11不合格品管理制度1

第一篇：11不合格品管理制度1

1.1.1.1.1.3

目 录 目的................................................................................1 2 适用范围............................................................................1 3 术语和定义..........................................................................1 4 不合格品的分类......................................................................2 5 不合格管理职责......................................................................3 6 不合格品的管理......................................................................4 7 不合格品的标识......................................................................5 8 不合格品处置........................................................................5

1.1.1.1.1.2

不合格品管理制度 目的

为了对不合格品进出运行有效控制，实施严格管理，建立并保持对不合格的原材料、配件、外购件、半成品、各工序和成品的有效控制，防止不合格的非预期使用或出厂。2 适用范围

适用于施工生产全过程中(从原材料进场、半成品到成品)任何一个环节发生不合格品的控制，也包括已交付及顾客所退货的和仓储不合格品的控制。3 术语和定义

不合格：未满足要求。

要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。（“通常隐含”是指组织、顾客和其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。）

严重不合格品：影响结构、使用安全或处理后可能造成永久影响的不合格品。缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求。（注：

1、区分缺陷与不合格的概念是重要的，这是因为其中有法律内涵，特别是与产品责任问题有关。因此，术语“缺陷”应当极其慎重。

2、顾客希望的预期用途可能受供方信息的性质影响，如所提供的操作或维护说明。）

让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可。返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。返修：为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。

1.1.1.1.1.2

降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的变更。报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施。4 不合格品的分类

凡在施工过程中发生工程施工不符合国家和行业有关标准规定，或不符合设计要求，或施工偏差超过质量标准的允许范围，均列入不合格品。4．1不合格品按严重程度分为以下三类： 4.1.1一般不合格品：指工序中出现的不合格和过程产品中虽未达到规定要求但不影响结构安全和使用功能的不合格品； 4.1.2重大不合格品：指构成质量事故的不合格品；

4.1.3严重不合格品：影响使用性能，结构缺陷、危及人身安全或处理后造成永久影响的不合格品。

4．2不合格品按进场物料类别和施工工序分为四类：不合格物料、不合格配件、不合格工序、不合格产品。

4.2.1不合格物料是指进厂验收检验不合格的物料与超过贮存期复检不合格的物料。

不合格物料包括：预应力钢绞线、螺纹钢、圆钢、水泥、减水剂、中砂、碎石、粉煤灰、膨胀剂、管道压浆剂、聚丙烯纤维网、水泥基胶、防水涂料、防水卷材、泄水管、管盖、桥牌、夹片、锚垫板、锚具和混凝土垫块等主要原材料。

4.2.2不合格配件是达不到质量标准的桥配件或外协件（产品）。不合格配件包括：支座板及螺栓、预埋T钢、不等边角钢、连接角铁等桥配

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件或外协件（产品）。

4.2.3 不合格工序是指不符合本工序验收质量标准的工序。

不合格工序包括：钢筋对焊、钢筋制作、钢筋骨架绑扎、立拆模、混凝土拌合、混凝土灌注、养护、张拉、压浆、封穴、桥面防水制作、桥面保护层、起移梁和装车等各道工序。

4.2.4不合格产品是指不符合桥梁成品验收质量标准的不合格产品。不合格产品包括：成品桥梁。5 不合格管理职责

5．1不合格物料（即原材料）由试验室依据相应的标准进行试验，将不符合标准的试验结果报告物资部及总工程师，由总工程师出具处理措施或不允许使用通知，物资部办理退货等相关手续。

5．2 不合格配件（即桥配件、外协件或外协产品等）由安全质量部依据相应的标准和检验制度进行外形外观检验，将不符合要求结果报告总工程师，由总工程师出具处理措施或不允许使用通知，物资部办理退货等相关手续。5．3 不合格工序要由各工班工班长或专职质检员报告工程部（严重的不合格工序报告总工程师），由工程部出具具体处理措施（重大的不合格工序由总工制定具体的处理措施），由工程部负责落实。

5．4 不合格产品或对可能影响承载力或刚度缺陷的情况出现时必须对梁体进行静载弯曲试验判定，并由总工程师组织技术质检人员对产品进行评定。5．5 安质部对不合格品的处理结果进行验证检查，并制定纠正和预防措施。5．6 计财室负责不支付不合格品的货款结算。

