第一篇：殡葬管理处2020年部门预算公开
殡葬管理处 2019 年部门预算公开 目 录
第一部分 单位基本情况一、单位主要职责 二、机构设置 三、单位人员构成 第二部分 部门预算公开报表一、部门收支总体情况表 二、部门预算收入总体情况表三、部门预算支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表七、一般公共预算支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表九、政府性基金预算支出情况表 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表 第三部分 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表说明 二、关于部门收入总体情况表的说明三、关于部门支出总体情况表的说明 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算支出情况表的说明 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明七、关于一般公共预算支出情况表的说明 八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明九、关于政府性基金预算支出情况表的说明 十、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明十一、机关运行经费安排情况的说明 十二、关于政府采购预算支出情况说明十三、关于国有资产占有使用情况说明 十四、关于部门预算项目支出绩效目标的说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位基本情况
一、单位主要职责 1.负责认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。
2.负责全市遗体冷藏、停灵以及骨灰寄存等项殡葬业务。
3.负责全市遗体火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。
4.负责为丧属提供殡仪服务场所及设施。
二、机构设置
根据上述职责，设置职能部门 6 个，包括：财务部、办公室、业务部、车管部、火化车间部、寄存部。
1、财务部：
负责按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。
2、办公室：
负责组织安排中心组织召开的会议。围绕中心各个阶段的重点工作，协助领导组织开展调查、研究总结
工作。
3、业务部：
负责办理丧葬手续，介绍服务项目。负责丧葬业务开票，填清收款项目等业务。
4、车管部：
负责尸体接运、车辆保养工作。
5、火化车间部 : 负责火化车间日常各项工作以及保证火化车间的各项工作的正常进行。
6、寄存部：
负责寄存部的各项工作及保证寄存部各项工作的正常进行。
三、单位人员构成 七台河市殡葬管理处
2018 年总编制人数人，在职实有人数 89 人，其中：事业编制人，离退休人员人。与上年对比，在职人员减少 1 人，离退休人员增加 1 人
第二部分：七台河市殡葬管理处 2019 年部门预算公开报表
部门收支总体情况表 单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元 收 入 支 出 项目 预算数 功能科目 预算数 经济科目 预算数 一、一般公共预算 1009.50 一、一般公共服务支出 一、工资福利支出 602.35 二、政府性基金 二、外交支出 二、商品和服务支出 121.8 三、国有资本经营收入 三、国防支出 三、对个人和家庭的补助支出 91.67 四、财政专户资金 四、公共安全支出 四、对企业补助 五、事业收入 五、教育支出 五、资本性支出（基本建设）
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出 六、资本性支出 193.68 七、其他收入 七、文化旅游体育与传媒支出 七、上缴上级支出 八、社会保障和就业支出 1009.50 八、事业单位经营支出 九、社会保险基金支出 九、对附属单位补助支出 十、卫生健康支出 十、债务本金利息支出 十一、节能环保支出 十一、其他支出 十二、城乡社区支出 十二、对社会保障基金补助支出
十三、农林水支出 十三、预备费及预留 十四、交通运输支出
十五、资源勘探信息等支出十六、商业服务业等支出十七、金融支出 十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 收 入 总 计 1009.50 支 出 总 计 1009.50 支 出 总 计 1009.50
国有 财政 资本 专户 经营 资金 收入 事业 单位经营 收入 其他 自有资金 部门支出总体情况表 单位名称：
七台河市殡葬管理处 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 事业单 对附属 基本 上缴上 项目支出 位经营 单位补 支出 级支出 支出 助支出
部门收入总体情况表
单位名称：
七台河市殡葬管理处 单位：万元
政
府 一般公
科目编码 科目名称 合计
性
共预算 基
金
合计 1009.50 1009.50
208 社会保障和就业支出 1009.50 1009.50
20810 社会福利 1009.50 1009.50
2081004 殡葬 1009.50 1009.50
208 社会保障和就业支出 1009.50
1009.50
20810 社会福利 1009.50
1009.50
2081004 殡葬 1009.50
1009.50
财政拨款收支总体情况表 单位名称：
七台河市殡葬管理处 单位：万元
收 入 支 出
项目 预算数
项目 预算数一、经费拨款
一、一般公共服务支出 二、纳入预算管理的行政事 业性收费 1009.50 二、外交支出 三、专项收入 三、国防支出
四、国有资源有偿使用收入 四、公共安全支出
五、其他非税收入 五、教育支出
六、政府性基金收入 六、科学技术支出
七、国有资本经营收入 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1009.50
九、社会保险基金支出
十、医疗卫生与计划生育支出十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出
十六、商业服务业等支出十七、金融支出 十八、援助其他地区支出十九、国土海洋气象等支出二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出二十三、灾害防治及应急管理支出二十四、预备费 二十五、其他支出
二十六、转移性支出二十七、债务还本支出二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出 收 入 总 计 1009.50 支 出 总 计 1009.50 一般公共预算支出情况表（功能科目）
单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元
科目编码 科目名称 预算数 备注 合计
1009.50
