公司饲料原料采购管理制度

第一篇：公司饲料原料采购管理制度

公司饲料原料采购管理制度

一、目的

为确保公司饲料原料的采购质量及数量，合理有效，满足生产需要，确保产品质量和数量。

二、范围

适用于公司饲料原料的采购相关过程。

三、内容

（1）业务员根据部门下达的每笔采购任务，与三家以上的供货厂商进行业务洽谈。洽谈方式可以到生产厂家进行洽谈、电话洽谈或在厂内进行洽谈，每次洽谈完毕，要填写《业务洽谈卡》，详细注明质量标准、价格、数量、供货方式及期限、付款方式及期限等内容，交部门主管对每笔业务三份以上的《业务洽谈卡》进行审核、选择，确定一份有效《洽谈卡》，呈总经理审查、签名后，该笔业务方可生效，业务员无权自行采购。（2）进货前，业务员要对该产品大货质量进行感官鉴别或抽样交质检科检验，确定无质量问题后，方可通知对方发货或自己进货。

（3）原料到厂后，业务员先进行初步检测，发现质量问题，立即退货，若觉无质量问题，可提请质检科进行抽样检测，《业务洽谈卡》、《审批单》一并转交质检科，经质检员感官鉴定无误后，开待检单，转原料保管，入库待检。若质检员感官鉴定有质量问题，报采购主管一并重新鉴定，确认质量不合格，立即作退货处理。

（4）原料入库过程，保管员要通知并配合质检员随机抽样并进行质量鉴定，发现质量问题，保管员有权拒绝入库。

（5）原料入库后，保管员立即标识，注明品名、产地、进货日期、质量标准、检验状态、批次数量等内容，并做到码垛整齐、卫生干净。（6）为保证生产的连续性，要根据生产科的要求，保证每种原料有足够的批次量。以上各种数据，由各相关部门转交采购内务，报采购主管。（7）业务员每月至少十天到供货厂商进行业务洽谈及质量体系考察，采购主管每周一次在不通知对方的情况下对其产品质量、原料质量、生产工艺、成品及原料仓库等进行考核。（8）供货方必须符合以下条件：

A、有固定的生产经营厂所。

B、生产规模较大，有完善的质量保证体系。C、产品质量检验报告符合我方要求。D、曾经供货没有发生质量问题。

E、原料仓库没有存放影响产品质量的物品。

（9）采购内务要准确及时建立整理各种档案、文件，包括：A、分供方档案；B、每日原料价格档案；C、采购记录；D、合同；E、每月采购计划；F、业务洽谈卡；G、原料购进审批单；H、业务员外出记录；I、原料库存；J、配件价格档案；K、客户投诉记录。

（10）原料保管根据采购内务提供的近期采购计划，合理安排仓储，要做到库容卫生洁净，码垛整齐，堆放合理有序，标识清楚，并保证做到防火、防鼠、防盗、防污染等安全措施，部门主管每周两次进行检查。

（11）A、玉米收购现场必须两人同时检查质量，并注重在卸车过程重新检查，一人开小票，一人开收货联单，并核对件数，有扣称者要在小票上注明，开完单后，两人相互核对单据，以防开错。

B、当天收购完毕要清扫现场，并做到日清日结。

C、收购现场严禁吸烟，保管员要阻止外来人员吸烟，并维持车辆秩序。

（12）A、业务员、原料保管员、玉米收购人员要根据公司要求，达到一定的业务技能水平，包括原料感官检验的内容、方法及判断标准；原料的主要营养成分及其在配方和养殖中的作用及影响；不同品质状况的原料对其主要成分的影响等标准及方法要熟练掌握或了解。

B、由质检科、采购科对其进行培训、考核，合格后可上岗，不合格经再次培训仍不合格者，调离原岗位。

C、业务员、原料保管员、玉米收购人员必须佩戴工作证。

第二篇：饲料原料采购合同

篇一：饲料原料购销合同 饲料原料购销合同 合同编号： 订立合同双方：

购货单位：湖北久顺畜禽实业有限公司，以下简称甲方； 销货单位：湖北大华饲料有限公司，以下简称乙方。签订日期：签订地点：

甲、乙双方根据国家购销管理政策，在平等、自愿、合作、互利的原则下，经充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 甲方向乙方订购饲料生产的各项原料，乙方必须保证按甲方要求饲料原料品种、数量交售。