1.1.1.1.1.2 不合格品的管理

6.1 检测出不合格品后，应对不合格品及时进行标识和隔离，以防止不合格品的误用或不合格事故的扩大。

6.2 对于不合格品，经过分析，分别采取“返工”、“返修”、“报废” 或“退货”处理，进行返工、返修的不合格品要填写返工、返修通知单，经过返工、返修后的产品必须经重新检验，检验合格后方可入库，才能使用。并保存好返工或返修的检查验收记录。

6.3 进场复检各种材料或库存超过贮存期复检不合格的，由试验室检验并出具检验报告。加盖业务用章后，交由设备物资室办理拒收、退货或报废等相关事宜。

6.4 在生产过程中经过加工后形成的半成品经检验不合格，质检员对半成品不得签字认可，经过返修处理验收合格后，才能进行下道工序作业。不能返修的出具不合格证明，将其放置于不合格区，设置不合格品台帐并改作它用。6.5 不合格的混凝土用作路面硬化或作它用，不得灌入梁体。

6.6 外协件或外购产品进场经过检验不合格，质检员出具不合格报告，交由设备物资室退货处理或放置于不合格区。

6.7 出厂检验结果不符合要求时，对不合格项目从该批产品中加倍抽样复检，复检结果仍有不符合的项，则对该批产品进行逐个检验，合格成品的方可出场；不合格的成品严禁出场，并将其置于不合格区，设置不合格品台帐。质检员验证处理结果。

6.8 不合格产品的控制应有记录。记录内容应有产品名称、生产单位（供货

1.1.1.1.1.2

单位）、规格型号、出厂编号或生产批号、生产日期、不合格原因、不合格品处理方式、不合格处理结果、验证日期、验证人员等；

6.9 严格奖惩，对于不按操作规程或责任心不强造成的质量事故进行处罚，对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。7 不合格品的标识

7.1 在不合格品上挂不合格品警示牌；

7.2 在不合格品上画“×”，表示该批产品不合格；

7.3 在不合格品上写“不合格品”、“返工”、“返修”等字样。8.不合格产品的不合格项分类

8.1混凝土强度不合格，混凝土弹性模量不合格。8.2成品梁梁长超出规范要求，成品梁梁跨超出规范要求。8.3成品梁静载试验不合格。8.4梁体存在重大缺陷。9 不合格品处置

9.1 不合格品的处理，首先要求总工程师及相关职能部室对不合格产品进行原因分析，在查找到原因后通知有关生产班组（或者具体的操作工）进行处理、改进，并提出纠正预防措施，做到“不查到原因不放过，不纠正不放过”的原则。9.2 不合格品的处理，由各部室负责人及时对不合格品处理措施进行评审，提出处理意见，必要时上报总工程师，并会同工程部、安质部、物资部等相关部室的负责人对不合格品的处理措施进行评审，并提出处置意见，由生产班组按处置意见组织实施，安质部派人对处理过程进行跟踪监督，并验证实施结果。

1.1.1.1.1.2

9.3不合格产品具体处理办法 9.3.1当产品静载试验不合格时：

①当曲线梁静载试验不合格时，按直线梁再进行试验，如合格向业主提出降级使用申请，业主同意接收申请可按直线梁降级架设；业主不予以接收则按报废处理。

②当直线梁静载试验不合格时，直接按报废品处理。

9.3.2当产品混凝土强度或弹性模量不合格时：当出现其中任意一项或两项同时出现时，对不合格产品进行静载试验验证，处理方案按照9.3.1进行处理。9.3.3当成品梁梁长、梁跨超出误差范围时：

①当梁长正值超差+5cm以内经过处理后超出误差范围不大于3cm时，可向业主提出让步接收申请，经业主审批同意后方可架设，如业主不接收则直接按报废处理。当梁长负值超差-2cm但小于-3cm，可向业主提出让步接收申请，经业主审批同意后方可架设，如业主不接收则直接按报废处理；当梁长负值超差 d大于-3cm直接按报废处理。

②当梁跨超出标准误差范围≤±3cm时，可向业主提出让步接收申请，经业主审批同意后方可架设，如业主不接收则直接按报废处理；当梁跨超出标准误差范围≥±3cm时直接按报废品处理。

9.3.4当梁体出现重大缺陷并经过修补处理，进行静载试验验证，试验合格后可按合格品验收；如果试验不合格则按照9.3.1进行处理。

9.3.5其他关键项点（预防碱骨料反应、抗冻性、抗渗性、抗氯离子渗透、耐腐蚀性、梁体混凝土强度、终张拉混凝土强度、终张拉混凝土弹模、梁体混凝土弹模、螺栓中心位置偏差、防水层）不合格不允许出场。