208 社会保障和就业支出 1009.50
20810 社会福利 1009.50
2081004 殡葬 1009.50
一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元 类级科目 款级科目 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 年终一次性奖金基本养老保险职业年金 住房公积金 预算数 358.72 27.56 29.89 71.74
0 43.04 其他工资福利支出 71.38 办公费 水电费 办公用房取暖费 公务用车运行维护费个人交通费补贴 4.22 35 48.91 2.56 按定额管理的商品服务支出 项目支出 差旅费 培训费 公务接待费福利费 通讯费 电梯费邮寄费 职工体检费 离退休公用支出职工住宅取暖费离休费 退休费抚恤金 遗属生活补助 托儿费 独生子女费 其他对个人和家庭的补助支出 －－－－－－－－－－－ 0 3.23 4.56 0
0.32 1.94 0 0.59
4.9 离退休公用支出 职工住宅取暖费 对个人家庭补助支出 15.54 90.56
0 0 0.64 0.3
0.18 0 193.68 合 计 1009.50
一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元
类级科目 款级科目 预算数 合 计 1009.50 工资奖金津补贴 机关工资福利支出 社会保障缴费住房公积金 其他工资福利支出 办公经费会议费培训费 专用材料购置费 机关商品和服务支出
委托业务费公务接待费 因公出国（境）费用
公务用车运行维护费维修（护）费 其他商品和服务支出
房屋建筑物构建基础设置建设公务用车购置 机关资本性支出（一）
土地征迁补偿和安置支出
设备购置大型修缮 其他资本性支出
房屋建筑物构建基础设置建设 机关资本性支出（二）
公务用车购置设备购置 大型修缮
其他资本性支出
工资福利支出 602.35 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助 商品和服务支出 121.8 其他对事业单位补助 资本性支出（一）
193.68 资本性支出（二）
费用补贴 对企业补助 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出（一）
对企业资本性支出（二）
社会福利和救助助学金 对个人和家庭的补助 生产补贴
离退休费
其他对个人和家庭的补助 91.67
对社会保障基金补助 对社会保险基金补助补充全国社会保障基金 国内债务付息
债务利息及费用支出 国外债务付息
国内债务发行费用国外债务发行费用
债务还本支出 国内债务还本国外债务还本 上下级政府间转移性支出
转移性支出 援助其他地区支出债务转贷 调出资金
预备费及预留 预备费预留 赠与
其他支出 国家赔偿费用支出
对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴
注：本单位无政府性基金支出 其他支出 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
单位名称：
七台河市殡葬管理处 单位：万元 科目编码 科目名称 预算数
政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元
注：本单位无政府性基金支出 类级科目 工资福利支出 款级科目 预算数 按定额管理的商品服务支出 离退休公用支出 职工住宅取暖费 对个人和家庭的补助支出
项目支出 基本工资 津贴补贴 年终一次性奖金基本养老保险失业保险 医疗保险 其他工资福利支出办公费 水电费 办公用房取暖费 公务用车运行维护费个人交通补贴 差旅费培训费 公务接待费福利费 通讯费电梯费邮寄费 职工体检费 离退休公用支出职工住宅取暖费离休费 退休费抚恤金 遗属生活补助托儿费 独生子女费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 －－－－－－－－－－－－ 合 计
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位名称：七台河市殡葬管理处 单位：万元 预算安排数 备 注 合 计 2.56 因公出国（境）经费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 2.56 其中：公务用车运行维护费 2.56 公务用车购置
第三部分：七台河市殡葬管理处 2019 年部门预算及“三公”经费预算情况说明 一、关于 部门预算收支总体情况表的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年收支总预算 1009.50 万元，比上年减少 710.5
万元，主要原因是：
2019 年我单位只负责 四项基本收费的收缴，无 2018 年超市的经营性收入。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出。
按照综合预算的原则，七台河市殡葬管理处所有收入和支出 均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年收入预算 1009.5 万元，比 上年减少 710.5
万。其中：一般公共预算收入 1009.5 万元，占总收入的 100%.三、关于部门支出总体情况表的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年支出预算 1009.5 万元，比 上年减少 710.5
万元。其中：基本支出 815.82 万元，占总支 出的 81%；项目支出 193.68
万元，占总支出的 19%.四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年财政拨款收支总预算 1009.5 万元，比上年减少 710.5 万元。收入包括：纳入预算管理的 行政事业性收费 1009.5
万元；支出包括：社会保障和就业支 出 1009.5 万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 2081004 殡葬 2019 年预算数为 1009.5 万元，占总支出的 100%，比上年执行数减少 710.5
万元，减少 41%，主要原因：
2019 年我单位只负责纳入财政管理的四项基本收入的收缴，无 2018 年超市的经营性收入。
六、关于部门一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年一般公共预算基本支出 815.82
万元，其中：工资福利支出
602.35 万元，主要包括：
基本工资 358.72
万元、津贴补贴
27.56
万元、年终一次性奖金 29.89
万元、基本养老保险 71.74
万元、住房公积金
43.04 万元、其他工资福利支出
71.4
万元。按定额管理的商品服务 支出 121.8 万元，主要包括：办公费
4.22 万元、水电费
万元、办公用房取暖费 48.91
万元、公务用车运行维护费
2.56 万元、差旅费
3.23
万元、培训费
4.56
万元、福利费 0.32 万元、通讯费
1.94 万元、邮寄费
0.59 万元、职工体检费