第二条 产品的质量标准，按下列第（3）项执行：（1）按国家标准执行；

（2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；（3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行；

（4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

第三条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位：湖北大华饲料有限公司。2．交货方法，按下列第（1）项执行：（1）乙方送货（2）乙方代运

（3）甲方自提自运。

3．到货地点和接货单位（或接货人）：湖北久顺畜禽实业有限公司。

4．产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定：重量以甲方过磅得出的重量为准。

1第四条 产品的价格与货款的结算

1．产品的价格，双方经双方商定，价格为引岸价。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。

2．产品货款的结算：甲方需在收到货物验收合格后的15天内付清款项 第五条 验收方法：

1．验收时间：收货后的七天内； 2．验收手段：化验室出具化验报告； 3．验收标准：按双方约定的标准为准；

4．由谁负责验收和试验：由甲方化验室进行实验； 第六条 对产品提出异议的时间和办法

1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、质量不合规定，应一面妥为保管，一面在7天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。

3．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。第七条 违约责任

1．乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的5%的违约金。2．乙方所交产品品种、质量不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。乙方不能调换的，按不能交货处理。

3．乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的，乙方应当负责赔偿。

4．乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

25．乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。6．产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。

7．乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任；甲方不再需要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。第八条 不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第九条 其它

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

本合同自年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

购货单位（甲方）：（公章）乙 方：（公章）法定代表人：（公章）法定代表人：（公章）地址： 地址：开户银行：开户银行： 帐号： 帐号： 3篇二：饲料采购

每个社会单元都要采购，采购对于不同人群，有不同的理解。现在涉及饲料企业采

购的文章也比较多，总体是大同小异。但随着饲料行业竞争的加剧，饲料企业的采购工作也发生了大的改变。饲料行业就是把不同的能量原料、蛋白原料，以及各种维生素、添加剂等加工成满足畜禽正常生长需要的食品的过程，由于采购的原料比较多，接触的行业也比较多，因此采购对饲料行业来说，并不是单纯的买和卖，他包含的内涵非常广。原来的采购模式都是反应采购，等着供应商来联系，但这种采购方式弊端比较多，尤其是对竞争比较激烈的饲料行业，这种采购方式已经过时，这种采购会比较被动，产生依赖性和盲知性。饲料行业的原料采购应该是主动性采购，主动性采购能使在采购时准备较足，谈判时能知己知彼，而且和供应商的关系会很融洽，关系感情比较恰当，这样才能拿到增加价值的原料，才能掌握和采购到降低成本的原料。采购科学经济，采购的饲料原料价格就低，就会给企业带来潜在利润，增加效益，价值采购将是采购工作的一个重要尺度。本文就是根据目前的饲料行业的特点，对新的采购职责作出阐述。采购部门的几个重点工作职责是：

1、第一点是饲料原料行情的预测和把握

2、第二点是库存的合理控制和经济库存优化

3、第三点是饲料原料替代品的开发和地产原料的开发，采购要实现价值采购。

4、建立长期稳定的供应链

5、有效采购团对的建立和维护

一、采购应该注意的几个重点内容

（一）、饲料原料行情的预测和把握。

饲料加工最主要的原料是农产品，而近年来农产品的价格波动比较频繁，如果能提前预测这些农产品的行情波动，我们就能抓住机会，减少我们的生产成本。比如玉米受天气、运输环境、国内外期货、季节以及地域的影响而时常价格变动。对每种饲料原料，如果具体分析，发现他们都会在某个时段因为某种因素而有一定的行情变动。即使微量矿物质硫酸铜等也好因为金属期货的变动而变动，还有鱼粉因为运输价格、时间还有某个时段的到货量而发生价格变动。不管外在的因素，就是各种原料之间也会互相影响，比如目前玉米期货的变动会影响粕类行情的变动，反过来豆粕行情的变动又影响玉米行情的变动等等。

