2018年事业部物料管理制度

第一篇：2018年事业部物料管理制度

2018年事业部物料管理制度

1、管理目的

完善事业部物料管理制度，最大限度的满足各省办的物料需求，更好地辅助市场各项活动顺利、有效的进行。方便省办掌物料的使用、库存和费用情况。

2、主要内容 2.1 物料定义：

市场活动所需的物料，包括印刷类（折页、销售秘笈等）、陈列类（疗程空盒、手绘海报等）、促销推广赠品（毛巾、雨伞等）统称为物料； 2.2 物料的申请：

物料申请，每个月1号由省办在额度内根据市场活动需求，提交物料申请及使用表到事业部产品经理登记，同时钉钉申请，申请时必须附上物料申请表； 2.3 物料的发放：

月度物料在收到物料申请表以及钉钉申请通过后安排发货； 2.4 物料的使用及管理：

2.4.1物料到货后，由省区经理指定负责人（也可由省区经理担任）与产品经理对接，负责人建立物料台账对省办物料进行登记、保管、发放；

2.4.2 各省办负责人将物料分配到区域，必须有记录。省办发到区域的要有登记，负责人每月进行盘点；

2.4.3不定期抽查各市场物料使用和库存情况，如发现有虚报、谎报，一经查实，按侵占公司财产论，一切后果由负责人承担。

3、物料申请流程

3.1钉钉申请流 负责人-省区经理-产品经理-销售总监-总经理-物流专员

事业部 2018年3月21日

第二篇：物料管理制度

生产车间物料管理制度

1.目的为完善公司的物料管理，控制生产成本，减少损失，实现生产物料效益最大化，提高公司经济效益。

2.适用范围

本制度适用于公司车间生产过程所需的所有原材料、半成品、成品退货产品等物料的管理控制。

3.职责

生产部

生产原辅料需求计划，物料使用，产品生产

质检部

物料质量监控，产品质量监控

仓储部

物料库存信息、物料保管、物料出入库管理

财务部

物料预算，成本控制

4.术语及定义

物料是指企业为维持和满足公司正常运营需要，在生产过程中直接或间接消耗的物资、物品和包装材料以及其他消耗品的统称。

5.工作流程

物料领用流程

物料退库流程

生产计划

统计退库数量

填写物料申请单

进行物料原包装

核算员开具领料单

是否为次品物料

是

仓库根据领料单发出物料

否

填写物料不合格证

确认物料并填写货物卡

粘贴物料标签

提交退料单

6.内容

退回仓库

1.物料领用

1.1车间领料人必须根据第二天生产计划量和现有的库存量，确定物料名称、规格、数量后正确填写物料申领单。

1.2领料人应提前一天填写生产物料申领单，并于当天早上9:00上交各车间核算员在ERP系统下工单并打印出工单领料单，若超时上交，则物料申领单由本人在11点前送至原辅料仓库仓管员处。

1.3生产车间领用物料时,仓库管理员凭由车间负责人(或统计员)签发的领料单发放,库管员和领料人均须在领料单上签名。

1.4领料单一式三份,一联退回车间作为其物资消耗的核算依据,一联交核算员作成本核算依据,一联由仓库作为登记实物账的依据。

1.5车间人员应对当天领用的物料及时复核，如若出现数量、物料名称、规格不一致的情况及时与车间核算员和仓官员沟通反馈。

1.6领料原则以每一天或每一次的用量为限，用完后再领，不可一次领料过多，以免造成不必要的浪费或退料。

1.7洁净服、洁净鞋等劳保用品需在每月15号当天找劳保用品管理员领用，特殊工具用具和物料需以旧换新，如过渡鞋、拖把。

2.物料存放

2.1物料的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。

2.2物料的堆放原则:在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到查点方便，成行成列，排列整齐。

2.2仓管员应按规定对贮存物料进行盘点，要求帐、物、卡一致，如有不符应仔细查找原因, 对临近复验期的物料仓管员应及时申请复检。

2.3仓管员对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任，仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管。