4.9 万元。职工住宅取暖费
15.54
万元。对个人和家庭补助支出 91.67 万元，主要包括：离休费 90.55 万元、遗属生活补助 0.64
万元、托儿费 0.3
万元、独生子女费 0.18 万元。七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 七台河市殡葬管理处 2019
年一般公共预算支出 1009.5
万元，其中：对事业单位经常性补助支出 724.15 万元，其中 包括工资福利支出 602.35
万元、商品和服务支出 121.8 万； 对个人和家庭的补助 91.67 万元，主要包括其他对个人和家 庭的补助支出 91.67
万元，对事业单位资本性补助 193.68 万 元，主要包括资本性支出（二）
193.68 万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说
明 本单位无政府性基金支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明 本单位无政府性基金支出。
十、关于 一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明 七台河市殡葬管理处 2019 年“三公”经费预算数为 2.56 万元，其中：公务用车运行费 2.56 万元，2019 年“三公”经 费预算与上年相比，减少 2.75 万元，主要原因是：公务用车减少，费用相应减少。
十一、机关运行经费安排情况说明 2019年本单位机关运行经费预算安排 121.8 万元，比上年减少 39.04
万元，降低
24%，主要原因是公务用车运行维护费及差旅费都有所减少。
其中：办公费 4.22 万元、办公用房水电费
35万元、办公用房取暖费 48.91 万元、公务用车运行维护费 2.56 万元、差旅
费3.23 万元、培训费 4.56 万元、通讯费 1.94 万元、邮寄费 0.59 万元以及其他费用 20.79 万元。
十二、关于政府采购预算支出情况说明 2019年七台河市殡葬管理处采购预算总额 70.6万元，其中：政府采购货物预算 70.6万元。
十三、关于国有资产占有使用情况说明 截止
2019年，七台河市殡葬管理处国有固定资产总额 13984万元。一是房屋共 12837.77平方米、价值 7600万元，其 中业务用房 12837.77平方米，价值 7600万元；二是车辆
15台，价值 260.58 万元，其中：一般公务用车 2台，价值 22万元；其他车辆 13台，价值 238.58 万元。三是其他资产，价值 6123万元。
十四、关于绩效目标管理情况说明 2019年七台河市殡葬管理处两个项目实行绩效目标管 理，涉及预算金额 198.67 万元。其中：一是殡仪服务专项经 费项目，预算金额 76.86 万元；二是运转性经费项目，预算金额121.81 万元.项目支出绩效目标申报表（2019 年度）
项目名称 主管部门及代码 项目属性 殡仪服务专项经费
402001 实施单位 七台河市殡葬管理处 延续项目 项目期 2019.1.1-2019.12.31
项目资金（万元）
中期资金总额：
其中：财政拨款 年度资金总额：
其中：
财政拨款
76.86
76.86
总体目标 其他资金 其他资金 中期目标 年度目标 通过对单位整体环境卫生、设施改善以提高服务质量，满足丧属需要、促进殡葬工作正常开展。
一级指标 二级指标 三级指标
指标值 二级指标 三级指标 指标值
对丧属服务 质量 99% 数量指标 数量指标
环境卫生提 高率 98%
产出指标 数量指标 数量指标
质量指标 质量指标
政府采购率 98% 验收合格率 100% 丧属满意率 99%
项目完成时间 2019 年 1-12
月 绩效指标 时效指标 时效指标 及时率 98%以上
成本指标 成本指标
控制成本政府采购节
≤年初预算安排数 支率 ≥8%
经济效益指标
经济效益指标 服务质量提 升率 98% 经济效益 0
效益指标
社会效益指标
社会效益指标 丧属满意率 99% 履职保障率 100%
生态效益指标 生态效益指 标 促进殡葬工 有效
作正常开展
可持续影响指标
可持续影响指标
相关管理制度制定及执 行规范率 100%
满意度指标
服务对象满意度指标
服务对象满意度指标 丧属对服务 态度率 98%以上丧属对环境 卫生满意率 99%以上
项目支出绩效目标申报表（2019 年度）
项目名称 运转性经费主管部门及 402001 实施单位 七台河市殡葬管理处 代码 项目属性 延续项目 项目期 2019.1.1-2019.12.31 项目资金（万元）
中期资金总额：
其中：财政拨款 年度资金总额：
其中：
财政拨款 121.81 121.81 总体目标 其他资金 其他资金 中期目标 年度目标 通过对单位整体环境卫生、设施改善以提高服务质量，满足丧属需要、促进殡葬工作正常开展。
一级指标 二级指标 三级指 标 指标值 二级指标 三级指标 指标值
对丧属服务 质量 98%以上
绩效指标
产出指标 数量指标 数量指标
数量指标 数量指标
环境卫生提 高率 98%以上 及时率 95%以上
政府采购率 98%以上
验收合格率 98%以上 质量指标 质量指标 丧属满意率 99%以上 项目完成时 间 时效指标 时效指标 及时率 2019 年 1-12
月 98%以上 ≤年初预算 控制成本 安排数 成本指标 成本指标 政府采购节 支率 ≥8% 服务质量提 经济效益指 标 经济效益指 标 升率 98% 经济效益 0 丧属满意率 社会效益指 标 社会效益指 标 履职保障率 99%以上 100% 效益指标 可持续影响 指标 可持续影响 指标 行规范率 100% 丧属对服务 态度率 98%以上 满意度指 服务对象满 标 意度指标 服务对象满 丧属对环境 意度指标 卫生满意率 99%以上
生态效益指 标 生态效益指 标 促进殡葬工 作正常开展 有效
相关管理制度制定及执
第四部分 名词解释 七台河市殡葬管理处 2019 年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、社会保障和就业 (类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
三、工资福利支出：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社
会保险费等 四、商品和服务支出反映单位购买商品和服务的支出。
五、对个人和家庭的补助：
反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地、无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的支出。
七、项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任 务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
八、离退休公用支出：按照政策规定标准发给离退休人
员的特别补助费和活动费。
九、职工体检费支出：反映单位支付的职工体检费支出。十、公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
第二篇：部门预算公开自查报告