1、能量原料：玉米行情变化的规律比较突出，受到的影响因素也比较多。天气、种植面积、运输环境、国家政策，国内外期货等等。比如，今年，受生物燃料，乙醇等能源需求扩大的影响，玉米价格开始大幅上涨，达到了10几年来的最高点。

面粉、次粉等受供应，以及原料小麦的行情变化的影响，去年出现了几次变动。

植物油、磷脂等受豆油期货、棕榈油期货的变动，受到货量供应的多少、国家政策等等因素影响而出现价格波动。

动物油受养殖情况、养殖效益以及相关油料价格的高低等各种因的影响而出现波动。

2、蛋白原料：豆粕行情变化的规律也比较突出，受到的影响因素也比较多，而且也比较复杂。豆粕会受到大豆的供应、区域、天气、种植面积、运输环境、国家政策和国内外期货等，以及压榨情况等多种因素的影响

杂粕类，蛋白类：比如花生粕、棉粕、菜籽粕等，棉蛋白等。他们主要受区域、季节、国家政策、天气、运输以及豆粕的影响。

鱼粉会受季节、国外进口情况、运输、供应量等情况影响。玉米蛋白粉、ddgs、以及各种玉米附属产品。他们受到的影响主要来源于玉米行情的变动时，还受到一些特殊的因素影响。比如玉米蛋白粉会受到出口情况、供应等影响。ddgs则会受到酒精乙醇的环境和效益等多种因素影响。

3、矿物质、维生素以及各种添加剂：饲料生产所需要的各种元素比较多，每种元素都会或多或少的受到一定因素的影响而行情受到波动。其中主要的原料中，矿物质比如硫酸铜、硫酸铁等会受到资源、金属期货以及运输等因素的影响。维生素比如氯化胆碱会受到以运输、国家政策、环境污染等多种宏观条件的影响。磷酸氢钙也同样受到运输、环境以及国家政策等影响。

4、另外的一些原料比如血粉、肉骨粉等会受到养殖情况的影响，赖氨酸、蛋氨酸等各种氨基酸会受到玉米等一些原料的影响。

因此，如果对各种原料进行分析，努力掌握他们的行情变化规律，对各种原料的价格有一定的分析预测能力，那么在一定的时机进行采购，会节约很大的成本，会使企业在价格、质量等方面比其他厂家有一定的优势，增强企业的竞争能力，给企业带来一定的效益。

（二）、库存的合理控制和经济库存优化

采购工作中必需涉及到的就是物流的管理，现在常说的物流管理越来越成为一种学科，而且在各个行业被越来越重视，物流管理中最重要的一环就是仓储管理。仓储考虑的因素非常多，要成本最小化，生产顺畅化，效益最大化等等。现在仓储最优化成为了各个行业整体研究的对象。要使仓储最优化，经济化，采购的时机、采购的数量大小等等都是重点考虑的因素。采购过程中所要注意的问题有以下几点：

1、库存设置考虑经济优化，库存成本控制结合实际。采购时要考虑的东西比较多，既要使公司的生产顺利进行，又要考虑公司的资金条件，库存成本等各种因素。在行情比较平稳的情况下，为了减少资金的占用，加快资金的周转，库存就要做的少一点。饲料厂应用的原料比较多，但资金并不占优势，为了保障公司的生产，在采购上就要合理控制，采购过程中采购量不是采购越多越好，如果没有特殊的因素，过多采购不但会占用有效的流动资金，还会产生库存费用，影响其他的原料的采购。在行情有变动时，各种原料的行情变化会影响库存的大小，比如玉米价格上涨，玉米用量大，如果不使玉米的库存达到最大化,那么就会后期增加饲料的成本.豆粕有行情的也是这样,但豆粕比玉米考虑的更多,想要库存最大化,还要考虑油厂能不能给予足量的货,付款的期限,合同的期限等。而且饲料销售也常常会出现不可预测的情况，价格上涨，就会使饲料销售量大涨，就会使生产增加，原料的使用量就会突然猛增，如果库存采购跟不上就会断产。所以在设置库存时要兼顾安全库存和零库存，合理且科学。设置库存要把原料进行具体划分，大宗原料我们用的比较多，划分为优先考虑的原料。矿物质为次优先考虑的原料，维生素和添加剂等为最后考虑原料。然后根据重要性来具体制定应该有的安全库存。