2.4保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，同类物资堆放要考虑先进先出、发货方便、留有回旋余地。

2.5仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

2.6库房地面干净无积水，墙壁完好无脱落，库房内应有必要的通风、照明、防虫、防鼠，避日光直射等设施，并配备足够的消防器材;

2.7对储存无特殊要求的产品可存放在一般库，根据产品特性设定合适的温湿度范围，一般温度控制在35C以下，湿度控在85%以下;

2.8有特殊储存条件的产品，划分独立区域和设定符合产品特性的储存条件，定期记录监测数据。

2.9产品存储要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，并应离墙离地摆放，具体数值无明确的法规要求，但一般遵循墙距≥30cm、地距≥10cm、跺距≥30cm、顶距≥30cm的原则。

2.物料使用

3.1车间内原辅料使用前各工序操作人员均需核对品名、规格、批号、数量、检验合格证，确认符合要求后，方可按批备料，并填写称料记录，称料人、复核人均需签名。

3.2凡必须于车间启封的整装原辅料，操作人员每次启封使用后，剩余原辅料应及时严格密封，并在容器上注明启封日期、剩余数量，使用者签名，加封后按退料标准操作程序办理退库。再次启封使用时，应核对记录，如发现外观有变化者应停止使用，对性质不稳定的原辅料需复验合格后方可继续使用。

3.3根据产品的不同要求，制订生产前小样试制制度。对制剂成品质量有影响的原辅料应进行必要的生产前小样试制，由质量部进行检验，确认符合要求后附上合格报告单，经有关部门审批后，才能投入生产。

3.4车间包装班在使用包装材料时，必须严格检查包装材料的外观质量，发现印刷不清、字迹模煳、歪斜、有污迹、破损等质量问题的包材，必须挑出，集中放置，按不合包装材料管理规定办理退库。

4.物料交接

4.1物料交接应掌握先进先出原则。

4.2物料需经检验合格后方可向下工序移交。

4.3各工序领料人员依据批生产指令领取待加工的中间产品，检查是否具中间产品合格证，并核对品名、规格、数量、批号等;

4.4领料人员检查无误后，在交接记录上签字

4.5中间产品交接后，及时填好各种记录，做到帐、物、卡相符。

二．

物料退库

5.1超过7天无生产计划的物料需填写退料申请单，通知QA审核批准。

5.2

QA审核内容：

5.2.1未开包的物料是否包装完整，封口是否严密，数量是否准确。

5.2.2已开封的物料数量是否准确，有无被污染。如对剩余生产物料的质量产生怀疑，则通知QC到车间取样检验。

5.2.3当质量管理部QA监督员认为剩余生产物料的数量不符时，则应核对批生产记录，查找差错原因，填写原因，填写偏差记录。并通知车间管理人员查找原因，直至得到满意结果。

5.3

QA审核无误后，在退料申请单上签字，交回退料人。

5.3.1车间收到批准的退料申请单后，清点退料，由车间退料员将退料送到仓库，办理退料手续。

5.4退料入库

5.4.1

仓库保管员凭退料申请单核对退料的品名、规格、退料数量、批号及封条上退料日期，复检称重，确定无误后，给这些物料贴上退料标记。车间退料员与仓库保管员分别在退料单上签名，并分别填写退料台帐。

5.4.2

退料送入库房内，放置在原货位或单独的货位，码齐，在原货位卡后重新填写记录。注明品名、退货时间、检验日期，保证物料下次出库时先出退料。

5.4.3

退料入库完毕，仓库保管员填写物料收发管理台帐，存档备查。

5.4.4

在连续生产时，上一批产品的剩余物料可只进行退库的账务处理，实物暂存车间，待下批生产领料时，由车间领料人从账面上扣除。退库物料在下一批产品生产时优先发放。

7.相关文件

《生产物料申领单》

《中间产品交接单》

《岗位物资交接记录》

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END

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第三篇：物料管理制度

物料管理制度

物料管理制度第一章总则

第一条物料由生产部核算、计划。

第二条物料由采购科订购。

第三条物料由仓库人员管理与控制。

第四条物料管理由厂长办公室直接监督。

第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。

第六条物料管理部门必须保障生产的正常运

转，不可中途断缺物料，怠误生产。

第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。

第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。

第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。

第十条要保证物料的质量、数量。

第二章物料的分类、核算与订购

第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类：1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。