部门预算公开自查报告1
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的'情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。
一、公开20xx年预算及“三公”经费预算情况
按照《禹州市财政局关于20xx年财政支出预算的皮肤》和文件精神的要求，新闻信息中心在20xx年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。
二、公开20xx部门决算情况及“三公”经费情况
按照《关于批复禹州市新闻信息中心20xx部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20xx年10月10日将20xx年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。
中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。
部门预算公开自查报告2
自《中华人民共和国政府信息公开的条例》实施以来，我局按照市政府和财政厅推进政务公开工作的有关要求，坚持以“推进行政权力的公开透明运行、打造阳光财政”为目标，把财政信息公开作为政务公开的一项重要内容，夯实基础，创新方式，拓展范围，推动财政信息公开工作不断深入开展。
一、财政信息公开工作组织推进情况
（一）建立健全组织领导机构。成立了由局党组书记任组长，其他党组成员任副组长，各有关科室及局属单位主要负责人为成员的信息公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室，负责牵头组织协调，财政信息编报、考核等工作。做到了机构健全，职责明确。
（二）着力加大领导力度。局党组高度重视财政信息公开工作。20xx年以来，以党组会议、局务会、党组中心组学习会、政务公开领导小组会等形式召开会议多次，及时研究解决信息公开工作中存在的困难和问题。同时，局党组将政务公开工作纳入对科室、单位目标责任考核范围，制定了政务公开考核实施细则和评分标准，财政信息公开工作作为政务公开工作的考核重点。
（三）认真开展学习培训活动。每年我局均积极组织相关人员参加市政府和财政厅举办的培训班。对各科室及所属单位人员进行以会代训，提高其信息公开意识，并在实际工作中开展一对一、一对多的业务指导，提高了科室、单位编报信息的效率和准确性。
二、财政信息公开情况
（一）主动公开信息情况。组织人员对财政类政府信息进行全面梳理，明确信息公开属性，主动在门户网站上公开信息，并对新产生的.政府信息随时保持更新。1—11月份，共主动公开信息1644条，主要涉及内容为：财政机构有关情况，如财政局部门领导及分工、财政局职能及内设处室职责，财政局行政执法主要依据、会计从业资格审批；财政工作计划、规划、预决算报告；财政具体业务，如资金管理办法，差旅费开支标准等；为群众办的实事进展情况等。
此外，及时了发布财政重点工作及动态。今年年初，将20xx年全市财政工作总结及打算、全市财政工作会议精神、20xx年财政执行情况及20xx年预算安排等放于门户网站首页，10月份又将调整预算情况内容上传，同时将这些文件印发相关部门、各县区财政局，目的是全市财政干部参照执行、便于我市群众及有关部门对照监督。
（二）推进行政权力运行信息公开情况。一是结合党的群众路线教育实践活动，优化再造财政业务工作流程，规范审批程序，精简审批环节，强化过程监督。全局共优化再造工作流程42个，并全部印发相关单位业务人员。二是加强行政许可办理信息公开。我局涉及行政许可的事项主要有两项，其一是会计从业资格认证，其二是会计师职称认证，这两项考试相关信息我局均及时在会计之星网站向全社会发布，每年与全省其他地市同步举行会计从业资格考试四次（一个季度一次）；会计职称考试一次（当年11月份），今年所有考试均按计划圆满完成，考生成绩均可在网上查询。三是推行行政处罚信息公开。将全市“小金库”专项治理工作相关处理意见及时向有关单位公开。全市“小金库”专项治理工作重点对“三公”经费、会议费和培训费的使用情况进行监督检查，共检查单位112个，其中：党政机关69个，事业单位38个，社会团体5个，重点检查率达到11。69%。检查违纪单位户数62个，党政机关41个，事业单位18个，社会团体3个，违规金额3844。9万元。
（三）预决算及三公经费使用公开情况。一是加大财政预决算和三公经费公开力度。市本级财政预算报告及相关表格于6月份公开，汇总“三公”经费预算于7月份公开，财政决算报告及相关表格、汇总“三公”经费决算于9月份公开。市本级财政预算公开到类级科目，财政决算公开到款级科目。随同财政决算公开，将20xx年1—7月预算执行情况也进行了公开。二是强化部门预决算和三公经费公开。截止10月底，市本级75个部门公开了部门预算和“三公”经费预算，其中：政府部门53个、党群部门22个，占全部一级预算单位的70。8%；19个部门公开了上年部门决算和“三公”经费决算；因今年部门决算批复较晚，近日，还有一些部门将陆续公开上年部门决算和“三公”经费决算。三是强化制度约束。部门预算及“三公”经费预算信息涉及面广，社会关注度高，为此，市财政局专门下发了《关于公开20xx年市级部门预算和“三公”经费预算的通知》（朔财预【20xx】35号），明确了公开格式、公开时限和方式，要求各部门要高度重视，确保公开工作落到实处。同时，要加强事前舆情风险评估，制定信息发布、解读和回应的整体方案。切实做好社会关切回应工作，建立健全舆情收集、研判、处置和回应机制，及时发布权威信息，正面引导舆论。
在推进预决算公开和三公经费公开中我们发现以下问题：1、公开内容细化程度不够。市本级及部分县区的政府预决算未按要求公开到项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付未单独公开。2、部门预决算、部门“三公”经费预决算公开面偏窄。怀仁县、应县、右玉县三个县基本上按要求公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算，市本级和山阴县公开面为70%，朔城区、平鲁区仅个别单位公开了部门预决算、部门“三公”经费预决算。3、公开格式、内容不够统一。从公开情况看，各县区之间公开的格式、内容不够统一。结合上述问题我们作出初步打算了：一是要细化政府预决算公开内容。按财政部要求，除涉密信息外，政府预决算支出全部细化公开到功能分类的项级科目，专项转移支付预决算、对下税收返还、转移支付单独予以公开。二是要扩大部门预决算和“三公”经费预决算公开范围。按财政部要求除涉密信息外，公开所有部门预决算和“三公”经费预决算。三是按上级财政部门的要求做好其他预算信息的公开工作。
三、财政信息公开机制建设情况
我局结合财政工作实际，依法逐步建立主动公开和依申请公开制度、评议和反馈制度、备案制度、质量评估制度及“预公开”制度。按照“谁拟稿、谁审查、谁公开、谁负责”的公开原则，明确各科室、各所属单位的责任，规范信息制作、信息审查、信息发布、信息归档等流程，不断提高财政信息的质量和更新速度。加大对全市财政系统政务公开的指导力度。
四、财政信息公开载体建设情况
为推进财政信息公开工作，我局不断探索和完善公开形式，充分利用各种媒体，提高财政工作的透明度。
