护区是世界上海拔最高、面积最大的城市天然湿地也是黑颈鹤、胡兀鹫等珍稀濒危鸟类的栖息地和越冬地。位于拉萨市西北。海拔3645米。保护区总面积620公顷占拉萨市总面积的11.7%。属冈底斯山支脉东延部分东、南、西三面与公和城市水渠接壤。

气候

拉鲁湿地根据国际《湿地公约》定义应属于芦苇泥炭沼泽湿地。拉鲁湿地所在的拉萨河谷属藏南高原温带半干旱季风气候区阳光充足日照长空气干燥蒸发大降雨量少气压低雨旱季分明多夜雨。该区年平均气温7.5℃年平均降水量444.8毫米降水量的89%集中在6～9月份年平均蒸发量为2206毫米年日照时数达3088小时年总辐射量为186千卡/平方厘米。土壤

土壤类型以腐泥湿地土、泥炭湿地土和泥炭土为主属芦苇泥炭湿地。植被类型主要为湿地草甸植物种类多样性较高以高原特有的水生及半水生和草地植物为主。

资源概述

拉鲁湿地位于城市之内它和其他的远离人类干扰的湿地环境相差很远人类的自接行为如建筑、层往．捕捞、采石、挖沙、放牧等干扰湿地城市的污物输泄物、生活垃圾。甚至人工培植的动植物繁殖体都要随着水渠和洪水冲刷进入湿地。所以它的最大特征也就是城市湿地人类和城市的影响给它留下了深深地印迹。其次是它的过渡性由于拉普湿地介于城市和草地二者的边缘地区一边是城市的主要干道一边是高山草地和灌木草场边际的抗干扰能力弱、生物多样性高是一个由水生植物沼生植物、动物和微生物等生物因素以及太阳辐射、气候、水文、工灌等环境因素通过物质循环能量流动和信息传递构成的独特的生态系统。湿地环境复杂多样边缘效应显著。它不仅作为水禽的栖息地而且具有调节气候和水系水量、降解水污染物、维持较高的生物多样性和生物生产力等生志功能。

由于拉鲁湿地独特的高原气候特点该区域内动物种类以水生水栖为主。脊椎动物种类也有分布但多为迁徙种类如黑颈鹤、赤麻鸭等。鸟类有西藏毛腿沙鸡、褐背地鸦。斑头雁、棕头鸥。银鸥、胡兀鹫等夏季水域中鹞的数量较多白瓷鹤、戴胜、百灵、雪雀数量较丰。冬季赤麻鸭是水禽的优势种也有少数黑颈鹤。哺乳类分布在沼泽草甸上过去记录有藏狐、鼠兔、野兔等但随着事件和环境的变化除了留下的鼠洞和鼠兔外其他哺乳动物已不见踪影。高原蛙依然是最普通的两栖动物湿地中人为放人的家鱼有础鱼、泥鳅等很大程度上已经取代了野生鱼类。

拉鲁湿地接受、保持、再循环了从工壤中不断冲刷下来的营养素维持了大量植物的生长。该区域内植物多样性高植物种类以高原特有的水生及半水生和草地植物为主。野生植物植被主要以芦苇群落和中生型莎草科植物为主。优势种和次优势种包括芦苇、攀蒲、西藏蒿草等。伴生种有垂穗披碱草、早熟禾、浮萍、长管马先蒿、云生毛慕、海乳草、龙胆草等草本植物。原植被群落的1.1%确保湿地能够长时间地滞留水量。而且草甸植被群落由于植物生长茂盛水分通过植物向环境空气中的蒸腾量大是草原植被群落的3倍因此拉鲁湿地中的水分（含地下水）可通过草甸植物在阳光作用下不断地蒸腾从而增加拉萨尔区环境空气中水分含量增加湿度特别是冬春季用枯水期人当拉萨河、堆龙河水域面积仅为丰水期的1/3流沙河干枯时拉鲁湿地对保持拉萨市区空气湿度起了重要的和不可替代的作用是名副其实地“城市之肺”。