第十二条物料分类结构图。

第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：

1．什么款式

2．多少数量

3．用哪种布料

4．用什么辅料

5．单位用布料

6．单位辅料用量

7．交货时间

8．生产所需时间预算

9．物料进货所需时间

第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。

第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。

第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。

第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。

第三章仓库管理条例

（一）仓库的规划

第十八条仓库物料放置的规划及规划图。

第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。

1．层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。

2．库位流水编号。

3．通道别，依ABC顺序编订。

4．仓库别，依ABC顺序编订。

第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。

第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。

（二）仓库的物料验收

第二十二条物料的验收由仓管负责。

第二十三条物料验收人员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物料名称、数量、颜色是否一致。并在货物单上签字。

第二十四条在验收过程中，验收人员必须按照公司的有关检验文件，进行检验，要严格执法，不可徇私舞弊。

第二十五条在物料验收中，如果后质量不合格，数量短缺，立即通知采购科和有关领导等候处理。

第二十六条物料验收合格后立即：1）填好“物料入厂检验表”；2）来料汇报单；3）编号入帐；4）归入库位。

（三）仓库领料、发料规则

第二十七条领料单的设置，分三联。1）领料部门存根；2）仓库记帐凭证；3）办公室备查。

第二十八条领料的控制，车间用料一定要认真核算，不能超额领料，车间不能积压物料，仓管与车间各级管理人员共同控制，一定要有成本观念、物控意识。

第二十九条领料单，由各部门组长签发，由车间主管审核，再到仓库领料，否则，仓管有权拒绝发料。

第三十条裁床部领料，必须由生产部调度签发领料单，写明款式、布料规格、颜色、数量，否则仓库不给发料。

第三十一条各部门主管在审核领料时，要注意以下几个问题：

1．审核领料单上的物料是否需要。

2．审核领料单上的数量与实际需要是否相等。

3．审核领料单上和内容是否正确。

第三十二条各部门所需物料必须根据裁床数量来开领料单如果不按规定开领料单造成物料积压车间，要追究主管的责任。

第三十三条仓管在职发料时一定要凭领料单发料以作记帐凭证，不可没单发料否则要追究当事人的责任。

第三十四条领料人在进入仓库时，严禁烟火。

第三十五条领料人员领好料，清点数目之后，马上离开仓库不可在仓库内面闲聊、说笑、逗留。

第三十六条仓库管理人员要根据裁床单的数量发货，控制好物料的发放数量。

第三十七条对仓管人员贪图方便，违反发料原则，造成物料失效、积压，大料小用，优材劣用，以及差错，要追究事人的经济责任。

第三十八条仓管人员要做到：一盘底、二核对、三发料、四减数。

第三十九条对所有发料凭证，仓库管理员要妥善保管，不得丢失。

第四十条料发好后，要马上入帐，做到帐目进出平衡，不可多进少出，也不少进多出。

（四）仓库责任管理条例

第四十一条仓管人员要严格遵守本条例及公司制定的各项管理制度。

第四十

第四篇：物料管理制度

山西离柳鑫瑞煤业有限公司

物料管理制度

为规范我矿物料购买与领用行为，节约成本，杜绝浪费，特制定本制度。

一、办公用品管理制度：

《办公用品申请表》使用范围包括：各类管理表格、复印纸及打印纸、各类单据、各类资料、展厅纸杯、饮料、与工作有关的各类消耗品（如大头针、曲别针、中性笔芯等）。

1、各部门根据下月办公需要填写《办公用品申请表》，交部门经理签字后，每月20日（包括20日）之前交至矿长处，20日之后提交的申请一律累计至下月；填写申请表时，应避免脱离实际，申请过多，造成办公用品积压造成浪费；