（一）充分发挥机关政务公开平台作用。一是坚持办事公开。局机关办公楼二楼大厅设置政务公开及办事指示栏。办公楼二楼大厅设有电子显示屏，既相当于宣传栏，宣传财政法规、行政审批、行风建设等内容；也相当于告示牌，及时公示、告知机关干部职工周知事项。对外公布政务公开咨询和投诉电话，将机关工作和服务置于社会各界的监督之下。二是坚持公示制度。对干部任免、考核、奖惩和机关财务管理、干部廉洁自律及干部职工关心的重要事项，通过召开职工大会、财政内外网站、印发文件、大屏幕滚动等形式予以公开和公示。三是坚持内部情况通报制度。局机关定期召开全局干部职工大会，由局主要领导通报上级党委、政府对财政工作的要求、财政阶段性重点工作及重大活动安排等情况，切实做到上情下达。充分利用《财政信息》等载体，迅速传达上级精神，及时反映工作进度，适时提出工作建议。同时，坚持按照国务院和市政府公文处理办法的规定和要求，严把办文程序关，对各科对外行文严格审查，尤其是上报文件，凡不符合要求的一律退回重新起草。
（二）充分发挥电子政务平台作用。我市财政业务具有专用的局域网、城域网和广域网，国库集中支付、部门预算、非税收入收缴、惠农一卡通、办公自动化、预算指标管理系统等主要财政业务已经在网上陆续运行，有效地支撑和促进了全市财政业务工作的开展。加强朔州市财政局互联网门户网站建设，以此作为财政局机关政务公开工作的主渠道。今年，我们结合推进政务公开工作的有关要求，在局门户网站开辟了“朔州财政局信息公开”频道，开设了多个专栏，及时发布机关工作动态和财政部门最新政策法规等信息，为群众提供优质规范的服务。同时，加大管护力度，每天专人维护和发布信息，做到了每日更新，节假日从不间断。此外，指定专人通过电子邮件、留言板、在线解答等方式对公众提出的问题做出及时的答复。
五、财政信息公开监督情况
我局按照《全面推行依法行政实施纲要》和《行政许可法》的有关要求，由局纪检组负责财政信息公开的监督和责任追究工作。强化政府信息公开监督机制，内部监督和外部监督相结合，构建多主体、多渠道、多层次的政务公开监督网络。自觉接受人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，加强与人大代表、政协委员的沟通；认真听取群众团体和人民群众对财政政府信息公开的意见和建议，主动接受群众监督和评议；配合新闻单位宣传本局政府信息公开工作成果，广泛开展宣传教育，切实增强我局干部职工做好政府信息公开工作的主动意识和责任意识，自觉接受舆论监督。为便于群众办事及强化监督，局政务公开办设立了揭发信箱和揭发电话，及时处理群众反映的各类问题。
部门预算公开自查报告3
根据中共开江县委办公室 开江县政府办公室印发的《关于印发<开江县20××县级各部门工作预决算明细账>的通知》文件要求和市上下达的20××年工作预决算目标任务，经认真组织实施，现将完成情况自查如下：
一、目标任务完成情况
(一)龙井坝食用菌园区建设项目目标任务：一季度全面完成低温菇种植及高温菇母种培育;二季度完成80%高温菇种植;三季度全面高温菇种植及低温菇母种培育;四季度完成85%低温菇种植。
完成情况：一季度已完成所有单栋大棚、连栋大棚及冷藏库都已完成低温菇的种植。未新增建设设施，二季度已完成低温菇收购，高温菇菌种已培植完成低温菇母种培育已完成任务的.100%，低温菇种植任务已经完成。
(二)雪峰现代农业园建设目标任务：二季度完善观光长廊配套设施;三季度启动育苗大棚建设;四季度建成育苗大棚5亩，钢架生产大棚100亩。
完成情况：1.5公里观光长廊建设已完成，信息中心、培训中心的配套设施设备已采购完成。目前交流教育培训中心已完成建设;育苗大棚5亩已完成建设，钢架大棚、100亩已完成建设。
(三)开江宝泉荷花产业园目标任务：一季度完成土地流转，莲藕种植面积达60%;二季度全面完成莲藕种植。
完成情况：一季度完成了规划设计、土地流转，并进行莲藕种植面积达60%;二季度已完成10000亩的莲藕种植任务，万亩莲藕基地建设已全面完成，已完成厂房征地工作，目前正在进行厂房设计。
(四)财政现代农业生产发展水稻项目目标任务：一季度完成工程量的80%;二季度全面竣工。
完成情况：一季度完成了工程量的80%，目前全面竣工，已接受市财政、市农业局绩效考评验收，完成目标任务的100%。
(五)开江县农业机械化示范县建设工程目标任务：二季度完成新建和技改机电提灌站的数据采集和设计;三季度开工建设;四季度竣工并申请验收。
完成情况：一季度已完成资料申报;二季度已完成提灌站规划勘探、新建和技改提灌站的数据的采集，目前泵房4个，安装72千瓦，机耕道路建设310公里，已完成购机补贴169.231万元，办理农户1187户，补贴各类机具1318台。
(六)开江温泉富硒茶场目标任务：一季度完成规划，土地流转，茶树种植20xx亩，二、三、四季度田间管理。
完成情况：一季度已完成规划、土地流转、开垦，并开始茶树移栽、种植工作，3月底已全面完成全年种植茶树20xx亩的任务，完成目标任务的100%。
(七)开江县20××年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目目标任务：一季度争取省市资金;二季度完成规划设计，编制实施方案;三季度完成预算审计、立项批复、核准招标;四季度完成公开招标并开工建设。
完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已开工建设。
(八)20××年全国新增1000亿斤粮食生产能力田间基础设施建设项目目标任务：在长岭镇天马头村新建渠系28Km、田间道路28km、蓄水池10口，整治山坪塘3口、田心调整500亩。
完成情况：12月份公开招投标，并全面开工。
(九)20××年巩固退耕还林基本口粮田项目目标任务：在长岭镇白兔坝、拔妙乡三角寨新建渠系15km、田间道理6km,蓄水池2口。
完成情况：已完成规划设计、项目方案编制、预算审计、立项批复、核准招标等工作，12月已进入公开招标。
(十)20××年产油大县奖励资金项目目标任务：新建排灌渠1582米，新建机耕路250米、生产路2725米。
完成情况：该项目已于九月下旬开工建设，已完成工程量的85%。
(十一)农村土地承包经营权确权登记目标任务：一季度做好准备工作，二季度做好人员培训工作，三季度正式启动;四季度完成市上的进度要求。
完成情况：达到时间节点任务要求，目前，已进入航拍阶段。
二、工作措施
一是加强领导，落实责任。开年以来我们就将上述11个工程项目建设纳入了目标管理，确定了责任领导，并逐一分解落实到股室。承办股室根据制定的重点项目建设进度计划，精心组织实施，分管局长以及股室职工时常放弃休息时间，把握时间节点，及时协调处理各种问题，确保了按时优质高效完成目标任务。
二是认真做好资金保障。千方百计积极争取上级资金，认真做好资金配套，积极引导社会力量参与建设。
三是建立健全重大项目工作考核机制。实行重大项目“一个项目、一名领导、一套班子、一张时间表、一套督促机制”，实行定期通报工作进展情况，结果纳入年终绩效考核。
四是加强宣传和信息工作。通过电视、宣传单、网络等媒介，认真做好宣传工作，充分展现工程推进中的亮点，保证信息畅通。
部门预算公开自查报告4
根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》，对本部门预算公开的情况包括部门预决算公开等情况进行了自查自纠。
一、公开预算及“三公”经费预算情况