9.4 对于生产过程中发生的非整批不合格中间产品按照隔离→标记→处理的1.1.1.1.1.2

程序。在处理前须经质检员的同意，并填写处理后的验收记录并签字认可。附：不合格品/不符合记录表

让步接收/降级使用申请表

第二篇：不合格品管理制度

营口经济技术开发区张兄弟酒业有限公司

不合格品管理制度

目的：对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用和交付。

适用范围：适用于对原材料、半成品、成品及交付的产品发生的不合格品的控制。

职责：

1.品控部负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。

2.公司经理、相关部门经理负责在各自职责范围内，对不合格

品进行处置。

3.生产车间负责对本车间发生的不合格品采取纠正措施。

4.其他相关部门配合控制。

控制程序：

1.不合格品的分类：

1.1严重不合格：经检验判定的批量的不合格，或造成较大经济损失的不合格；

1.2一般不合格：个别或少量不影响整体产品质量的不合格。

2.进货不合格的识别和处理

2.1对品控部确认的不合格品，质检员做出“不合格品”标识，并放置于不合格品区内，检验员将《进货验证记录》报供应部经理，供应部负责退换货。

2.2一般不合格品需做让步接收时，由主管副总批准后，在原不合格标签上加注“让步接收”。对重要物资，不允许让步接收。

2.3生产过程中发现的不合格原料，经品控部确认后，按上述条款执行。

3.不合格半成品、成品的识别和处理

3.1检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。返工后的产品必须重新检验。需报废产品由各车间执行，并填写相应的处置记录。

3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格品”标签放置于不合格品区，由品控部经理在相应的检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交主管副总经理处置决定。

4.交付后发现的不合格品

对于已交付后发现的不合格品，应按照重大质量问题对待，应尽可能将产品召回。并由质检部组织采取相应的纠正措施，执行《纠正和预防措施控制程序》有关规定。销售部应及时与顾客协商，满足顾客的正当要求。

第三篇：不合格品管理制度

不合格品的控制与管理

1、不合格品的确定

质量检查人员在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量达不到合格要求时，该分项或分部即为不合格品。

上级质量监督部门在对工程质量监督、抽查过程中，发现任一分项或分部质量不合格，该分项或分部即为不合格品。

采购物资的进货检验和试验报告中，任一项经确定不合格的，均应认为该批物资为不合格品。

2、不合格物资的标识、评审和处理

进场的物资经检验和试验发现不合格，材料设备科采购人员负责在《材料物资验收报告单》上作好记录，并按《检验和试验状态》的规定，对该批物资挂“不合格”标识牌，严禁投入使用。

对判定为不合格的物资，由项目总工程师召集工程部、物资部及安质部的相关人员作出评审，提出处置意见。

拒收的不合格物资由物资设备部负责处理，原则上24小时内撤离现场，降级使用的物资需经规定程序批准。

根据处置意见，物资设备部负责填写《供应商不良记录表》，并按照合同或协议的规定，对供应商作出处理，严重的取消供应商对本项目的供货资格。

3、不合格品的标识、评审和处置

施工过程中发现不合格品，由项目质检工程师进行记录。

一般不合格品由质检工程师组织相关人员和作业队负责人进行评审，确定处置方法，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，项目总工程师应确认；纠正措施组织实施后，质检工程师重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”并记录在案。

较大不合格品，由项目总工程师组织相关部门进行评审，分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，经项目总工程师明确后，对纠正措施组织实施落实，并按照规定程序重新核定，符合纠正措施及质量要求后方可转入下一道工序，全过程由质检工程师填写“不合格品处理汇总表”，并记录在案。