2、库存设置要兼顾采购周期，科学合理。库存的大小也会受运输等其他条件的限制，比如运输距离比较远的原料，从四川进的磷酸氢钙，做的库存就要比一般的周遍原料期限要长，因为这种原料从请车皮到装运、到站就要半个多月，所以平常做的库存期限至少要半个月到一个月。如果各种条件都能达到，零库存应该是最理想的库存，会减少一定的周转费用，节约一定的成本，但目前不现实。饲料厂的原料品种比较多，有使用量大的大宗原料，使用量少的微量元素、矿物质和添加剂等。各种原料库存周转周期如下：

b、货源不是很充足的非可控原料：比如其他杂粕，花生粕、棉粕和菜籽粕。由于这些原料供应不是非常充足，控制力比豆粕要差，如果周遍厂家较多，库存量的大小最好能维持公司4天的需要，货源较少的省市需要15-20天的库存。

c、货源充足但运输不可控的原料：比如远距离的矿物质，磷酸氢钙、微量矿物炙硫酸铜、硫酸亚铁等等，库存量要10-15天d、货源比较充足，运输业方便，但供应不可控的原料，以及其他的用量不稳定的原料可根据实际情况确定。比如玉米，货源比较多，但就是供应商不可控。

3、库存设置时要完善供应时机。由于库存是防止缺货的一种措施，如果对一些用量比较大的，货源比较充足的原料，制定完善的交接时间，可以降低中间的周转费用，会减少企业的生产成本。制定这种时机就是要和客户达成良好的信息沟通，合同的签订要紧紧相扣，达到完善的产品交接顺序。最典型的是豆粕，如果我们和豆粕厂家沟通及时，让两三家厂家匀速的送货，送货量直接可以维持公司当天的需要，那就节省了中间的倒转费用。但这是比较理想的预想，需要各个部门的配合，需要企业的生产达到规模化，散货将是未来的趋势。

（三）、第三点是饲料原料替代品的开发和地产原料的开发，采购要实现价值采购。

现在农产品的价格行情变化非常快，而且总体的价格趋势是上升趋势，而现在饲料行业竞争非常激烈，如果在成本上不具有优势，就会失去市场。降低成本的方式非常多，其中的一点就是替代品的开发，尤其是工厂所在地的地产原料，如果开发的原料价格优廉，就会为公司带来非常的效益。目前的采购工作不象原先的采购工作，已经发生了很大的变化，我们不能坐在家里等待原料上门，那样，我们就不能采购到质量稳定，价格便宜的原料，也采购不到一些成本低的新原料。我们要主动走出去，去主动进行采购，尤其是我们周边的地产原料，以企业所在地所产原料的基础上设计配方，这样不但成本低，而且地产原料可以为公司省去很多的工作。采购的原料有时不仅仅是价格问题，他要全面考虑和衡量采购所实现的价值，我们采购的原料某种品种有时价格可能高，但这不能从价格上考虑太高就舍去，要考虑这种原料在生产配方中最终能产生的成本。某种原料价格虽然高，但他平均的单位成本也许比较低。比如，46蛋白豆粕比43蛋白豆粕虽然高，但平均在单位蛋白上的价格比43蛋白合算。所以，采购原料是要全面衡量它最终所实现的综合价值。

（四）、建立长期稳定的供应链

建立一个稳定的有效的供应链是采购工作的一个工作重点，好的供应商，好的供应源，是增加公司竞争力度的一个重要砝码。我们饲料原料采购的原则就是在采购时拿到最便宜的、质量最好的、能稳定的产品。虽然这个原则不可能一直实现，但至少是我们采购时的一个指导。饲料原料的价格主要是考虑到厂价格，所以他涉及到的因素有出厂价格，距离远近等等。所以选择好的供应商最好是所在厂周遍的供应源。另外采购还要考虑的因素是质量稳定，所以在选择好的供应商时要选择资金势力大、生产工艺先进，供应及时的供应源。还有建立与供应商既对立又有感情的关系，等等不管怎样，建立好的供应链是采购部门最主要的工作之一。