按照《禹州市财政局关于20××年财政支出预算的皮肤》和文件精神的'要求，新闻信息中心在20××年10月10日对部门预算支出情况、“三公”经费预算情况进行了公开，同时就本单位公开情况进行了说明。
二、公开部门决算情况及“三公”经费情况
按照《关于批复禹州市新闻信息中心20×× 部门决算的通知》并按照财政财务管理有关规定，新闻信息中心在收到通知后及时对此项工作进行了安排部署，于20××年10月10日将20××年部门决算情况及“三公”经费情况和情况说明在网站进行公开。
中心主任在单位全体人员会上特别强调了支出范围，严格按照财政财务管理有关规定开展日常工作开支，不在开支范围的决不搞特殊，在规定支出范围的尽量减少开支，厉行节约，确保全年预算支出不能突破指标，不给财政增加负担。
第三篇：预算单位部门决算公开
预算单位部门决算公开
目 录
第一部分 清城区林业局概况
一、部门职责
清远市清城区林业局：贯彻执行国家林业工作的方针、政策和法律法规，起草林业建设的地方性法规、规章并监督实施；编制林业建设总体规划、计划并组织实施；组织实施森林法，依法管理、利用森林资源和林业用地、森林防火、林业有害生物防治。
清远市清城区高田木材检查站：承担查验、登记过往运输木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品车辆的工作；依法制止、扣留违章运输的木材及成品、竹材及其半成品、野生动物及产品，及时做好询问笔录，提出处理意见，并妥善保管所扣留的上述物品；受主管部门委托的范围内，依法对野生动植物，木材、竹材运输和森林植物检疫实施检查，并对违法行为给予行政处罚。
二、机构设置
清远市清城区林业局：设4个内设机构：综合办公室、林政股（森防站）、营林股、山林纠纷调处办公室、森林防火指挥中心。
清远市清城区高田木材检查站：配事业编制7名，其中：站长1名。
三、人员构成情况
2016年我单位在职在编人员26人，其中参照公务员管理法管理人员14人，事业单位人员11人，机关旧工勤人员1人；2016年离退休人员12人。
第二部分 第二部分 清城区林业局2016年部门决算表（包括本级决算和所属单位决算在内的决算汇总）
由于下属单位没有进行独立核算，所以2015年部门决算表跟本级决算和所属单位决算在内的决算汇总是一致的。
详见清城区林业局2016年部门决算表格（1-8）
第三部分 清城区林业局2016年部门决算情况说明
一、2016收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。
（一）收入总体情况
清城区林业局2016总收入1,736.50 万元，其中本年收入1,736.50 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入1,736.50 万元，收入比上年决算数减少98.84万元，降低5.39%，主要的原因是省级专项资金的拨付减少。
2．上级补助收入0 万元，与上年保持不变。3．事业收入0万元，与上年保持不变。4．经营收入0万元，与上年保持不变。5．其他收入0万元，与上年保持不变
（二）支出总体情况
清城区林业局2016年总支出1,701.72万元，其中本年支出1,701.72万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。
2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。
4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。
5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因是公积金调整。
二、2016财政拨款收入支出总表说明
（一）2016财政拨款收入说明
清城区林业局2016财政拨款收入合计1,736.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,736.50 万元，比年初预算数增加859.52万元，增长142%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年保持不变。
（二）2016财政拨款支出说明
清城区林业局2016财政拨款支出合计1,701.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,701.72 万元，比年初预算数增加824.74万元，增长94%；主要原因是专项资金的使用；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年保持不变。
1.一般公共服务（类）支出91.76万元，比上年决算数增加85.76万元，增长（下降）143%，主要原因是年休假补贴和效能奖的发放。
2.社会保障和就业支出81.27万元，主要用于归口管理离退休支出退休费。比上年决算数增减少7.37 万元，下降8%，主要原因是上年有死亡抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出7.98万元，主要用于职工社保费支出，比上年决算数增加0.24万元，增长3%。
4.农林水支出（林业）支出1413.04万元，主要用于专项经费的使用以及专项资金的使用。比上年决算数减少239.63元，主要原因是专项资金的使用减少。
5.住房保障支出107.67万元，主要用于支付单位按规定为职工缴纳的住房公积金。比上年决算数增加29.37元，主要原因 是公积金调整。
三、2016财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 清城区林业局2016“三公”经费财政拨款支出决算为 15.28万元，完成预算18万元的84.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.76万元，完成预算12万元的98%；公务接待费支出决算为3.52万元，完成预算6万元的58.67%。2016“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2016“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.43万元，增长18.91 %。其中：因公出国（境）费支出决算增长0 万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.32 万元，增长24.58%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长3.22%。2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加主要原因是车辆油卡充值费用增加和警用车辆维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，占 76.96%；公务接待费支出3.52万元，占23.04%。具体情况
如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属2个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出11.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出11.76万元，2016年局（部、委、办）机关及下属2个单位公务用车保有量为12辆，主要用于公务用车、行政执法、森林消防专业用车。