按返修、返工处置的不合格品应有重新检验的书面记录。

第四篇：不合格品管理制度

不合格药品、药品销毁管理制度 有下列情况之一者为不合格品 1.1 国家命令禁止使用或淘汰的药品。

1.2 无批准文号；无注册商标；无生产日期；无产品批号；无有效期；进口品种无注册证号、无中文标识的药品。

1.3 名称、成分、含量与药品质量标准不符的药品。1.4 外观性状与质量标准不符的药品。1.5 已霉变、破损、污染、不能药用的药品。1.6 超过有效期。

1.7 其他不符合药品标准规定的药品。1.8 发生严重不良反应的追回药品。

1.9 冷藏商品冷链断链的、运输温度不符合要求评估未通过的。收货人员收货过程中发现药品不合格的应当场拒收，做好拒收记录，并报质量管理部。如供应商是委托第三方物流送货的，无法当场拒收，则由收货人员将信息反馈采购部门，由采购员联系退货事宜，实物移至退货库区。验收员验收购进药品时发现药品质量可疑的的不得验收入库，填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部，经确认为质量不合格的药品直接拒收，并报告质量管理部门及采购部门处理。养护员在养护药品养护过程发现不合格药品的，应立即悬挂黄牌暂停销售，并在ERP系统中进行锁定，填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部确认；质量管理部接到不合格情况报告后应对不合格情况进行复查，必要时应委托药品检验所进行检验，依据检验结果进行质量确认；经质量管理部确认为药品不合格的应签发“停售通知书”，停止销售，移入不合格品区。保管员、复核员在出库、复核过程中发现不合格药品的，应停止出库和发运，并在ERP系统中进行锁定，由养护员填写“不合格药品确认表”，报告质量管理部确认；质量管理部接到不合格情况报告后应对不合格情况进行复查，必要时应委托药品检验所进行检验，依据检验结果进行质量确认；经质量管理部确认为不合格的药品应签发“停售通知书”，停止销售，移入不合格区。发现已销售的药品不合格的，应立即通知购货单位停止销售、使用，并及时追回。不合格药品、药品销毁管理制度 销后退回药品验收不合格的，移入不合格库区。销售部门接到购货单位药品质量投诉时，应立即向质量管理部报告，质量管理部接到报告后应立即通知购货单位停止销售、使用，并到购货单位对质量情况进行复查，确认为不合格药品的，若非对方储运原因造成的，应及时追回，同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品。质量管理部在检查药品的过程中发现不合格药品，应签发“停售通知书”停止销售；同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品；并将不合格药品移入不合格区。上级药监部门抽查、检验判定为不合格药品时，或上级药监、药检部门公告、发文、通知查处发现的不合格药品时，质量管理部应立即签发“停售通知书”停止销售；同时按销售记录追回其他已销出的同批号不合格药品；并将不合格药品移入不合格库区。质量可疑的药品应当立即采取停售措施，并在计算机系统中锁定，同时报告质量管理部门确认。对存在质量问题的药品应当采取以下措施：

（1）存放于标志明显的专用场所，并有效隔离，不得销售；（2）怀疑为假药的，及时报告药品监督管理部门；（3）不合格药品的处理过程应当有完整的手续和记录；（4）对不合格药品应当查明并分析原因，及时采取预防措施。12 “不合格药品确认表”报质量管理部确认，由质量管理部经理审批。不合格药品确认、停售后应在ERP系统中进行锁定，移入不合格区，并建立不合格药品专账。

12.1 不合格药品应存放在不合格药品区，由专人管理并明显标志。13 判定为不合格的药品禁止销售出库。

13.1 采购部将ERP不合格库存中属供应商责任的品种的处置方式与供应商联系，确定处置方式。需要退回供应商的由采购员下达采退指令，储运部凭指令出库。

13.2 过期药品不得退回生产企业，需要做账务处理的可在ERP中做退货处理，但实物不得退回生产企业，由生产企业出具销毁委托书委托我司销毁。14 不合格药品需报损的由保管员提出申请，并填写“溢损审批表”，经储运部、不合格药品、药品销毁管理制度

采购部、质管部、财务部、总经理审批后在ERP系统中报损。报损后不合格药品存放在不合格药品区，由储运部门定期按季组织人员销毁，质量管理部派人监督销毁。药品销毁应填写“药品销毁记录”，销毁记录应列明销毁药品清单、时间、地点、方法销毁现场拍照等内容。销毁执行人、监督人等相关责任人员应签字。供货单位委托本公司销毁不合格药品的，由供货单位出具由供货单位法人代表签字并加盖供货单位原印章的委托本公司进行销毁的书面委托书，由储运部门组织销毁，并填写销毁记录，销毁记录复印件加盖公司质量管理部原印章后寄委托销毁的供货单位存档备查。质量管理部每季度对不合格商品情况进行汇总分析，填写《不合格药品汇总分析表》，查找不合格原因，分清责任，及时制定与采取纠正或预防措施。