（五）、有效采购团对的建立和维护

由于我们饲料行业采购的原料品种比较多，影响的因素也比较复杂，因此不能简单地靠某个人完成整个的工作，需要有一个团结的，相互密切合作的团队才能完成。一个合格采购人员所应该具有的条件：

1、品行端正

2、具有丰富的饲料原料基础知识

3、具有良好的沟通能力和谈判技巧

4、具有良好的心理基础和吃苦精神

采购工作所处的是一个比较敏感的岗位，是公司与供应商之间的桥梁，这个桥梁关系着公司原料成本的高低，因此需要的采购人员就要比其他岗位的人员更严格一些。采购人员采购的原料多，接触的供应商也多，只有这个采购人员品行端正，大功无私，那样才会不容易被腐蚀，才能真正成为公司原料大门的站岗人。采购人员要与供应商接触，就要具有丰富的原料知识和沟通谈判能力，只有这样才能在采购过程中占有优势。现在我们采购工作是主动采购，要以成本低为原则，我们要达到这些条件，就要时常到市场去考察，要密集开发周边的地产原料，那就需要采购人员有吃苦的精神。采购工作的职责内容非常多，不仅仅局限于上面的工作，而且做的工作比较杂，也比较多，包括货物运输的协调，以及各种质量投诉处理等工作。所以作为一个采购人员，不但所处的位置非常重要，而且要付出的努力也要比其他岗位多。篇三：饲料原料采购标准 饲料原料采购（入库）标准

饲料原料第三方检测指标注：以上检测项目如厂家变化，需另行测定，并需要厂家出示第三方检测证明；玉米根据实

际情况另行决定；重金属：砷、铅、镉、汞、铬、氟，农药残留：六六

六、滴滴涕，微量元素和维生素根据产品说明种类进行测定，牛传染病源需提供县级及以上政府部门出具防疫证明。

饲料原料卫生标准（mg/kg）能量饲料（energy feed，ef）ef101 玉米

一、感官性状

籽粒饱满整齐、均匀、色泽新鲜一致，无活虫，无霉变、结块、发热、发霉、发酵，黄色或白色，回味甜。

二、采购标准和可收货标准

三、主检项目：水分、杂质、不完善粒、口尝、容重、霉变粒

四、抽检项目：蛋白、黄曲霉毒素

五、说明：

1、玉米“杂质”系能通过直径3.0mm圆孔筛的物质；无饲用价值的玉米；玉米以外的其他物质。

2、玉米“不完善粒”指受到损伤但尚有饲用价值的玉米粒。包括如下6项： a.虫蚀粒：被虫蛀蚀，伤及胚或胚乳的颗粒； b.病斑粒：粒面带病斑，伤及胚或胚乳的颗粒；

c.生芽粒：芽或幼根突破表皮的颗粒； d.破损粒：籽粒破损达到该籽粒体积的五分之一（包括五分之一）； e.生霉粒：粒面生霉的颗粒；f.热损伤粒：受热后胚或胚乳。蛋白质饲料（protein supplemt，ps）ps101 毛棉籽