3.公务接待费支出3.52万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……；发生国内接待15次，接待人数共75人。主要包括接待上级造林检查、省组织核查林地、林业生态红线鉴定成果检查等开支。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出50.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少0.47万元，降低约1%。主要原因是：减少的主要原因是第一书记挂点村工作扶持经费减少。
（二）政府采购支出情况说明
2016年本部门政府采购支出总额382.475万元，其中：政府采购货物支出278.8006万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.6744万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车2台，一般执法执勤用车2台，特种专业技术用车4台，其他用车4台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中“区森林消防专业大队经费”80万元，符合区级超50万元专项资金要进行绩效评价的要求。
区财政局对“区森林消防专业大队经费”1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出80万元。从评价情况来看，“区森林消防专业大队经费”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，绩效评价结果显示：项目绩效评价综合得分为95.5分，绩效评价结果为优。
2．主要的民生项目（无）3．重点支出项目（无）
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
第四部分
名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第四篇：预算单位部门决算公开
预算单位部门决算公开
目 录
第一部分 化州市档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 化州市档案局2015年部门决算表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 化州市档案局概况
（一）部门主要职责
化州市档案局主要职责：负责管理各单位重要档案资料，开展接收、征集、整理、保管、鉴定、编史修志、开发利用等工作；组织档案专业教育和档案干部培训；负责档案馆藏档案、资料和图书的科学保管、整理、编目、鉴定、统计、提供利用等工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，化州市档案局决算编报范围1个，本部门没有下属下单位。设库房管理股、编研股和监督指导股。
第二部分 化州市档案局2015年部门决算表
本局应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目（详见附表）。
第三部分 化州市档案局2015年部门决算情况说明
一、2015收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：
（一）收入总体情况
化州市档案局2015总收入141.24万元，其中本年收入141.24万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入141.24万元，比上年决算数增加21.6万元，增长18%。主要原因人员经费增加。
2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因0。
3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。
4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。
5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因0。
（二）支出总体情况
化州市档案局2015总支出141.24万元，其中本年支出141.24万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出96.09万元，主要用于人员工资、节日补助及项目支出，比上年决算数增加13.26万元，增长16%，主要原因是人员经费增加。
2.教育（类）支出0万元，主要支出项目有0（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。
二、2015财政拨款收入支出总表说明
（一）2015财政拨款收入说明
化州市档案局2015财政拨款收入合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；主要原因是0。
（二）2016财政拨款支出说明
化州市档案局2015财政拨款支出合计141.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出141.24万元，比年初预算数增加14.57万元，增长11.5 %；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；主要原因是0。
分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于0；一般公共服务（类）政协事务（款）0万元，主要用于0。
三、2015财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 化州市档案局2015“三公”经费财政拨款支出决算为8.17万元，完成预算7.6万元的93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算5.5万元的93.5%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算2.1万元的91.7%。2015“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是执行中央八项规定。
与上年相比，2015“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.28万元，下降3.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.16万元，下降2.6%；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降4.9%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是执行中央八项规定；公务接待费支出减少的主要原因是执行中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，占4.2%；公务接待费支出2.29万元，占1.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于0。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括0；公务用车运行及维护支出5.88万元，2015年局公务用车保有量为0辆，主要用于公务出差、会议及扶贫等工作。