第五篇：不合格品管理制度

****************有限公司

不合格品管理制度

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编

制：审

核：批

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年

月 年

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月 受控状态：

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1.目的

建立和保持对不合格的原辅料、包装材料、退回及收回产品的有效管理程序，防止不合格品的使用，确保公司产品质量符合质量要求。

2.范围：适用于不合格的原辅料、包装材料、半成品、成品的管理。3.责任：生产部、质控部、物流部。4.内容：

4.1 不合格原辅料的管理 4.1.1 不合格原辅料的来源：

4.1.1.1 进厂后经检验不合格的原辅料。

4.1.1.2 在库房贮存保管过程中由于养护不当或超过有效期不合格的原辅料。4.1.1.3 生产剩余物料在生产过程中被污染，产生不合格物料。

4.1.2 进入仓库的原料、辅料、包材等，经检验判为不合格的，由QA质检员贴 上不合格证。将不合格的原辅材料转入不合格区，置红色状态牌。

4.1.3 不合格原辅料由物料所在部门填写《不合格品处理报告单》，提出书面处 理意见报质控部审核。

4.1.4 不合格原辅料的处理方法：

4.1.4.1 通报生产厂家，退回原供应商或换货。

4.1.4.2 降级使用：仅限于外包装轻微不合格，经处理后不影响产品质量。4.1.4.3 报废销毁。

4.1.4.3.1 价值在500元以下（含500元）由生产部和质控部负责人分别签字，实施报废处理。

4.1.4.3.2 已报废，并手续齐全的原辅料，由生产部采购员、质控部有关人员会 同仓库管理员协调。

4.1.4.3.3 生产部负责对不合格品的销毁工作并填写销毁记录，质控部监督、审 核。

4.1.5 质控部登记不合格品检验台帐，生产部登记不合格品台帐。4.2 不合格的包装材料的管理

4.2.1 有以下情况的包装材料一律不准投入生产使用： 4.2.1.1 经质控部检测不合格的内包材料。4.2.1.2 将品名、规格等项目印错的标签等。4.2.1.3 在运输途中已损坏或可能破损的。

4.2.2 经检验不合格的包装材料，由物流部填写《不合格品处理报告单》报质控 部审核后执行。

4.2.3 采购部门将不合格的情况向厂家通报。

4.2.3.1 对不合格的标签等包装材料一律销毁不得退回生产厂家。4.3 不合格半成品的管理

4.3.1 生产过程发现不合格半成品（中间产品）时，QA质检员发放不合格证，将不合格品与合格品分开存放，分别挂置相应的状态标志。

4.3.2 生产部与质控部应组织对不合格半成品（中间产品）进行分析，查明原因。生产车间书面提出销毁申请，质控部审批后，生产车间组织半成品（中间产品）的销毁工作，并填写销毁记录。QA部门进行监督、审核。

4.3.3 对数量较大或整批不合格半成品，生产车间根据质量情况、事故或差错发 生的原因写出书面报告，采取的补救方法，制定防止今后再发生的措施。4.3.4 不合格的半成品（中间产品）不得流入下道工序。4.4 不合格成品的管理

4.4.1 质控部在成品检验中发现不合格时，QC人员填写不合格报告单，通知相 关部门隔离放置，挂置不合格标志。

4.4.2 质控部与生产部组织对不合格成品进行分析，查明原因，生产车间书面提 出销毁申请，质控部审批后，生产车间组织成品的销毁工作，并填写销毁记录。QA部门进行监督、审核。

4.4.3 对损耗大、数量大或整批不合格成品，生产车间负责写出书面报告，分析 事故或差错发生的原因，采取补救方法和整改措施，防止再此发生。4.4.4 不合格的成品不准出厂销售。4.5 不合格的退回及收回产品的处理

4.5.1 退回及收回的产品经质控部检验不合格的，应做销毁处理。

4.5.2 物流部填写《不合格品处理报告单》，提出书面处理意见报质控部审核。4.5.3 生产部负责销毁工作并填写销毁记录，质控部监督、审核。5.相关文件 5.1 《产品监视和测量控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.2 《纠正措施控制程序》 5.3 《预防措施控制程序》 6．质量记录

6.1 《原辅料验收记录》 6.2 《成品检验记录》 6.3 《退货产品处理记录》 6.4 《产品报废记录》 6.5 《不合格品处理报告单》