赤麻鸭在拉鲁湿地上飞行

为古城拉萨的“天然氧吧”湿地每年还可吸附拉萨市区空气中5475吨尘埃如果利用好了每年还可处理1000万吨以上的城市污水。2003年拉萨市空气质量优良天数为354天优良率达96.98%拉鲁湿地功不可没拉鲁湿地得到了拉萨市民及外国游客的赞誉。

该湿地保护区曾在早期作为专用的牧场牲畜少水草茂盛高度达到2米鸟类繁多面积曾达数十平方千米。以后多次曾在该湿地挖泥炭造农田至20世纪60年代该湿地的面积已退缩不到10平方千米。之后这里又进行过黄牛改良、菜篮子工程、农田建设等活动。尔后随着城市建设的加快又有一些单位和个人进驻湿地致使湿地面积日益萎缩到2009年只保留着6.2平方千米的范围虽然已经有所退减但还是占拉萨市总面积的11.7%区域内以沼泽草甸为主的植被覆盖率达到95%以上。拉鲁湿地所在的拉萨河谷属藏南高原温带半干旱季风气候区。阳光充足日照长空气干燥蒸发大降雨量少气压低东风最多西风大主导风向为东南风。静风频率低雨旱两季分明全年降雨的80%～90%集中在6至9月年均降水量444.8毫米多为夜雨；热量水平不高气温低年均温7.5 ℃年温差小日温差大；年均湿度45%。

保护价值

拉鲁湿地国家自然保护区位于西藏自治区首府拉萨市城区总面积12.2平方公里平均海拔3645米是典型的青藏高原湿地属于芦苇泥炭沼泽。拉鲁湿地占拉萨市总面积的11.7%是世界海拔最高、面积最大的城市天然湿地也是全国唯一的城市内陆天然湿地。2005年7月23日国务院正式批准建立拉鲁湿地国家级自然保护区。

天然的“加湿器”

拉鲁湿地野生植物植被主要以芦苇群落和中生型莎草科植物为主。由于植物生长茂盛拉鲁湿地中的水分可通过草甸植物在阳光作用下不断地蒸腾从而增加拉萨市区空气中水分含量增加湿度。从这个意义上说拉鲁湿地是天然的“加湿器”。

“拉萨之肺”的美誉

拉鲁湿地还是拉萨市氧气的主要补给源。拉鲁湿地有生长良好的草地通过光合作用每年可吸收7.88万吨二氧化碳产生5.37万吨氧气。因此有“天然氧吧”、“拉萨之肺”的美誉。

市民健康的“保护神”

据有关数据显示拉鲁湿地每年可吸附拉萨城市上空和周边5475吨尘埃处理1000万吨以上的城市污水。对于清化拉萨城市空气起到了巨大的作用“拉萨之肾”的说法名副其实。拉鲁湿地成了几十万拉萨市民健康的“保护神”。

地图

1995年自治区政府全面启动保护工程。1999年5月25日自治区政府正式批准建立拉鲁湿地为西藏自治区级自然保护区。

2000年市政府颁发中国中国《拉萨拉鲁湿地自然保护区管理办法》并编制了《拉鲁湿地自然保护区总体规划》成立了拉鲁湿地保护区管理站。

2004年12月拉鲁湿地自治区级自然保护区晋升国家级自然保护区通过国家级专家评审委员会的评审。2005年7月23日国务院批准新建拉鲁湿地自然保护区为国家级自然保护区。

2008年市委、市政府将拉鲁湿地国家级自然保护区管理站升格为拉鲁湿地国家级自然保护区管理局。该管理局的揭牌将为进一步加强区域管理、开发和保护湿地产生重要意义。

第四篇：淅川人大2018年部门预算范文

淅川县人大2018年部门预算

第一部分 淅川县人大概况

一、淅川县人大主要职责

一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作重大事项；

（五）根据本级人民政府的建议，决定本行政区域的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家机关工作人员的申诉和意见；

（七）撤销本级人民政府不适当的决定和命令；

（八）撤销下一级人民代表大会不适当的决议；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副县长的任免；