一、感官性状

籽粒饱满、均匀，无霉变、虫蛀、结块，无异味异嗅。

二、采购标准和可收货标准

三、主检项目：粗蛋白质、杂质、不完善粒、饱满度

四、抽检项目：粗脂肪 ps 102 光棉籽

一、感官性状

籽粒饱满、均匀，无霉变、虫蛀、结块，无异味异嗅。项目：粗蛋白质、杂质、不完善粒、饱满度

二、采购标准和可收货标准

三、主检

第三篇：采购经理(饲料原料方向)岗位职责

1.负责与供应商(厂家)沟通、谈判和签订供货协议。

2.负责饲料原料供应厂商的调研，规避合作风险。

3.完成公司定期采购招商任务，安排合理库存。

4.编制并完善采购流程及管理制度。

5.收集并筛选各供方信息，原料市场价格等fe息。

6.负责建立饲料原料供应数据库，并定期上报各项报表。

第四篇：公司采购管理制度

公司采购管理制度

公司采购管理制度

公司采购管理制度

1目的

对于采购过程进行控制，以保证供应方提供的产品满足本公司规定的要求。

2适用范围

适用于采购产品的质量控制

3职责

公司负责对供应方的评价和采购的实施。

品管部负责对采购产品进行质量验证。

相关部门参与对供应方的评价。

总经理负责合格供应方名单、采购计划和订货合同的审批。

4采购程序

采购产品的分类：采购产品依据其对过程的最终产品的影响程序分为二类：

a类：指直接影响最终产品关键质量特性的外购、外协产品，如：原料淡水鱼、辅料等：

b类：指影响最终产品一般质量特性的外购、外协产品，如：商标纸、塑料袋等；

供应方的选择的评定

对供应方的要求

a)供应符合质量要求的产品，质量长期稳定；

b)交货及时，符合合同要求；

c）发货数量准确；

d）价格经济合理；

e）提供认真负责、及时的服务

根据这一要求，公司优先从已有供货关系的厂家中进行初选，如不能满足有关要求时再选择新的供应方。

对供应方的评价方法：

类产品供应方的评价

供应方如已有供货关系，则先由公司办公室会同品管部、生产部，分别对供应方所提供产品的质量情况和使用情况作出评价，并提供供应方质量及使用情况的汇总材料作为评价的依据，最后由总经理作出评价结论。

如初选的是新供应方，则应对其产品进行抽样检验和试用，根据检验和试用结果。再对其进行评价。

供应概况可以函调或现场考察，如了解，公司办公室可以由直接填写。

类产品的供应方的评价：

对向本公司提供一般产品的供应方，由公司供销科直接作出评价。如初选的是新供应方，则应对其产品进行试用，根据试用结果，再对其进行评价。

对已调查评价，且具备合格供应方条件的供货厂家，由采购部编制《合格供应方名录》。经厂长批准后，供采购时使用。

对合格供应方的控制

为确保采购产品质量持续地符合规定的要求，应对合格供应方采取必要的控制措施，方法如下：

a）由公司负责建立合格供应方档案、档案中包括：供应方调查评价记录；供应方供货质量及使用情况记录；供应方产品质量问题处置记录；

b）当供应方产品经检验或验证不合格时，仓库应对该批产品进行标识、隔离，并由品质部通知公司办公室，对不合格品进行处理。

c)对供货质量管理下降的供应方，品质部签署意见后交供应方，并要求其采取纠正措施，限期整改。对不重视质量和信誉，连续出现不合格，而又不进行改进的供应方，由公司办公室报总经理批准，取消其合格应方资格。

采购实施

公司办公室根据销售计划、实际库存量、采购产品技术要求制定采购计划，经总经理同意后实施采购。

采购产品必须明确采购产品的技

术和质量要求，还包括对供应方的质量保证要求，即：

a)采购产品的名称、型号、规格和其他要求；b)表明产品技术，质量要求和验收所依据的标准的适用版本。c)质量保证标准的名称和适用版本。

采购产品时是否需要签订采购合同，视具体情况而定，如不需签订采购合同，则应以采购计划作为采购的依据。

当生产需要，在合格供应方处不能及时采购到的情况下，经总经理批准后，由公司办公室实施临时采购。

采购产品的验证

类采购产品由品管部验证合格后入仓库，b类产品直接由仓库管理员查核接收的产品是否与采购文件要求相符，如有不符，由采购部与供应方联系处理。

本公司可以在供应方的货源处对采购的产品进行验证，其验证的安排及产品放行方式应按合同中的规定执行。

当顾客有要求并在合同规定时，本公司的客户或其代表有权在供应方或本

公司处对供应方产品是否符合规定要求进行验证。但本公司不能把客户的验证用作供应方对质量进行了有效控制的依据，也不能免除本公司提供可接收产品的责任和排除其后顾客的拒收。