2、每月20日将签字确认完后的《办公用品申请表》上交至综合行政办公室，由办公用品采购负责人统一采购；每月20日至25日为办公用品统一发放日，由综合办公室办公用品负责人通知各部门领取；

3、办公用品应指定专人管理，按照鑫瑞煤业仓库管理标准做好定点放置和健全标识，并建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以矿长签字的申请表作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；办公用品负责人应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐实相符；

5、公用办公用品应指定责任人保管，严禁个人占用，更不允许将办公用品带离公司为个人所用；

6、年底，办公用品负责人应清查仓库，对于已经失效变质的办公用品统计成表，作出处理意见后交总经理批准。

二、劳保用品管理制度: 劳保用品的范围包括：入井人员使用的工作服、绒衣、绒裤、手套、毛巾、灯带、以及各类工装等。

1、综合行政办公室应按季度定期采买劳保用品，并指定专人管理劳保用品仓库，建立完善的入库出库登记记录，以购买发票复印件作为入库的凭证，以鑫瑞煤业出库单和签字明细作为出库凭证，凭证应按月装订成册，以备后查；因特殊原因临时决定购买的劳保用品随时购买；

2、每月的1号为劳保用品发放日，本着节约原则，各部门自行统计真实需要，以班组为单位统计后再汇总，每月的最后一天前各部门要将需要领用的数量上报给综合办公室，附详细的领用人名单，并填写出库单，出库单需要部门负责人签字；

3、各部门领回的劳保用品，建立领用签字记录，由具体的领用人签字后方可领用，严禁代签；领用完毕后，各部门在每月5号前将签字的领用表跟剩余的劳保用品交回给办公室，办公室做退库处理；若因特殊情况数量不够，则重新申请，办公室给予补充；

三、办公设备与固定资产的管理制度：

1、各部门应负责区域内的办公设备和固定资产的日常管理，集

中统计本部门区域内的办公设备和固定资产种类和数量，统一上报办公室，办公室制作《办公设备和固定资产分布表》，年底按照《办公设备和固定资产分布表》与各部门进行盘点，缺失的办公设备和固定资产由其使用者或范围内的员工共同赔偿；日常损坏的各部门应及时报损维修；日常因客观原因需撤出的办公设备和固定资产，使用部门应起草办公设备和固定资产退回申请报矿长批准后，方可将报告和办公设备或固定资产同时上交给办公室，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》；

2、各部门需购买办公设备和固定资产时，根据需要填写《办公设备申请表》和《固定资产申请表》，经部门负责人和总经理签字确认后，交办公室负责人处，办公室应根据签署意见组织购买；

3、办公设备和固定资产购回后，办公室及时更新《办公设备和固定资产分布表》，同时，固定资产还需要办理完善的入库手续，办公室应指定专人负责，办完各项手续后，通知使用部门领取，领取后，使用部门应在办公设备和固定资产上使用口取纸贴具部门标识，以作区分；

4、各部门如果有长期不使用的办公设备及固定资产，应统一上交办公室，由办公室统一管理，协调使用；

5、办公设备和固定资产在日常使用过程中，各部门员工应爱护使用，若人为主观或野蛮使用等原因导致办公设备和固定资产损坏，责任人需照价赔偿，并接受公司其他处罚。

四、设备管理制度

一、总则

第一条

为加强设备管理，理顺设备管理程序，杜绝计划外采购，最大限度发挥设备效能，延长使用寿命，更好的服务于生产，特制定本规定。

第二条

本规定适用于构成固定资产的设备（包括生产性、非生产性）、设施、工具、仪器仪表类等（构成固定资产的两个必要条件：①单台价值超过2000元、②使用年限不低于1年）。

二、设备的购置、验收

第三条

维简计划由机电科根据资金数额及各单位、部门设备需用情况负责编制，报矿领导批准后上报集团公司审批。机电科根据集团公司批文及各单位需要情况编制月度设备采购计划，报分管领导批准后交集团公司物资供应处、机电处采购。