3.公务接待费支出2.29万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待1.3万元。2015年局接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待26次，接待人数共98人。主要包括上级单位检查指导工作及扶贫单位工作汇报请示。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出31万元，比上年31万元，增长（降低）0%。主要原因是：财政根据实际工作需要安排资金使用。
（二）政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，本局对2015一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到60%。
组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标：完成各种民生档案扫描工作。组织对0个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较无各项绩效目标。
2．部门决算中项目绩效自评结果。本局在决算中无增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，无项目自评得分，无发现的主要问题及原因。
3．重点项目绩效评价报告。本局无由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的的重点项目绩效评价所形成的报告。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本局无由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开。
第四部分
名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第五篇：漠河工商行政管理局部门预算公开说明
漠河县工商行政管理局部门预算
公开说明
第一部分：部门概况
一、主要职能
（1）.贯彻执行国家、省人民政府和上级工商行政管理机关关于工商行政管理工作的方针、政策、法律、法规和规章制度。
（2）、组织管理工商企业和从事经营活动的单位、个人的登记注册，依法核定注册单位名称，审定、批准、颁发有关证照，对其登记注册事项及经营活动进行监督管理。
（3）、依法组织监督管理市场竞争行为，查处垄断、不正当竞争、流通领域的走私贩私行为，打击传销和变相传销等经济违法行为。
（4）、依法组织监督市场交易行为，组织监督流通领域商品质量，组织查处假冒伪劣商品行为，受理消费者申诉，组织查处侵犯消费者权益案件，保护经营者、消费者合法权益，引导广大消费者合理、科学消费，促进社会主义市场健康发展。
（5）、组织实施各类市场经落寞秩序的规范管理与监督；监督管理电子网络经营行为。（6）、查处商标侵权行为，保护注册商标专用权，监督管理商标的使用和印制；指导商标代理机构工作。
（7）、组织管理广告审批发布与广告经营活动，指导广告审查机构的工作。
（8）、组织实施合同行政监督，会同行业管理部门制定合同示范文本，指导办理合同鉴证，监督管理消费类合同格式条款，组织查处合同欺诈行为。
（9）、监督管理经纪人、经纪机构以及有关中介服务机构。
（10）、组织管理动产抵押登记，组织管理拍卖行为。（11）、对企事业名称、驰名和著名商品特有的名称、包装、装潢、商业秘密，商标等实施监督管理和综合保护。
（12）、组织管理个体工商户、个人合伙、私营独资和私营企业的经营行为，指导全县个私协会，积极引导个体私营经济发展，团结、教育、组织全县个体私营业者爱岗敬业、诚实劳动、守法经营、优质服务。
（13）、指导所属事业单位和协会、学会、消费者权益保护委员会的工作。
（14）、承办上级工商行政管理机关和所在市人民政府交办的其他事项。
二、部门设置
漠河县工商局属于政府机关，独立编制机构，独立核算。内设3个分局，2个工商所，1个经检大队，8个科室；2个直属事业部门。
三、人员构成
漠河县工商局总编制数83人。其中行政编制59人，事业编制24人；
2017年年末实有人数55人，其中行政在职34人。事业在职21人。
第二部分：部门预算
见附表
第三部分：部门预算情况说明
一、部门预算收支说明
（一）收入预算
2018年部门收入预算699.84万元，其中财政拨款699.84万元。同比增加92.67万元。
（二）支出预算
2018年部门支出预算699.84万元。同比增加92.67万元。主要原因是：2018年一次性项目较多，人员工资增加。
二、三公经费支出及变化情况说明 2018年“三公”经费支出预算合计6.26万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务车购置费0万元，公务车运行维护费为0万元（公务用车数量：0）。
（三）公务接待费支出预算6.26万元。相比去年增加了6.26万元，主要原因是按照标准重新核定接待费。
三、机关运行经费情况说明
漠河县工商行政管理局维持单位运行安排的经费，合计114.77万元。
四、国有资产占用情况说明
（一）资产构成
截止至2017年12月31日，本部门共有国有资产733.02万元。其中：通用设备数量0个，价值0万元；专用设备数量0个，价值0万元；土地房屋面积3792.39平方米，价值523.70万元；其他资产数量7个，价值70.12万元。
（二）变动情况
2017年资产增加了192万元，主要是：房屋增加。
五、政府采购情况说明
2018年计划采购：台式打印机5台、打印设备2台、传真机1台、复印机1台、便捷式计算机1台。共计5.24万元。
六、预算绩效情况说明
2018年绩效目标是：在今年的预算支出内，确保完成以下整体目标：
1、加强市场监管，切实维护市场秩序；
2、发挥工商职能，服务经济社会发展；
3、加强消化维权，促进社会和谐稳定。
第四部分：名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
六、上年结转和结转下年：上年结转指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。
七、一般公共服务，反映行政、事业单位的基本支出。
十、社会保障和就业，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、归口管理的事业单位开支的离退休支出。
十一、住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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