采购物品的入库、储存、出库管理，按《仓库管理制度》执行。

第五篇：公司采购管理制度

公司采购管理制度

篇一：公司采购管理制度

采购管理制度

第一章

总则

为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

第二章

采购原则

1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

3.一般日常办公用品及其它消耗用品由财务部和行政后勤人员负责采购。

4.急用、小金额采购可以口头向部门负责人、董事会领导汇报后先行购买，购回物品经行政人员验收后再到财务部报销。

5．采购时应尽量要求供应商开具发票，采购金额达500元以上（含500元）一律需出具发票。

第三章

采购程序

一、采购申请

1.采购前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“采购申请单”。

2.紧急采购时，可在“采购申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

3.若撤销采购，应立即通知财务部或行政后勤人员，以免造成不 必要的损失。

二、采购流程

1.采购经办人在“采购申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。

2.各采购经办人在采购之前必须把“采购申请单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。

第四章

采购经办人职责和行为规范

一、采购经办人职责

1.建立供应商资料与价格记录。

2.询价、比价、议价及定购作业。

3.所购物品的品质、数量异常的处理及交货进度的控制。

4.做好每次的采购记录及对帐工作。

一、采购经办人行为规范

1.采购经办人应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写“采购申请单”。

2.采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则做出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。

第五章

附 则

一、各部门需要采购时，须按上述审批手续和流程采购执行。

二、本制度经董事会和总经理审批核准后实施。篇二：公司采购流程管理制度制定方法

公司采购流程管理制度制定方法 公司采购流程图制定

为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，采购流程管理制度。

一、请购及其规定

1．请购的定义

请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2．请购单的要素

完整的请购单应包括一下要素：

（1）请购的部门；

（2）请购物品所属项目；

（3）请购的用途；

（4）请购的物品名；

（5）请购的物品数量；

（6）请购的物品规格；

（7）请购物品的样品、图纸或技术资料等；

（8）请购的物品的需求时间；

（9）请购如有特殊需要请备注；

（10）请购单填写人；

（11）请购部门主管；

（12）请购单审核人；

（13）采购副总审核；

（14）财务审核人；

（15）公司总经理。

3．请购单及其提报规定

（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门；

（2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报；

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；

（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；

（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份；

（6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；

（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

（8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

4．公司物资请购单的提报部门

（1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；

（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；（3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

二、请购单的接收及分发规定

1、请购的接收要点

（1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批；

（2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；

（3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；

（4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

2、请购单的分发规定

（1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；

（2）对于紧急请购项目应优先处理；

（3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；

（4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

3、采购周期的规定

（1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；

（2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天

（3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天；

（4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天；

（5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；

（6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；

三、询价及其规定

1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通；

2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；

3．对于紧急请购项目应优先处理；

4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价；

5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；

6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表四（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放标书；

7．询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；

8．除固定资产外单次采购金额在1万元以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在1万元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请四家以上单位参与；单次采购金额预算价格在20万元以上的项目应由采购部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算价格在100万元以上的项目由公司领导决定是否委托第三方机构代理招标；

9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；

10．比价采购或招标采购应按照附表五（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；

11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。

三、比价、议价 1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；

2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；

3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格；

4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；

5．参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位进行价格及条件的进一步谈判。

四、比价、议价结果汇总

1．比价比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；

2．比价、议价结果汇总应按照附表六（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；

3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。

五、合同的签订及其规定。

1．合同

合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。目前我们的采购工作主要涉及工矿产品买卖合同。

（1）合同正文应包含的要素

1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；

2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/工程量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；

3）包装要求；

4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）质量保证期；

8）质量要求及规范；

9）违约责任和解决纠纷的办法；

10）双方的公司信息；

11）其他约定。

（2）合同签订及其规定

1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；

2）拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；

3）为防止合同工程量追加或追加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单； 篇三：公司采购管理制度

采购管理制度

一、目的：

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。

四、采购原则

1、询价比价原则

物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：

采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：

采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：

凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：

采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

五、采购流程

1、采购申请：

物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：

采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：

采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

六、考核：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

请购单

申请单位：申请日期： 年 月 日

编号： 询价记录表