第四条

安全费用使用计划由机电科根据安全费用数额及各专业提出的需求计划负责编制，报矿领导批准后上报集团公司审批。各科室根据集团公司批文将构成固定资产的设备、设施、仪器仪表等根据需用情况编制月度计划，报分管矿领导批准后交机电科汇总后集中采购。

第五条

维简和安全费用计划内未列入的其他设备，禁止提交计划和采购。因生产需要确需购买的，由专业科室提出书面申请报分管矿领导签字批准后，由机电科汇总与月度计划一并交总公司采购，并在年底调整计划时追加。

第六条

各生产单位所编制的月度计划于每月16日前必须报机电科，其中所需的设备必须由机电科审批，报材料管理小组，其他配件材料报材料管理小组并于每月21日前由分管领导组织审查。无月度计划的不予办理，生产单位急需设备必须经材料小组、机电科、机电矿长或生产矿长批准，非生产设备及大型设备报矿长批准。所报设备、配件计划使用标准计划表，注明规格型号、主要技术要求、生产厂家及到货时间，单位经办人、负责人签字。凡违反上述规定之一者，罚单位负责人100元。

第七条

对月度计划内的物资是否构成固定资产存有疑问时，应向机电科、财务科咨询使用年限和价格，无计划但构成固定资产的不得上报采购，特殊情况下需经矿长批准。

第八条

设备选型时应注意通用化、标准化，所选设备应经过鉴定，有生产许可证、检验合格证、有煤矿矿用产品安全标志。井下防爆电器设备还应具有防爆合格证。设备到货后，通知机电科、生产科（采掘设备）、财务科、材料小组及使用单位到场验收，并在验收报告上签字。随机资料交机电科存档，缺少部分由机电矿长向供应商索取。随机工具交使用单位，随机配件由材料小组保管。

三、设备的领用、发放

第九条

设备到货经验收合格后，由使用单位出具“领料单”经分管矿领导签字同意后，到机电科换取“设备出库单”，“领料单”签字联和“设备出库单”存根联一并由机电科存档备案。

第十条 “设备出库单”由机电科设备管理员出具，领用单位领用

人、供应部门负责人、仓库保管员共同在设备出库单上签字后，仓库保管员方可发放，不得代签。

第十一条

设备管理员应详细填写设备出库单，并将设备及附件、铭牌及时抄录存档。设备经验收合格不论是否出库，均应建立设备档案，计入设备台账编号管理，并每月一次到财务科核对固定资产明细，发现问题及时汇报解决。

第十二条

设备到货经验收不合格或经使用达不到生产需要的设备由机电科联系亿金公司负责退回，四、设备的使用、管理和调拨

第十三条

使用单位将设备领出后，应及时安装、调试，所有设备都必须按照设备规程和完好标准进行使用和维护、保养，严禁超负荷、拼设备和违章操作，无操作规程和完好标识的必须在制定后才能使用，对强令司机超负荷或不合理使用设备造成设备损坏或缩短使用寿命的，机电科有权制止，司机有权拒绝操作，并可越级上告，对违章操作和违章指挥的，一经查实，严肃处理。

第十四条

使用单位要贯彻执行设备使用与维护相结合的原则，设备维护使用，实行专责制。主要设备应实行包机制、多班制生产的设备必须执行交接班制度。大型固定设备均必须有运行记录，无包机人或专人维护的设备不准使用。各类司机必须经过培训达到本设备操作的技术等级及“应知”“应会”要求，经考试合格后持证上岗。使用中的设备必须保持完好状态。安全保护装置齐全、动作可靠。并定期检查试验，做好记录，不合格的严禁使用，严禁带病运转，防止和