（十）根据提名和有关法律规定，任免“一府两院”有关人员；

（十一）补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十二）决定授予地方荣誉称号。

二、淅川县人大构成

淅川县人大常委会内部工作机构共有“二室六委一中心”，即：办公室，信访接待室，代表联络工作委员会，财经工作委员会，教科文卫工作委员会，农村工作委员会，法制工作委员会，城乡建设环境资源保护工作委员会和机关服务中心

第二部分

淅川县2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年收入总计945万元，支出总计945万元，与2017年相比，收入支出增长了30%。主要原因：人员经费增加，人大代表培训费用增加，人大选举会议增加。

二、收入预算总体情况说明

淅川县人大2018年收入合计945万元，其中：一般公共预算945万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年支出合计945万元，其中：基本支出945万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县人大2018年一般公共预算收支预算945万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加264万元，增长30%，主要原因人员经费增加，人大代表培训费用增加，人大选举会议增加。

政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县人大2018年一般公共预算支出年初预算为945万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出945万元，占100%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出0万元，占0%;医疗卫生支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%;其他支出0万元，0%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出945万元，其中：人员经

费314万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费631万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为36万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少0.5万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费27万元，公务用车运行维护费27万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少1万元，主要原因：严格按照公车管理规定，能拼车尽量拼车。

（三）公务接待费8.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算945万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。（有5个政府采购项目，金额是30万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，淅川县人大正在进行预算绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明 2018年，淅川县人大没有专项转移的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淅川县人大2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表

第五篇：淅川政协2018年部门预算

淅川县政协2018年部门预算

第一部分 淅川县政协概况

一、淅川县政协主要职责

1、负责政协淅川县委员会全体会议、常委会议、主席会议有关事项的筹备和服务工作；负责主席、副主席、常务委员参加县内重大政治活动的有关组织、安排工作。

2、负责起草全体会议、常委会议及有关政协工作的重要文件；负责主席、副主席的秘书工作和领导指示及其它重要问题的查办、催办和落实工作。

3、负责机关公文处理、文书档案、文印收发、通讯、机要保密、图书资料和社情民意搜集上报工作；负责政协新闻和委员事迹的宣传工作，编发《政协简报》和其他相关文件。

4、负责机关财务工作；做好机关干部职工的管理、考核、奖惩和离退休手续办理等工作；负责机关干部职工劳资、编制、财务等报表统计工作；负责机关国有资产管理工作。

5、负责县政协各种会议、委员活动的组织服务工作；负责县政协各专门委员会活动的协调服务工作。

二、淅川县政协构成

淅川县政协现有人员42人，机关设一室五委一中心，即办公室、提案委、经济委、民法委、教科文卫体委、文史委和机关服务中心，副处级以上领导6人，正副科20人。

第二部分

淅川县政协2018部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年收入总计686万元，支出总计686万元，与2017年相比，收入支出增长了34%。主要原因：人员经费增加，政协委员培训费用增加。

二、收入预算总体情况说明

淅川县政协2018年收入合计686万元，其中：一般公共预算686万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年支出合计686万元，其中：基本支出686万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

淅川县政协2018年一般公共预算收支预算686万元，政府性基金收支预算0万元。与 2017年相比，一般公共预算收支预算增加234万元，增长34%，主要原因人员经费增加，政协委员培训费用增加。

政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。五、一般公共预算支出预算情况说明

淅川县政协2018年一般公共预算支出年初预算为686万元。主要用于以下方面：（例如：一般公共服务（类）支出686万元，占100%；教育支出0万元，占0%;科学技术支出0万元，占0%;文化体育传媒支出0万元，占0%;社会保障支出0万元，占0%;医疗卫生支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%;其他支出0万元，0%。）六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出686万元，其中：人员经费276万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费410万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年府性基金预算支出年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为38万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年减少1.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费17.9万元，公务用车运行维护费17.9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.公务用车运行维护费预算数比 2017 年减少0.1万元，主要原因：严格按照公车管理规定，能拼车尽量拼车。

（三）公务接待费19万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出预算686万元，主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2018年有政府采购预算安排。（有4个政府采购项目，金额是20万元）

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2018年，淅川县政协正在进行预算绩效评价。

（四）关于专项转移支付项目情况说明 2018年，淅川县政协没有专项转移的项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：淅川县政协2018部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金支出情况表