杜绝跑、冒、滴、漏。实行强制的三级保养制度，每日例行保养，每月二级保养，每半年三级保养，保养费用由使用单位承担。建立健全润滑管理制度，坚持五定（定人加油、定人换油、定点给油、定质选油、定量用油），对主要设备实行点检制，由机电科制定点检标准，并监督使用。所有设备实行定期强制检修。机电科负责制定全矿计划，设备使用单位负责编制设备的季检和月检计划，并报机电科审批，由机电科考核。矿井每年不少于15天的停产检修时间，其它各类设备按规定周期进行检修。对因维护、保养不及时，操作失误造成设备事故的将依据《鑫瑞煤矿安全生产处罚条例》追究责任人的责任。

第十五条

使用单位设备损坏时应及时汇报机电科和调度室，由机电科组织有关单位对损坏原因及程度进行分析鉴定，必须查清原因和责任，并采取措施防止同类事故重复发生，同时对事故损失进行评估，拿出处理意见报矿领导批准。

第十六条

井下闲置不用的设备应及时升井（7天），禁止各类开关、启动器代替接线盒使用，否则对责任单位进行处罚。

第十七条

机修厂应及时对送交损坏的设备进行修复，因技术原因无能力修复的设备应书面申请报材料小组，经矿领导同意后由材料小组会同有关部门招标确定维修厂家进行修理。对因修理不及时影响生产的将追究相关部门的责任。

第十八条

机修厂要建立健全主要设备维修及外委设备修理台账并每月报送机电科备查，对修复的设备机电科组织有关部门验收。

第十九条

各单位调拨使用矿机修厂修复后的设备，应到材料

小组办理设备调拨单，机修厂依据调拨单发放，否则追究机修厂责任。设备调拨应本着“有旧不用新、先井下后井上”的原则进行调拨。

五、设备的基础管理

第二十条

为加强设备的基础管理，机电科应配备专职设备管理员一名。

第二十一条

设备基础管理的要求是数量清、状态明、属性准，帐卡物一致。

各种设备分类逐台编号、登帐、建卡，机电科建立设备总台帐，工区负责管理的设备也要建立相应的台账。设备台帐每月月底与机电科台帐核对一次。

第二十二条

加强统计工作，健全原始记录，以保证统计数据准确，并按时向集团公司有关部门报送月、季、统计报表。

六、奖

惩

第二十三条

机电科应定期对设备管理工作进行检查、考核，组织评比竞赛，对设备管理工作成效显著的队,年底评出设备管理先进单位给予奖励；对在设备管理工作中做出优异成绩的先进个人给予奖励。

第二十四条

对违章指挥、违章操作、玩忽职守造成设备损坏事故或经济损失；失职造成管理混乱，设备严重失修影响正常生产；无计划盲目购置造成设备积压的相关责任者，依据《鑫瑞煤矿安全生产奖惩条例》给予相应处罚。

第五篇：物料管理制度

物料管理制度

为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。

1、管理范围、职责和定义

1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。1.2设备室职责

1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。

1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。1.2.3负责开出物料领用单据。1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。1.3需求部门职责

1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。

1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。

1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。

1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。

1.3.6负责按时对到货物料领用。

1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。1.4仓库保管员职责

1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。

1.4.2负责物料验收、入库、保管。1.4.3负责按领料单核定物料发货。

1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。

2、物料需求计划申报流程 2.1一般物料月度计划申报流程

2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。

2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。

2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。

2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。

2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。

2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。2.2急件物料申报流程

2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。

2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。2.3维修计划申报流程

需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。

2.4新物料需求计划申报

2.4.1以下物料可作为新物料申报：

2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。

2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。

2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。

3、物料接收、验收及入库

3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。

3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。

3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；

3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；

3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。

3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续； 3.8计量器具应有计量合格证；

3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。

3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。

4、物料发货规定

4.1物料发货时必须是经验收的合格物料： 4.2必须凭需求部门领料单核发； 4.3必须坚持“先进先出”；

4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。

5、物料质量异议管理

需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。

6、附件表格目录： 6.1《采购申请表》 6.2《物料动态管理台帐》 6.3《物料需求计划申请表》 6.4《新物料申报评审表》 6.5《质量异议申请表》 6.6《ERP物料编码总表》